Olá, boa tarde! Eu tenho um adiantamento ao meu fornecedor maior do que as despesas reais e o fornecedor devolveu o saldo. Como fazer a baixa desse saldo na conta de "adiantamento a fornecedores"? Fiz um LCM (banco (débito) x adto a fornecedores (crédito)) e depois fiz uma reconciliação interna do AT com o LCM. Mas, mesmo assim, o saldo do adiantamento ainda aparece para aproveitamento em NE.
Oi Patricia, tudo bem? Obrigado pelo comentário... e sim, existem erros que podem acontecer durante o uso do sistema, mas geralmente esses erros acontecem devido a falta de parametrizações / parametrizações erradas. Abordaremos um pouco mais sobre cenários de parametrização mais a frente na sequencia dos vídeos fazendo algumas simulações =)
tenho uma fatura de adiantamento, Consigo vincular essa fatura a uma NF do fornecedor que ja dei entrada, ou seja não foi feito o relacionamento na entrada da NF. Como fazer o relacionamento Sem Cancelar o Lçto da NF de Entrada????
Tenho uma dúvida,e se a nota referente a esse pedido de compra chegar pelo cnpj da filial do meu fornecedor,e esse pedido ja tem um recebimento de mercadoria. Como resolver isso ?
Olá!! Seria a mesma dúvida do comentário anterior, correto? O pedido e adiantamento precisam estar em conformidade com a nota fiscal para que seja lançado, caso haja divergência, a nota fiscal ou o processo no SAP precisa ser corrigido
Olá, boa tarde!
Eu tenho um adiantamento ao meu fornecedor maior do que as despesas reais e o fornecedor devolveu o saldo. Como fazer a baixa desse saldo na conta de "adiantamento a fornecedores"? Fiz um LCM (banco (débito) x adto a fornecedores (crédito)) e depois fiz uma reconciliação interna do AT com o LCM. Mas, mesmo assim, o saldo do adiantamento ainda aparece para aproveitamento em NE.
Olá Ligia, neste caso obrigatoriamente você precisa fazer uma nota fiscal de entrada , como se fosse uma nota de débito, para zerar este valor .
Quem vê pensa que esse sistema é perfeito!! Por que não fazem vídeos com os possíveis erros ?
Oi Patricia, tudo bem? Obrigado pelo comentário... e sim, existem erros que podem acontecer durante o uso do sistema, mas geralmente esses erros acontecem devido a falta de parametrizações / parametrizações erradas. Abordaremos um pouco mais sobre cenários de parametrização mais a frente na sequencia dos vídeos fazendo algumas simulações =)
Boa tarde, qual é a tela que eu lanço no SAP que notifica meu fornecedor que pagamos determinada NF?
tenho uma fatura de adiantamento, Consigo vincular essa fatura a uma NF do fornecedor que ja dei entrada, ou seja não foi feito o relacionamento na entrada da NF. Como fazer o relacionamento Sem Cancelar o Lçto da NF de Entrada????
Oi Washington , não é possivel... A compensação é feita no momento da adição do pedido , neste caso é necessário cancelar e lançar novamente.
Tenho uma dúvida,e se a nota referente a esse pedido de compra chegar pelo cnpj da filial do meu fornecedor,e esse pedido ja tem um recebimento de mercadoria. Como resolver isso ?
Olá!! Seria a mesma dúvida do comentário anterior, correto? O pedido e adiantamento precisam estar em conformidade com a nota fiscal para que seja lançado, caso haja divergência, a nota fiscal ou o processo no SAP precisa ser corrigido