Umsatzsteuererklärung mit ELSTER online | ELSTER online Tutorial zur Steuererklärung 2022
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 26 ก.ค. 2024
- ►Kostenfreies Geschäftskonto mit Steuerrücklage (50% Rabatt auf Premium mit dem Code MELCHIOR): steuerfit.tv/kontist-konto
►Accountable kostenlos testen (Code: Steuerfit): steuerfit.tv/accountable
►Sevdesk 50 % Rabatt (Code: STEUERFIT50): steuerfit.tv/sevdesk
►Lexoffice Buchhaltungsprogramm (50% Rabatt): steuerfit.tv/lexoffice
►Finde einen Steuerberater: steuerfit.tv/steuerberater-fi...
►Steuererklärung mit Wiso Steuer: steuerfit.tv/WISO-Steuer
✍️ Mein Gründer-Seminar (10% Rabatt mit dem Code STEUERFIT): steuerfit.tv/gruenderseminar
▬ Mehr Informationen ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Steuern sind für viele ein rotes Tuch. Leider trägt auch ELSTER Online - das Online-Portal des Finanzamtes - nicht gerade zu einem besseren Ruf bei. Dabei könnte es doch so einfach sein. In dieser Videoreihe erklären wir dir wie ELSTER funktioniert und wie du es für dich am besten nutzen kannst. In diesem Video erfährst du, wie du die Umsatzsteuererklärung richtig ausfüllst.
Die ganze Playlist zu ELSTER Online: • ELSTER online Tutorial...
EÜR mit ELSTER online: • Einnahmenüberschussrec...
Übungsleiterpauschale: • 3.000 € steuerfrei - S...
Zusammenfassende Meldung ELSTER online: • Zusammenfassende Meldu...
Steuernummer: • Steuernummer & Steuer-...
Soll- und Ist-Versteuerung: • SOLLVERSTEUERUNG & IST...
Reverse-Charge-Verfahren: • Reverse-Charge-Verfahr...
▬ Empfehlungen ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Hilfreiche Tools:
►Verträge für dein Business mit easyContracts: steuerfit.tv/easyContracts
►Steuererklärung machen lassen für Angestellte (10 EUR Rabatt mit dem Code "SteuerFit10"): steuerfit.tv/zasta
📚 Buchempfehlungen:
►Mein Steuer-Ratgeber: amzn.to/4cNvqCt
►Der umfangreichste Steuerratgeber: amzn.to/3xHQ9sG
►Perfekt für Gründer: amzn.to/3ztLrzf
►Für Profis: amzn.to/4eRLV26
Unterstütze kostenlos unseren Kanal, indem du über diese Affiliate-Links bestellst!
▬ Lass uns Freunde sein! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
►Steuerwissen (unser Hauptkanal): / @steuerfit
►Steuerazubi: / @steuerfit.karriere
►Steuerfit auf Englisch: / @taxfitingermany
►Instagram: steuerfit.tv/instagram
►Twitch: / steuerfit
►TikTok: steuerfit.tv/tiktok
►LinkedIn (Melchior): steuerfit.tv/linkedin-melchior
▬ Timestamps ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
0:00 - Intro
0:15 - Wer muss eine Umsatzsteuererklärung abgeben?
0:53 - Wo finde ich die Umsatzsteuererklärung in ELSTER online?
1:40 - Umsatzsteuererklärung für welches Jahr?
2:01 - Datenübernahme
2:53 - Anlagenauswahl
3:29 - Aufbau des Formulars
3:48 - Startseite des Formulars
6:34 - 1. A. Allgemeine Angaben
11:06 - 2. Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt
11:40 - 3. B. Angaben zur Besteuerung der Kleinunternehmer
13:52 - 4. C. Steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben
19:27 - 5. D. Steuerfreie Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben
23:01 - 6. E. Innergemeinschaftliche Erwerbe
24:34 - 7. F. Steuerschuldner bei Auslagerung
24:53 - 8. G. Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte
25:58 - 9. H. Leistungsempfänger als Steuerschuldner
28:54 - 10. I. Ergänzende Angaben zu Umsätzen
32:55 - 11. J. Abziehbare Vorsteuerbeträge
34:59 -12. K. Berichtigung des Vorsteuerabzugs
35:29 - 13. L. Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer
38:51 - Outro
▬ Über Melchior Neumann ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Steuerberatung, sowohl als Angestellter als auch selbständig, kenne ich die Steuerwelt von beiden Seiten. Als Gründer mehrerer Unternehmen setze ich mich für die Modernisierung der Steuerbranche ein. Auf meinem TH-cam-Kanal "Steuerfit für Selbstständige" erkläre ich komplexe steuerliche Themen einfach und verständlich für ein breites Publikum.
