【税理士が教える】税務調査で聞かれること、絶対に言ってはいけないこと
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- เผยแพร่เมื่อ 17 ก.พ. 2023
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いつも見ていただきありがとうございます！
脱！税理士の菅原です💴
今回の動画は、税務調査官に絶対言ってはいけない事についてお話ししました。
是非最後までご覧ください！
このチャンネルでは、税理士でも言いづらいギリギリラインのお金に関する裏ワザやお金で損をしないための有益な情報をお伝えしていきます！
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/ @datu-sugawara
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◆菅原由一のプロフィール
1975年、三重県生まれ。SMG 菅原経営株式会社 代表取締役 / SMG 税理士事務所 代表税理士。
元国税調査官の師匠からの学びにより、圧倒的に税務調査に強い税理士として知られ、全国から税務調査立会い依頼が後を絶たない。
銀行が絶賛する独自資料の作成で赤字会社も含め融資実行率は95%以上。顧問先の黒字企業の割合は85%を実現し、全国平均30%を圧倒的に凌ぐ。
究極の資金繰り勉強会は7,000名超が受講し、講演実績はGoogle、アパホテル、ENEOS、ミズノ、三菱電機グループなど、上場企業、外資系企業など700回を超える。
全国の税理士人気ブログランキングで第一位を獲得
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#税金 #節税 #税務調査
![[ TEL人生相談 ] 消えたカレールウ。姑にキレた妻にキレた夫。築浅の家に残された男の浅い反省](/img/n.gif)
税務調査って趣味を聞かれることが多いけど、これは雑談ではなく、意図があるんです。要注意です！
全く其の通りです。ちなみに捜査機関でも個人特性把握のため用いています。無用な事は語らず先ずは相手に挙証させ、一挙弾劾で臨みましょう
@watashi893 ？？
😅😊😊😊😊😊😊
ふ～ん。別に普通に話したいだけ話すよ。だって、質問事項とかアレにもコレにも関連してそうだから、ワカランものはワカランものだから、聞いてもワカランものなのに、なんか、ドーヤッタラ伝わるん？て、思いながら話すと、やっぱり雑談なん？とかは、あとから思うけど。別に普通に、ナンモ気にする必要ないじゃん、かえって痛くもない腹を探られる感じのヘンな質問されるとか、ミョーな話を聞かされるほうが、ヤーナ感じだと、思うよ。
税務調査、裏金議員に対して緩いのは許せない！
「記憶にございません」「秘書が勝手にやった」で乗り切れる。
政治家が使うテクニック
領収書の要らない官房機密費で飲み食いしてる人も調査対象外ですね～
先生！大変勉強になりました！🙂
すごく勉強になりました！
いざという時用に、知識として入れておきます。
大変勉強になりました！有益な情報、ありがとうございます。
その世界の人間しかわからないことやってくれるのありがたい。
毎年確定申告出した後、これでいけるかな？と不安になります。
政治家みたいな回答が１番ってことですね！
来月、初の税務調査でうまく乗り切れるかどうか心配で仕方がなかったところに、偶然この動画見つけ拝見させていただきました。
この動画見てなかったら相当うろたえていたと思います。
おかげさまで当日は落ち着いて対応できそうです。ありがとうございます。
めちゃくちゃ勉強になる。10倍高評価押したい！
すごくわかりやすくて勉強になります！
そして、思ってることをズバッと言ってくれる！
税務署来ましたー😢
