Boa noite. Tudo bem? A minha dúvida é só seguinte: Temos um cliente, do Lucro Presumido, que tem crédito devido a retenção de INSS (paga menos INSS do que é retido nas notas fiscais). Já foi informado tudo na DCTFWeb e ECD Reinf. Queremos fazer a compensação desse credito de INSS para os impostos federais (IRPJ e CSLL). A nossa dúvida é que a empresa atualmente não está com nenhum débito aparecendo na situação fiscal pois paga todos os impostos em dia. Podemos pedir essa compensação de INSS no IRPJ ou CSLL mesmo sem a empresa ter esse débito em atraso?? No caso seria para o IRPJ e CSLL que vencem agora no fim do mês (ainda não venceu). Ou só dá para pedir essa compensação com débitos que não foram pagos e estão em atraso.
Amigo, obrigado pelo trabalho! Veja, eu tinha um saldo inicial 68 mil. Eu compensei 5 mil e poucochinho da DCTFWEB, porém no recibo perdcomp aparece que eu compensei 4.900, e meu saldo original 50mil e pouco. Mas eu não estou entendendo no recibo que ele me dá um crédito atualizado de 62 mil. É pra considerar na Px declaração pra preencher o campo do saldo de crédito 50 mil ou 62 mil. Obrigado pela ajuda, vai me salvar😅
@@DPConectado eu vi como falei aqui, tem um saldo de 50 mil. Mas não entendi na declaração na parte que tem "saldo atualizado" de 68 mil. A selic o percentual apareceu 13,12 automático. Por isso estou na dúvida qual saldo utilizar, se o "crédito original" ou "crédito atualizado" na Px perdcomp pra compensar esses valores.
Olá bom dia tudo bem? Eu fiz o meu PERD/COMP foi deferido o meu crédito a restituir de contribuição previdenciária a maior, aceitei o termo de compensação de ofício pois eu tenho débitos de IRPF em aberto na PGFN, mesmo concordando com a compensação de ofício não foi abatido nenhum valor da minha dívida. A minha dúvida é a seguinte, esse crédito da restituição de contribuição previdenciária a maior poderá compensar débitos de IRPF?
A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA. O valor total do crédito que o contribuinte alega ter apurado é insuficiente para a totalidade das compensações declaradas, informadas nesse PER/DCOMP e em anteriores, se houver. Como resolver?
Boa tarde! Se eu estiver utilizando o mesmo crédito para uma terceira perd/compweb , aba devo detalhar o número do recibo anterior. Minha dúvida é: devo utilizar sempre o número da primeira ou sempre da última?
tenho um credito de retencao de nota fiscal, quando vou no sistema do perdcomp ele ate aparece na informacao da reinf, mais quando vou em detalhar credito ele some, o que pode esta ocorrendo?
Luciano, bom dia!! estou fazendo um terceiro perd comp (primeiro ref. 12 2023 e segundo ref. 01 2024) baseado sobre uma retenção em novembro; diante disso tenho uma dúvida sobre qual número de PERD COMP colocar na opção do número do PERD COMP anterior!! Coloco o último recibo referente a compensação em Janeiro de 2024 ou coloco o número da primeira compensação (Dez 2023) ??? Você pode me dar uma luz?!
Bom dia, assistindo ao vídeo fiquei com a seguinte dúvida, é possível compensar guias do próprio mês , ainda á vencer ou somente guias anteriores que já estão vencidas?
Bom dia! Amo seus videos, me ajudam muito. Obrigada. Fiz o PER/DCOMPWeb e na parte do total do crédito original utilizado neste documento, sempre aparece um valor um pouco menor do que o valor real, o restante fica todo certinho. Pode me ajudar ?
Esse campo você quem lança, e sempre o valor original do crédito, no primeiro vai ser o mesmo que foi detalhado, nos próximos será apenas o saldo remanescente
Ola professor, eu tenho um saldo de crédito de 625 pra ser compensado, parte dele eu ja compensei em perdcomp anterior. Inclusive mes passado eu compensei 2 meses, ambos ja baixados da situação fiscal. Agora, quando vou compensar no mes 07/2023 com o n° do perdcomp anterior , nao aparece o detalhamento do crédito, me impossibilitando de continuar. O que fazer?