▬ Disclaimer ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Der Sprecher übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Verfasser, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich im weitest zulässigen Rahmen ausgeschlossen. Das Video stellt in keiner Art und Weise eine professionelle Steuerberatung dar und ersetzt diese auch nicht. Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind immer im Einzelfall zu prüfen und können in diesem Einzelfall von Darstellungen und Informationen im Video abweichen.
► Mein Steuer-Buch für Gründer & Selbstständige: steuerfit.tv/40RkiQb
► Mein Gründer-Seminar (10% Rabatt mit dem Code STEUERFIT): steuerfit.tv/gruenderseminar
Gutes Video. Aber du hättest bei jedem Punkt noch kurz darauf eingehen können was man als Kleinunternehmer eintragen muss. Das wurde jetzt irgendwie nicht so ganz klar, ob man überhaupt was eintragen muss oder nicht
Gleiche Frage stelle ich mir auch nur bei 12:30 wird das einmal so klar sonst nicht
Ich bräuchte diese Info auch dringend 😅
Das wüsste ich auch gerne und dringend😥
@@handbagstodiefor_PhinaVivid Wurdest du schon schlau dazu?
Soweit ich weiß muss man das tatsächlich ausfüllen, aber halt nullen im Prinzip 😅 @@mircocurtis3907
Könntest du mal eine Umsatzsteuerjahreserklärung nur für Kleinunternehmer machen? Wäre super, vielen Dank!
ab 2024 müssen Kleinunternehmer keine Umsatzsteuerjahreserklärung machen!
@@maxmerrillDas gilt nur für ab 2024 oder? Ich muss die Erklärung noch für 22 und 23 machen, aber blick einfach üüüberhaupt nicht durch was ich da nun wie ausfüllen muss😭
@@loveosoulmir geht’s genau so 😅 wäre schön wenn jemand da noch was genaueres weiß
@@maxmerrill Doch, wenn innergemeinschaftliche Leistungen in Anspruch genommen wurden, z. B. bei Amazon FBA, dann schuldet man USt nach §13b Absatz 1
Tolles Video! Hab die Jahreserklärung jetzt lange hinausgezögert aus Angst. Hab sie direkt heute mit dem Video abgeschickt 👍 Mit der Erklärung kein Hexenwerk. Danke!
Yay… Das freut mich 🙂
Der Beste in seiner Branche! Keiner nimmt sich Zeit um besser zu erklären als du. Immer gerne schaue ich mir die Videos die meinen Fragen beantworten können 🎉
Vielen Dank für das erneut tolle Video. Auch wenn es mit der Nebentätigkeit nicht funktioniert hat, deine Videos waren eine große Hilfe, vielen Dank dafür. Viel Erfolg weiterhin, meine Empfehlung hast du auf alle Fälle :)
Überragendes Video, herzlichen Dank dafür! Habe es nach ewigem Aufschieben damit in kurzer Zeit hinbekommen, meine Umsatzsteuerjahreserklärung selbst einzureichen. Pluspunkte gibt es noch für deine super sympathische Art :) Hammer, thx!
Super Erklärung, vielen Dank! Jetzt trau ich es mir zu, die Umsatzsteuererklärung einzureichen. Ich hatte beim ersten Anschauen der Formulare in ELSTER viele, viele Fragezeichen im Kopf.
Bitte unbedingt ein Video zu den Dreiecksgeschäften machen! :) Vielen Dank!
Vielen Dank für die Erklärung. Das hat mir sehr viele Kopfschmerzen erspart
Ganz lieben Dank, du hast mir echt sehr geholfen😊🙏
Tausend Dank für dieses Video! Extrem gut aufgebaut und erklärt.
super einfach danke für die tolle ausführliche erklärung einwandfrei
Schön verständlich erklärt. Großartig!