もっと早く動画見たらよかったです😢
これから勉強していきます。
勉強になります。心理作戦も大切なんですね
将棋とか囲碁とかじゃ、ナイワケだと思うけど。
税務署来るくらい儲けてみたいな、この動画見てたら税理士雇わなきゃいけないみたいで、余計に怖いね、
こんばんは、由一様🎶
動画、拝見しました！
拝見しながら
「やはりわからないことはわからないままこたえるよりもその道のプロの方に相談をし、きちんとした意見にまとまり自分なりの言葉で伝えれるように準備を整えたうえでお伝えをすることは間違いんじゃないんだ！」
という仮説を確信へと変えることができました！
また、ただ税務調査官の方に同調するだけでなく、間違っていることは間違っていると伝え、意見がある時はきちんと意見をお伝えしてもいいんだという自信にも変えることができました！
これからは今日学んだことをいかしましたうえでそういった方と立ち合う機会がございましたらしっかりと意見をお伝えして参ろうとおもいます！
今日も素敵でみのりのある動画を拝見するお機会をくださり誠に、ありがとうございます！
また次回の動画も楽しみにしてます🙇
ありがとうございます！
将来、このような場がありましたら、ぜひ今回の内容を思い出して対応していただければと思います。
いい話聞けた😊😊😊
夫婦のみの個人事業です。6年前に税務調査を受けました。日商簿記2級、建設業経理士2級を持っています。帳簿は私がつけて申告しています。
事前に依頼があった書類を3年分すべて並べて待ちました。調査官入ってくるなりフリーズでした。なんか予想と違うとひとり言。
自分でしている為、簡易課税の割合の違いを修正させて下さい。
ここまではそうなんやでしたが、後所得税2円の計算ミス修正させて下さいにははいと言いましたが、はーーー?でした。
システムの会計監査にそっくりでびっくり。言うべきこと言わないことのバランス感覚が難しい。
システム？システムの会計監査？へ？システムって？なんかの企業なの？部署だけの監査？システム部とかの？
システム？会計システムだとか？そりゃ、税務官確認必要だよね。職務使用でなら、やっぱり税務官確認するとおもうよね？個人情報を無闇には見せる必要？？う～ん、法人としての仕入れ先とか売り上げ先とか～、ソレって、たぶんさ、税務官確認必要なんだとおもうんだけど、なんで？だってさ、税務調査ってさ、ほかのドコカノ相手からの連携での調査だって当たり前にありそうだよね、ドッチがドッチなのかな？実態調査だよね。
ありがとうございます 行政機関って本当に 罠だらけの 質問しますね
政治家は脱税して納税してない議員がいるのに一般人は厳しいですね。
二階とかは納税しないのですか？
趣味は仕事です。ボロ出ないように覚えとこ！！
勉強になります。
実家の建て替えを検討で某ハウスメーカーの人が名義人と住宅ローンを組む人が違っても相続税対策も大丈夫とか言ってましたが営業マンを見抜く力も重要と思いました💡
これはすごいわ。ありがとうございます！
非常に参考になりました。知ってるのと知らないのでは天と地ほども違いますね。
顧問契約してますが経理がいれば税務調査で税理士は不要です。立会いさせるとかなり高いコストを別枠で払う必要ありますし、そんなに活躍しないです。そもそも国税がメールで問い合わせ窓口作ってくれれば税理士も不要です。そちらに聞いてしまえば良いので。中抜きが減る、そういう時代が早くきて欲しいです。
そうなんです！4年前半年間入られました！参考になります！コテンパンに強気でした、朝１０時から、お昼休み取って4時までいました、後日は旦那の所に、10時から、5時までいました、最後は文京区に来て、あたしも、反省してます、
すごく勉強になりました。
先代社長の父から「税務調査で賢い社長と思われる必要は全く無いから、余計なことはしゃべらない、なんでも即答はしない、と注意されていたことを思い出しました。今回の動画も参考にさせていただきます。
