🚀Der perfekte Start geht in eine neue Runde! Ab dem 16.01.2025 hilft Melchior euch wieder jede Woche in seinem Seminar mit eurer Gründung. 🤑Und das Beste? Als treue Steuerfit-Zuschauer bekommt ihr 10% Rabatt von uns mit dem Code: Steuerfit 👉Erfahre mehr unter: www.der-perfekte-start.de/
Sehr sehr gut erklärt, für alle die noch nie etwas mit Buchhaltung zu tun hatten und es nach dem Video immer noch nicht verstehen, sollten wirklich lieber einen Steuerberater aufsuchen. 😅 Auf deinem Kanal findet man für den Einstieg wirklich alles was man braucht. Sowas sollte man schon in der Schule lernen… Danke Dir!
Super Video! Kleine, aber feine Anmerkung noch: Streng genommen bedeutet "doppelte Buchführung", dass jeder Vorfall auf zwei Konten in Soll und Haben gebucht werden muss. Für die GuV bzw. Bilanz ist das Pflicht, für die EÜR nicht, aber auch dort extrem sinnvoll. Alles andere sind Bastellösungen. Immerhin ist eine gute Buchführung auch Voraussetzung für Controlling, damit man versteht, was in der eigenen Firma abgeht.
Oh man, da wären jede Menge Versicherungen angebracht. Angefangen mit der Betriebshaftpflichtversicherung über die Lohnfortzahlungsversicherung und die Arbeitsunfähigkeitsversicherung sowie die Rentenversicherung ("Sozialabgaben") um nur einige zu nennen. Arbeitsrechtsschutzversicherung am besten auch die private Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung, Hausratsversicherung (Schadenskategorien: Glasbruch und Elementarschäden schaut Euch mal den Unterschied zwischen Diebstahl und Einbruchdiebstahl an) und noch einige mehr. KFZ Haftpflichtversicherung, falls das eine extra Versicherung ist glaube aber das wäre die Privathaftpflichtversicherung oder die Berufshaftpflichtversicherung aber das deckt nur den Schaden an der Gegnerischen Partei aber nicht den Schaden am eigenen bzw. am Firmenwagen. Vielleicht sollte man mal ein Video mit allen sinvollen Versicherungen machen?
Lieber Melchior, eigentlich hasse ich Buchhaltung. Eher gesagt ich hasse es die Aufgabe Buchhaltung vor mir zu haben. Wenn ich es dann tatsächlich mache ist es nur halb so schlimm. Eigentlich macht es dann fast schon Spaß. Aber was ich wirklich sagen will ist, dass deine Videos Super motivierend und Du so super gut gelaunt an die Sache gehst. Besten Dank!
Habe zwei Gewerbe, eines Ust-pflichtig und das zweite nicht. wie löse ich das Thema kfz oder Büromiete sowie Telefonrechnung ? Ich nutze diese für beide Tätigkeiten . Danke dir
Kann ich als onlinhändler mit getmyinvoices +umzugmanager Bankkonto +Rechnungprogram für onlinhändler like easybill und als ins datev importieren zum steuerberater zur Überwachung kontrollieren?
Hilfe jetzt bin ich total verwirrt. Ich habe kein Kleingewerbe (frisch gestartet) und zahle aktuell alle Ausgaben von meinem privaten Konto. Wie genau kann ich das denn verknüpfen mit den Belegen die ich in die Steuersoftware eingebucht habe?
Vielen vielen Dank für deine Videos, die haben mir schon so oft weitergeholfen! Könntest du vielleicht mal ein Video zum "tauschähnlichen Umsatz" machen? Wir (GbR - Foto/Video) hatten eine Kooperation mit einem Camperverleih, bei der wir den Camper gestellt bekommen haben und im Gegenzug Content erstellt haben. Jetzt sind wir uns unsicher, was wir in dem Zusammenhang steuerlich beachten müssen.
Hallo wieder sehr gut erklärt. Ich habe noch eine Frage zu lexoffice, in einem anderen forum habe ich gelesen, dass bei lexoffice keine Buchung für steuerfreie Einnahmen nach Paragraph 4 ustg zum Beispiel für Lehrtätigkeit als Dozent möglich ist. Kannst du dazu etwas sagen? Ich schwanke zwischen wiso Mein Büro oder eben lexoffice.
Super Video ! Wie sieht es denn aus wenn ich meine Ware ausschließlich von privat leuten beziehe ? kommt doch schon sehr komisch vor das 90% der ausgaben eigenbelege sind …
Es gibt unzählige Lösungen dafür. In der Komponente Gewinnermittlung der SteuersparErklärung der Akademischen Arbeitsgemeinschaft kann ich auch Geschäftsreisen inklusive aller Details buchen, die dann automatisch Teil der EÜR sind. Aber da gibt es sicher noch viele andere Programme und LexOffice kann das bestimmt auch.
cool , wie ist es muss ich alle rechnungen aufbewahren einkäufe zum beispiel, ich kaufe gebrauchtes von privatleuten, die stellen ja keine rechnung aus, wie beweis ich das
@@chezzzm , ja das machen und wollen viele nicht. das ist ja das problem dabei, der sagt wenn idu das verkaufen willst, verkaufe ich selber zum erhöhten preis
jetzt meine frage wenn ich bspw. an einem tag 4 produkte auf ebay verkaufe und zu jeder bestellung eine rechnung schreibe aber der zahlungseingang gesammelt auf mein bankkonto läuft kann ich dann jede rechnung mit dem selben transaktionsbeleg verknüpfen?
Hi Melchior, welche Buchhaltungssoftware eignet sich für sehr große Belegzahlen (habe gesehen, dass Lexware Office auf 50000 begrenzt ist). Und welche lassen sich über eine PayPal - Schnittstelle automatisieren?