Danke für das tolle und Informierende Video ❤
Hier ein Spanier mir einer Nebenbeschäftigung. You are a hero. I love you.
Vielen Dank, so macht das sogar Spaß :D
Danke für das Video! Sehr hilfreiche Informationen von dir! 😁
Danke, dass du mein Leben rettest :)
Ein unglaublich hilfreiches Video!
ehrenmann. grade den brief vom finanzamt erhalten, dass ich meine ust erklärung für 22 nachreichen muss :D kurzen schock erstmal bekommen, aber ist ja zum glück alles entspannt
Ich habe mein Brief heute bekommen.Ebenso muss ich für 2022 meine Umsatzsteuererklärung nachreichen.
Ich bin als Kleinunternehmer tätig..Meine Frage ist, wenn ich jetzt das nachreiche, ohne Steuerberater, dann muss ich schon irgendwelche Strafe bezahlen?
Vielleicht kannst du mir kurz helfen?
Mega gut erklärt! Hat mir sehr geholfen
Super ausführliches Video! Vielen Dank!
Super erklärt: "Gut übersetzt" .Sonst würde man die Begriffe als Laien kaum verstehen.
Das ist ein geniales Video.Das hat mir sehr geholfen , und voralem sehr sympathisch 😀👍
bin erst 19 und als Dolmetscher tätig
das video ist ein lifesaver
danke sehr:)
Super wertvolle Videos.Vielen Dank.Was vielleicht noch gut gewesen wäre,wenn du das mit fiktiven Beträgen in die Felder eingetragen hättest.
Danke Dir für das Video! Hat mir sehr geholfen!
Mach bitte ein Video über Dreiecksgeschäfte! Viele machen Dropshipping und dieses Thema ist sehr wichtig!
Vielen Vielen, dank für diese Video.
Super Video! Dankeschön
Ich danke dir für deinen super content 👍👍👍
Vielen, vielen Dank!!!
sehr hilfreich danke
Vielen Dank bro
Vielen Dank
Das Video ist wirklich hilfreich also eigendlich alle Videos, eine echt große Hilfe! Gibt es vielleicht demnächt alle Videos auch in Kleinunternehmer Format also wirklich genau wie man es da ausfüllen muss?
Dankeschön
Einfach geil..
Danke schön für die Erklärung und bitte ein Video für Innergemeinschfliche Dreiecksgeschäfte ( 25b UnstG )
Vielen Dank für das Super erklär Videos! Eine Frage habe ich noch zur Umsatzsteuererklärung. Sie sagten Amazon Affiliate auch dort eintragen, zählt da Twitch dazu? (Wegen Amazon) oder muss man das auch nochmal einzeln woanders eintragen?
Hey, super, endlich mal ein toll erklärtes Video! Danke! Ich hätte jedoch noch eine Frage, in der ich in deinem Video keine Antwort gefunden habe: wo muss ich denn den Umsatz eintragen, wenn ich z.B. ein Produkt in die Schweiz verkauft habe und auf der Rechnung keine Umsatzsteuer ausgegeben wird? Vielen Dank und weiter so! :)
Vielen dank
Ein tolles Video von Dir gut erklärt.
Ich habe noch eine Frage an Dich:
Wir haben eine PV Anlage und müssen die Umsatzsteuererklärung dafür machen, gebe ich in Spalte 33 und 34, den Betrag den ich vom Stromanbieter erhalten habe in Brutto oder Netto ein?
In Spalte 38 den Betrag vom Stromanbieter + Bemessungsgrundlage nur oder nur die Bemessungsgrundlage in Brutto oder Netto ein?
Top!
Nach langer Recherche endlich mal eine gründliche Erläuterung wie die Umsatzsteuererklärung richtig ausgefüllt wird!
Wo trage ich die erstattete Umsatzsteuer vom Finanzamt in der Umsatzsteuererklärung 2023 ein. Da wir Waren mit Vorsteuer in Deutschland beziehen und nur in die EU Verkaufen als innergem . Lieferung nach §4. Bitte Sie um eine Antwort.
Fantastisches Video! Vielen Dank!