面白かった！覚えておかなければならないことが沢山ありました。
十年以上前ですが初めて税務調査が来て何もなく終わったのですが、そろそろまた来るかも知れないので勉強になります。
経理マンとして参考になりました。いいね！
菅原先生頼りになりますね😮グッジョブ👍️
60億企業を30年経営して、税務調査は3〜4回程度受け、以後10年くらい来ていない。
基本的な経営姿勢として、個人的な支出を会社支出にしないように心がけてきた。
最後に来た時は、２ヶ月間の調査であったが、他社の垂れ込みではないかと思った。
しかし、不正な処理をしていないと言う自信があり、それを税務署側が理解したのか、最終日、税務署に残っていた大半の未確認項目の大半を消してくれた。
最後に、「残っている全ても消せると思うが、2か月の税務署の経費として、お土産として差し上げる」と伝え終了した。
今回の動画もとても参考になりました☺。
話し相手が役人となると『カッ!!』となり説教してしまう事があるので、ベラベラ喋り過ぎないようにします😉。
10:30 このあたりの解説好きやわ。医療キックだらけやないの。やっぱり。
前の税務調査で良かったことってそもそも無いです。通っているってう発想は無いですね。重要性の問題で最後まで指摘事項として残ったか残らなかったかということと認識しますね。
前回は指摘事項にならなくても予備軍として次の税務調査の時に精査される場合があるので、終わったときに安心してはダメですね。
勉強になりました、ありがとうございます
とても参考になります、怖がらずに、堂々と接することが大切ですね
ありがとうございます！
ソンナン、なんかさ、殴られるとかドツかれるとか、税務署職員とか、してるの？
とても参考になりました。
「後日回答します」と言った場合は、後日本当に回答を行うのですか？
知らんの〜の一言で押し通す❗
なかなか、いい先生です。 OBの税理士さんですか？ そうでないとすれば、税務調査の正しい対応を十分心得ておられます。 いい税理士は、税務調査を怖がりません。菅原さんは、そういう先生にようですね。合格‼️ 20:27
為に成りました。がしかし、パートより低￥の私には無縁な事(笑)
PCって見せなくていいんですね
以前税務調査来た時に
調査官「PC見せてもらえると助かります」
私「この部屋にはネット環境ないんで、PCあってもシステムにログインできないんです（本当）」
調査官「では、今後の調査時には用意しておいてください。その気になれば我々は強制的に閲覧できる権限を持ってるんですよ」
私「ひぇっ」
と、怯えたのですが。
そんな権限持ってなかったってことですかね。
こんにちは
「確認してあとでお伝えします」と答えた場合は、後日連絡をして伝えた方がいいのですか？
話がわかりやすいなー 今年yotuberで開業したので助かります。
ありがとうございます！
開業おめでとうございます！
おすすめに出てきたので見てみました。自分が公務員時代、職場に内部監査が入った時と似てますね。
実に話しが面白いので、これは良くできたコンテンツ❗️この手のシリーズは伸びしろ青天井かも。
なるほどー！！！
むちゃくちゃためになるお話で、100万円以上儲かった気がします。ありがとうございました。
実際税理士事務所に勤めて何回も調査に立ち合いしたけどそんな質問などありませんよ。
ちょっと言ったからとメモを取られた程度で追徴なんて聞いた事がありません。
もし物証もないのに修正申告出せなんて言われたらブチ切れて証拠出せ！裁判でもなんでもやったるぞ！とキレて良いです。
まぁそんな調査官なんて居ませんけどね。
交際費の話でも仕事上の付き合いだと言ってるやろうが！違うといのなら証拠出せ！で良いんですよ。
嘘を証明するのは調査官側ですからね。
因みに893の会社の顧問もしてましたが、その社員を顔を見るなりたった5分で出されたお茶を飲むだけで終わりました😂
つまり弱気には強気に強気には弱気になる、調査官なんてこんなものかと呆れました。