Hi @melchior, ich verstehe noch nicht ganz wie das am ende des jahres bezüglich der pv/kk beiträge in der einkommenssteuererklärung ect laufen soll. Man zahlt ja einen angegeben beitrag an die kk nun hat man summe x am ende (dann zu viel oder zu wenig gezahlte beiträge) die aber rückwirkend nur durch einen steuerbescheit belegt werden können. Mache ich nun die steuererklärung ubd gebe die pauschalen beiträge an, ist es ja eigendlich eine falsch aussage, weil ich noch rückzahlungen erhalte bzw nachzahlungen leisten muss u d sich somit das zu versteuernde einkommen wieder ändert oder? Wie funktioniert das? Hoffe meine frage war verständlich (einzelunternehmer) lg an dich und die familie ❤
Mal kurz wie ich das persönlich sehe: In die Steuererklärung kommen die Zahlungen an die Krankenkasse des Steuerjahres. Wenn es Nachzahlungen oder Rückzahlungen gab, kommen die natürlich auch rein. Oder kurz gesagt: zukünftige Zahlungen kommen auch in die zukünftige Steuererklärung. (Das ist keine rechtliche Beratung;)
@@brightsideofmaths also meinst du das man nachzahlungen oder rückzahlungen einfach in die darauffolgende mitnimmt bzw Nachträgt. Könnte sein und macht auch irgendwie Sinn, vorrausgesetzt es sind keine Unsummen und man ist auf das geld angewiesen.
Für Sonderausgaben gilt das Zufluss bzw. Abflussprinzip. Das bedeutet, dass deine Krankenkassenbeiträge in dem (Steuer)jahr in die Steuererklärung eingetragen werden, in dem du sie auch gezahlt hast, und zwar unabhängig davon, FÜR welches Jahr die gezahlt wurden. Wenn du also eine Nachzahlung an die Krankenkasse leisten musst, wird die in der Steuererklärung für das Jahr eingetragen, in dem du sie tatsächlich gezahlt hast. Bist du freiwillig in der gesetzlichen KV bekommst du auch immer ein Schreiben von der Krankenkasse über die Beiträge, die du in die Steuererklärung eintragen musst. Diese Beträge werden auch von der KK direkt ans Finanzamt übermittelt, so dass du da die vorausgefüllte Steuererklärung nutzen kannst.
Das hat mit der Buchhaltung nichts zu tun. Die Private Krankenkasse wird erst in der Steuererklärung interessant. In der Buchhaltung mindert sie aber nicht deinen Gewinn.
Hi Danke für das Video. Sehr informativ. Nur was wenn ich Waren an der Kasse bar bezahle und nur den Beleg habe? Muss ich beim Finanzamt unbedingt ein Bankkonten Buchung zeigen? Danke schonmal
Dafür gibt es die Barkasse, die in der Buchhaltung einem Bankkonto gleichkommt. Nur dass man hier keinen offiziellen Kontoauszug hat. Deshalb mögen Finanzbeamte Barkassen so gerne - um Steuerhinterzieher aufs Kreuz zu legen
Godb und Freiberufler? Ich habe Stb angefragt und wollte eigentlich die Buchhaltung mitgemacht bekommen. Das drücken die alle weit von sich und würden mich die Einbuchung in zb Lexoffice machen lassen. Das Ende vom Lied. Ich mache jetzt alles selber und spare mir einen großen Kostenblock.
Ich habe dein Video gesehen und fand es sehr interessant. Ich habe folgende Fragen. Kurz zur Situation. Ich habe als Einsteiger die Buchhaltung für den GaLa Bau Betrieb meines Bruders im November 2024 übernommen. Ab November 2024 habe ich die Buchungen und Kategoriesierung digital mit Lexware Office durchgeführt. Alle Eingangsbelege habe ich gescannt und in Lexware kategorisiert. Vor dem November 2024 wurden die Belege und Kontoauszüge jeden Monat an den Steuerbertater in Papierform übersendet. Unser Steuerberater arbeitet mit Datev. Wir haben für unseren Steuerberater einen Benutzer in Lexware Office eingerichtet. Die USt wird sofort mit Rechnungsstellung abgeführt USt-Voranmeldung erfolgt monatlich Wie kann man die Buchungsdaten inkl. digitaler Belege aus Lexware Office zu Datev übernehmen? Wie ist die Vorgehensweise, wenn Datev Kategorien in Lexware nicht vorhanden sind? Wei kann man den Kontorahmen in Lexware erweitern? Wie können wir den Saldo für den Jahreswechsel 2024/2025 mit dem Wert in Datev übernehmen? Es fehlen ja in Lexware alle Buchungen vor November 2024.
Sehr hilfreiches Video. Könntest du vielleicht auch ein Video zur entstandenen nicht abziehbare betriebsausgaben machen? Angenommen man kauft als Einzelunternehmer was privates, dass übers geschäftskonto gelaufen ist. Und wie sieht es steuerlich mit Startkapital aus was bei der gründungsphase aufs Bankkonto eingezahlt wird?
Gekaufte Sachen die privat sind sind privatentnahme. Eingezahlte Beträge von dir die privat sind, sind privateinlage. (Ist meines Wissens immer so, wenn es nicht mit deiner Firma zutun hat egal welches konto es ist als einzelunternehmer)
Finde die Videos echt klasse! Aber eine Sache fehlt mir... z.B bei der EÜR wie rechnet sich der Gewinn? Kann ich die steuerlich relevante Vorsorge mit den Betriebskosten abziehen und dann bleiben ich sag mal 80000€ (Gewinn) übrig die versteuert werden, gilt dann noch die EÜR? Oder zählt die auch mit in die 80000€ ich hoffe man versteht was ich meine :)
Steuerlich relevante Vorsorge zählt nicht zu den Betriebsausgaben, und sind daher in der EUR auch nicht gewinnmindernd zu erfassen. Dein Gewinn aus der EUR ist daher erst mal steuerpflichtiges Einkommen. Die Vorsorgeaufwendungen sind erst mal Privatausgaben. Diese sind (meist mit Höchstbeträgen) steuerlich abzugsfähig und zwar als Vorsorgeaufwendungen und sind entsprechend unter Krankenversicherung etc. in der Steuererklärung einzutragen. Diese Beträge werden dann von deinem Gewinn aus der EUR abgezogen. Damit verbleibt dann der Betrag, von dem deine Steuer berechnet wird.
14:48 Wie kulant ist das Finanzamt denn? Angenommen, man hat nur einen einzigen Geschäftspartner (z.B. Amazon bei Amazon KDP), dann hat man 12 Buchungen im Jahr. Da ist jegliche Software oder ein Steuerberater unverhältnismäßig...
Ist es von Vorteil, Lexoffice UND accountable zu verwenden? Sind nicht beide Programme zur Buchhaltung geeignet...? Bin verunsichert, da es beide Empfehlungen in der Videobeschreibung gibt!
