Muchas gracias por el tutorial, y por haberme ayudado a resolver el problema que tenia. La verdad es que por el importe que se cobra (25€ iva incl) merece la pena. Hemos estado una hora por videollamada y en remoto y se ve que sois profesionales. Muchas gracias 🙏🏼
David, lo primero es pedirte disculpas por no haberte contestado antes pero he estado un tiempo sin recibir notificaciones de nuevos comentarios. Me alegro mucho de que quedaras tan satisfecho y de que tengas esa opinión de nosotros. Te agradezco mucho el comentario. Un saludo y gracias
Muchísimas gracias por esta serie de vídeos que lo explican todo de forma clara!!! Me han servido de mucho, ya que llevaba como un año sin saber hacer este trámite y con vuestra ayuda lo he conseguido!!!
Sinceramente, el mejor tutorial de facturae que he visto (y han sido unos cuántos). Claro, sencillo, completo y eficaz. No puedo menos que mostrar mi reconocimiento a tu trabajo y, por supuesto, mi agradecimiento. Saludos!!
Bueno, qué bien escuchar semejante halago. Muchas gracias por hacérmelo saber. Quedo a tu disposición para lo que puedas necesitar. Un abrazo fuerte y me alegro que te haya sido de tanta utilidad.
Cecilia, buenos días. Pensaba que había contestado tu comentario y veo que no lo hice. Disculpa. Muchas gracias por el apunte de que sigue en vigor. Un saludo
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESOS MARAVILLOSOS TUTOS, QUE ME HAN HECHO EL DÍA MAS FÁCIL Y GRACIAS POR SER TAN GENEROSO DE CREARLO SIN ÁNIMO DE LUCRO. UN BESAZO ENORME.
Muchas gracias por tu comentario AMS y sobre todo por la observación de que todavía sirve para las nuevas versiones. Un saludo y me alegro mucho de que te haya sido de utilidad.
Muchísimas gracias por estos tutoriales, gracias a gente como vosotros el mundo factura electrónica es un poco más fácil. He seguido al pie de la letra tus indicaciones y me ha ido de maravilla porque lo explicas fenomenal. Si puedo decir algo por si quieres indicarlo, es que es necesario poner el IBAN de la empresa para que nos hagan la transferencia. Por no poner ese dato me ha devuelto la factura que hice. Simplemente hay que insertarlos en datos de pago, cuenta de abono. Estaría genial que hicieras también un tutorial de como hacer la factura rectificativa. Gracias de nuevo.
Buenas tardes. Gracias por tu comentario y me alegro muchísimo de que al final hayas podido llegar al final del camino, duro camino con la ayuda de nuestro tutorial. Te pido disculpas por no haber contestado antes a tu comentario pero la verdad es que llevo desde que lo hiciste, que lo leí, buscando tiempo para hacer ese tutorial de la factura rectificativa y contestarte con él hecho pero como no he podido por falta de tiempo, te contesto sin ello, pero te contesto. En cuanto pueda lo hago porque efectivamente es un punto importante en todo esto. Por otro lado, te agradezco tu sugerencia de avisar que se debe indicar el IBAN. No obstante, en nuestra web tenemos una serie de pequeñas actualizaciones y pequeños datos que han ido surgiendo con el paso del tiempo, como una especie de actualización a estos cinco tutoriales y es donde indicaré esto del IBAN. informaticademadrid.com/facturae-actualizaciones-de-tutoriales-y-solucion-de-dudas/ Un saludo y gracias de nuevo
Fenómeno. Nos alegramos mucho de que hayas podido completar todo el proceso y de que te haya sido de utilidad nuestro tutorial. Al haber podido llegar hasta el final, has entrado en el grupo de los "escogidos" en saber facturar de forma electrónica. Jajajaja. Un abrazo fuerte y gracias por hacérnoslo saber.
Me a encantado el tutorial , mi unica duda que me queda es como grabar el numero de cuenta de abono para utilizarla sin tener que escribirla cada vez que genero una nueva factura.
Javier, me alegro mucho de que te sudo de utilidad. La cuenta bancaria se ha quedado guardada en la primera vez que la has puesto. La siguiente vez ahí la tendrás y únicamente deberás rellenar el dato del total de la factura. Un saludo cordial
5 ปีที่แล้ว +1
Hola muchas gracias de antemano por el vídeo, si tengo que poner una retención del 15% ¿dónde lo tengo que poner? Es decir tendría que poner 21% de IVA en la pestaña de impuestos repercutidos y un IRPF del 15% en la pestaña de impuestos retenidos, ¿es así?
Hola. Muchas gracias por tu comentario / pregunta. Ciertamente no te puedo asegurar que sea así, pero desde luego si tuviera que hacerlo eso sería lo que yo haría también. Lo que debes hacer, y creo que siempre debería hacerlo todo el mundo, es hacerte una copia de la base de datos de Facturae antes de hacer nada, por si te equivocas poder volver a como estaba antes de haber hecho cambios. Es muy fácil y muy rápido y además de evitarte un disgusto te sirve sin lugar a dudas para ver si lo que quieres hacer es correcto o no. Aquí te dejo un link a un vídeo nuestro donde puedes ver el procedimiento de la copia de seguridad. th-cam.com/video/fpMBOuhQW1I/w-d-xo.html Cuando lo hayas hecho, te estaríamos muy agradecidos si nos dijeras si efectivamente es así como se debe poner la retención o no. Un saludo y muchas gracias de nuevo
Muchas gracias por todo. No sabemos porque pero justo en el momento de guardar el borrador o Firmar nos da error de Validacion. ¿Nos podrias decir o ayudar con alguna informacion para evitar este error?