Welche Möglichkeiten und Pflichten habe ich, wenn ich die quartalsweise Voranmeldung abgegeben habe, sich allerdings Fehler darin befinden.
Viele Grüße und Danke!
Erstmal vielen Dank für deine Videos :) Sehr hilfreich.
Hätte direkt eine Frage. Bei 16:07, also "reverse charge" zählen die Philippinen auch dazu? Also ich hab zum Beispiel regelmäßig Designer von den Philippinen. Wird da das reverse charge Verfahren auch angewandt? Und wenn ja, wo trage ich das dann ein?
Hallo,
deine Videos sind echt toll, sowohl bei deinem alten Unternehmen als auch jetzt. Allerdings fehlen mir die Aufteilungen der Kapitel. Wo ich quasi direkt auf die richtige Seite von Elster in deinem Video springen kann. LG Simon
Hi! Danke für das video! Muss ich als Kleinunternehmer lediglich die Felder für die umsätze ausfüllen, die du bei ungefähr 12:30 erklärst?
Danke!
❤️ Danke 🙏
Von Herzen tausend Dank für dieses Tutorial!!! Wirklich! ❤ Gibt es in den nächsten Tagen auch noch ein Tutorial zur Einkommenssteuererklärung? Das wäre eim Lebensretter!
Auf unserem anderen Kanal haben wir für die Einkommensteuererklärung eine sehr umfangreiche Playlist erstellt: th-cam.com/play/PL4Tm5wPF2nhlrL906g6t9Zw83EaA7V3l2.html
@@STEUERFIT.Selbststaendige hätte mich sehr über einen ausführlichen 2-stünder gefreut (hätte wahrscheinlich auch ordentlich view time gebracht), aber werde es mit der playlist versuchen. Danke euch! 💪🏼
@@relaxbro5605 Ist heute fertig geworden ;) Sind aber 3,5 Stunden geworden: th-cam.com/video/JOzvJMQ7nEc/w-d-xo.html
@@STEUERFIT.Selbststaendige gestern abgegeben 😂🙈 aber beim nächsten mal wird mir das XXL Tutorial auf jeden fall helfen! Danke für eure tolle Arbeit! 🤜🤛😎
Ich habe mir nun alles angesehen, ich mach seit fast 5Jahrzenten eine Umsatzsteuererklärung und man muss auch eine machen, wenn man keine Umsätze hatte. Von Nullmedung wurde bei Dir nicht gesprochen. Also wollte ich mir seit Corona das ersparen, weil ich die Einkommenssteuer als Angestellter machen muss. Ich hoffte bei Elster gibt es einen Button "Nullmeldung" und alles ist gut. nein, ich musste mich durch die ganzen Seiten wälzen, um irgendwo ne NULL reinzuschreiben. Dieser perfide schizophrene Bürokratismus muss abgeschafft werden. Er raubt uns Lebenszeit. Trotzdem danke.
Hallo, vielen lieben Dank für das hilfreiche Video! Wird der Umsatz unter Punkt 33 und 34 als Bruttoumsatz oder Nettoumsatz aus dem gesamten Jahr eingetragen?? Vielen Dank vorab für die Rückmeldung dazu!
gutes video. but ein idee kann sie take ein example (content creator oder selbstandig grafik designer) mit die monatlich income 700-100 eur. Dann rollenspiel es mit actaul figures. das wird für jeden leicht verständlich sein
Super Video, herzlichen Dank dafür.
Ich habe im letzten Jahr (November) ein Kleinunternehmen gegründet und verkaufe ausschließlich in Deutschland.
Dazu eine Frage: auf von mir gekaufte Ware (Verpackung, Produkte) zahle ich 19% Umsatzsteuer. Diese kann ich mir nicht "zurückholen", da ich die Kleinunternehmerregelung nutze, richtig?
Gibt es sowas wie einen Verlustvortrag, den ich geltend machen kann? Ich habe viele Dinge angeschafft, somit waren meine Ausgaben erstmal höher als mein Gewinn und mein Umsatz. Bekommt man also etwas erstattet oder kann man das mit Folgejahren verrechnen lassen? Falls ja, wie trage ich das ein?
Würde mich über eine kurze Antwort sehr freuen! Danke!
