RESICO CFDI con Retención de IVA e ISR | Factura Actividad Profesional o Arrendamiento
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- เผยแพร่เมื่อ 21 ก.ค. 2024
- En este video te muestro cómo realizar la #retención de las 2 terceras partes de IVA en #RESICO versión 3.3.
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*Bonito inicio de semana CONTADOR CONTADO, gracias por seguir, despejando dudas*
Excelente información. Nos ayudas con esos videos como no tienes idea. Dios te bendiga.
Felicidades por sus videos contador me gustan mucho, rento una casita pequeña, antes yo facturaba pero ahora se me complica un poco mas y estoy muy desesperado porque no quiero cometer errores. Sr. Isaias Cabello desde Cuernavaca.
Muchas gracias contador, explica de una forma muy sencilla.
Ahora voy por el curso, de verdad que apoya mucho a los que somos desconocedores del tema.
ES GRATIS EL CURSO
CONTADOR FELICIDADES siempre muy claro ! un negocio que tiene una taqueria (resico) varios clientes tuvieron consumo y pagaron su ticket normal y a los dias posterirores solicitan factura, pero todos son personas morales, ahi como se aplica la retencion ya que el ticket original no se contemplo la retencion se desglosa hacia abajo o como procede en ese caso mil gracias !!
Excelente, me fue de mucha ayuda. Gracias.
La retencion NO LA EFECTÚA LA PERSONA FÍSICA,LA REALIZA LA PERSONA MORAL.OJO
muchas gracias contador... 👌👏👏
Muy claro el vídeo, muchas gracias. En el caso de facturar honorarios desde resico a una empresa extranjera , que vídeo suyo puedo consultar ?
Gracias contador muy amable
eres un crack hermano
Qué tal CP, ¿sabe si ya está habilitado el apartado para poder emitir COMPLEMENTOS DE PAGO 2.0 en la página del SAT? Así mismo, ¿es compatible el CEP 1.0 con el CFDI 4.0?
Buena tarde contador me quedo claro solo que en este caso la PM SC como debe de enterar en el pago provisional dichas retenciones??? en espera de sus comentarios saludos
Hola contador!! Me acabo de dar de alta en resico, si genero una factura de venta de artículos para una persona moral debo retener isr? Excelentes videos!!
Muchas gracias por la información. Si emito mi factura a través del portal del SAT, ¿mi cliente (persona moral) tiene que emitirme el comprobante fiscal de retenciones? ¿o ya no es necesario? Gracias
Si yo tengo una empresa con la que presto servicios profesionales, pero declaraba sobre flujo de efectivo no sobre coeficiente, entiendo que me pasaran a resico, tengo un negocio aparte, puedo ahora ya agregar esa actividad económica y seguir declarando sobre el flujo ya en resico?
Hola Conta 🙋🏽♂️
no me queda claro , tenia entendido que por ser del regimen de confianza en la factura solo se inlcuye en iva y la retencion de 1.25% de isr, pero ahora tambien se debe de incluir la retencion de iva ???
Buenas tardes contador yo le ayudo a mi papa a facturar el se cambio a resico pero tengo duda al aplicar el irs retenido se descuenta al subtotal es correcto osea me da menos que lo que realmente el cobro
Entonces en los servicios profesionales las personas que pagan por debajo del 1.25% siempre tendrán saldo a favor?
Excelente , la verdad siempre me aclara dudas.
Excelente contenido
Buenas noches, me interesa el curso de Resico, pero antes necesito saber si me puedo inscribir en es régimen, siendo plataforma digital mi única fuente de ingreso
Disculpe tiene un video para facturar mercancías. Me queda la duda si yo como resico y vendo y compro mercancías también debo hacer retención del 1.25 o solo es en servicios. Tiene algún video saludos.
¡Gracias!
Porque no esta habilitada la opcion de ingresos gravados en la declracion de Persona Fisica con Actividad Empresarial (no ReSiCo)
Hola, cómo debe facturar una persona moral resico a otra persona moral? Debe ponerse también el 1.25 de ISR o solo el IVA?
Buenas tardes, aplica la retencion del iva para medicos y odontologos dados de alta en resico?
Soy RESICO y ofresco servicios, pero hice algunas facturas a P.MORALES del MESES anterior SIN la RETENCION del 1.25% de ISR. Que debo hacer en estos casos para corregirlo?
Hola una duda, estoy en Resico y me dicen que no debo de aplicar la Ret. de 1.25% al facturar al gobierno. Es esto cierto?