Buenas tardes GF. En principio no puedo imaginar la razón. Podría pensar que está relacionado con el certificado pero como para guardar un borrador no tiene nada que ver con él, no se me ocurre nada. No obstante, qué indica en el error?
Excelente y muchisimas gracias está muy bien explicado, pero tengo una duda al ingresar los datos del receptor me he equivocado y cuando he firmado la factura y al enviarla me dice que no corresponde a nadie, mi pregunta es puedo modificar los datos o borrar el cliente y crearlo de nuevo aunque esté firmada la factura pero no enviada, gracias
jean yves schmocker borel gracias por tu comentario y me alegro de que los tutoriales te hayan sido de utilidad. El receptor incorrecto no lo puedes eliminar y debes crear uno nuevo. Después haces una factura rectificativa. Si tienes dudas contacta conmigo a través de mi página www.informaticademadrid.com Un saludo
Buenos días, he tenido que utilizar por primera vez facturae y resulta que una vez realizada la factura, emitida y todo me dice el organismo pertinente que la han devuelto porque no pone matrícula del vehículo reparado y dicha reparación, entonces dos preguntas, una como modifico esa factura ya realizada o la elimino para hacerla de nuevo, y otra pregunta donde se pone la descripción del trabajo realizado? espero que pueda ayudarme porque estoy desesperada, un saludo grande y gracias de ante mano!!!
Julián, te vuelvo a poner la contestación ya que cuando lo hice, lo hice desde otra cuenta mía y no desde la de informaticademadrid: "Buenos días Julián. Bueno es sencillo, no te apures. Las facturas en Facturae no se pueden eliminar y lo que debes hacer es ponerte encima de ella y dar al botón de abajo "Rectificar" y luego debajo del campo "código postal" hay un campo que se llama "Descripción" y en él puedes poner todo lo que quieras. No te apures porque sea pequeño porque cabe todo lo que pongas. Te recomiendo que redactes el contenido previamente en una hoja de word y luego lo copies y lo pegues ahí. Luego la firmas y la subes de nuevo. Si no sabes hacerlo o no quieres aventurarte en nuevas opciones y equivocarte, yo te lo puedo hacer desde mi ordenador conectándome al tuyo por sólo 25 euros y además te explicaré un par de cosas para que la próxima vez que tengas que hacer algo en Facturae te sea más leve. informaticademadrid.com/producto/ayuda-con-el-programa-facturae Para realizar el pago de los 25 euros, te dejo el enlace donde puedes hacerlo pero te agradecería que antes me llamaras al 676965876 para buscar el mejor momento para ambos. Gracias y espero haber podido ayudarte. Un saludo"
Buenos días, un ayuntamiento me exige enviar la factura por facturae, ya la tenia hecha , yo las hago por word, voy a facturae para ver si la puedo subir desde mis documentos que es donde la guardo y no me deja, esque solo se puede hacer la factura mediante facturae? a ver si me puedes ayudar, gracias.
Buenos días Judith. si, para trabajar con Facturae, tienes que hacer la factura en el programa Facturae, no se puede importar nada desde ningún sitio. Las haces en él, las firmas digitalmente y las subes al portal. En este canal tenemos cinco tutoriales en los que explicamos cómo manejar Facturae y hacer y remitir las facturas pero si lo prefieres, en nuestra web puedes comprar una ayuda rápida y nosotros te enseñamos a usarlo y te ayudamos a hacer la primera factura y además, te enseñamos algunos trucos que seguramente te vendrá bien conocerlos cuando tengas que volver a trabajar con el programa más adelante. Esta ayuda rápida la puedes contratar en: informaticademadrid.com/producto/ayuda-con-el-programa-facturae pero sería más que interesante que antes de comprarlo, nos avisaras para poder estar seguros de que lo que te ofrezco es lo que necesitas. Puedes contactar con nosotros a través de la web informaticademadrid.com o bien el teléfono 676 965 876. Un saludo
José Miguel gracias por tu comentario. En realidad este tutorial no es un manual sobre el programa Facturae, sino que explica las funciones más habituales o imprescindibles. De hecho, si te fijas, en el nombre de cada vídeo tutorial, se indica el contenido de cada uno. Si necesitas aprender a manejar otras funciones del programa, nosotros te enseñamos. Ponte en contacto con nosotros y en función de lo que necesites, te confeccionamos un presupuesto. Un saludo cordial.
Muchas gracias por el tutorial, es muy útil. Nosotros tenemos un problema al intentar importar una factura generada en un programa de facturación para firmarla en el Facturae 3.4, nos aparece el error "La versión del formato Facturae no se corresponde con la establecida", ¿sabes qué puede ser? Gracias de antemano y un saludo.