Sehr schönes Video! Ich habe noch eine Frage dazu: Ich habe die Vorsteuer der PV-Anlage schon im Laufenden Jahr zurück erhalten, wo muss ich diesen Betrag eintragen?
Hallo, vielen Dank für das Video. Kannst du bitte erwähnen, wo innerhalb der Jahresumsatzerklärung Eingangsrechnungsbeträge aus dem nicht EU Ausland (USA, Israel) eingetragen werden müssen? Das wäre sehr hilfreich. Herzlichen Dank.
Hi, tolles Video, hab dieses Jahr neben meiner Ausbildung ein Kleinunternehmen im online Handel gegründet.
Nun muss ich die UST Erklärung abgeben.
Als Kleinunternehmer muss ich dann ja nur die Felder auf Seite 3 ausfüllen, welche Werte nehme ich jetzt da, das sind ja dann eigentlich die Betriebseinnahmen laut EÜR oder ?
Und ich bin im Dezember UST Schuldner geworden durch eine Reverse Charge Rechnung.
Die UST-VA für das 4 Quartal habe ich heute eingreicht.
Gebe ich jetzt hier in der Erklärung im Feld 118 Vorrauszahlungsoll trotzdem die Steuer aus der 4. UST-VA an ?
Lg Lucas
Hallo, super Video, vielen Dank. Ich hätte aber eine Frage.
Und zwar muss ich die Umsatzsteuererklärung für 2022 machen, hatte aber nur Kosten und keine Einnahmen. Meine einzigen Einnahmen waren die Umsatzsteuer Beträge meiner, für das Gewerbe, gekauften Produkte, aus der Umsatzsteuer Voranmeldung.
In Abschnitt 4 habe ich somit nichts einzutragen, da ich ja keine Umsätze generiert habe, liege ich damit richtig?
Danke! tolles Video. Damit kann ich nun meine Erklärung sorgenfrei machen!!!
Wo trägt man denn die Investitionskosten für z. B. eine PV Anlage ein und beantragt die Sonder AfA?
Kann man eintragen, ob man linear oder degressiv abschreiben möchte?
Sorry, wenn ich das überhört haben sollte 🙂
Das Video ist sehr gut
Aber eine Frage wo schon gestellt wurde kann man verkauften strom mit den verbrauchten strom zusammen angeben
Ein wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für dieses super Video und ihr kompletten Content ! Ich hätte eine Frage und hoffe eine hilfreiche Antwort zu bekommen.
Ich bin noch klein Unternehmer und zahle in meinem eBay Shop schon seit Anfang an 19% Mehrwertsteuer ( Umsatz Steuer ) wenn ich irregegangen mal kein Klein Unternehmer mehr bin , und Umsatzsteuer zahlen muss… reicht es dann das was bei eBay sowieso automatisch abgezogen wird diese 19% ? Oder muss ich trotzdem irgendwas an das Finanzamt zahlen? Danke im Voraus !
Toller Kanal, jedes Video ist absolut hilfreich, vielen Dank dafür.
Ein Frage bleibt trotzdem offen.
Ich nehme die Kleinunternehmerregelung in Anspruch.
Ich mache eine vierteljährliche Umsatzsteuer-Voranmeldung und führe die Umsatzsteuer gemäß Reverse Charge an das Finanzamt ab.
Nun zu meiner Frage. Wenn ich nun in der jährlichen Umsatzsteuererklärung Zeile 65 ausfülle, müsste ich eine Nachzahlung tätigen. Diese habe ich aber schon durch die vierteljährlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen erledigt. Trage ich dann dort gar nichts ein oder wie macht man das am besten?
Mega Video! Eine Frage habe ich aber noch: Du hast auf die Zeilen 111/112 besonders hingewiesen. Wie sieht es denn dort mit Twitch aus? Twitch ist ja in keinem EU-Mitgliedsstaat ansässig. Wo trage ich diese Einnahmen denn ein?
Top Video, vielen Dank dafür! Das kommt auch genau zum richtigen Zeitpunkt :)
Wenn sich gegenüber den USTVA nichts mehr geändert hat sollte hier doch im Idealfall +/-0 herauskommen oder maximal Centbeträge, richtig?
Ja, genau 👍
Sehr gutes Video!