Hola yo presto servicios independientes de mantenimiento de computadoras tengo que hacer las dos retenciones?? Gracias
Buenos días, si yo tengo una tienda como aplica o como me doy de Alta o que obligaciónes tengo hacer?
Tengo que presentar declaración de entero de retenciones por sueldos y salarios del 2021, pero la página ya no me da esa opción, podría apoyarme con eso, como las presento ahora???
si soy persona moral RESICO y facturo servicios profesionales a otra persona moral estoy obligada también a las facturas con retenciones de ISR y de IVA RETENIDO ?
Gracias gracias gracias 😁
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la obligacion de retener es de la PM a resico, o de la PF resico manifestar la retencion sufrida en cada CFDI? es mi duda?
Contador, tengo una duda cual es la tasa para retención de IVA: 10.6660 ( como usted captura los datos ) o 10.6666; como el SAT realmente timbró el CFDi ??????
Buena tarde! Estoy en RESICO, soy persona física, si le rento copiadoras, escaner a una persona moral, debo retener IVA? Es decir en el concepto 80161801 arrendamiento de fotocopiadora, lleva Iva trasladado, ISR retenido e IVA retenido?
RESICO factura de arrendamiento en mis cuentas, donde se puede colocar la cuenta predial??? no parece dicho campo
tengo un taller mecánico y necesito hacer una factura a una persona moral; la factura la desgloso en este caso, la pieza o refacción y la mano de obra servicio. mi pregunta es como hago la retención, solo el ISR o tambien el IVA?
Si voy a emitir una factura a una empresa S DE RL DE CV. SOLO TENGO QUE RETENER EL 1.25 DE ISR?
Y si yo acabo de hacer la factura electrónica en febrero pero la factura corresponde a enero 1-31, como puedo hacer la declaración? obviamente la hice apenas porque me cambiaron de fregadazo de incorporación fiscal a régimen de confianza y pues con este nuevo régimen es mensual y pues ni dieron tiempo de respirar. soy persona física , venta al publico en general y pago en una sola exhibición. La factura la hice en mis cuentas el día domingo 6 de febrero de 2022. Obviamente me di cuenta en consulta de facturas que aparecía en febrero y pues la cancele mientras en lo que se como hacer la factura en enero.
Una pregunta que retenciones debe hacer una persona física a una persona moral resico
Entonces si otorgó el uso o goce temporal de inmuebles ya no se retendrá el 10% ya solo el 1.25%
Una duda, en valor unitario tengo q anotar lo q cobré? por ejemplo, si cobré 350, esa sería la cantidad? porqué al hacer el traslado me sale 364 ya con impuestos y tendría q pagar más de lo q pague :( #Help
UNA CONSULTA EN RIF NO HACIA RETENSION DE ISR NI DE IVA EN RESICO PERSONAS FISICAS Y ALQUILO VEHICULO CON CHOFER A UNA PERSONA MORAL, SE TIENE QUE HACER LA RETENSION DE ISR E IVA??
Una persona física resico que vende a una moral extintores debe retener también el IVA?.
Cual sería el Fundamento Legal para esto? En que artículo de la LISR encuentro esto?
BUEN DIA, MI ARRENDADOR ES PERSONA FISICA RESICO Y YO SOY MORAL, ME DEBE RETENER EL 1.25 DE ISR Y 10.6667 DE IVA?
Ya tienen tutorial para la retención en la versión 4.0?
cuando le facturo a persona física como resico, solo se translada iva?
Buen día.
Si le estoy emitiendo un CFDI a una persona moral pero ellos no retienen el IVA, que aplica en esos casos, si entiendo que como RESICO yo tengo que retener las 2/3 partes, pero la persona moral me dice que está mal mi factura que no tengo porque retener el IVA
BUENAS CONTADOR, MIRE TENGO DUDA. SOY PERSONA FISICA Y LE ARRIENDO UN LOCAL A UN H. AYUNTAMIENTO. Y AL DARLE SU RECIBO DE ARRENDAMIENTO ME PIDE QUE LE HAGA LA CON LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR. ME PODRIA DE FAVOR ORIENTAR. GRACIAS
Hola disculpe a mi no me sale la opción de enviar a que se debera?
contador me gustaria practicar con ustedes hay alguna vacante ??
Esto siempre se le pone aunque sea un producto ?
Gracias contador muy bien explicado, nomás que tengo una duda cuando ago una factura de una venta de fruta a una persona moral aparte de la retención de ISR, también la debo de Aser la de iva
Fruta es tasa 0
Emití una factura por $2,700 y solo le desglose el IVA y el ISR del 1.25%, pero me dice q le falta el 2% Estatal aqui en Gto!