Buenas tardes Jordi. Imagino que el problema es literalmente lo que indica el mensaje, que el formato que guardó la factura el programa anterior no es el mismo que puede reconocer facturae. Aparte de que no creo que se pudiera, por lo menos de una forma sencilla, "arreglar" ese fichero para que lo pudiera reconocer, te pregunto si no es más práctico volver a emitirla por facturae. Es más, ¿Por qué tenéis la necesidad de hacerlo en Facturae? ¿Esa factura ya está enviada al portal del cliente? Es que no se me ocurre el motivo por el que la necesitáis importar y no podéis rehacerla. Si me quieres llamar y me cuentas para ver si te puedo dar alguna solución rápida, puedes hacerlo en el 676 965 876 y, en todo caso cuando me hayas contado, si necesitáis más ayuda, podemos hacerlo por 25 euros. De esta forma os podemos explicar todo el funcionamiento de Facturae además de algunos trucos para usarlo, si lo necesitárais. Un saludo y gracias
@@Informaticademadrid Muchas gracias por tu tiempo :) El programa de facturación puede hacer la factura electrónica, pero necesita que el certificado digital sea emitido por FNMT y no lo es. Otra forma de hacerlo y que siempre había funcionado, era crear la factura electrónica desde el programa de facturación pero sin firmar, luego abrir Facturae e importarla y firmarla, así lo hacíamos hasta ahora que nos da error.
Jordi, si esto lo habéis hecho anteriormente con éxito, entonces debéis pensar qué habéis cambiado para que ahora no funcione. En principio, y sin saber más detalles y arriesgándome a equivocarme, yo tiraría por la instalación de Java en tu equipo, pero es sólo una idea que debes tomar con cuidado para no perder mucho tiempo en ello porque es un poco difícil sin poder verlo. Un saludo y gracias
@@Informaticademadrid Muchas gracias de todos modos, si lo resuelvo te informo por aquí, ya que te has tomado la molestia de ayudarme. Muchísimas gracias, de verdad, no es fácil encontrar gente dispuesta a ayudar y menos en TH-cam. Un saludo!
Jajajajajaja. Muchas gracias por tus palabras. Pues mira, aunque no soy muy proclive a pedirlo y no sé por qué, con que te suscribas al canal me siento doblemente compensado. Si necesitas algo más, no dudes en consultarme y además sí quedaría muy agradecido si me informas cómo consigues solucionarlo. Un saludo cordial.
Buenas tardes María José. Una factura en Facturae no se puede modificar y debes hacer una nueva o una rectificativa. Yo en este caso haría una nueva y me apuntaría en algún registro externo como una hoja de excel o un Word ese detalle. Si tienes dudas de cómo hacerlo, consúltame. Un saludo y espero haber aclarado tu duda.
@@Informaticademadrid si muchas gracias, pero claro la tengo rectificada en rectificativa emitida, y ahora cómo la envío? O las dejo y hago una nueva??
Yo haría una nueva más que nada porque imagino que deberías enviar la errónea y luego la rectificativa. Piensa que Facturae es un programa de uso interno nuestro, que nada tiene que ver con los datos que el estado tiene nuestros, de nuestras facturas, con lo que puedes hacer lo que quieras y únicamente tienes que acordarte de lo que has hecho. Por eso te decía que te apuntes todo en un documento de Excel o algo así. No obstante, para que en posteriores ocasiones puedas trabajar con Facturae con seguridad y sabiendo lo que haces, si quieres en una hora puedo explicarte las bases y trucos y te aseguro que la próxima vez lo encararás de otra forma, siendo tú quien le dice al programa lo que quieres que haga y no sentirte como a su albedrío. Mi teléfono es el 676 965 876. Un saludo y gracias
Hola, he emitido mi primera factura y me la rechazan pasando al estado 2600 por el siguiente motivo: Observaciones RCF06002 - En las facturas emitidas en euros el coste total de cada línea debe ser igual al producto del nº unidades por el precio unitario redondeado con el método común de redondeo a dos decimales. Cómo puedo modificar para que todas las cantidades lleven 2 decimales? Gracias
José, buenas tardes, no entiendo bien tu duda. Si te refieres al precio te contestaría que escribiendo tú dos decimales, haciendo tú el redondeo. Imagino que no esto lo que me consultas, así que si quieres escribirme a informaticademadrid@gmail.com y me envías un pantallazo del problema en facturae y yo te intento dar una idea de solución, si puedo en el momento o bien si no te ofrecerá comprar nuestro servicio de ayuda por 25 euros y durante una hora te explicaremos cuál es el problema y la solución además aprovecha una hora para aclarar otras dudas que tengas o darte algún consejo de manejo que seguro después te vendrá bien saber.
Cuando voy a guardar como borrador la factura o firmarla me sale el siguiente error: ''Error de validación contra esquema xsd Se ha encontrado un carácter XML (Unicode: 0x01) no válido en el contenido del elemento del documento. No tengo ni por qúe puede ser, he intentado buscar en otras páginas y nada. Mil gracias por los tutoriales
Miguel, no conozco este error, pero me da la impresión de que puede estar relacionado con alguna incompatibilidad entre la versión de tu sistema operativo y la versión de Facturae que usas. Si quieres escríbeme a informaticademadrid@gmail.com o llámame al 676965876 y me cuentas, a ver si puedo darte alguna idea. Un saludo y gracias por tu comentario.