Boa tarde, uma dúvida, se eu utilizar a compensação de uma perdcomp várias vezes, devo repetir o número da perdcomp inicial do detalhamento do crédito ou sigo a numeração da anterior onde fiz a segunda compensação deste crédito e assim sucessivamente?
Estou com um duvida tenho um credito no valor de 5.500 meu debito foi 1.083,12, só que na perdcomp som compensou 1.039,26 sobrando um credito de 4.460,74 . como devo proceder com essa diferença entre o valor do debito e credito? por que na contabilidade vai ficar esse valor de saldo devedor dessa diferença . mim ajude por favor 🙏
O sistema atualiza o crédito pela selic acumulada, a base 1039 + selic = 1083… mais ou menos essa lógica … baixa a perdcomp declaração completa e olha na página 3 que tem esse detalhamento
Oi, eu fiz uma compensação de INSS 13° salário o valor do débito do documento era R$ 601,96 mas o total de crédito utilizado nesses documento foi de R$ 560,85 (o sistema que preencheu esse valor) estou preocupada mas até o momento não deu erro, você já viu casos assim ?
professor fiz um pagamento de darf de 13º com a classificação tributaria errada 01, empresa SN anexo 4 a classificação 02, alterei o cadastro no esocial p / 02 e reenviei a folha, porem ao consultar o relatorio fiscal gerou um debito, como faz para acertar ?
@@DPConectado obrigada pelo retorno prof, na verdd seria a lotação tributaria falei errado, os impostos foram calculados e pagos certinho, porem na lotação errada, não tinha parametrizado como empreitada parcial
Professor ao entregar reinf do mês 11 sobrou um valor na dctfweb. Posso usar esse valor para abater na dctfweb deste mês? Se sim. Qual vai ser o prazo,? Vai demorar? Enquanto isso minha situação fiscal vai ficar com pendências?
Pode! Se você estiver se referindo ao inss que vence agora dia 20 recomendo fazer, antes do vencimento, que aí não terá juros e multa de atraso! Entre 2 a 5 dias são da situação fiscal os valores
Oi, Lu!! Esses dias me deparei com uma situação nada típica... fiquei um bom tempo tentando fazer um PER/DCOMP de compensação... no fim, descobri que o cliente recebeu a DARF Previdenciário recalculada direto pelo e-Cac, onde foi gerada o código 4444. Pesquisando sobre... DARF Previdenciário paga com esse código não gera direito à compensação... Teria possibilidade de você fazer um vídeo falando sobre isso, por gentileza?! Gratidão sempre!!
@@DPConectado Sim! Fiz várias solicitações de reembolso de Salário Maternidade antes da obrigatoriedade da DCTFWeb do G3, que ainda estão em análise, usando o PGD 😅 Obrigada 💜
Professor, tenho retenção em nota de outras competencias anteriores, tenho que fazer Perdcomp para cada compentencia, ou posso faze-las num so processo?
Antes da entrada da DCTFWEB tem que fazer o pedido de restituição via perdcomp programa GERADOR! Aí com o número do recibo desse informa no perdcomp web na declaração de compensação! O perdcomp é feito individualmente por competência
Professor, preciso fazer uma retificação dessa perdcomp que mencionei no comentário abaixo, por que foi feito a segunda como se fosse a original Recebi uma intimação da receita federal e só hoje eu descobri que ela tem prazo e o prazo acabou em dezembro. Porém não recebi mais nenhuma outra intimação/notificação Posso fazer a retificação mesmo estando fora do prazo ?
Olá professor! Fiz um Perdcomp web e no demonstrativo consta que o valor do débito era de R$ 133,32 mas o total do crédito utilizado foi de R$ 119,85 sendo que o valor que tenho de crédito é de mil e poucos reais. É isso mesmo?