Hallo, der Rabattcode für Lexoffice funktioniert bei mir leider nicht vollständig und wird nur für 3 Monate anstatt ein Jahr akzeptiert? Wie lässt sich das beheben? :) Danke schon einmal!
Danke für den tollen Video. Wenn man die Steuererklärung gemacht hat, bekommt man auch eine Summe von Finanzamt zurück oder ? Freue mich auf einen Antwort
Hmmm... Dann sollte ich mal mein Finanzamt fragen, was die da falsch machen. Von mir wollen die immer Geld haben 😂 Aber ernsthaft: Einkommensteuer ist eine Jahressteuer. Wenn du deine Steuererklärung abgegeben hast, berechnet das Finanzamt deine Steuerlast für das Kalenderjahr. Wenn du dann zu hohe Vorauszahlungen geleistet hast (oder du zuviel Lohnsteuer gezahlt hast), bekommst du die Differenz zu deiner Vorauszahlung erstattet, hast du zu wenig gezahlt, musst du nachzahlen. Und du solltest in dem Fall einplanen dass das Finanzamt in dem Fall auch zusätzlich eine nachträgliche Vorauszahlung haben will. Wenn du also deine Steuererklärung 2022 in 2024 abgegeben hast, und 20.000 Euro nachzahlen musst, wird das Finanzamt auch für 2023 schon 20.000 Euro Nachzahlung fordern. Damit darfst du 40.000 zahlen, was deine Liquidität ggf. ziemlich strapazieren kann.
Das kommt logischerweise darauf an, was die Steuererklärung ergibt. Wie bei der Abschlagszahlung beim Strom kannst du zu viel oder zu wenig gezahlt haben, also Erstattung oder Nachforderung. Ja, du kannst auch eine Nachforderung vom FA bekommen.
Hallo Nein wen Steuererklärung machen Sie, ob Sie erstattung vom Finanzamt hängt, wenn Sie zu viel Steuer schon bezahlen haben als in Rechnung gestellt wurde. wenn 100€•19% = ? ist zu zahlen und Sie haben mehr Steuer schon an das Finanzamt z.bsp ein Tisch 200€•19%= ? du hast mehr Steuer bezahlt. An diesem Fall erstatten Finanzamt paare € zurück. Ist ganz klar. Viele Grüße
@ nein ich mache die Buchhaltung. Ich wäre die erste Person die sich auf eine gut durchdachte Cloud basierte Buchhaltung’s Software eignet, aber ich habe jetzt 2-3 Softwares ausprobiert und gemerkt das es mir Kopfzerbrechen aufbereitet als das es mir die Arbeit erleichtert. War mit jeder Software verzweifelt und habe wieder beschlossen auf excel zu machen. Dir Software lexware gibts für Österreich nicht. Meine Steuerberaterin hat auch excel von sich aus empfohlen.
@@benedikturban1457 Ob du in Österreich deine Buchhaltung mit Excel machen kannst, kann ich dir leider nicht beantworten. Eine Buchhaltungssoftware benötigt immer etwas Eingewöhnungszeit. Aber wenn du keine komplizierten Fälle hast, kannst du das meiste einfach außer acht lassen.
Hey Melchior, in deinem Video sagst du, dass dein Rabatt für lexoffice für das erste Jahr gilt. Wenn ich jetzt aber das Programm buchen möchte, steht bei der Zahlungsübersicht, dass der Rabatt lediglich 3 Monate gilt. Ist dort irgendwas schiefgelaufen?
Ist der Rabatt bei Lexoffice dauerhaft? Oder zahlt man nach einer Weile den vollen Preis? Dazu konnte ich nichts finden. Wenn ja, wäre Prepaid im Angebot wohl günstiger...
Ich mache meine FiBu selbst, hab mich am Anfang schwer getan, die ganzen nicht-offensichtlichen Dinge zu verbuchen. Smart Tags für Koffer, Fahrtkosten im Ausland ohne Beleg usw. Vlt kannst du dazu mal ein Video machen.
Was ist an Hardware wie SmartTag nicht offensichtlich? Das ist Hardware bzw. Büroausstattung. Und Fahrtkosten ohne Beleg gibt es nicht ;-) außer es geht um selbst gefahrene Kilometer, die müssen dann aber auch dokumentiert werden.
@@blalibaba6190 ich nutze lexoffice. Da muss man allerdings alles händisch eingeben was in anderen Währungen ist. Für alles auf deutsch und in Euro funktioniert die Erkennung aber ganz gut.
Ja, Lexware Office kann auch die Kleinunternehmerregelung. Viele empfehlen auch Accountable für kleine Selbstständigkeiten. Welches du am Ende für dich wählst bleibt aber dir selbst überlassen. :) Hier sind noch ein paar Videos, die dich interessieren könnten zu dem Thema: Review Accountable: th-cam.com/video/RvZpi6HnvKY/w-d-xo.htmlsi=PN3JWy-RsuHMAxAO Review Lexware Office: th-cam.com/video/9iSj_ASl0LA/w-d-xo.htmlsi=JBYngwnE_NwqYr3y
Mein Tipp nach über 20 Jahren Selbstständigkeit: Man kann dem Steuerberater ZUARBEITEN, aber Jahresabschluss und Steuererklärung sollte ein Steuerberater machen. Ja, das kostet erstmal Geld, aber bewahrt vor teuren Fehlern (die noch mehr Geld kosten können). Und das Finanzamt weiß: Da war ein Profi am Werk, ich muss nicht mehr nach Anfängerfehlern suchen. Und wenn das Finanzamt Rückfragen hat, stellt er sie dem Steuerberater - da spricht ein Profi mit einem anderen Profi. Und: Steuerberater haben mich schon SEHR VIEL Steuern gespart! Und zwar deutlich mehr als sie gekostet haben. Es gibt viele Stellen, wo man sparen kann - der Steuerberater ist meistens die falsche Stelle dafür. Also im Grunde genau das, was Melchior rät.