Ich habe folgende Frage:
Wenn ich Produkte, direkt von China in die USA versende, dann sind diese Steuerfrei.
Wo trage ich diese Umsätze nun unter Punkt "5 - D. Steuerfreie Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben" ein?
Besten Dank!
Hey, danke, sehr hilfreiches Video! Ich war 2021 Kleinunternehmer, 2022 dann umsatzsteuerpflichtig. Anfang 2022 kamen dann noch Zahlungen rein, für die die Leistung 2021 erbracht wurde und auch das Rechnungsdatum in 2021 lag. Muss ich die auch irgendwo eintragen? Danke im Voraus!!
hallo, bei abschnitt 11, zeile 122, rechne ich da also nur die steuern aus die auf dem betrag liegen oder den kompletten betrag den ich bezahlt habe ? Sorry fallst das eine dumme frage ist, weil ich das nicht verstanden habe. lg
Könntest du ein Video zu den Dreiecksgeschäften machen?
Super Erklärung! Eine Frage: Ich habe eine deutsche UID Nummer und eine Österreichische (bin in Österreich) habe aber ausschließlich Kunden in Deutschland gehabt. Meine Rechnungen waren immer mit 19% ausgestellt. Muss ich meine Reverse Charge Rechnungen (ich war Kunde zb Meta) in der deutschen Umsatzsteuererklärung eintragen oder in der österreichischen? Oder in beide? Vielen lieben dank!
Hallo, vielen Dank für das tolle Video. Ich habe mir auch schon das Reverse Charge Video angesehen, leider ist das veraltet, da die Elster Formulare (USt+Voranmeldungen) ab 2023 komplett verändert wurden. Aber ich habe eine Frage zur USt-Erklärung. Ich bin Verkäufer bei Amazon. Amazon hat meine Ware an einen Privatkunden in Österreich verkauft. Demnach Rechnung ohne Umsatzsteuer. Wo schreibe ich denn den Nettobetrag hin, da Zeile 111 eigentlich ja nur für B2B Kunden gilt. Ich wäre sehr dankbar für eine Antwort.
Hallo Melchior, erst mal tausend Dank für deine ganzen Tutorials!!! Sie sind mega hilfreich. Ich mache gerade meine Umsatzsteuererklärung für 2022. Allerdings habe ich dem Finanzamt bereits eine beträchtliche Summe Umsatzsteuer für 2022 bezahlt, da ich in Verzug war. Wo kann ich bei dem Elster Programm eintragen was ich bereits an Umsatzsteuer für 2022 bezahlt habe? Vorab lieben Dank für deine Antwort
Mega gutes Video. Danke dir für deinen Mühen und deine Zeit! Eine Frage beschäftigt mich gerade sehr und ich finde dafür keinen konkreten Lösungsansatz. Bezüglich meiner USt-Erklärung 2022: Ich war 2021 noch Kleinunternehmer, habe in diesem Jahr zum Ende hin eine Leistung erbracht und diese umsatzsteuerfrei noch im Jahr 2021 in Rechnung gestellt. Der Betrag wurde mir dann allerdings erst im Jahr 2022 überwiesen. In welche Zeile muss dann dieser Umsatz eingetragen werden?
Diese Frage habe ich auch: ich war 2022 noch Kleinunternehmer und hatte umsatzsteuerfreie REchnungen in 2022 gestellt, die mir erst 2023 ausgezahlt wurden. Wo trage ich diese Einnahmen in der Umsatzsteuerreklärung ein? Außerdem habe ich noch steuerfreie Einnahmen aus Übungsleiterpauschale (Sportkurse): Wo trage ich die ein?
Ansonsten mega dank, super hilfreich, eure Videos!
Mir hat eine Steuerberaterin gesagt, dass die Leistung gilt. ich habe auch Rechnungen 2023 bezahlt bekommen, für die die Leistung aber schon 2022 erbracht wurde. Ist ja dann nicht meine Schuld, wenn spät gezahlt wurde oder die Leistung immer erst im darauffolgenden Monat gezahlt wird. Quasi genau andersrum wie wenn erst die Zahlung kommt, die Leistung aber erst im Regelbesteuerungsjahr erbracht wird.