HOLA, Cuando le doy a firmar me parece un mensaje que dice "error durante la generación de la factura, los datos no son correcto2, null" Lo he revisado todo y no entiendo donde está el error. Gracais
Buenos días Nani. si es al firmar, seguramente estará relacionado con el certificado que tienes instalado. Quizá esté caducado. Échalo un vistazo y en todo caso me puedes llamar y darme algún dato para más para darte alguna pista o para ver cómo podemos solucionarlo. Puedes llamarme al 676 965 876. Un saludo
HOLA BUENOS DIAS, TENGO UNA DUDA. SI ENVIE DOS FACTURAS EN EL TRIMESTRES ANTERIOR CON NUMERO DE FACTURA LA QUE ME DIO EL SISTEMA, ESTE TRIMESTRE ME DI CUENTA PERO LA FACTURA ESTAN PAGADAS. TRATE DE HACER UNAS RECTIFICATIVAS EN EL SISTEMA PERO ME DA UN ERROR DICE QUE YA ESTAN PAGADAS. ME PUEDES AYUDAR A VER PORQUE ME SALE ESO Y COMO PUEDO MODIFICARLO
Buenos días Motoriux Sur. Perdona pero no me queda clara tu duda. ¿Por qué necesitas hacer una rectificativa a unas facturas que ya están pagadas? ¿Por tu número interno? si quieres me puedes llamar al 676965876. Un saludo
Buenas noches. No sé muy bien a qué te refieres. Si es algo en el sentido de poner una observación que figure en la factura, lo puedes hacer al principio del proceso en la casilla "descripción" debajo de código postal, cosa que afecta a todos los conceptos que se indiquen en la factura o bien, si quieres que afecte únicamente a uno de los conceptos que se incluyen en la factura, se puede poner en la casilla "Información adicional" de la pantalla que aparece cuando das al añadir los conceptos. No sé si esto es lo que necesitas saber. Espero que sí. Un saludo cordial.
Buenos días. Como nos ha escrito al correo electrónico y es una pregunta con respuesta para pensar bien, le contesto a su email en vez de en este tutorial. Gracias
@@Informaticademadrid hola, me encantaría que me resolvieras la misma duda de cómo generar un abono en una misma factura, Al introducir el tipo impositivo no me deja avanzar .gracias
Buenos días Luna. Respecto a tu pregunta, si deseas generar un abono a una factura, debes hacer una factura rectificativa de esa factura que quieres abonar y en el apartado descuentos incluir el concepto y el importe que quieres abonar. La firmas y la subes a Face. Espero que te hayan sido de utilidad nuestros tutoriales y esta respuesta. Gracias y un saludo
Buenos días Alfonso. Ciertamente no sé cómo has podido generar una factura "en negativo" porque el sistema no lo permite porque como es imprescindible aplicar un impuesto, en ese paso, al salir un impuesto negativo no permite hacerlo y por lo tanto terminar el proceso. Por lo tanto a partir de aquí, si conseguiste emitir una factura en negativo, no te puedo ayudar para anularla porque sencillamente no sé cómo has podido hacerlo. Lo que sí es seguro es que las facturas en Facturae NO SE PUEDEN ELIMINAR y lo único que deja es hacer una factura rectificativa, pero eso el proceso normal, pero en tu caso, si es que tienes una factura en negativo, no te puedo decir porque sería como hacer una factura rectificativa (todo en - ) a una factura que está hecha en - , con lo que daría un positivo lo cual es imposible. Creo que o hay algo que no entiendo. si me quieres llamar este es el número 676965876. Un saludo y gracias
Vaya, lo siento ni me había dado cuenta. Por favor disculpa tú y todos los que se hayan dado cuenta de ello. Espero que el tutorial haya cumplido su función y te haya sido de utilidad que es de lo que se trata y que igualmente nos lo hagas saber ya que es lo que compensa el tiempo que dedicamos desinteresadamente a ayudar a los usuarios con estas cosas. Gracias por tu observación.
Travelwine, muchas gracias por los dos comentarios, el de la errata y este segundo y me alegro mucho si te ha sido de utilidad. Un saludo y gracias de nuevo.
Muchas gracias por el tutorial, y por haberme ayudado a resolver el problema que tenia.
La verdad es que por el importe que se cobra (25€ iva incl) merece la pena. Hemos estado una hora por videollamada y en remoto y se ve que sois profesionales.
Muchas gracias 🙏🏼
David, lo primero es pedirte disculpas por no haberte contestado antes pero he estado un tiempo sin recibir notificaciones de nuevos comentarios. Me alegro mucho de que quedaras tan satisfecho y de que tengas esa opinión de nosotros. Te agradezco mucho el comentario. Un saludo y gracias
Muchísimas gracias por esta serie de vídeos que lo explican todo de forma clara!!! Me han servido de mucho, ya que llevaba como un año sin saber hacer este trámite y con vuestra ayuda lo he conseguido!!!
Que bien Eva. No sabes cuanto nos alegramos de que te haya sido de utilidad. Muchas gracias por tu comentario.
Nos enseñas paso a paso. Ni sobra ni falta nada. Mil gracias.
Qué comentario bonito y cómo te lo agradezco. Un saludo María
Sinceramente, el mejor tutorial de facturae que he visto (y han sido unos cuántos). Claro, sencillo, completo y eficaz. No puedo menos que mostrar mi reconocimiento a tu trabajo y, por supuesto, mi agradecimiento. Saludos!!
Bueno, qué bien escuchar semejante halago. Muchas gracias por hacérmelo saber. Quedo a tu disposición para lo que puedas necesitar. Un abrazo fuerte y me alegro que te haya sido de tanta utilidad.
