Módulo 2 na prática: Recebimento de Mercadorias e Nota Fiscal de Entrada no SAP B1
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- เผยแพร่เมื่อ 19 ก.ย. 2024
- Prosseguindo as etapas do fluxo do processo de COMPRAS do SAP Business One, no vídeo de hoje você encontra: Como processar o formulário de "Recebimento de Mercadorias" e também como fazer o lançamento de uma "Nota Fiscal de Entrada"
O Alisson exemplifica esses 2 processos diretamente na base do SAP B1 e explica como eles refletem na contabilização de estoque e contabilidade, além de complementar questões voltada a determinação do LOTE para itens que requer este controle, e a funcionalidade de visualização do lançamento antes mesmo dele ser executado, como uma forma de auditar o seu formulário.
O que acharam? Comenta aqui e reage neste vídeo e nos deixe saber sua opinião
E nosso próximooo passo aqui está na "Devolução de Mercadorias" e no "Contas a Pagar" além de muitas outras variedades que permeiam estes processos.
Esperamos te ver sempre por aqui,
Alêssa e Alisson
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![PURPEECH - นี่ฉันเองคนที่... (It's me) [Official MV]](http://i.ytimg.com/vi/NuhHd0hOOg8/mqdefault.jpg)
Obrigada pelos ensinamentos, muito esclarecedor. Deus abençoe!!!
Muito obrigado!! ☺️
Vou iniciar um estágio e vou precisar registrar notas, conferência e com certeza vou maratonarrrrr esse canal. Conteúdo maravilhoso, meus parabéns :)
Que legal Rayza! Parabéns pelo estágio e esperamos que a expectativa com os vídeos sejam atendidas.. qualquer dúvida manda pra gente 😁
Excelente conteúdo! Obrigado pela dedicação.
Muito obrigado Alex!! Volte sempre aqui 😄
Top vcs são demais
Obrigado Damasio! 😀
Parabéns!!!
Obrigado !!! 😄
Parabéns pelo vídeo ,está me ajudando muito. Trocamos a sistema para SAP em janeiro e estamos passando por algumas dificuldade.
Por exemplo,fiz um pedido de compra para um fornecedor e adiantamento de pagamento. Porém quando a nota chegou veio no pela filial do meu fornecedor,porém não sei como vincular o adiantamento entre esses dois CNPJ.
Vocês conseguem me auxiliar?
Olá !! Tudo bem? Muito obrigado pelo comentário, ficamos felizes que tem gostado do conteúdo!! Sobre sua dúvida, uma vez selecionado um parceiro de negócios (cliente ou fornecedor) numa transação, e ela for efetivada, não é possível alterar o CNPJ. No caso, se na entrega o documento foi emitido pelo fornecedor por outro CNPJ dele, o pedido e/ou adiantamento precisa ser alterado também. Ou seja, a solução seria cancelar o pedido e adiantamento , e lançar um novo no CNPJ correto, ou, o fornecedor alterar o CNPJ da NF. Espero ter ajudado 😃
existe alguma transação SAP, que consigo pesquisar itens da nota fiscal apenas pesquisando pela chave da nota ?
Olá!! Essa informação faz referência a rotinas da localização Brasil (NF-e / NFSe), podendo ser tratada via Addon fiscal. Seria necessário saber qual o addon fiscal utilizado na base para elaborar uma consulta para pesquisa.
Olá pessoal top vídeos de vocês, parabéns! Eu tenho uma dúvida!
1- Quando sei se devo usar processo de entrada(Pedido de compra > Recebimento de mercadoria > NF Entrada > CP), sabendo que eu tenho Entrada de mercadoria(Avulso). Tem um motivo de eu usar um ou usar outro? Pois ambos Atualiza estoque!
Oi Saulo, tudo bem? Obrigado pelo elogio 😄.
Sobre sua dúvida o mais adequado a ser utilizado dependerá do processo que foi determinado em implantação e os critérios de decisão para tomar a ação correta em cada situação.
Mas, geralmente toda entrada de mercadoria deve partir de um acordo prévio que deveria estar lançado em pedido de compras antes do recebimento. Pois assim, na entrada de mercadoria será possível verificar se está de acordo com o previsto/acordado.
No entanto, se na empresa q você trabalha, isso não é um requisito é não há uma trava de lançamento, o sistema irá permitir a entrada sem pedido sim.
Essa é a nova versão do SAP?
Esta é a versão SAP B1 10, porém não é a ultima versão no dia da gravação.
Existe alguma forma de baixar uma nota com um adiantamento depois que já dei entrada na nota sem ter que cancelar os lançamentos?
Tem como dar entrada em uma NF com o valor incorreto( natureza da operação transferência entre filiais )
Olá Douglas, dentro de uma condição normal o SAP não faz uma conferencia no lançamento de notas entre filiais. Porém é possível através de consultoria que seja feito uma validação para que o SAP execute essa verificação e sinalize o usuário quanto a possível inserção de dados incorretos na operação.
posso ter 2 va na mesma nf no sap
Olá tudo bem? poderia reformular sua pergunta? rs