なかなか良いご指導ですね😊
調査入ってるときにこの動画ずっと流してたらどうだろう
9:40 これはその通り。修正申告だって、追徴金５％とられたとしても、それは前の調査官の指摘ミスを考えれば、国が指摘すべきを指摘しなかったという話。確かに自主申告納税制度だから、指摘された方が悪いというやつもいるかもしれないが、それいうならそもそも税務調査のコストに我々の血税を使うなって話。使った以上は、自主申告納税制度とはいえ、指摘すべきをしなかった公務員が悪いし、今回の修正分に関してのみは追徴金をとるなって話であり、これをとられた事によって、経済破綻して生活保護になっている人もいることを考えれば、生活保護に文句言うやつは、まずはこういう税務署員に文句言えという一面もある。
前の会社のオヤジが調査官の言動に耐えかねてジャカぁしぃわ！でぶん殴ったの思い出したｗ
税理士も税務調査も無駄な仕事作って食ってると感じる。
万人が理解しやすい大綱作って解釈の余地が無い方向にするべきではないだろうか。
・全取引を国の電子決済でやればよい
・税金を消費税だけにすればよい
これだけで、税務署も税理士も税務調査官もほとんど要りません。
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素人見でもなかなかに面白い意見です。
人頭税を一つかつ自動徴収にできれば省力化もできる。
でもPCも持たずに紙伝票のひともまだまだいるんだよなぁ（廃業サセレバOKデスネ？）
税収入のうち消費税の占める割合って（相続税、ガソリン税、法人税、自動車税、タバコ、アルコール、固定資産etc.etc...
11:12 これ契約時に言われましたね😅下手したら免許取消
正直が最大の防御。
前いた会社で、税務調査の時に嫌がらせとして冷房ガンガンにしてた人いたなぁ。嫌すぎて辞めたけど意地悪すぎる。
オモロ😂私も父の相続の時、税務署ですがお父様の生き様を聞かせて下さいって突然電話かかってきて、新手の詐欺だと思って結構です！！って切った事ある😂ガッツリ追加税取られましたわー。
私の海外のマイナーな国の大使館に電話かけたら
君の生き様を聞かせてください的な事を聞かれましたよ😅
アジアの中でもマイナーな国ですがあまり当たり障りのない答えをしておきました😅
税務署入った自担で何言おうがどうしようもない。100パーもってかれる
銀行口座って、訪問前に既に税務署側で把握されているんではないんですか？
15:33 これもその通り。税務署員の仕事の遅さのせいで、生産性が低下したら、それはそれで日本経済がそれだけ衰退する。税務署員の仕事は全体として国益を上げるのが仕事なので、生産性下げるなんて本末転倒。その仕事が1日出来なかったせいで、売上1万円でも落ちたらどうなるのか？生活保護になる可能性がそれだけ上がるわけでね。その売上1万円上がらないということは、それが部品の場合、その部品を購入して二次加工を期待していた業者の生産性低下にもつながるとなると、絶対絶対断ることが公益性のためである。
税務調査中に最初に尋ねたことを時間をおいて改めて尋ねて矛盾を突くことがある。
お話し好きは喋りすぎて墓穴を掘りかねない。
親父の場合はキッチリ帳簿つけていて最初から「これだけ脱税してました」って素直に白状して金払ってましたｗ
面倒なくごく短時間で終ってました。
こんな素晴らしい話初めて聞きました。
結婚を機に自営業として出発した私は自分の得意分野を生かせる仕事を初め
仕事が趣味と言えるくらい取り組んだ事から順調に安定した生活を築いたと喜んでいた矢先に税務所からの電話から始まりました。
誰にも相談せず税理士に相談すれば良い事すら知らず
言ってはいけない10項目すべてやってしまった気がします。
2か月を過ぎた辺りやっと終わりかとハンコ迄押してしまいました。
20年に渡り支払いが続くと言う最悪の結果となったと言う事です。
その結果人生設計大いに狂ってしまった事は確かです。
