Usei um crédito de retenção de fevereiro que sobrou em maio (detalhei o crédito), em setembro usei o saldo restante, porém detalhei de novo. A receita federal pediu retificação. Fiquei perdida até que vi seu vídeo super didático e muito bem explicado e consegui entender que na compensação de setembro eu deveria ter colocado que o crédito já havido sido detalhado anteriormente. Já retifiquei e fiz questão de te agradecer por esse vídeo que me tirou um peso enorme das costas e cabeça! Gratidão!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Boa noite. Tudo bem? A minha dúvida é só seguinte: Temos um cliente, do Lucro Presumido, que tem crédito devido a retenção de INSS (paga menos INSS do que é retido nas notas fiscais). Já foi informado tudo na DCTFWeb e ECD Reinf. Queremos fazer a compensação desse credito de INSS para os impostos federais (IRPJ e CSLL). A nossa dúvida é que a empresa atualmente não está com nenhum débito aparecendo na situação fiscal pois paga todos os impostos em dia. Podemos pedir essa compensação de INSS no IRPJ ou CSLL mesmo sem a empresa ter esse débito em atraso?? No caso seria para o IRPJ e CSLL que vencem agora no fim do mês (ainda não venceu). Ou só dá para pedir essa compensação com débitos que não foram pagos e estão em atraso.
Olá amigo! Estou diante uma situação atípica e gostaria de saber se já passou por isso ou saberia como funciona. Um cliente está com os pedidos em análise há mais ou menos 1 ano, e infelizmente a empresa precisa ser encerrada. Consequentemente a conta para depósito também será encerrada. Sabe como ficaria esta situação?
Estou querendo fazer uma restituição de uma darf de pensão alimentícia que foi paga em 2022 referente ao imposto de renda do ano calendario de 2021 . O problema é que essas darfs recentes são numeradas e o perdcomp web não reconhece. Me falaram para baixar o programa perdcomp e pedir esse ressarcimento por lá. Estou sem computador e no momento não consigo usar esse programa. Você presta esse tipo de serviço ? A Darf vale 13 mil reais e foi gerada pelo programa do imposto de renda , já foi paga e tenho direito a restituição do valor integral.
Todo mês pago INSS (fui excluído do Simples) e também tenho retenção de INSS em nota de prestador de serviços (PJ-Micro Empresa). Ainda sim gera saldo a ser resgatado?
@@moniquebmart Boa noite, tudo bem? Quanto tempo após o valor a maior eu posso pedir a compensação? Por vários meses tenho tido desconto nas notas e pago integral o GPS, mas meu contador disse que não tem nada de crédito. O problema é que não confio mais na competência do meu contador.
Professor, obrigada pela aula. Não tem problemas compensar débitos anteriores ao crédito? Como seu exemplo, o crédito é 08/2022, e você utilizou para quitar divida de de 05/2022. Sabe informar a legislação?
Não tem, pode compensa! Sobre legislação tem muitas coisa! Mas você vai achar um quadro comparativo no site da Receita com as regras! www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-compensacao/compensacao/compensacao-de-contribuicoes-previdenciarias
sobrou crédito? você que usar em fevereiro? faz um novo domp, informa que o crédito já foi detallhado no dcomp anterior, olha esse vídeo que tem um exemplo th-cam.com/video/fL7ilGB5JhY/w-d-xo.html
Boa noite. É possível abater um crédito gerado em 10/2022 por pagamento em duplicidade do darf previdenciário em um débito de 08/2021 que a empresa não recolheu a gps ainda e quer recolher agora? Como devo proceder?
A logica é a mesma, quando chegar na parte de detalhar o débito você localiza o DARF , acho que ainda não tenho esse tutorial aqui, se mandar um direct no nosso instagram já orientamos o procedimento e capturamos o tutorial.
professor eu fiz o Perd/comp de compensação, para abater a guia de 13° salario. estou utilizando os creditos do mes 11. com esses creditos abati a guia do mes 11 e a guia do 13 salario. A dos mes 11 ok.(zerou) mas a do 13 salario, eu abati o perd/comp mas nao zera; e porque nao fechou o periodo ainda? fica a situacao em analise. esta correto? a guia vence dia 20/12/22 ate la se nao zerar o cliente tera que pagar a guia? me socorre ai.
O controle é feito pela situação fiscal, estiver tudo certinho vai baixar na situação fiscal, no status do perdcomp ele fica em análise mesmo, ainda será analisado, e demora!!’ Mas se vc fez certo o sistema já baixa o valor na situação fiscal
@@DPConectado APARENTEMENTE esta tudo certo, só na pagina 3 onde diz, " saldo de credito original" aparece zerado ao invés de aparecer o restante do credito. talvez tenha errado nesse dado..
Te respondi na pergunta anterior, mas assisti novamente que eu explico, a atualização do crédito vai depender do mês de origem dele, e o mês que está sendo feito a declaração, o sistema atualiza pela selic acumulada ela vai depender desses fatores apontados anteriormente, no mês caso, o crédito tinha acabado de ser declarado na dctfweb e logo em seguida fiz a Dcomp ou seja não tinha selic porque não se passou nenhum mês
Muito obrigada me ajudou a fazer um pedido de restituição, Deus abençoe voce
😍😍😍 MARAVILHOSA a explicação ... PARABÉNS
Muito obrigada, vc é 10!