Hallo, hier ist Maria. Ich habe eine Frage: Ich habe gerade deinen TH-cam-Kanal angeschaut, wo es um Buchhaltung und Steuerberatung geht. Ich bin Arbeitnehmerin und nebenbei auch selbstständig im Online-Marketing tätig. Ich habe schon viel Geld investiert und muss jetzt meine Steuererklärung machen. Ich habe versucht, Hilfe von einem Steuerberater zu bekommen, aber aufgrund das ich Arbeitsnehmen bin konnte ich diese Unterstützung nicht erhalten. Deshalb suche ich jetzt nach Hilfe, um alles richtig hinzubekommen. Dein TH-cam-Kanal hat mir sehr gut gefallen, und ich frage mich, ob du mir ein bisschen Unterstützung bieten könntest oder vielleicht ein Video hast, das zeigt, wie ich das Ganze selbst zu Hause machen kann. Wie gesagt, ich arbeite Teilzeit im Online-Marketing, hauptsächlich über Social Media. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir helfen könntest. Vielen Dank für deine Unterstützung! Ciao, deine Maria
Hallo Maria. Wir bieten derzeit leider keine Beratung an. Allerdings haben wir auf unserem Kanal viele Tutorials, die dir dabei helfen deine Buchhaltung und Steuern selbst zu erledigen. Hier nur ein paar Beispiele: Buchhaltungsroutinen: th-cam.com/video/62U8oQvdk3E/w-d-xo.htmlsi=AlnNVWSfEMZyPriK Jahresabschluss Buchhaltung: th-cam.com/video/xLsS39tyZ30/w-d-xo.htmlsi=v5kEx4FTcy9r60k- EÜR mit Elster online: th-cam.com/video/LwjXUf7O3uI/w-d-xo.htmlsi=C0GMEQWwipuLLYog Umsatzsteuererklärung mit Elster online: th-cam.com/video/FiG_zumnMrg/w-d-xo.htmlsi=xkbrwT_JPfxP3oAy Schau dich einfach mal etwas um :) PS: Wir sind nächsten Sonntag live und gehen auf eure Fragen ein. Vielleicht hilft dir das ja auch etwas: th-cam.com/video/UOs1n-dRBPM/w-d-xo.html
Für alle die sich Selbstständig machen folgendes: 1. Bevor du überhaupt irgendetwas machst, setz dich mit einem Buchhalter hin und finde den besten Weg wie Ihr zusammen arbeiten könnt. Suche einen Buchhalter welcher sich in deiner Branche auskennt! 2. 50% des Geldes gehört nicht dir. 3. Du brauchst einen Steuerexperten & Anwalt. Du wirst diese brauchen! 4. Mach alles regelmäßig.
Also wenn meine Firma Gewinn macht, dann habe ich trotzdem noch kein Einkommen 🤔 Der Gewinn wird erst zum Einkommen, wenn ich ihn dem Unternehmen entnehme....
Geld das du erhälst für Rechnungen die du schreibst sind Einnahmen. Deine Einnahmen minus Ausgaben sind dein Einkünfte (Einkünfte aus selbständig Arbeit). Dein Einkommen ( zu versteuerndes Einkommen) ist die Summe aller deiner Einkünfte (z.b. selbständige arbeit , unselbständige Arbeit, Vermietung oder Kapitaleinkünfte) abzüglich möglicher Sonderausgaben etc.
😅 bin "leider" erst gestern auf dich/euch gestoßen... und da daß grad meine Themen sind, hab ich versucht so viel wie möglich aufzusaugen... ja da wird einem schwindlig🙈 aber, DANKE für die wertvolle Arbeit, die ansonsten mit Schmackes rüberkommt 👌
Vielen Dank für das tolle Video. Ich arbeite viel mit deinen Videos und Tipps! NUn habe ich nur kleine spezielle Fragen zu dem Backoffice von TiKTok. Habe ich die Möglichkeit bei euch ein Beratungsgespräch zu buchen?
🚀Der perfekte Start geht in eine neue Runde! Ab dem 16.01.2025 hilft Melchior euch wieder jede Woche in seinem Seminar mit eurer Gründung.
🤑Und das Beste? Als treue Steuerfit-Zuschauer bekommt ihr 10% Rabatt von uns mit dem Code: Steuerfit
👉Erfahre mehr unter: www.der-perfekte-start.de/
Sehr sehr gut erklärt, für alle die noch nie etwas mit Buchhaltung zu tun hatten und es nach dem Video immer noch nicht verstehen, sollten wirklich lieber einen Steuerberater aufsuchen. 😅
Auf deinem Kanal findet man für den Einstieg wirklich alles was man braucht. Sowas sollte man schon in der Schule lernen…
Danke Dir!
Das Video hat mir wahrscheinlich gerade einiges an Ärger erspart. Danke
Ziel erreicht 🙂
Ich liebe mit Lexoffice zu arbeiten.
Super Video! Kleine, aber feine Anmerkung noch: Streng genommen bedeutet "doppelte Buchführung", dass jeder Vorfall auf zwei Konten in Soll und Haben gebucht werden muss. Für die GuV bzw. Bilanz ist das Pflicht, für die EÜR nicht, aber auch dort extrem sinnvoll. Alles andere sind Bastellösungen. Immerhin ist eine gute Buchführung auch Voraussetzung für Controlling, damit man versteht, was in der eigenen Firma abgeht.
► Mein Steuer-Buch für Gründer & Selbstständige: steuerfit.tv/40RkiQb
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Oh man, da wären jede Menge Versicherungen angebracht.
Angefangen mit der Betriebshaftpflichtversicherung über die Lohnfortzahlungsversicherung und die Arbeitsunfähigkeitsversicherung sowie die Rentenversicherung ("Sozialabgaben") um nur einige zu nennen.
Arbeitsrechtsschutzversicherung am besten auch die private Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung, Hausratsversicherung (Schadenskategorien: Glasbruch und Elementarschäden schaut Euch mal den Unterschied zwischen Diebstahl und Einbruchdiebstahl an) und noch einige mehr.
KFZ Haftpflichtversicherung, falls das eine extra Versicherung ist glaube aber das wäre die Privathaftpflichtversicherung oder die Berufshaftpflichtversicherung aber das deckt nur den Schaden an der Gegnerischen Partei aber nicht den Schaden am eigenen bzw. am Firmenwagen.
Vielleicht sollte man mal ein Video mit allen sinvollen Versicherungen machen?
Lieber Melchior, eigentlich hasse ich Buchhaltung. Eher gesagt ich hasse es die Aufgabe Buchhaltung vor mir zu haben. Wenn ich es dann tatsächlich mache ist es nur halb so schlimm. Eigentlich macht es dann fast schon Spaß.