Cuando meto mis datos de acceso solo me muestra opciones de consulta. No me da ninguna opción para facturar.
El contador que tenga la formula del calculo a la inversa de un prestador de servicios que tributa en el RESICO se va a ganar el Oscar al contador del año.......Esto por que no existen clientes normales, contador hasme una factura que de total sea tal.....
Muchas gracias por toda la información. Tengo una duda espero me puedan ayudar por favor al ser antes del régimen de arrendamiento y después resico sigo obligada a poner la clave catastral en mis cfdi?
En el cfdi 4.0 ya no es necesario
Y no se puede hacer en la versión 4.0!????
COMO LE HACE PARA TENER ESE TAMAÑO DE LA VENTANA EN LA PAGINA DEL SAT ???
factura de RESICO a ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL DEBE TENER RETENCION DE ISR 1.25 % E IVA DEL 16 % ???? ES CORRECTO ESTO ???
Buena noches, felicitaciones, excelentes cursos, soy una persona física con actividad profesional y empresarial, analicé el nuevo cálculo del RESICO y me conviene, en este mes de Enero ya realice recibos de honorarios con mi régimen de actividad profesional, esto es con retención ISR del 10% e IVA 2 terceras partes, mi pregunta es aún puedo realizar mi cambio al RESICO , que sucede con los recibos que realice con diferente retención de ISR
Gracias de antemano a su amable respuesta.
Tus cfdi, si ya te los pagaron, así quedarán, salvo hagas la aclaración a la empresa de hacer una nueva factura com las correcciones y el cambio de precio final en el
Cfdi.
@@oscarvo9459 hola, puedes compartir el fundamento donde mencionan que si ya esta pagada, así se queda?
Gracias
Hola agradeceria que alguien me apoyará con la siguiente duda: era actividades empresariales régimen en el cual emití una factura a una personal moral. El 30 de enero me cambié a RESICO. ¿Cómo quedaría la factura que realice en el mismo periodo de enero sino le hice retención de ISR a la persona moral que le facturé? Saludos
@@jennvalls9731 efectos fiscales al pago, artículo 1 liva
Contador espero y atienda mi pregunta la considero interesante.
Que pasa si la persona moral se niega a hacerme la retención del IVA de las 2/3 partes ? Yo soy persona física (RIF) pero se niega a pagarme las facturas si estás llevan dicha retención, que se hace en estos casos ?
Me dedico a rentar maquinaria para construcción.
1. Le pides a la persona moral que cambie de contador o se va a meter en problemas
O
2. Dejas de prestarle el servicio
Son malas prácticas que tienen igual que los cabrones que quieren cobrar IVA aparte si les solicitas factura
Hola!! Los cursos son en hotmart?
si mi actividad es profesional independiente soy persona fisica con actividad empresarial retengo iva
Saludos contador, se asume que en la declaración se podrá acreditar el ISR. retenido contra el ISR. calculado, como se hacía de forma normal, es correcto?
Así es, será acreditable
Gracias contador. Una pregunta arrendatario de casa habitación no amueblada es tasa cero o exenta de iva?
cuando es casa habitación es exenta de IVA (renta de terrenos para uso agropecuario, ect), si se renta con bienes inmuebles o para usos comerciales, lleva IVA.
Excelente video, tengo una duda, yo restaurante RESICO, facturo a persona moral, aqui aplica la retención del iva?
No, por que no es ni renta ni servicios profesionales.
No, es incorrecto el comentario de arriba. La retención de IVA no aplica a servicios profesionales sino a servicios personales. Al no ser un servicio personalizado en beneficio de otro sólo te aplica la de ISR
Hola contador, tengo una duda... soy resico, persona física con actividad empresarial; cuando hago una factura para persona moral donde estoy facturando un servicio de diseño gráfico, tengo que aplicar retención de IVA; sé que debo hacer la retención de iSR pero no sé si aplica lo mismo con el IVA siendo con actividad empresarial. Gracias
yo tengo la misma duda y por mas que he investigado no encuentro respuestaa
Una duda yo estaba en rif actividad comercio al por menor de computadoras y sus accesorios y Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión el SAT me cambio en automático porque me di de alta después de agosto ;a la hora de emitir una factura por mantenimiento de equipo de cómputo a una persona moral la emito con retención 1.25 ISR y 10.6666 de iva??