Usei um crédito de retenção de fevereiro que sobrou em maio (detalhei o crédito), em setembro usei o saldo restante, porém detalhei de novo. A receita federal pediu retificação. Fiquei perdida até que vi seu vídeo super didático e muito bem explicado e consegui entender que na compensação de setembro eu deveria ter colocado que o crédito já havido sido detalhado anteriormente. Já retifiquei e fiz questão de te agradecer por esse vídeo que me tirou um peso enorme das costas e cabeça! Gratidão!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Maravilha! Agradeço o apoio
OBRIGADA! ME AJUDOU MUITO
Boa noite. Tudo bem?
A minha dúvida é só seguinte:
Temos um cliente, do Lucro Presumido, que tem crédito devido a retenção de INSS (paga menos INSS do que é retido nas notas fiscais). Já foi informado tudo na DCTFWeb e ECD Reinf.
Queremos fazer a compensação desse credito de INSS para os impostos federais (IRPJ e CSLL). A nossa dúvida é que a empresa atualmente não está com nenhum débito aparecendo na situação fiscal pois paga todos os impostos em dia. Podemos pedir essa compensação de INSS no IRPJ ou CSLL mesmo sem a empresa ter esse débito em atraso?? No caso seria para o IRPJ e CSLL que vencem agora no fim do mês (ainda não venceu). Ou só dá para pedir essa compensação com débitos que não foram pagos e estão em atraso.
Olá amigo! Estou diante uma situação atípica e gostaria de saber se já passou por isso ou saberia como funciona. Um cliente está com os pedidos em análise há mais ou menos 1 ano, e infelizmente a empresa precisa ser encerrada. Consequentemente a conta para depósito também será encerrada. Sabe como ficaria esta situação?
Estou querendo fazer uma restituição de uma darf de pensão alimentícia que foi paga em 2022 referente ao imposto de renda do ano calendario de 2021 . O problema é que essas darfs recentes são numeradas e o perdcomp web não reconhece. Me falaram para baixar o programa perdcomp e pedir esse ressarcimento por lá. Estou sem computador e no momento não consigo usar esse programa. Você presta esse tipo de serviço ? A Darf vale 13 mil reais e foi gerada pelo programa do imposto de renda , já foi paga e tenho direito a restituição do valor integral.
Todo mês pago INSS (fui excluído do Simples) e também tenho retenção de INSS em nota de prestador de serviços (PJ-Micro Empresa). Ainda sim gera saldo a ser resgatado?
se o valor descontado na NF for maior do que o devido da sua folha, sim você tem direito. :)
@@moniquebmart Boa noite, tudo bem?
Quanto tempo após o valor a maior eu posso pedir a compensação? Por vários meses tenho tido desconto nas notas e pago integral o GPS, mas meu contador disse que não tem nada de crédito. O problema é que não confio mais na competência do meu contador.
Professor, obrigada pela aula. Não tem problemas compensar débitos anteriores ao crédito? Como seu exemplo, o crédito é 08/2022, e você utilizou para quitar divida de de 05/2022. Sabe informar a legislação?
Não tem, pode compensa! Sobre legislação tem muitas coisa! Mas você vai achar um quadro comparativo no site da Receita com as regras! www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-compensacao/compensacao/compensacao-de-contribuicoes-previdenciarias
@@DPConectadoobrigada pelo retorno 😊
Fiz um compensação de INSS em janeiro e ainda sobrou um pouco mais de 240 reais para abater como eu faço para colocar o restante?
sobrou crédito? você que usar em fevereiro? faz um novo domp, informa que o crédito já foi detallhado no dcomp anterior, olha esse vídeo que tem um exemplo th-cam.com/video/fL7ilGB5JhY/w-d-xo.html
@@DPConectado obg, vou olhar sim
Boa noite. É possível abater um crédito gerado em 10/2022 por pagamento em duplicidade do darf previdenciário em um débito de 08/2021 que a empresa não recolheu a gps ainda e quer recolher agora? Como devo proceder?
Se for débito foi declarado na dctfweb pode seguir a orientação video que fala sobre perdcompweb pagamento em duplicidade
@@DPConectado Olá, tudo bem? Estou com uma situação parecida. Demora muito para a Receita fazer a compensação?
Consigo compensar multa de DCTF por atraso no perdcomp?
A logica é a mesma, quando chegar na parte de detalhar o débito você localiza o DARF , acho que ainda não tenho esse tutorial aqui, se mandar um direct no nosso instagram já orientamos o procedimento e capturamos o tutorial.
professor eu fiz o Perd/comp de compensação, para abater a guia de 13° salario. estou utilizando os creditos do mes 11. com esses creditos abati a guia do mes 11 e a guia do 13 salario. A dos mes 11 ok.(zerou) mas a do 13 salario, eu abati o perd/comp mas nao zera; e porque nao fechou o periodo ainda? fica a situacao em analise. esta correto? a guia vence dia 20/12/22 ate la se nao zerar o cliente tera que pagar a guia? me socorre ai.
O controle é feito pela situação fiscal, estiver tudo certinho vai baixar na situação fiscal, no status do perdcomp ele fica em análise mesmo, ainda será analisado, e demora!!’ Mas se vc fez certo o sistema já baixa o valor na situação fiscal
@@DPConectado APARENTEMENTE esta tudo certo, só na pagina 3 onde diz, " saldo de credito original" aparece zerado ao invés de aparecer o restante do credito. talvez tenha errado nesse dado..
Meu crédito original não ficou igual ao saldo de crédito original. O que fiz de errado?
Te respondi na pergunta anterior, mas assisti novamente que eu explico, a atualização do crédito vai depender do mês de origem dele, e o mês que está sendo feito a declaração, o sistema atualiza pela selic acumulada ela vai depender desses fatores apontados anteriormente, no mês caso, o crédito tinha acabado de ser declarado na dctfweb e logo em seguida fiz a Dcomp ou seja não tinha selic porque não se passou nenhum mês