Aber was ich wirklich sagen will ist, dass deine Videos Super motivierend und Du so super gut gelaunt an die Sache gehst.
Besten Dank!
Hey Mann du erklärst es einfach so gut!!
Habe zwei Gewerbe, eines Ust-pflichtig und das zweite nicht. wie löse ich das Thema kfz oder Büromiete sowie Telefonrechnung ? Ich nutze diese für beide Tätigkeiten . Danke dir
Kann ich als onlinhändler mit getmyinvoices +umzugmanager Bankkonto +Rechnungprogram für onlinhändler like easybill und als ins datev importieren zum steuerberater zur Überwachung kontrollieren?
Wie verhält sich das Ganze denn, wenn man keine Rechnungen ausstellt z.B. als Versicherungsvermittler?
Hilfe jetzt bin ich total verwirrt. Ich habe kein Kleingewerbe (frisch gestartet) und zahle aktuell alle Ausgaben von meinem privaten Konto. Wie genau kann ich das denn verknüpfen mit den Belegen die ich in die Steuersoftware eingebucht habe?
Vielen vielen Dank für deine Videos, die haben mir schon so oft weitergeholfen! Könntest du vielleicht mal ein Video zum "tauschähnlichen Umsatz" machen?
Wir (GbR - Foto/Video) hatten eine Kooperation mit einem Camperverleih, bei der wir den Camper gestellt bekommen haben und im Gegenzug Content erstellt haben. Jetzt sind wir uns unsicher, was wir in dem Zusammenhang steuerlich beachten müssen.
Wie machst du deine Buchhaltung?
Vielleicht mit LexOffice?
Bis wann ist denn der PromoCode einlösbar?
Bin Kleinunternehmer..ich mache meine selber mit dem taschenrechner😅. Würdest du mir auch lexoffice empfehlen?
Wo gibt es son eine Vorlage für die EÜR
Hallo wieder sehr gut erklärt.
Ich habe noch eine Frage zu lexoffice, in einem anderen forum habe ich gelesen, dass bei lexoffice keine Buchung für steuerfreie Einnahmen nach Paragraph 4 ustg zum Beispiel für Lehrtätigkeit als Dozent möglich ist.
Kannst du dazu etwas sagen?
Ich schwanke zwischen wiso Mein Büro oder eben lexoffice.
Super Video ! Wie sieht es denn aus wenn ich meine Ware ausschließlich von privat leuten beziehe ? kommt doch schon sehr komisch vor das 90% der ausgaben eigenbelege sind …
Welche Software würdest du für ein landwirtschaftliches Kleinunternehmen empfehlen?
Gibt’s es ein All in one Buchhaltungstool für Freiberufler indem ich man auch gleich Reisekosten etc. eintragen kann?
Es gibt unzählige Lösungen dafür. In der Komponente Gewinnermittlung der SteuersparErklärung der Akademischen Arbeitsgemeinschaft kann ich auch Geschäftsreisen inklusive aller Details buchen, die dann automatisch Teil der EÜR sind. Aber da gibt es sicher noch viele andere Programme und LexOffice kann das bestimmt auch.
cool , wie ist es muss ich alle rechnungen aufbewahren einkäufe zum beispiel, ich kaufe gebrauchtes von privatleuten, die stellen ja keine rechnung aus, wie beweis ich das
Lass' Dir ne Quittung für den Gelderhalt vom Verkäufer unterschreiben. Das reicht aus.
@@chezzzm , ja das machen und wollen viele nicht. das ist ja das problem dabei, der sagt wenn idu das verkaufen willst, verkaufe ich selber zum erhöhten preis
heisst das ich darf nix privat ohne rechnung kaufen und teurer gewerblich verkaufen? weil kunde verkauft nicht mit rechnung
jetzt meine frage wenn ich bspw. an einem tag 4 produkte auf ebay verkaufe und zu jeder bestellung eine rechnung schreibe aber der zahlungseingang gesammelt auf mein bankkonto läuft kann ich dann jede rechnung mit dem selben transaktionsbeleg verknüpfen?
Ja das frage ich mich auch
Hi Melchior, welche Buchhaltungssoftware eignet sich für sehr große Belegzahlen (habe gesehen, dass Lexware Office auf 50000 begrenzt ist). Und welche lassen sich über eine PayPal - Schnittstelle automatisieren?
Sehr lehrreich. Redest garnicht drum rum. Kurz und knapp das wichtigste.
Hi @melchior, ich verstehe noch nicht ganz wie das am ende des jahres bezüglich der pv/kk beiträge in der einkommenssteuererklärung ect laufen soll. Man zahlt ja einen angegeben beitrag an die kk nun hat man summe x am ende (dann zu viel oder zu wenig gezahlte beiträge) die aber rückwirkend nur durch einen steuerbescheit belegt werden können. Mache ich nun die steuererklärung ubd gebe die pauschalen beiträge an, ist es ja eigendlich eine falsch aussage, weil ich noch rückzahlungen erhalte bzw nachzahlungen leisten muss u d sich somit das zu versteuernde einkommen wieder ändert oder? Wie funktioniert das? Hoffe meine frage war verständlich (einzelunternehmer) lg an dich und die familie ❤
Mal kurz wie ich das persönlich sehe: In die Steuererklärung kommen die Zahlungen an die Krankenkasse des Steuerjahres. Wenn es Nachzahlungen oder Rückzahlungen gab, kommen die natürlich auch rein. Oder kurz gesagt: zukünftige Zahlungen kommen auch in die zukünftige Steuererklärung. (Das ist keine rechtliche Beratung;)
@@brightsideofmaths also meinst du das man nachzahlungen oder rückzahlungen einfach in die darauffolgende mitnimmt bzw Nachträgt. Könnte sein und macht auch irgendwie Sinn, vorrausgesetzt es sind keine Unsummen und man ist auf das geld angewiesen.
Für Sonderausgaben gilt das Zufluss bzw. Abflussprinzip. Das bedeutet, dass deine Krankenkassenbeiträge in dem (Steuer)jahr in die Steuererklärung eingetragen werden, in dem du sie auch gezahlt hast, und zwar unabhängig davon, FÜR welches Jahr die gezahlt wurden.
Wenn du also eine Nachzahlung an die Krankenkasse leisten musst, wird die in der Steuererklärung für das Jahr eingetragen, in dem du sie tatsächlich gezahlt hast.