En 2019 el tutorial sigue vigente. Muy útil de principio a fin.
Cecilia, buenos días. Pensaba que había contestado tu comentario y veo que no lo hice. Disculpa. Muchas gracias por el apunte de que sigue en vigor. Un saludo
Muchisimas gracias!!! has sido de muchisima ayuda!!!
Muchas gracias. Nos alegramos de que el tutorial os haya sido de utilidad. Un saludo y gracias de nuevo por el comentario.
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESOS MARAVILLOSOS TUTOS, QUE ME HAN HECHO EL DÍA MAS FÁCIL Y GRACIAS POR SER TAN GENEROSO DE CREARLO SIN ÁNIMO DE LUCRO. UN BESAZO ENORME.
Ana María, me alegro muchísimo de que el tutorials también te haya sido de utilidad a ti y te agradecemos igualmente tu comentario. Un fuerte abrazo
Inmensamente agradecida por este tutorial, gracias por vuestro tiempo y trabajo... Saludos cordiales
Muchas gracias Encarni por tu agradecimiento. Nos alegramos mucho que te haya sido de utilidad. Un saludo cordial
Excelente tutorial. Aunque es antiguo aún es valido por lo que veo con el Factura.e actual
Muchas gracias por tu comentario AMS y sobre todo por la observación de que todavía sirve para las nuevas versiones. Un saludo y me alegro mucho de que te haya sido de utilidad.
Muy útil. Sigue vigente. Gracias por compartir
Fenomenal Cecilia. Me alegro muchísimo de que te haya sido de utilidad y te agradezco el comentario de que sigue vigente. Un abrazo
Muchas gracias! Estupendo!
Luis, me alegro de que te haya sido de utilidad. Muchas gracias por tu comentario
MUCHAS GRACIAS ME FUE DE GRAN AYUDA, MUY BUENA EXPLICACIÓN
Fenomenal Richard. Me alegro mucho de que nuestros tutoriales te hayan sido de utilidad. Un saludo y gracias por hacérnoslo saber.
Muchísimas gracias por estos tutoriales, gracias a gente como vosotros el mundo factura electrónica es un poco más fácil. He seguido al pie de la letra tus indicaciones y me ha ido de maravilla porque lo explicas fenomenal. Si puedo decir algo por si quieres indicarlo, es que es necesario poner el IBAN de la empresa para que nos hagan la transferencia. Por no poner ese dato me ha devuelto la factura que hice. Simplemente hay que insertarlos en datos de pago, cuenta de abono. Estaría genial que hicieras también un tutorial de como hacer la factura rectificativa. Gracias de nuevo.
Buenas tardes. Gracias por tu comentario y me alegro muchísimo de que al final hayas podido llegar al final del camino, duro camino con la ayuda de nuestro tutorial. Te pido disculpas por no haber contestado antes a tu comentario pero la verdad es que llevo desde que lo hiciste, que lo leí, buscando tiempo para hacer ese tutorial de la factura rectificativa y contestarte con él hecho pero como no he podido por falta de tiempo, te contesto sin ello, pero te contesto.
En cuanto pueda lo hago porque efectivamente es un punto importante en todo esto. Por otro lado, te agradezco tu sugerencia de avisar que se debe indicar el IBAN.
No obstante, en nuestra web tenemos una serie de pequeñas actualizaciones y pequeños datos que han ido surgiendo con el paso del tiempo, como una especie de actualización a estos cinco tutoriales y es donde indicaré esto del IBAN.
informaticademadrid.com/facturae-actualizaciones-de-tutoriales-y-solucion-de-dudas/
Un saludo y gracias de nuevo
FENOMENALMENTE EXPLICADO, GRACIAS
Fenomenal, rockera rapera. Qué bien que el tutorial te haya sido de utilidad y muchas gracias por hacérnoslo saber. Un saludo cordial.
MUCHISMAS GRACIAS POR TU AYUDA Y TIEMPO , PROBLEMA RESUELTO.
SALUDOS
Fenómeno. Nos alegramos mucho de que hayas podido completar todo el proceso y de que te haya sido de utilidad nuestro tutorial. Al haber podido llegar hasta el final, has entrado en el grupo de los "escogidos" en saber facturar de forma electrónica. Jajajaja. Un abrazo fuerte y gracias por hacérnoslo saber.
Me a encantado el tutorial , mi unica duda que me queda es como grabar el numero de cuenta de abono para utilizarla sin tener que escribirla cada vez que genero una nueva factura.
Javier, me alegro mucho de que te sudo de utilidad.
La cuenta bancaria se ha quedado guardada en la primera vez que la has puesto. La siguiente vez ahí la tendrás y únicamente deberás rellenar el dato del total de la factura.
Un saludo cordial
Hola muchas gracias de antemano por el vídeo, si tengo que poner una retención del 15% ¿dónde lo tengo que poner? Es decir tendría que poner 21% de IVA en la pestaña de impuestos repercutidos y un IRPF del 15% en la pestaña de impuestos retenidos, ¿es así?
Hola. Muchas gracias por tu comentario / pregunta. Ciertamente no te puedo asegurar que sea así, pero desde luego si tuviera que hacerlo eso sería lo que yo haría también.
Lo que debes hacer, y creo que siempre debería hacerlo todo el mundo, es hacerte una copia de la base de datos de Facturae antes de hacer nada, por si te equivocas poder volver a como estaba antes de haber hecho cambios.