Hey, vielen Dank für das informative Video! Gehören Tantiemeneinnahmen von Amazon KDP auch unter Zeile 111 "nicht steuerbare sonstige Leistungen"? Abo und Like da gelassen :-)
Ja genau 👍
Super Video(s) - danke!
ABER was ist, wenn ich in einem Monat oder Quartal bereits etwas zurückbekommen habe, weil die Umsatzsteuer der Ausgaben höher als die Umsätze war?
Müssen diese Beträge nicht auch mit eingerechnet werden? Wenn ja, wo? Oder habe ich einen Denkfehler?
Tolle Video. Was ist wenn ich die Umsatzsteuer quartalsweise nicht bezahlt habe?
Ich verkauf waren die ich aus Österreich erhalte, auf die bekomm ich Provision, auf der Rechnung steht Reverse -Charge, wo muss ich die denn dann eintragen? Und ProduktSchulungen werden mir auch in Rechnung gestellt von der Firm (Netto) kann ich das auch da irgendwo eintragen?
Dann hab ich noch die Einkommensteuer Falsch abgegeben, kann man die Korrigieren?
Sorry für die vielen Fragen 🙈
Vielen lieben Dank schon mal ❤
Eine Frage: Kann man eine Fristverlängerung für die Steuererklärung 2021 und Gewinnermittlung beantragen, obwohl man bereits eine Androhungsschreiben eines Zwangsgeldes bekommen hat? Und wenn ja, kann dieser Formlos sein oder muss dieser begründet werden und muss trotz Antrag auf Fristverlängerung das Zwanggeld bezahlen? Eine Antwort würde mir sehr weiterhelfen.Vielen Dank
Wäre bei einer Umsatzsteuererklärung für PV der Eigenverbrauch auch bei Zeile 38 aufzuführen ( pauschal mit 20 cent pro kwh) oder separat?
Bei Punkt 168 muss ich doch alle Vorrauszahlungen für das entsprechende Geschäftsjahr(2022) eintragen. Für das 4. Quartal konnte ich diese ja erst im Januar 2023 zahlen.
Laut meiner Recherche darf ich Zahlungen nur eintragen welche auch in 2022 gezahlt wurden. Am Ende bleibt bei mir genau der Betrag übrig den ich für Quartal 4 schon im Januar 2023 bezahlt habe.
Kann ich die Umsatzsteuererklärung jetzt trotzdem so abgeben und das Finanzamt weiß Bescheid?
Btw nice Videos, hat mir sehr geholfen meine Steuererklärungen zu machen.
Danke für die tolle Erklärung! Die Umsatzsteuer für Produkte aus dem Ausland wird auf den Rechnungen nicht ausgewiesen (z.B. aus den USA). Müssen die Beträge trotzdem angegeben werden?
Hallo Melchior,
im Frühjahr hatte ich ich eine Rückerstattung vom Finanzamt, da ich einen gebrauchten Firmenwagen kaufte.
Wo trage ich diese Rückerstattung, die ich im Zuge der Umsatzsteuervoranmeldung bereits im Frühjahr 2022 erhalten habe?
Muss ich diese mit dem Vorauszahlungssoll verrechnen?
Vielen Dank im Voraus.
LG Hiam
Vielen Dank für das Video. Ich habe noch nicht verstanden, wo ich den steuerfreien Erwerb einer Maschine aus Schweden eintragen muss. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
vielen Dank für das Video. Ich hätte eine Frage.
Bin neu selbständig als Kleinunternehmerin und biete Administrative Dienstleistungen für Japanische Firmen in Japan.
Genau gesagt, an Meetings (auch WEB Meetings) in Deutschland teilnehmen etc.
2022 noch keine Einnahmen gehabt. Muss aber eine Umsatz Steuererklärung abgeben.
Wo muss ich die Umsätze eingeben da es sich um Firmen in Japan handelt?
Ich finde keine Info im Internet und würde mich sehr freuen wenn du mir kurz Info geben könntest. Vielen Dank im Voraus. VG Renee
37:50 Wenn ich auf Grund der Voranmeldung Vorsteuer erstattet bekommen habe, dann trage ich das als Minus-Wert auch im Feld 168 ein, oder?
Hallo ich habe eine Frage. Du hast ein Beispiel von Reverse Charge Verfahren für die Leute, die bei Insta oder FB werben, gegeben.