Bist du freiwillig in der gesetzlichen KV bekommst du auch immer ein Schreiben von der Krankenkasse über die Beiträge, die du in die Steuererklärung eintragen musst. Diese Beträge werden auch von der KK direkt ans Finanzamt übermittelt, so dass du da die vorausgefüllte Steuererklärung nutzen kannst.
Das hat mit der Buchhaltung nichts zu tun. Die Private Krankenkasse wird erst in der Steuererklärung interessant. In der Buchhaltung mindert sie aber nicht deinen Gewinn.
Hi Danke für das Video. Sehr informativ. Nur was wenn ich Waren an der Kasse bar bezahle und nur den Beleg habe? Muss ich beim Finanzamt unbedingt ein Bankkonten Buchung zeigen?
Danke schonmal
Dafür gibt es die Barkasse, die in der Buchhaltung einem Bankkonto gleichkommt. Nur dass man hier keinen offiziellen Kontoauszug hat. Deshalb mögen Finanzbeamte Barkassen so gerne - um Steuerhinterzieher aufs Kreuz zu legen
Godb und Freiberufler?
Ich habe Stb angefragt und wollte eigentlich die Buchhaltung mitgemacht bekommen. Das drücken die alle weit von sich und würden mich die Einbuchung in zb Lexoffice machen lassen.
Das Ende vom Lied. Ich mache jetzt alles selber und spare mir einen großen Kostenblock.
mh es heißt mit dem Partnerlink spart man 50% im ersten Jahr, bei mir werden aber nur 3 Monate mit 50% angezeigt. Kann jemand helfen?
Das war ein Special-Angebot als das Video raus gekommen ist. Aktuell ist 50% für 3 Monate „leider“ der beste Deal
@@STEUERFIT.Selbststaendige vielen Dank für die schnelle Antwort..coole Videos 👍
Ich habe dein Video gesehen und fand es sehr interessant. Ich habe folgende Fragen. Kurz zur Situation.
Ich habe als Einsteiger die Buchhaltung für den GaLa Bau Betrieb meines Bruders im November 2024 übernommen.
Ab November 2024 habe ich die Buchungen und Kategoriesierung digital mit Lexware Office durchgeführt. Alle Eingangsbelege habe ich gescannt und in Lexware kategorisiert.
Vor dem November 2024 wurden die Belege und Kontoauszüge jeden Monat an den Steuerbertater in Papierform übersendet.
Unser Steuerberater arbeitet mit Datev. Wir haben für unseren Steuerberater einen Benutzer in Lexware Office eingerichtet.
Die USt wird sofort mit Rechnungsstellung abgeführt
USt-Voranmeldung erfolgt monatlich
Wie kann man die Buchungsdaten inkl. digitaler Belege aus Lexware Office zu Datev übernehmen?
Wie ist die Vorgehensweise, wenn Datev Kategorien in Lexware nicht vorhanden sind? Wei kann man den Kontorahmen in Lexware erweitern?
Wie können wir den Saldo für den Jahreswechsel 2024/2025 mit dem Wert in Datev übernehmen? Es fehlen ja in Lexware alle Buchungen vor November 2024.
Sehr hilfreiches Video. Könntest du vielleicht auch ein Video zur entstandenen nicht abziehbare betriebsausgaben machen? Angenommen man kauft als Einzelunternehmer was privates, dass übers geschäftskonto gelaufen ist. Und wie sieht es steuerlich mit Startkapital aus was bei der gründungsphase aufs Bankkonto eingezahlt wird?
Gekaufte Sachen die privat sind sind privatentnahme. Eingezahlte Beträge von dir die privat sind, sind privateinlage. (Ist meines Wissens immer so, wenn es nicht mit deiner Firma zutun hat egal welches konto es ist als einzelunternehmer)
Finde die Videos echt klasse! Aber eine Sache fehlt mir... z.B bei der EÜR wie rechnet sich der Gewinn? Kann ich die steuerlich relevante Vorsorge mit den Betriebskosten abziehen und dann bleiben ich sag mal 80000€ (Gewinn) übrig die versteuert werden, gilt dann noch die EÜR? Oder zählt die auch mit in die 80000€ ich hoffe man versteht was ich meine :)
Vorsorge kommt danach .. hat ja nichts mit dem steuerlichen Gewinn zu tun. Es sei denn, du meinst was spezielles das genau dem Gewerbe zuzuordnen ist.
Steuerlich relevante Vorsorge zählt nicht zu den Betriebsausgaben, und sind daher in der EUR auch nicht gewinnmindernd zu erfassen. Dein Gewinn aus der EUR ist daher erst mal steuerpflichtiges Einkommen.
Die Vorsorgeaufwendungen sind erst mal Privatausgaben. Diese sind (meist mit Höchstbeträgen) steuerlich abzugsfähig und zwar als Vorsorgeaufwendungen und sind entsprechend unter Krankenversicherung etc. in der Steuererklärung einzutragen. Diese Beträge werden dann von deinem Gewinn aus der EUR abgezogen. Damit verbleibt dann der Betrag, von dem deine Steuer berechnet wird.
@@lutzvormann danke genau das war meine frage :)
Und wie Anlagevermögen sich im Gewinn wiedergibt ?
14:48
Wie kulant ist das Finanzamt denn?
Angenommen, man hat nur einen einzigen Geschäftspartner (z.B. Amazon bei Amazon KDP), dann hat man 12 Buchungen im Jahr.
Da ist jegliche Software oder ein Steuerberater unverhältnismäßig...
Für solch kleine Selbstständigkeiten gibt es auch kostenfreie Tools.
Herrrrrvorragend Danke
Ist es von Vorteil, Lexoffice UND accountable zu verwenden? Sind nicht beide Programme zur Buchhaltung geeignet...? Bin verunsichert, da es beide Empfehlungen in der Videobeschreibung gibt!
und sevdesk noch dazu... bin auch überfordert 😐
Ich würde gerne wissen, wie man eine E-Bilanz selber erstellen kann, lexoffice kann ja m.E. keine Bilanz und GuV.
Der Partnerlink ist 50% für 3 Monate, oder sehe ich das falsch? Im Video wird 2x "50% im ersten Jahr" erwähnt.