Es muy fácil y muy rápido y además de evitarte un disgusto te sirve sin lugar a dudas para ver si lo que quieres hacer es correcto o no.
Aquí te dejo un link a un vídeo nuestro donde puedes ver el procedimiento de la copia de seguridad.
th-cam.com/video/fpMBOuhQW1I/w-d-xo.html
Cuando lo hayas hecho, te estaríamos muy agradecidos si nos dijeras si efectivamente es así como se debe poner la retención o no.
Un saludo y muchas gracias de nuevo
Excelente.... muchisimas gracias!
Fenomenal Lino. Me alegra mucho que te haya sido de utilidad y te agradezco tu comentario tan positivo. Un saludo
Muchas gracias por todo. No sabemos porque pero justo en el momento de guardar el borrador o Firmar nos da error de Validacion. ¿Nos podrias decir o ayudar con alguna informacion para evitar este error?
Buenas tardes GF. En principio no puedo imaginar la razón. Podría pensar que está relacionado con el certificado pero como para guardar un borrador no tiene nada que ver con él, no se me ocurre nada. No obstante, qué indica en el error?
Excelente y muchisimas gracias está muy bien explicado, pero tengo una duda al ingresar los datos del receptor me he equivocado y cuando he firmado la factura y al enviarla me dice que no corresponde a nadie, mi pregunta es puedo modificar los datos o borrar el cliente y crearlo de nuevo aunque esté firmada la factura pero no enviada, gracias
jean yves schmocker borel gracias por tu comentario y me alegro de que los tutoriales te hayan sido de utilidad.
El receptor incorrecto no lo puedes eliminar y debes crear uno nuevo. Después haces una factura rectificativa.
Si tienes dudas contacta conmigo a través de mi página www.informaticademadrid.com
Un saludo
Buenos días, he tenido que utilizar por primera vez facturae y resulta que una vez realizada la factura, emitida y todo me dice el organismo pertinente que la han devuelto porque no pone matrícula del vehículo reparado y dicha reparación, entonces dos preguntas, una como modifico esa factura ya realizada o la elimino para hacerla de nuevo, y otra pregunta donde se pone la descripción del trabajo realizado? espero que pueda ayudarme porque estoy desesperada, un saludo grande y gracias de ante mano!!!
Julián, te vuelvo a poner la contestación ya que cuando lo hice, lo hice desde otra cuenta mía y no desde la de informaticademadrid:
"Buenos días Julián. Bueno es sencillo, no te apures. Las facturas en Facturae no se pueden eliminar y lo que debes hacer es ponerte encima de ella y dar al botón de abajo "Rectificar" y luego debajo del campo "código postal" hay un campo que se llama "Descripción" y en él puedes poner todo lo que quieras. No te apures porque sea pequeño porque cabe todo lo que pongas.
Te recomiendo que redactes el contenido previamente en una hoja de word y luego lo copies y lo pegues ahí.
Luego la firmas y la subes de nuevo.
Si no sabes hacerlo o no quieres aventurarte en nuevas opciones y equivocarte, yo te lo puedo hacer desde mi ordenador conectándome al tuyo por sólo 25 euros y además te explicaré un par de cosas para que la próxima vez que tengas que hacer algo en Facturae te sea más leve.
informaticademadrid.com/producto/ayuda-con-el-programa-facturae
Para realizar el pago de los 25 euros, te dejo el enlace donde puedes hacerlo pero te agradecería que antes me llamaras al 676965876 para buscar el mejor momento para ambos.
Gracias y espero haber podido ayudarte. Un saludo"
Buenos días, un ayuntamiento me exige enviar la factura por facturae, ya la tenia hecha , yo las hago por word, voy a facturae para ver si la puedo subir desde mis documentos que es donde la guardo y no me deja, esque solo se puede hacer la factura mediante facturae? a ver si me puedes ayudar, gracias.
Buenos días Judith. si, para trabajar con Facturae, tienes que hacer la factura en el programa Facturae, no se puede importar nada desde ningún sitio. Las haces en él, las firmas digitalmente y las subes al portal.
En este canal tenemos cinco tutoriales en los que explicamos cómo manejar Facturae y hacer y remitir las facturas pero si lo prefieres, en nuestra web puedes comprar una ayuda rápida y nosotros te enseñamos a usarlo y te ayudamos a hacer la primera factura y además, te enseñamos algunos trucos que seguramente te vendrá bien conocerlos cuando tengas que volver a trabajar con el programa más adelante.
Esta ayuda rápida la puedes contratar en: informaticademadrid.com/producto/ayuda-con-el-programa-facturae pero sería más que interesante que antes de comprarlo, nos avisaras para poder estar seguros de que lo que te ofrezco es lo que necesitas.
Puedes contactar con nosotros a través de la web informaticademadrid.com o bien el teléfono 676 965 876.
Un saludo
Está muy completo, pero que pasa con el apartado pago? datos de pago, transferencia etc...
José Miguel gracias por tu comentario. En realidad este tutorial no es un manual sobre el programa Facturae, sino que explica las funciones más habituales o imprescindibles.
De hecho, si te fijas, en el nombre de cada vídeo tutorial, se indica el contenido de cada uno.
Si necesitas aprender a manejar otras funciones del programa, nosotros te enseñamos. Ponte en contacto con nosotros y en función de lo que necesites, te confeccionamos un presupuesto.