結婚生活、老後の計画もままならない事になります。
どうしてこの国の公務員は弱いものを叩くような事を平気でやれるのでしょうか
弱い者じゃなく、人が良さそうで弱気な人から取るのが調査官の実績ですから基本強気で行かなければそうなります。
いわば客でもなくお邪魔虫ですから見るもの見たらさっさと帰れぐらいの姿勢で良い。
むしろ喧嘩腰でも良い。
なんやと！証拠あんのか！ゴラァ！っと拳の一つ振り上げたら飛んで逃げて帰った調査官もいたな
社長がマッチョ系のヤンキーだったのもあるけど
優しく接したり大人しい性格と思われたらつけ上がるのが役人ですからね。
まぁ本当に脱税してないのが前提ですよ
何か公務員が悪みたいに書かれておりますが、「20年に渡り支払いが続くと言う最悪の結果」とあるように、コメ主さんがそもそもきちんとした申告をしなかったのが原因ですよね。
他のせいにしないで自らの襟を正すことから始めた方が良いですよ。
公務員って本当に腹が立ちますよね！
私は正義の公務員は、自衛隊員さんと消防隊員さんだけだと思っています。
警察なんて不祥事を語らせたら枚挙に暇も無いというのにずいぶん偉そうですよね。
”20年に渡り支払いが続くと言う最悪の結果”という言葉を切り取って鬼の首を取ったように言う悪質な人がいらっしゃいますが、
気にすることなんてないですよ！
わーくにはすべての法律を知っていて当然という前提で裁くことがよく知られていますが、
法律の専門家ってのがいる以上は”知らないことが悪”などというバカげた理屈もまた通らないことが明白です。
唯一隙があったとすれば税理士を雇わなかったことだけです。
私も今日初めて税理士を雇おうかと考え始める契機となりました。
悪党を成敗しただけやろ笑
待って、20年にわたり払うって何したん？想像つかんわ
ありがとうございました
最後が一番参考になりました
たくさん関係ないカレンダー貼るといいですね
税務調査の時に個人の通帳を見せてと言われ見せましたが何となく断っても良かったのかな？と思ってます。
職権で銀行で取引の確認ができるので断ってもおなじです
調査に時間がかかるだけです。
うちは創業9年でまだ税務調査来てない零細企業ですが、毎年ドキドキしておりますww
とても勉強になりました。ありがとうございます！
ドキドキはドキドキだとしてもさ～。帳簿は、最短7年保存で、法人として？創立費用とか？ソウイウのって、個人事業者て、どうやってるの？う～ん、イマドキどうなんだろうね？アタシャやったことないから、わからんわ～。
@@user-rh8ug3qi9t おばあちゃん、知らんならコメントしない方がいいよ
コロナの時にコロナが原因ではないし、半減まではしていないのに持続型給付金をもらうために、親子で世帯を別々にした人がいます。ほぼ同一の居住ですが行き来はしていないあくまでも別々だとしています。税金の事はよくわかりませんが、それも税金対策として認められるのでしょうか。あの時の給付金はインチキした人は多いと思います。私達の税金なので返してもらいたいです。
これまで税務調査は無かったですが、フリーランスなので、興味はあり見てみたらこんなに笑えるとは思いませんでした。楽しかったです。連絡が来たら顧問税理士を探してとありましたが、スポット的なのなのでしょうか？ある程度の期間のにした方が良いのでしょうか。
友だちと仕事の話でね。男性二人でいちごパフェ食べました🎉
何回もあると怪しいよね？
いやぁ税務調査入られる前にこの動画知っておけばよかった・・・
やばい😢私、資料を預けちゃいました😅すると、色々調べてますね。あれから、１ヶ月経ちました…
うちの会社は７〜8年間隔で調査に来ます。特段何かは見つかりませんが些細な売り上げの記入ミスくらいしかありません。
でも会社の数からしたら７〜８年間隔って多いですよね？
飲食店をやっています。朝突然連絡も無く税務調査です！っと店にやってきました。税理士を雇ってはいないのですがなんとか白で終わりました。 まだ来る可能性があるんでしょかね？ 怖いです(*_*)