LG Jan
Wollte ebenfalls abschließen und es stehen 50% Rabatt für 3 Monate und leider kein Jahr.
Ja, bitte klären!
Hallo, der Rabattcode für Lexoffice funktioniert bei mir leider nicht vollständig und wird nur für 3 Monate anstatt ein Jahr akzeptiert? Wie lässt sich das beheben? :) Danke schon einmal!
Das war leider nur eine Aktion. Derzeit gibt es nur die 3 Monate. 😕
Danke 👍❤
Ich speichere alles digital, also habe keine Belege mehr im Original. Laufe ich Gefahr das ich bei einer Prüfung Probleme zu bekommen?
Schau dir mal unser Video zur GoBD an: th-cam.com/video/xKRmB3V88Z8/w-d-xo.htmlsi=-ISDYjhWPSOQPEaD
Danke für den tollen Video.
Wenn man die Steuererklärung gemacht hat, bekommt man auch eine Summe von Finanzamt zurück oder ?
Freue mich auf einen Antwort
Das kommt ganz drauf an, ob du zu viel oder zu wenig Steuern in dem entsprechenden Jahr gezahlt hast.
Hmmm... Dann sollte ich mal mein Finanzamt fragen, was die da falsch machen. Von mir wollen die immer Geld haben 😂
Aber ernsthaft: Einkommensteuer ist eine Jahressteuer. Wenn du deine Steuererklärung abgegeben hast, berechnet das Finanzamt deine Steuerlast für das Kalenderjahr. Wenn du dann zu hohe Vorauszahlungen geleistet hast (oder du zuviel Lohnsteuer gezahlt hast), bekommst du die Differenz zu deiner Vorauszahlung erstattet, hast du zu wenig gezahlt, musst du nachzahlen. Und du solltest in dem Fall einplanen dass das Finanzamt in dem Fall auch zusätzlich eine nachträgliche Vorauszahlung haben will. Wenn du also deine Steuererklärung 2022 in 2024 abgegeben hast, und 20.000 Euro nachzahlen musst, wird das Finanzamt auch für 2023 schon 20.000 Euro Nachzahlung fordern. Damit darfst du 40.000 zahlen, was deine Liquidität ggf. ziemlich strapazieren kann.
Das kommt logischerweise darauf an, was die Steuererklärung ergibt. Wie bei der Abschlagszahlung beim Strom kannst du zu viel oder zu wenig gezahlt haben, also Erstattung oder Nachforderung. Ja, du kannst auch eine Nachforderung vom FA bekommen.
Hallo
Nein wen Steuererklärung machen Sie, ob Sie erstattung vom Finanzamt hängt, wenn Sie zu viel Steuer schon bezahlen haben als in Rechnung gestellt wurde.
wenn 100ۥ19% = ? ist zu zahlen
und Sie haben mehr Steuer schon an das Finanzamt z.bsp ein Tisch 200ۥ19%= ? du hast mehr Steuer bezahlt.
An diesem Fall erstatten Finanzamt paare € zurück.
Ist ganz klar.
Viele Grüße
Danke fuer die info. Wenn ich eh einen steuerberater habe, dann kann ich doch auf excel arbeiten?
Übernimmt dein Steuerberater auch deine Buchhaltung?
@ nein ich mache die Buchhaltung. Ich wäre die erste Person die sich auf eine gut durchdachte Cloud basierte Buchhaltung’s Software eignet, aber ich habe jetzt 2-3 Softwares ausprobiert und gemerkt das es mir Kopfzerbrechen aufbereitet als das es mir die Arbeit erleichtert. War mit jeder Software verzweifelt und habe wieder beschlossen auf excel zu machen. Dir Software lexware gibts für Österreich nicht. Meine Steuerberaterin hat auch excel von sich aus empfohlen.
Vielleicht hat es damit zu tun das ich einfacher selbstständiger bin und die Buchhaltung Software alle unnötig kompliziert sind für meine Zwecke? 🤔
@@benedikturban1457 Ob du in Österreich deine Buchhaltung mit Excel machen kannst, kann ich dir leider nicht beantworten. Eine Buchhaltungssoftware benötigt immer etwas Eingewöhnungszeit. Aber wenn du keine komplizierten Fälle hast, kannst du das meiste einfach außer acht lassen.
@@STEUERFIT.Selbststaendige Danke für deine Auskunft 🙏
Hey Melchior, in deinem Video sagst du, dass dein Rabatt für lexoffice für das erste Jahr gilt. Wenn ich jetzt aber das Programm buchen möchte, steht bei der Zahlungsübersicht, dass der Rabatt lediglich 3 Monate gilt. Ist dort irgendwas schiefgelaufen?
Hey, das war eine zeitlich befristete Aktion von Lexoffice, als ich das Video veröffentlicht habe. Aktuell gibt es "leider" nur noch die 3 Monate.
Ist der Rabatt bei Lexoffice dauerhaft? Oder zahlt man nach einer Weile den vollen Preis? Dazu konnte ich nichts finden. Wenn ja, wäre Prepaid im Angebot wohl günstiger...
Nur mehr 3 Monate, dann den vollen Preis
Ich mache meine FiBu selbst, hab mich am Anfang schwer getan, die ganzen nicht-offensichtlichen Dinge zu verbuchen. Smart Tags für Koffer, Fahrtkosten im Ausland ohne Beleg usw. Vlt kannst du dazu mal ein Video machen.
Was ist an Hardware wie SmartTag nicht offensichtlich? Das ist Hardware bzw. Büroausstattung. Und Fahrtkosten ohne Beleg gibt es nicht ;-) außer es geht um selbst gefahrene Kilometer, die müssen dann aber auch dokumentiert werden.
Hi, welches Tool nutzt du denn? Bin auch viel im Ausland unterwegs und habe auch anteilige Kosten und suche ein passendes Tool.
@@blalibaba6190 ich nutze lexoffice. Da muss man allerdings alles händisch eingeben was in anderen Währungen ist. Für alles auf deutsch und in Euro funktioniert die Erkennung aber ganz gut.
Nutzt du für deine GmbH auch Lexoffice?