Bom! Sem ver a declaração não consigo te afirmar se é isso mesmo! Esse deve ser o crédito original usando nessa declaração! (Ele é atualizado automaticamente pela selic acumulada e provavelmente o valor de original de 119,85 atualizado chega no valor de 133,32) baixa a declaração completa e olha na página 3, lá tem o detalhamento.
Professor, fiz uma Perd/Dcomp no valor original de 9.019,91 com a taxa selic foi para 9308,55. Porém foi feito em uma guia vencida, então o valor do meu débito era pra ser naquela competência 3966,05 com o juros foi para 4092,96. Como não utilizei todo o crédito, preciso fazer a segunda Perd/Comp, mas está mostrando na declaração que o valor do meu crédito e de 5053,86 O correto de sobra não seria o valor original + selic menos o valor total utilizado ? Valor original + juros ? Ele está fazendo valor original do crédito menos o valor original do débito. Me ajudaaa
Baixa a declaração completa no site! Vai na página 3 e lá você encontra o seu saldo do crédito ele é a diferença do valor original, porque quando você for fazer um novo, o sistema vai aplicar sobre essa diferença o valor da taxa selic vigente no momento
Olá, eu fiz um um per/dcomp no mês 09/2022 referente a competência 08/2022, porém quando eu consulto a solicitação ainda aparece em análise, demora muito tempo para concluir?
Demora, demora , demora !!!! Porém sistema faz uma análise preliminar, se tivesse algum erro você já estaria notificada! Verifica se o débito já baixou na situação
O sistema atualiza de acordo com a selic acumulado considerado o mês de origem do crédito até o mês da declaração , nesse exemplo do vídeo ainda não tinha, porque ainda não tinha passado nem um mês! Enfatizo que a aplicação da selic e diferente vai depender dos fatos que apontei anteriormente
Lá conectividade pra efetuar o registro do certificado digital vc tem um CEI CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS q vai ser logado ao certificado digital, vc coloca o CEI INDEVIDO, TEM COMO DESFAZER E POR O CEI CORRETO??
![[Passo a Passo] Vinculações das compensações da DCTFWeb com PER/DCOMPWeb](/img/n.gif)
Simples e objetivo, esse professor é exatamente. Muito ibrigada pelo vídeo.
Seus vídeos são perfeitos, claros e objetivos. Muito obrigada mesmo 🙌
Perfeito!!! Me ajudou muito que Deus possa te retribuir em dobro.
A cada dia que passa, meu sentimento de gratidão só aumenta. Me salvou, obrigado...
Só gratidão professor por tanto conteúdo de qualidade com clareza, objetividade e mostrando na prática. Obrigada!
esse vídeo é de Deus, estava fazendo uma identica hoje pela primeira vez
Tmj
Excelente explicação professor.
Ótimo esse vídeo me ajudou muito
Sou muito grata
OBRIGADO PROFESO
Parabéns!! Vc ajuda muito!!
Não encontrei um videio sobre Restituição de contribuição paga ao INSS acima do teto(Empregado). feita no PER/DCOMP web
Obrigado
Boa noite. Tudo bem?
A minha dúvida é só seguinte:
Temos um cliente, do Lucro Presumido, que tem crédito devido a retenção de INSS (paga menos INSS do que é retido nas notas fiscais). Já foi informado tudo na DCTFWeb e ECD Reinf.
Queremos fazer a compensação desse credito de INSS para os impostos federais (IRPJ e CSLL). A nossa dúvida é que a empresa atualmente não está com nenhum débito aparecendo na situação fiscal pois paga todos os impostos em dia. Podemos pedir essa compensação de INSS no IRPJ ou CSLL mesmo sem a empresa ter esse débito em atraso?? No caso seria para o IRPJ e CSLL que vencem agora no fim do mês (ainda não venceu). Ou só dá para pedir essa compensação com débitos que não foram pagos e estão em atraso.
Amigo, obrigado pelo trabalho!