Un saludo cordial.
Muchas gracias por el tutorial, es muy útil. Nosotros tenemos un problema al intentar importar una factura generada en un programa de facturación para firmarla en el Facturae 3.4, nos aparece el error "La versión del formato Facturae no se corresponde con la establecida", ¿sabes qué puede ser? Gracias de antemano y un saludo.
Buenas tardes Jordi. Imagino que el problema es literalmente lo que indica el mensaje, que el formato que guardó la factura el programa anterior no es el mismo que puede reconocer facturae. Aparte de que no creo que se pudiera, por lo menos de una forma sencilla, "arreglar" ese fichero para que lo pudiera reconocer, te pregunto si no es más práctico volver a emitirla por facturae. Es más, ¿Por qué tenéis la necesidad de hacerlo en Facturae? ¿Esa factura ya está enviada al portal del cliente? Es que no se me ocurre el motivo por el que la necesitáis importar y no podéis rehacerla.
Si me quieres llamar y me cuentas para ver si te puedo dar alguna solución rápida, puedes hacerlo en el 676 965 876 y, en todo caso cuando me hayas contado, si necesitáis más ayuda, podemos hacerlo por 25 euros. De esta forma os podemos explicar todo el funcionamiento de Facturae además de algunos trucos para usarlo, si lo necesitárais.
Un saludo y gracias
@@Informaticademadrid Muchas gracias por tu tiempo :) El programa de facturación puede hacer la factura electrónica, pero necesita que el certificado digital sea emitido por FNMT y no lo es. Otra forma de hacerlo y que siempre había funcionado, era crear la factura electrónica desde el programa de facturación pero sin firmar, luego abrir Facturae e importarla y firmarla, así lo hacíamos hasta ahora que nos da error.
Jordi, si esto lo habéis hecho anteriormente con éxito, entonces debéis pensar qué habéis cambiado para que ahora no funcione. En principio, y sin saber más detalles y arriesgándome a equivocarme, yo tiraría por la instalación de Java en tu equipo, pero es sólo una idea que debes tomar con cuidado para no perder mucho tiempo en ello porque es un poco difícil sin poder verlo.
Un saludo y gracias
@@Informaticademadrid Muchas gracias de todos modos, si lo resuelvo te informo por aquí, ya que te has tomado la molestia de ayudarme. Muchísimas gracias, de verdad, no es fácil encontrar gente dispuesta a ayudar y menos en TH-cam. Un saludo!
Jajajajajaja. Muchas gracias por tus palabras. Pues mira, aunque no soy muy proclive a pedirlo y no sé por qué, con que te suscribas al canal me siento doblemente compensado. Si necesitas algo más, no dudes en consultarme y además sí quedaría muy agradecido si me informas cómo consigues solucionarlo. Un saludo cordial.
Cómo puedo rectificar una factura que aún no la he mandado, si me equivoco, he puesto en detalle otra cosa y en observaciones lo que se ha hecho.
Buenas tardes María José. Una factura en Facturae no se puede modificar y debes hacer una nueva o una rectificativa. Yo en este caso haría una nueva y me apuntaría en algún registro externo como una hoja de excel o un Word ese detalle. Si tienes dudas de cómo hacerlo, consúltame. Un saludo y espero haber aclarado tu duda.
@@Informaticademadrid si muchas gracias, pero claro la tengo rectificada en rectificativa emitida, y ahora cómo la envío? O las dejo y hago una nueva??
Yo haría una nueva más que nada porque imagino que deberías enviar la errónea y luego la rectificativa.
Piensa que Facturae es un programa de uso interno nuestro, que nada tiene que ver con los datos que el estado tiene nuestros, de nuestras facturas, con lo que puedes hacer lo que quieras y únicamente tienes que acordarte de lo que has hecho. Por eso te decía que te apuntes todo en un documento de Excel o algo así.
No obstante, para que en posteriores ocasiones puedas trabajar con Facturae con seguridad y sabiendo lo que haces, si quieres en una hora puedo explicarte las bases y trucos y te aseguro que la próxima vez lo encararás de otra forma, siendo tú quien le dice al programa lo que quieres que haga y no sentirte como a su albedrío.
Mi teléfono es el 676 965 876.
Un saludo y gracias
Hola, he emitido mi primera factura y me la rechazan pasando al estado 2600 por el siguiente motivo: Observaciones
RCF06002 - En las facturas emitidas en euros el coste total de cada línea debe ser igual al producto del nº unidades por el precio unitario redondeado con el método común de redondeo a dos decimales.
Cómo puedo modificar para que todas las cantidades lleven 2 decimales?
Gracias
José, buenas tardes, no entiendo bien tu duda. Si te refieres al precio te contestaría que escribiendo tú dos decimales, haciendo tú el redondeo. Imagino que no esto lo que me consultas, así que si quieres escribirme a informaticademadrid@gmail.com y me envías un pantallazo del problema en facturae y yo te intento dar una idea de solución, si puedo en el momento o bien si no te ofrecerá comprar nuestro servicio de ayuda por 25 euros y durante una hora te explicaremos cuál es el problema y la solución además aprovecha una hora para aclarar otras dudas que tengas o darte algún consejo de manejo que seguro después te vendrá bien saber.