Ja 👍
Super Video! Eigene sich lexoffice auch für die Kleinunternehmerregelung? Hab gehört, da wäre ein anderes bekanntes Programm besser geeignet
Ja, Lexware Office kann auch die Kleinunternehmerregelung. Viele empfehlen auch Accountable für kleine Selbstständigkeiten. Welches du am Ende für dich wählst bleibt aber dir selbst überlassen. :)
Hier sind noch ein paar Videos, die dich interessieren könnten zu dem Thema:
Review Accountable: th-cam.com/video/RvZpi6HnvKY/w-d-xo.htmlsi=PN3JWy-RsuHMAxAO
Review Lexware Office: th-cam.com/video/9iSj_ASl0LA/w-d-xo.htmlsi=JBYngwnE_NwqYr3y
Mein Tipp nach über 20 Jahren Selbstständigkeit: Man kann dem Steuerberater ZUARBEITEN, aber Jahresabschluss und Steuererklärung sollte ein Steuerberater machen. Ja, das kostet erstmal Geld, aber bewahrt vor teuren Fehlern (die noch mehr Geld kosten können). Und das Finanzamt weiß: Da war ein Profi am Werk, ich muss nicht mehr nach Anfängerfehlern suchen. Und wenn das Finanzamt Rückfragen hat, stellt er sie dem Steuerberater - da spricht ein Profi mit einem anderen Profi.
Und: Steuerberater haben mich schon SEHR VIEL Steuern gespart! Und zwar deutlich mehr als sie gekostet haben. Es gibt viele Stellen, wo man sparen kann - der Steuerberater ist meistens die falsche Stelle dafür.
Also im Grunde genau das, was Melchior rät.
Hallo,
hier ist Maria. Ich habe eine Frage: Ich habe gerade deinen TH-cam-Kanal angeschaut, wo es um Buchhaltung und Steuerberatung geht. Ich bin Arbeitnehmerin und nebenbei auch selbstständig im Online-Marketing tätig. Ich habe schon viel Geld investiert und muss jetzt meine Steuererklärung machen.
Ich habe versucht, Hilfe von einem Steuerberater zu bekommen, aber aufgrund das ich Arbeitsnehmen bin konnte ich diese Unterstützung nicht erhalten. Deshalb suche ich jetzt nach Hilfe, um alles richtig hinzubekommen.
Dein TH-cam-Kanal hat mir sehr gut gefallen, und ich frage mich, ob du mir ein bisschen Unterstützung bieten könntest oder vielleicht ein Video hast, das zeigt, wie ich das Ganze selbst zu Hause machen kann. Wie gesagt, ich arbeite Teilzeit im Online-Marketing, hauptsächlich über Social Media. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir helfen könntest.
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Ciao,
deine Maria
Hallo Maria. Wir bieten derzeit leider keine Beratung an. Allerdings haben wir auf unserem Kanal viele Tutorials, die dir dabei helfen deine Buchhaltung und Steuern selbst zu erledigen. Hier nur ein paar Beispiele:
Buchhaltungsroutinen: th-cam.com/video/62U8oQvdk3E/w-d-xo.htmlsi=AlnNVWSfEMZyPriK
Jahresabschluss Buchhaltung: th-cam.com/video/xLsS39tyZ30/w-d-xo.htmlsi=v5kEx4FTcy9r60k-
EÜR mit Elster online: th-cam.com/video/LwjXUf7O3uI/w-d-xo.htmlsi=C0GMEQWwipuLLYog
Umsatzsteuererklärung mit Elster online: th-cam.com/video/FiG_zumnMrg/w-d-xo.htmlsi=xkbrwT_JPfxP3oAy
Schau dich einfach mal etwas um :)
PS: Wir sind nächsten Sonntag live und gehen auf eure Fragen ein. Vielleicht hilft dir das ja auch etwas: th-cam.com/video/UOs1n-dRBPM/w-d-xo.html
@@STEUERFIT.Selbststaendige viele Dank für deine Nachricht ich weiß nicht ob ich das schaffe aber trotz viele Dank für die linke Seite
Excel ist gobd konform auf einem entsprechendenm ZFS Filesystem 😂
was heißt das konkret?
@@einfachnurlee ZFS ist ein Filesystem was eine Versionierung eingebaut hat. Läuft auf BSD und Linux
Für alle die sich Selbstständig machen folgendes:
1. Bevor du überhaupt irgendetwas machst, setz dich mit einem Buchhalter hin und finde den besten Weg wie Ihr zusammen arbeiten könnt. Suche einen Buchhalter welcher sich in deiner Branche auskennt!
2. 50% des Geldes gehört nicht dir.
3. Du brauchst einen Steuerexperten & Anwalt. Du wirst diese brauchen!
4. Mach alles regelmäßig.
Aber ein "Erkärer" sollte schn sicher mit den Begrifflichkeiten Kosten und Aufwand umgehen. Hallo, das geht ja gar nicht!
Also wenn meine Firma Gewinn macht, dann habe ich trotzdem noch kein Einkommen 🤔
Der Gewinn wird erst zum Einkommen, wenn ich ihn dem Unternehmen entnehme....
Bei Einzelunternehmen ist es egal, ob du das Geld entnimmst oder auf dem Geschäftskonto behältst.
nee, bei Einzelunternehmen nicht. Nur bei Kapitalgesellschaften.
Geld das du erhälst für Rechnungen die du schreibst sind Einnahmen.
Deine Einnahmen minus Ausgaben sind dein Einkünfte (Einkünfte aus selbständig Arbeit). Dein Einkommen ( zu versteuerndes Einkommen) ist die Summe aller deiner Einkünfte (z.b. selbständige arbeit , unselbständige Arbeit, Vermietung oder Kapitaleinkünfte) abzüglich möglicher Sonderausgaben etc.
Also, von All deinen Beiträgen hört sich dieser echt kompliziert an...🙈 und die Art und Schnelligkeit, machen einen total gaga... Sorry
Danke für dein Feedback! Vielleicht gefällt dir das nächste Video wieder besser. :)
😅 bin "leider" erst gestern auf dich/euch gestoßen... und da daß grad meine Themen sind, hab ich versucht so viel wie möglich aufzusaugen... ja da wird einem schwindlig🙈 aber, DANKE für die wertvolle Arbeit, die ansonsten mit Schmackes rüberkommt 👌
Vielen Dank für das tolle Video. Ich arbeite viel mit deinen Videos und Tipps! NUn habe ich nur kleine spezielle Fragen zu dem Backoffice von TiKTok. Habe ich die Möglichkeit bei euch ein Beratungsgespräch zu buchen?