Veja, eu tinha um saldo inicial 68 mil. Eu compensei 5 mil e poucochinho da DCTFWEB, porém no recibo perdcomp aparece que eu compensei 4.900, e meu saldo original 50mil e pouco. Mas eu não estou entendendo no recibo que ele me dá um crédito atualizado de 62 mil. É pra considerar na Px declaração pra preencher o campo do saldo de crédito 50 mil ou 62 mil. Obrigado pela ajuda, vai me salvar😅
Baixa a cópia da declaração, na página 3 você vai encontrar o valor do saldo original
@@DPConectado eu vi como falei aqui, tem um saldo de 50 mil. Mas não entendi na declaração na parte que tem "saldo atualizado" de 68 mil. A selic o percentual apareceu 13,12 automático. Por isso estou na dúvida qual saldo utilizar, se o "crédito original" ou "crédito atualizado" na Px perdcomp pra compensar esses valores.
Olá bom dia tudo bem? Eu fiz o meu PERD/COMP foi deferido o meu crédito a restituir de contribuição previdenciária a maior, aceitei o termo de compensação de ofício pois eu tenho débitos de IRPF em aberto na PGFN, mesmo concordando com a compensação de ofício não foi abatido nenhum valor da minha dívida. A minha dúvida é a seguinte, esse crédito da restituição de contribuição previdenciária a maior poderá compensar débitos de IRPF?
A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA. O valor total do crédito que o contribuinte alega ter apurado é insuficiente para a totalidade das compensações declaradas, informadas nesse PER/DCOMP e em anteriores, se houver. Como resolver?
Boa tarde! Se eu estiver utilizando o mesmo crédito para uma terceira perd/compweb , aba devo detalhar o número do recibo anterior. Minha dúvida é: devo utilizar sempre o número da primeira ou sempre da última?
Recomendo usa o do anterior!
@@DPConectadosempre usar o número do último perdcomp?
tenho um credito de retencao de nota fiscal, quando vou no sistema do perdcomp ele ate aparece na informacao da reinf, mais quando vou em detalhar credito ele some, o que pode esta ocorrendo?
Boa tarde posso fazer a compensação para pagamento do DAS?
Deusedir
Uma duvida...Qdo é preciso vincular?
Luciano, bom dia!! estou fazendo um terceiro perd comp (primeiro ref. 12 2023 e segundo ref. 01 2024) baseado sobre uma retenção em novembro; diante disso tenho uma dúvida sobre qual número de PERD COMP colocar na opção do número do PERD COMP anterior!! Coloco o último recibo referente a compensação em Janeiro de 2024 ou coloco o número da primeira compensação (Dez 2023) ??? Você pode me dar uma luz?!
Estou com a mesma dúvida!
Boa tarde! Em caso de uma terceira compensação, eu agora preencho o valor do PER/DCOMP original ou o da segunda compensação?
Recomendo usar o do original
Bom dia,
assistindo ao vídeo fiquei com a seguinte dúvida, é possível compensar guias do próprio mês , ainda á vencer ou somente guias anteriores que já estão vencidas?
Professor e quando vc vai compensar um periodo que ja venceu, para abater as multas e juros
Na hora da vinculação do débito o sistema atualizar com multas e juros
Tem um cliente que pagou em duplicidade a GPS de maio de 2021, tem como fazer a compensação na Dctf?
Tem sim! Tem um vídeo aqui no canal ensinando, olha na playlist
Bom dia! Amo seus videos, me ajudam muito. Obrigada. Fiz o PER/DCOMPWeb e na parte do total do crédito original utilizado neste documento, sempre aparece um valor um pouco menor do que o valor real, o restante fica todo certinho. Pode me ajudar ?
Esse campo você quem lança, e sempre o valor original do crédito, no primeiro vai ser o mesmo que foi detalhado, nos próximos será apenas o saldo remanescente
Muito obrigada 😊
Ola professor, eu tenho um saldo de crédito de 625 pra ser compensado, parte dele eu ja compensei em perdcomp anterior. Inclusive mes passado eu compensei 2 meses, ambos ja baixados da situação fiscal.