Es correcto, aunque desde RIF debías retener el IVA
Buena tarde, una persona física que tributa ba en el régimen 622 actividades agrícolas.. Y también en arrendamiento, puede tributar en Resico? Con su actividad agrícola pero ahora sería como actividad empresarial y arrendamiento dentro de Resico? Saludos
Es interesante tu pregunta porque ambas actividades pueden ser resico. Yo diría que si. Solo debes tener las dos actividades activas bajo el mismo régimen
buenas noches contador yo realice el cambio a resico, pero no he querido realizar mi factura como usted indica pero no me aparece regimen fiscal y ya intente en todos los exploradores, reviso mi constancia de situacion fiscal y me aparece el regimen simplificado de confianza que puedo hacer
Lo mismo me pasa a mi. al intentar entrar en la V3.3 me dice Acceso denegado - no estas inscrito en este regimen y ya tiene 4 dias que hice mi cambio.
Buenas tardes.
Manejo las facturas de un familiar que se encuentra en el Régimen de Arrendamiento.
Ya que este tiene un contrato con una empresa telefónica para usar una parte de su terreno para una de sus torres.
Con una ganancia mensual entre los 6000-7000 mxn
Mi pregunta es, puede seguir en el régimen da arrendamiento o SAT me cambiara el régimen al resico de forma obligatorio?
puedes seguir el RESICO es opcional no obligatorio
Muy buena explicación. De casualidad sabrás cómo corregir los casos de "Acceso Denegado" al aplicativo "Mis Cuentas"; tengo el caso de un contribuyente que se acaba de dar se alta en el RESICO y no tiene acceso ni con Clave ni con eFirma, gracias.
Buenos días.
Te sugiero mejor contactar al soporte a través de Mi Portal (contribuyentes). Accedes con con rfc y firma y adjuntas las evidencias (capturas de pantalla y constancia de situación fiscal).
@@darwindedios136 De antemano muchas gracias por la atencion; te comento que ya lo hice y me pidieron que ingresara una aclaración, misma que ya fue enviada desde el 14 de enero; sin embargo, a la fecha no me han respondido nada.
si sale acceso denegado tendras que hacer la facturacion en otro sistema de facturacion que no sea mis cuentas la podras elaborar en servicios de facturacion por actividad empresarial con tu efirma.
@@kristhianmarkimmorales1749 Muchas gracias por tu comentario, respecto a esta situación te comento que el aplicativo "Mis Cuentas" ya esta funcionando correctamente y las personas físicas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza ya pueden emitir sus facturas y cancelarlas en el mismo; lo más seguro es que se debió a un error en el aplicativo que se presentó al inicio del ejercicio 2022, que tengas buena noche.
Consulta si facturo al Municipio o dependencia de Gobierno un concepto de publicidad en periodico digital, se debe efectuar retencion de ISR del 1.25%?
si ya estás en resico, si
31 de enero de 2022 y la versión 4 del sistema del SAT no permite poner la retención de 1.25% de ISR, y mi cliente me requiere que la utilice.
¡Viva el SAT! Dijo nadie nunca.
Hola buenas tardes. Si hago una factura de venta de productos a una persona moral también tengo que retener las 2/3 partes del IVA? O solo tengo que hacer la retención del ISR?
No es necesaria la retención del Iva.
Muchas gracias contador, estoy empezando a llevar el control en mi negocio, anteriormente era RIF y no hacía retenciones, dicha retención se ve afectada en mis ganancias? o yo tendría que subir el costo de mi producto? Espero usted o alguien más pueda apoyarme.
CLARO QUE NO LA RETENCION NO AFECTA AL FLUJO DE EFECTIVO , SOLO QUE YA NO VAS A PODER ACREDITAR LO QUE COMPRAS ( LAS MUCHAS COMPRAS QUE HACIAS DEPENDIENDO EL GIRO DE TU NEGOCIO ) LO UNICO MALO DE ESTO ES QUE LAS FACTURAS , SI NO LAS SABES ELABORAR , LA CANCELACION ESTA MAS COMPLICADA Y SOBRE TODO EN LA MATERIALIDAD .
Alguien se dio cuenta que desapareció en 3.0 la casilla de número predial y en 4.0 tampoco aparece
Hola. Disculpe la pregunta. Soy persona física RESICO, le trabajo a una persona moral mi actividad es prestar servicio de jardinería. Que debe incluir mi factura? IVA, ISR solamente? O algo más? Estoy dado de alta en REPSE
Hola, me gustaría saber cómo o qué incluyes en tus facturas, igual soy persona física resico, y repse.
Pregunta . En actividad empresarial resico persona fisica hay la retencion isr 1.25% ?
