Novas práticas ICMS Transferência entre filiais
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- เผยแพร่เมื่อ 18 ก.พ. 2024
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A 2 etapa nos créditos a ser transferido não entendi!!
Se o Icms deve integrar a base de cálculo sendo por dentro então o valor deveria ser mair que o mil reais, não é?
1.000/0,82 = 1.219,51
Ai a bc de crédito aplica a aliquota interestadual
1.219,51 x 12% = 146,34 crédito a ser transferido
Ali você diminui 68,58 porque?
Poderia me explicar melhor essa parte?
Porque ali na segunda etapa vc monta uma nova base, não faz direto, na questão ali para exemplificar
1.000 - 180 / 0,88 ( esse 0,88 e o fator novo do ICMS interestadual, se não vai ficar base sobre base, porque o ICMS a ser transferido e o INTERESTADUAL se fizer direto sobre os 1.000 vai da erro.
Como funciona pra empresa do simples nacional? Nossa matriz é no ES e sempre que vem mercadoria de transferencia pra revenda pra cá (BA) a gente paga ICMS ou ST, por ser do simples a gente precisa pagar?
o STF pacificou que transferência entre matriz e filial não incide mais o ICMS, agora e preciso ver se o seu estado já regulamentou isso através de algum decreto, e se já tem instrução normativa a ser seguida.
e no caso do produtor rural quando vai transferir o gado de propriedade?
creio que vai continuar da mesma forma, sem a cobrança do imposto
A baixa no estoque é a custo médio e a entrada do estoque no destino é esse mesmo valor de custo médio, certo?
Isso custo do estoque sem markup