Agora, quando vou compensar no mes 07/2023 com o n° do perdcomp anterior , nao aparece o detalhamento do crédito, me impossibilitando de continuar.
O que fazer?
Informa o número do primeiro dcomp, e soldo do crédito você verificar no último que foi feito, baixa a declaração e olha na página 3 que vai está lá
Boa tarde, uma dúvida, se eu utilizar a compensação de uma perdcomp várias vezes, devo repetir o número da perdcomp inicial do detalhamento do crédito ou sigo a numeração da anterior onde fiz a segunda compensação deste crédito e assim sucessivamente?
Oi @meiresilva6536, vc teve resposta da sua dúvida? Também quero saber.
Como tirar esse relatório?
Estou com um duvida tenho um credito no valor de 5.500 meu debito foi 1.083,12, só que na perdcomp som compensou 1.039,26 sobrando um credito de 4.460,74 . como devo proceder com essa diferença entre o valor do debito e credito? por que na contabilidade vai ficar esse valor de saldo devedor dessa diferença . mim ajude por favor 🙏
O sistema atualiza o crédito pela selic acumulada, a base 1039 + selic = 1083… mais ou menos essa lógica … baixa a perdcomp declaração completa e olha na página 3 que tem esse detalhamento
Como lonco essa selic na contabilidade
Oi, eu fiz uma compensação de INSS 13° salário o valor do débito do documento era R$ 601,96 mas o total de crédito utilizado nesses documento foi de R$ 560,85 (o sistema que preencheu esse valor) estou preocupada mas até o momento não deu erro, você já viu casos assim ?
FIZ O PERDCOMP MAS NÃO BAIXOU O VALOR DO INSS NA SITUAÇÃO FISCAL- O QUE FAZER?
th-cam.com/video/xFnWtYSsZ70/w-d-xo.html
professor, se eu ja fiz um Perdomp de restituicao, eu posso fazer agora um de Compensação, pra utilizar esse credito e abater de outro debito??
Sim! Na hora de fazer o dcomp, seleciona a opção o crédito que já foi detalhado no perdcomp anterior e informa o número
professor fiz um pagamento de darf de 13º com a classificação tributaria errada 01, empresa SN anexo 4 a classificação 02, alterei o cadastro no esocial p / 02 e reenviei a folha, porem ao consultar o relatorio fiscal gerou um debito, como faz para acertar ?
E vai gera mesmo, se vc enviou na 01 só apurou a parte de empregados, na 02 tem o patronal, então gera o Darf com a diferença
@@DPConectado obrigada pelo retorno prof, na verdd seria a lotação tributaria falei errado, os impostos foram calculados e pagos certinho, porem na lotação errada, não tinha parametrizado como empreitada parcial
Professor ao entregar reinf do mês 11 sobrou um valor na dctfweb. Posso usar esse valor para abater na dctfweb deste mês? Se sim. Qual vai ser o prazo,? Vai demorar? Enquanto isso minha situação fiscal vai ficar com pendências?
Pode! Se você estiver se referindo ao inss que vence agora dia 20 recomendo fazer, antes do vencimento, que aí não terá juros e multa de atraso! Entre 2 a 5 dias são da situação fiscal os valores
Oi, Lu!! Esses dias me deparei com uma situação nada típica... fiquei um bom tempo tentando fazer um PER/DCOMP de compensação... no fim, descobri que o cliente recebeu a DARF Previdenciário recalculada direto pelo e-Cac, onde foi gerada o código 4444. Pesquisando sobre... DARF Previdenciário paga com esse código não gera direito à compensação...
Teria possibilidade de você fazer um vídeo falando sobre isso, por gentileza?! Gratidão sempre!!
Vai ter que feito no Perdcomp PGD, eu não trabalho com ele.
@@DPConectado Sim!