Todas las personas del RESICO que facturen a una Persona Moral, deberán aplicar la retención en su CFDI, en esa parte hay que "olvidar un poco" que son AEyP, Arrendamiento u honorarios, en dónde si debemos poner atención es en la retención de IVA, Servicio Profesionales y Arrendamiento causan las 2/3 partes del IVA trasladado; Actividad Empresarial no.
Cómo?! Para un SERVICIO EMPRESARIAL se debe de llenar de una manera y para un SERVICIO PROFESIONAL de otra?!!!
Buenas tardes espero me puedan ayudar estoy pagando hospedaje para mis empleados soy persona moral y la dueña del hotel se cambio a RESICO me tendría que facturar con la retención de isr del 1.25% verdad
Es correcto
Hola, soy vendedora comisionista de vehículos, estoy en resico, recién comencé a vender cosas por catalogo y en el mes de septiembre tuve ingresos de 1300 por estas ventas de catalogo, esto también lo tengo que declarar/facturar como factura global? y que pasa si ya se me pase de fecha
Si
hola buen día, tengo duda con respecto a mi CFDI si debo o no retener. Soy resico persona física, vendo productos de pinturas automotriz y accesorios, ademas ofrezco servicios de hojalatería y pintura, en estos casos debo hacer las retenciones en mi factura?
Según tengo entendido que solo las personas morales son las que hace las retenciones.
Te la pasas mas promocionando tu curso que realmente explicando el tema.
Tengo una pequeña duda, espero alguien me pueda ayudar.. después de darte de alta en el régimen simplificado de confianza, cuanto tiempo después puedo empezar a emitir facturas?
Inmediatamente
Una duda en la parte de la retención del iva colocó 0.106660, es correcto? o lo correcto seria: 0.106666? ya que si cambia en uno u otro, además que al final en la factura ya aparecía 10.6666%
10.66 o 10.67 es correcto
Cuanto cuesta el curso?
Me interesa un curso de Resico para arrendamiento donde se incluya el tipo de recibo que debo entregar al arrendatario y dedo saber si es conveniente cambiarse a Resico o se puede uno quedar en RIF
Por el análisis que yo realice al caso de ARRENDAMIENTO, sí es conveniente el cambio, al final de cada CFDI termina obteniendo mas EFECTIVO y el ISR lo paga directamente en la Retención (habría que tomar en cuenta el nivel de ingreso de sus rentas), el inconveniente es perder las DEDUCCIONES PÉRSONALES para la anual, algo que tendría que evaluar.
@@monicapatriciacolmenerofra2232 gracias por su observación
Quisiera saber si tienen un curso para arrendamiento
No ocupas ningún curso, obviamente los de arrendamiento son los más beneficiados
Muchas gracias por la info contador!! Todo muy claro, solo me queda una duda, en el supuesto de que sea la persona moral RESICO que emite factura a una persona física por servicios prestados, ¿El CFDI que emite la moral también se debe emitir con retenciones?
No, debido a que las personas físicas no están obligadas a retener el IVA, ni ISR.
@@oscarvo9459 disculpa, tengo una duda, veo que al emitir un CFDI como PM a una persona fisica no se retiene IVA ni ISR, pero si se le cobra el IVA del 16%???
@@franciscojavierjimenezpere4695 Me ayudaría bastante que desarrollaras un poco más tu pregunta para no darte información errónea; aún así, es bien sabido que las personas físicas no están obligadas a la retención de IVA ni ISR pero sí al traslado del primero. Por tanto, referente a tu cuestión, si se debe cobrar IVA dependiendo de la actividad o la enajenación.
Buenas tardes contador Mi negocio es de una tortillería mi producto no genera IVA pero le facturo a personas morales y me pide capturar el ISR por qué??
tu ultima imagen dices que es un cfdi de servicios profesionales con sus retenciones....pero el concepto del cfdi son "comisiones" y esa es una actividad empresarial
Hola Contador! ¿Entonces un médico que emita CFDI a PM, deberá incluir: IVA al 16%, Retención ISR 1.25% y Retención IVA 10.6667%?
No, un medico solo tiene la obligación del ISR.
@@morboruidoso 10%?
@@jmjmjmjm2337 1.25% estando en resico.
Hola, me urge que ya quede el porcentaje de 1.25% en 4.0, empece a facturar desde enero con la version 4.0 y tengo que cancelar todas mis CFDI, para aplicar el ISR. Y mi cliente me exige usar la verion 4.0.
Checa si algúna paquetería de facturación ya lo maneja hay precios accesibles .
Excelente video conta!! pero seguimos con duda.... Soy agape y tengo ingresos exectos debo de retener el Isr?? alguien que me apoye con mi duda, saludos a todos!!
Eres ágape persona fisica o moral?