Parabéns pelo vídeo ,está me ajudando muito. Trocamos a sistema para SAP em janeiro e estamos passando por algumas dificuldade. Por exemplo,fiz um pedido de compra para um fornecedor e adiantamento de pagamento. Porém quando a nota chegou veio no pela filial do meu fornecedor,porém não sei como vincular o adiantamento entre esses dois CNPJ. Vocês conseguem me auxiliar?
Olá !! Tudo bem? Muito obrigado pelo comentário, ficamos felizes que tem gostado do conteúdo!! Sobre sua dúvida, uma vez selecionado um parceiro de negócios (cliente ou fornecedor) numa transação, e ela for efetivada, não é possível alterar o CNPJ. No caso, se na entrega o documento foi emitido pelo fornecedor por outro CNPJ dele, o pedido e/ou adiantamento precisa ser alterado também. Ou seja, a solução seria cancelar o pedido e adiantamento , e lançar um novo no CNPJ correto, ou, o fornecedor alterar o CNPJ da NF. Espero ter ajudado 😃
Olá pessoal top vídeos de vocês, parabéns! Eu tenho uma dúvida! 1- Quando sei se devo usar processo de entrada(Pedido de compra > Recebimento de mercadoria > NF Entrada > CP), sabendo que eu tenho Entrada de mercadoria(Avulso). Tem um motivo de eu usar um ou usar outro? Pois ambos Atualiza estoque!
Oi Saulo, tudo bem? Obrigado pelo elogio 😄. Sobre sua dúvida o mais adequado a ser utilizado dependerá do processo que foi determinado em implantação e os critérios de decisão para tomar a ação correta em cada situação. Mas, geralmente toda entrada de mercadoria deve partir de um acordo prévio que deveria estar lançado em pedido de compras antes do recebimento. Pois assim, na entrada de mercadoria será possível verificar se está de acordo com o previsto/acordado. No entanto, se na empresa q você trabalha, isso não é um requisito é não há uma trava de lançamento, o sistema irá permitir a entrada sem pedido sim.
Olá!! Essa informação faz referência a rotinas da localização Brasil (NF-e / NFSe), podendo ser tratada via Addon fiscal. Seria necessário saber qual o addon fiscal utilizado na base para elaborar uma consulta para pesquisa.
Olá Douglas, dentro de uma condição normal o SAP não faz uma conferencia no lançamento de notas entre filiais. Porém é possível através de consultoria que seja feito uma validação para que o SAP execute essa verificação e sinalize o usuário quanto a possível inserção de dados incorretos na operação.
![เปิดบ้าน โคตรสวย ป๋องกพล รู้จักตั้งนาน เพิ่งรู้ว่ารวย!!! l [Nickynachat]](http://i.ytimg.com/vi/tmgCF_2HfYI/mqdefault.jpg)
Conteúdo incrível galera! Obrigado e parabéns pelo canal!
@@juliocesardias2610 muito obrigado!! ☺️
Vou iniciar um estágio e vou precisar registrar notas, conferência e com certeza vou maratonarrrrr esse canal. Conteúdo maravilhoso, meus parabéns :)
Que legal Rayza! Parabéns pelo estágio e esperamos que a expectativa com os vídeos sejam atendidas.. qualquer dúvida manda pra gente 😁
Obrigada pelos ensinamentos, muito esclarecedor. Deus abençoe!!!
Muito obrigado!! ☺️
Excelente conteúdo! Obrigado pela dedicação.
Muito obrigado Alex!! Volte sempre aqui 😄
Top vcs são demais
Obrigado Damasio! 😀
Parabéns!!!
Obrigado !!! 😄
Existe alguma forma de baixar uma nota com um adiantamento depois que já dei entrada na nota sem ter que cancelar os lançamentos?
Parabéns pelo vídeo ,está me ajudando muito. Trocamos a sistema para SAP em janeiro e estamos passando por algumas dificuldade.
Por exemplo,fiz um pedido de compra para um fornecedor e adiantamento de pagamento. Porém quando a nota chegou veio no pela filial do meu fornecedor,porém não sei como vincular o adiantamento entre esses dois CNPJ.
Vocês conseguem me auxiliar?
Olá !! Tudo bem? Muito obrigado pelo comentário, ficamos felizes que tem gostado do conteúdo!! Sobre sua dúvida, uma vez selecionado um parceiro de negócios (cliente ou fornecedor) numa transação, e ela for efetivada, não é possível alterar o CNPJ. No caso, se na entrega o documento foi emitido pelo fornecedor por outro CNPJ dele, o pedido e/ou adiantamento precisa ser alterado também. Ou seja, a solução seria cancelar o pedido e adiantamento , e lançar um novo no CNPJ correto, ou, o fornecedor alterar o CNPJ da NF. Espero ter ajudado 😃
Olá pessoal top vídeos de vocês, parabéns! Eu tenho uma dúvida!
1- Quando sei se devo usar processo de entrada(Pedido de compra > Recebimento de mercadoria > NF Entrada > CP), sabendo que eu tenho Entrada de mercadoria(Avulso). Tem um motivo de eu usar um ou usar outro? Pois ambos Atualiza estoque!
Oi Saulo, tudo bem? Obrigado pelo elogio 😄.
Sobre sua dúvida o mais adequado a ser utilizado dependerá do processo que foi determinado em implantação e os critérios de decisão para tomar a ação correta em cada situação.
Mas, geralmente toda entrada de mercadoria deve partir de um acordo prévio que deveria estar lançado em pedido de compras antes do recebimento. Pois assim, na entrada de mercadoria será possível verificar se está de acordo com o previsto/acordado.
No entanto, se na empresa q você trabalha, isso não é um requisito é não há uma trava de lançamento, o sistema irá permitir a entrada sem pedido sim.
existe alguma transação SAP, que consigo pesquisar itens da nota fiscal apenas pesquisando pela chave da nota ?
Olá!! Essa informação faz referência a rotinas da localização Brasil (NF-e / NFSe), podendo ser tratada via Addon fiscal. Seria necessário saber qual o addon fiscal utilizado na base para elaborar uma consulta para pesquisa.
Essa é a nova versão do SAP?
Esta é a versão SAP B1 10, porém não é a ultima versão no dia da gravação.
Tem como dar entrada em uma NF com o valor incorreto( natureza da operação transferência entre filiais )
Olá Douglas, dentro de uma condição normal o SAP não faz uma conferencia no lançamento de notas entre filiais. Porém é possível através de consultoria que seja feito uma validação para que o SAP execute essa verificação e sinalize o usuário quanto a possível inserção de dados incorretos na operação.
posso ter 2 va na mesma nf no sap
Olá tudo bem? poderia reformular sua pergunta? rs