今は資料は預かりませんね。必要な分をコピーして持ち帰ります。統括官に証拠を渡すためですね。
本来そのコピー代を請求すべきですが、ほとんどの社長はそこまでやりたがりませんね。
資料は必要があれば預かります。
調査先の規模感にもよります。
いつも勉強させていただいてます。
最後にサインはしてはダメとありますが
サインをしないとどうなるのでしょうか？
もうこの国で仕事しない方が楽じゃない
岸田見てても日本人にいなくなってもらって中国人が占領して中国にしたいんで、
全てが日本人に厳しくなってますよ
どうやって食べるの？
このあいだ、元税務調査員の方の本読みました。言っている事柄が酷似してて興味深いです。意見は真逆もありますね。
税務関係の仕事している人にｻｲﾝしなかったらどうなるの？って聞いたら目をつけられて調査終わらないよって言われました。基本的によっぽど中身で納得できないことがない限りサインしましょう。
インタビュアーさん平松建築のインタビュアーの人ですかね。
いきなり朝税務署が来たらどうするか。断れる？
国税調査官になる人ってどんな細かい人よ😅
二重国籍の人は徳ですよ。名前も違いますから調査できないことはないけどかなりの難度です。米軍基地に勤め米ドル（基軸通貨は米ドル/希望により円換支給）もらっている人も調査外ですね。地位協定があって基地銀行に照会できません。ただ、ある理由があれば基地側から税務署に通告される事はあります。
それは税務署の怠慢です。給与の支払い日のレートで円換算して年間所得を申告しないといけません。税務署は大した証拠なくても推定で課税できるのです。日米所得税協定で日本居住者の米国での銀行残高を照会できますし。しかし、住居が基地内にあれば非居住者なので日本に課税権はありません。国籍は関係ありません。
税務調査ってホルダーの件
「税務調査」なら拒否していいけど
「国税査察」つまり警察で言う強制捜査ならこのフォルダ開けてくださいって査察官から言われたら開けなアカンですよ。
それ説明しないの気になりますけど
なんでもかんでも経費にしちゃダメって事でしょ程々にしとかないとやられると
同業他社のデータ持ってる税務署から見れば相場ってのがありますし税理士ついてるんなら
やり過ぎは良くないと諫めるべきでは
その税務調査の対象となる条件教えて欲しいね。おおよそ徴税額１０００万見込める場合でいいですか？あるいは１００万でも対象になりますか？（いずれにしてもとても参考になる動画でした！）
いいね
近くなら相談に行きたい
データくださいと言われたら、どうしますか
昔こてんぱんにやられたなぁ・・・
銀行口座なんか来る前に全て把握してるんじゃ？
税務を教えるって詐欺師のようなこと言ってうちには来ました、母が事務してましたが０一つ間違えた完全ミス分だけ追加がありました。（口癖が売り上げは絶対誤魔化してはだめだからだったのかな）
ありとあらゆる金融機関名のカレンダーやメモ帳を何気なく置いておいたらどうなるのでしょう？ｗ
ということをここで出しちゃうと相手にもしっかり対策されるっていう…。
えすよね！！
税務調査って従業員にも聞き取り調査あるんですか？
過去、三回調査に来ましたがそれはなかったですよ
ウチはありましたよー。常時臨場では
無かったけど
資料持ってかれてもコピーでも変わらなくて
量が多いからコピーっていえば面倒だからやめるのか?
税務調査きたら、動画撮影するとか。
このご時世でこの議員不祥事のタイミングで税理士付いてないだけで、一般人詰めるような調査員
晒らされて終わるかもね！
税理士頼むのも、税務署のOBがやってるところがいい。納税協会と仲良くしておくのも手。納税協会は天下り団体。先輩OBの息があれば、職員も引かざるを得なくなる。
税務調査に税金かけるより、税理士がなくても納税出来るシステムにするのが先なんじゃないかなぁ？