Fiz várias solicitações de reembolso de Salário Maternidade antes da obrigatoriedade da DCTFWeb do G3, que ainda estão em análise, usando o PGD 😅
Obrigada 💜
Professor, tenho retenção em nota de outras competencias anteriores, tenho que fazer Perdcomp para cada compentencia, ou posso faze-las num so processo?
Antes da entrada da DCTFWEB tem que fazer o pedido de restituição via perdcomp programa GERADOR! Aí com o número do recibo desse informa no perdcomp web na declaração de compensação! O perdcomp é feito individualmente por competência
Professor, preciso fazer uma retificação dessa perdcomp que mencionei no comentário abaixo, por que foi feito a segunda como se fosse a original
Recebi uma intimação da receita federal e só hoje eu descobri que ela tem prazo e o prazo acabou em dezembro.
Porém não recebi mais nenhuma outra intimação/notificação
Posso fazer a retificação mesmo estando fora do prazo ?
Pode sim! Eu acho que nesse caso o correto seria cancelar esse é fazer um novo!
QUANTO TEMPO DEMORA PARA DEFERIR O PERDCOMP? ATE AGORA JA FAZ 1 ANO QUE FOI FEITO E ATE AGORA TA EM ANALISE TUDO
A receita tem até 5 anos para analisar!
Fiz o pedido da restituição e a análise foi concluída quanto tempo leva pra restituição ser liberado?
Olá professor! Fiz um Perdcomp web e no demonstrativo consta que o valor do débito era de R$ 133,32 mas o total do crédito utilizado foi de R$ 119,85 sendo que o valor que tenho de crédito é de mil e poucos reais. É isso mesmo?
Bom! Sem ver a declaração não consigo te afirmar se é isso mesmo! Esse deve ser o crédito original usando nessa declaração! (Ele é atualizado automaticamente pela selic acumulada e provavelmente o valor de original de 119,85 atualizado chega no valor de 133,32) baixa a declaração completa e olha na página 3, lá tem o detalhamento.
Professor, fiz uma Perd/Dcomp no valor original de 9.019,91 com a taxa selic foi para 9308,55.
Porém foi feito em uma guia vencida, então o valor do meu débito era pra ser naquela competência 3966,05 com o juros foi para 4092,96.
Como não utilizei todo o crédito, preciso fazer a segunda Perd/Comp, mas está mostrando na declaração que o valor do meu crédito e de 5053,86
O correto de sobra não seria o valor original + selic menos o valor total utilizado ? Valor original + juros ?
Ele está fazendo valor original do crédito menos o valor original do débito.
Me ajudaaa
Baixa a declaração completa no site! Vai na página 3 e lá você encontra o seu saldo do crédito ele é a diferença do valor original, porque quando você for fazer um novo, o sistema vai aplicar sobre essa diferença o valor da taxa selic vigente no momento
Muito obrigada 🙏🏼
Olá, eu fiz um um per/dcomp no mês 09/2022 referente a competência 08/2022, porém quando eu consulto a solicitação ainda aparece em análise, demora muito tempo para concluir?
Demora, demora , demora !!!! Porém sistema faz uma análise preliminar, se tivesse algum erro você já estaria notificada! Verifica se o débito já baixou na situação
Meu saldo original do crédito não ficou igual o valor original.
O sistema atualiza de acordo com a selic acumulado considerado o mês de origem do crédito até o mês da declaração , nesse exemplo do vídeo ainda não tinha, porque ainda não tinha passado nem um mês! Enfatizo que a aplicação da selic e diferente vai depender dos fatos que apontei anteriormente
Como deslogar um cei de um certificado??
Não entendi, como assim?
Lá conectividade pra efetuar o registro do certificado digital vc tem um CEI CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS q vai ser logado ao certificado digital, vc coloca o CEI INDEVIDO, TEM COMO DESFAZER E POR O CEI CORRETO??
@@mariatrindade8420 Olha, talvez a caixa possa cancelar esse registro para você fazer um novo, se não conseguir, apenas emitindo um novo certificado