Cuando voy a guardar como borrador la factura o firmarla me sale el siguiente error: ''Error de validación contra esquema xsd Se ha encontrado un carácter XML (Unicode: 0x01) no válido en el contenido del elemento del documento. No tengo ni por qúe puede ser, he intentado buscar en otras páginas y nada. Mil gracias por los tutoriales
Miguel, no conozco este error, pero me da la impresión de que puede estar relacionado con alguna incompatibilidad entre la versión de tu sistema operativo y la versión de Facturae que usas. Si quieres escríbeme a informaticademadrid@gmail.com o llámame al 676965876 y me cuentas, a ver si puedo darte alguna idea. Un saludo y gracias por tu comentario.
HOLA, Cuando le doy a firmar me parece un mensaje que dice "error durante la generación de la factura, los datos no son correcto2, null" Lo he revisado todo y no entiendo donde está el error. Gracais
Buenos días Nani. si es al firmar, seguramente estará relacionado con el certificado que tienes instalado. Quizá esté caducado. Échalo un vistazo y en todo caso me puedes llamar y darme algún dato para más para darte alguna pista o para ver cómo podemos solucionarlo. Puedes llamarme al 676 965 876. Un saludo
HOLA BUENOS DIAS, TENGO UNA DUDA. SI ENVIE DOS FACTURAS EN EL TRIMESTRES ANTERIOR CON NUMERO DE FACTURA LA QUE ME DIO EL SISTEMA, ESTE TRIMESTRE ME DI CUENTA PERO LA FACTURA ESTAN PAGADAS. TRATE DE HACER UNAS RECTIFICATIVAS EN EL SISTEMA PERO ME DA UN ERROR DICE QUE YA ESTAN PAGADAS. ME PUEDES AYUDAR A VER PORQUE ME SALE ESO Y COMO PUEDO MODIFICARLO
Buenos días Motoriux Sur. Perdona pero no me queda clara tu duda. ¿Por qué necesitas hacer una rectificativa a unas facturas que ya están pagadas? ¿Por tu número interno? si quieres me puedes llamar al 676965876. Un saludo
Necesito anular una factura y no se como hacerlo. ¿Puedes ayudarme, por favor?
María Luisa, si quieres llámame al 676 965 876 y me cuentas un poco el problema a ver si te puedo ayudar. Un saludo
Como puedo introducir en la factura el periodo de facturación?
Buenas noches. No sé muy bien a qué te refieres. Si es algo en el sentido de poner una observación que figure en la factura, lo puedes hacer al principio del proceso en la casilla "descripción" debajo de código postal, cosa que afecta a todos los conceptos que se indiquen en la factura o bien, si quieres que afecte únicamente a uno de los conceptos que se incluyen en la factura, se puede poner en la casilla "Información adicional" de la pantalla que aparece cuando das al añadir los conceptos.
No sé si esto es lo que necesitas saber. Espero que sí. Un saludo cordial.
Hola, como podría generar un abono de mercancía en la misma factura?
Gracias
Buenos días. Como nos ha escrito al correo electrónico y es una pregunta con respuesta para pensar bien, le contesto a su email en vez de en este tutorial. Gracias
@@Informaticademadrid hola, me encantaría que me resolvieras la misma duda de cómo generar un abono en una misma factura, Al introducir el tipo impositivo no me deja avanzar .gracias
Buenos días Luna. Respecto a tu pregunta, si deseas generar un abono a una factura, debes hacer una factura rectificativa de esa factura que quieres abonar y en el apartado descuentos incluir el concepto y el importe que quieres abonar. La firmas y la subes a Face.
Espero que te hayan sido de utilidad nuestros tutoriales y esta respuesta.
Gracias y un saludo
como puedo emitir una factura negativa , ya que yo he intentado y da error
Buenos días Alfonso. Ciertamente no sé cómo has podido generar una factura "en negativo" porque el sistema no lo permite porque como es imprescindible aplicar un impuesto, en ese paso, al salir un impuesto negativo no permite hacerlo y por lo tanto terminar el proceso.
Por lo tanto a partir de aquí, si conseguiste emitir una factura en negativo, no te puedo ayudar para anularla porque sencillamente no sé cómo has podido hacerlo. Lo que sí es seguro es que las facturas en Facturae NO SE PUEDEN ELIMINAR y lo único que deja es hacer una factura rectificativa, pero eso el proceso normal, pero en tu caso, si es que tienes una factura en negativo, no te puedo decir porque sería como hacer una factura rectificativa (todo en - ) a una factura que está hecha en - , con lo que daría un positivo lo cual es imposible. Creo que o hay algo que no entiendo. si me quieres llamar este es el número 676965876. Un saludo y gracias
me duele que ponga AUNTAMIENTO, en vez de AYUNTAMIENTO las 3 veces que rellena el dato del FAce :_________
Vaya, lo siento ni me había dado cuenta. Por favor disculpa tú y todos los que se hayan dado cuenta de ello. Espero que el tutorial haya cumplido su función y te haya sido de utilidad que es de lo que se trata y que igualmente nos lo hagas saber ya que es lo que compensa el tiempo que dedicamos desinteresadamente a ayudar a los usuarios con estas cosas. Gracias por tu observación.
@@Informaticademadrid era una pequeña broma de todos los tutoriales de facturae es el que mejor lo explica
Travelwine, muchas gracias por los dos comentarios, el de la errata y este segundo y me alegro mucho si te ha sido de utilidad. Un saludo y gracias de nuevo.