Wenn das andersrum geht, ich bekomme Geld von Google Irland, wo soll ich die Einnahme eintragen?
Wie kann man die Gewinnermittlung bei EÜR machen, wenn die Einnahmen immer Netto und Ausgaben Brutto sind?
Danke sehr
Was, wenn man durch die fehlende Angabemöglichkeit von Nachkommastellen einen leicht Unterschied zwischen im kleineren Cent-Bereich zwischen Vorauszahlungen und berechneter Umsatzsteuer hat? Wie wird das gehandhabt? Ist das eine fehlerhafte Umsatzsteuererklärung dann?
An welcher Stelle/Position /Nummer trägt man als Kleinunternehmer die Ausgaben ein? Letztendlich sollen diese ja gegenüber des Umsatzes auch berücksichtigt werden. Und was ist wenn die Ausgaben höher liegen als der Umsatz?
Beispiel Affiliate Einnahmen/Umsatz 1000€. Ausgaben für Tools wie Email Marketing, anteilmäßig Internetkosten etc.
Wie werden diese in Bezug gebracht, so dass der Endbetrag/Gewinn letztendlich mit den Steuervorauszahlungen verrechnet wird?
Heyyy. Tolles Video! Ich stelle Rechungen ausschließlich in die Schweiz und in diesem Fall liegt die Umsatzsteuerschuldnerschaft beim Leistungsempfänger. Dachte, dass für mich der 9. Bereich relevant wäre, aber jetzt bin ich etwas verwirrt. Wo muss ich meinen Umsatz denn in diesem Fall eintragen? VG, Rose
Wo trage ich bei einer umsatzpflichtigen Photovoltaikanlage die Einspeisevergütung und den errechneten Betrag für den Eigenverbrauch ein. Vielen Dank im voraus!
Danke für das sehr hilfreiche Video!! Ich habe noch eine Frage:mein Mann war 2023 im Januar und von März - Juni zusätzlich zum Kleingewerbe angestellt, ich war Studentin. Soll er jetzt quasi zwei Steuererklärungen für das letzte Jahr abgeben? EInmal für das Angestelltenverhältnis und dann ganz normal die Umsatzsteuererklärung?
Hi, erstmal super Video hätte eine Frage und zwar muss ich eine Umsatzsteuererklärung von 2022 nachreichen, leider habe ich die Rechnungen nicht mehr, was müsste ich dann beachten?
Wenn ich seit Herbst selbstständig in der kleinunternehmerreglung bin, muss ich das Ende des Jahres tun? Oder reicht das so in 10Monaten also nächsten Sommer? #steuerfrage
Zu 11: Bei welchem Punkt muss ich die Vorsteuer eines Coachings eintragen?
Gut erklärendes Videos. Danke. Du konnetst ja leider nicht näher auf die steuerfreien Zuschüsse eingehen. Wo trage ich denn eine steuerfreie Einnahme durch eine Projektförderung der Stadt ein, die ich für die Ausstellung einer Kunstinstallation bekommen habe. Ich habe keine Rechnung dafür gestellt, sondern nur die Kosten genannt. Ich glaube dann ist es ein Zuschuss, richtig?
Ich hatte letztes Jahr Umsätze aus der Schweiz (Dienstleistung). Wo trage ich das ein?
Hallo, erstmal vielen Dank für das tolle Video.
Ich habe mein Kleinunternehmen 2022 gegründet - Ende diesen Jahres werde ich das Unternehmen jedoch wieder aufgeben, da es absolut nicht läuft :(
So, nun zu meiner Frage: Ich habe weder 2022 noch 2023 Umsätze gemacht .. ich habe in Elster nun überall 0€ angegeben, da ich ja nichts eingenommen habe - bei Zeile 33 & 34 zeigt es mir jedoch Fehler an, weswegen ich die Erklärung nicht beenden kann.
Kannst du vll erklären, wie man in solch einem Fall (also komplett ohne Umsatz), die Umsatzsteuererklärung macht?
Danke dir schon mal!!
Hallo , habe mir eine Photovoltaik Anlage zugelegt,wo muß ich Betrag eintragen damit ich die MwSt wieder bekomme.