Dichiarazione Crypto-Attività 2024: cosa devi sapere per non sbagliare
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- เผยแพร่เมื่อ 15 ก.ย. 2024
- Dichiara e Proteggi le tue Crypto-Attività dal Fisco con CryptoTax: www.carloalber...
Nuova Live a tema Crypto dove, insieme alla Dott.ssa Francesca Cuomo e Gabriele Del Mese vedremo come dichiarare correttamente le crypto-attività detenute nell'anno 2023 e non solo perché affronteremo anche:
-Quali sono e quante sono le reali scadenze da rispettare.
-La gestione del 730, W, RW e degli anni precedenti se non hai mai dichiarato.
-Stablecoin: dichiararle o non dichiararle? Scopriamolo insieme.
-Come fa la Guardia di Finanza a sapere quanto possiedi in cripto, anche se le nascondi.
-Quali sono i 3 comportamenti "attira controlli" da evitare e come comportarsi in caso di accertamento.
-Quale documentazione conservare per mettersi al riparo da sanzioni.
-Tutto quello a cui NON devi credere (ma che purtroppo ti dicono).
-Esempi dichiarativi e casi pratici di compilazione W, RW ed F24.
-Sessione di domande e risposte.
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Ciao, nel caso in cui io non abbia effettuato alcun evento tassabile dei 4 che avete specificato nel video, che valore devo mettere nel RT31 e RT32? Soprattutto sul RT31
Ma il rigo W8 (quadro W) del 730 non lo compilate? Altri commercialisti mettono li' l'imposta sulla cripto attivita'!
nel redditi pf si autocompila quella. Nel quadro w è diverso. mi sembra l'abbia detto Francesca
@@johnconnor3124 no lei dice solo che uno spazio dove mettere l imposta non ce', in realta' molti commercialisti la mettono proprio li, rigo w8 del 730
Confermo, in diversi mettono l'imposta sulle cryptoattivita su w8.....chi ci chiarisce la cosa? Grazie
Anche io ho visto un video di esperti fiscali che mettono l'imposta sulle crypto nel rigo w8 .....help! perche' questo paese e' cosi complicato?!?!
io l'ho messo nel w8 , avendo un'imposta sotto i 12€ non dovrei nulla ma nel redinconto finale mi esce che ho un credito a compensazione di pari importo, a questo punto mi viene il dubbio che devo fare un F24 con saldo a 0
Ciao, nel caso in cui io non abbia effettuato alcun evento tassabile, devo compilare il quadro RT o mi basta compilare il quadro W o RW?
Domanda importantissima, per quanto riguarda il rigo W/RW che riguarda binance, l'imposta già pagata dove va segnata? Si seleziona solo monitoraggio? Si mette nel credito d'imposta?
Seguo
@@pietrocaforio non si mette l imposta che ha pagato Binance. Si compila solo "solo monitoraggio" con valore iniziale e finale
Buongiorno, la tassa per il possesso delle cripto mi viene sottratta automaticamente dalle detrazioni che mi spettano, sì quindi compilo il modulo F24 la pago due volte. Com’è possibile?
Se faccio il quadro W 730 devo fare anche il RW?
Buongiorno, ho una domanda sui prestiti in cripto:
1 - Mettiamo caso che nel 2023 io abbia preso 3000 USDT in prestito su Binance usando BTC come collaterale.
2 - In seguito ho spostato quei 3000 USDT sulla carta di debito di Binance (visa)
3 - Ho poi speso 3000 USDT nei negozi usando la carta ( conversione automatica in euro al momento del pagamemto )
4 - Dopo qualche mese ho ripagato il prestito a Binance andando a vendere il collaterale usato (BTC)
Come dovrei comportarmi in questo caso dal punto di vista fiscale?
Grazie,
Saluti
Il bollo con modulo f24 già l'ho pagato tempo fa, ora sul 730 nel quadro W cosa devo indicare? Va a finire che pago 2 volte
Se lo hai fatto nel modo corretto, è già fatto. Se ti tornano i dati dell'AdE su F24, dovresti essere a posto, sempre che hai indicato codice tributo corretto No?
@@DNAlab01 non si capisce nulla, sul c/c mi è arrivato un rimborso dell'agenzia delle entrate di 8 euro, poi probabilmente hanno scalato il bollo sull'ammontare delle detrazioni IRPEF dal 730
@@marcorossi148 Guarda anche io ho lo stesso problema. In pratica avevo fatto un F24, con pagamento dell'IC. L'ho fatto perché non avevo capito che la scadenza era 31 Giugno (1 Luglio) e pensavo andasse saldato nel Gennaio 2024. Però non ho ricevuto rimborsi. E dai calcoli fatti successivamente, non devo pagare IC, sono molto sotto i famosi 12 euro. Dalla Cuomo, nell'ultima live privata, ho sentito parlare di 52 euro, ma avrò capito male?! Forse per 52€ o superiore, si intende l'IC da pagare a rate. Boh. So solo che voglio smettere di avere cripto .
@@DNAlab01 non ne parliamo ci ho perso un patrimonio, speriamo di recuperare con peipei, ma ci credo poco
scusate ma ho capito bene? hanno detto che se vendi cripto per Stablecoin non paghi plusvalenza? ma sono sicuri ?
Si
Non me ne vogliate male. Per stable Coin intendiamo theter (USDT). GIUSTO? la plusvalenza quindi la si genera solo e soltanto quando si scambiano in euro o cmq nella valuta del proprio paese... Corretto?
@@manu201176 secondo il team crypto tax è così oppure comprando NFT
Buongiorno. Qualora si fosse perso l'accesso a un wallet decentralizzato,non si ha più modo di accedervi e non si ha modo di conoscerne neppure l'indirizzo, come bisogna porsi a livello fiscale nei confronti di un episodio del genere?
Ma il quadro W sul 730 si deve fare entro il 30 giugno?
Per quanto riguarda l’imposta di bollo per le cripto attività , se è sotto i 12€ non è dovuta , bisogna fare un f24 con saldo a 0? Nel rendiconto mi ritrovo un credito a compensazione di pari importo dell’imposta stessa
mi accodo alla domanda
Buongiorno, una domanda: se non supero i 2k come plus o minus il quadro RT va cmq compilato oppure no? o è facoltativo in questo caso? grazie!
in effetti non si è capito.
@@johnconnor3124 anche perchè in base a questa cosa si compila la casella 14 del quadro W (3 se faccio RT o 5 se non lo faccio)...
Secondo me se hai generato profitto comunque l’RT va fatto, solo che se hai +2000 euro pagherai le tasse e lo compili in un modo, se hai -2000 riporti solamente i dati senza pagare le tasse. Penso questo perché ha portato entrambi gli esempi di RT sia che tu sia sopra che sotto i 2000. Unico dubbio mio è nel quadro RW colonna 14 se va messo 3 se faccio RT in generale o se faccio un RT fiscalmente rilevante (+2000 euro)
@@Laverita998 anch'io penso vada fatto cmq...poi sarà il programma che calcola o no il dovuto. Per quadro W/RW colonna 14 secondo me va messo 3 perchè compilo anche quadro RT...
@@romab7057 Nel webinar di binance sulle tasse che dura 2 ore spero che lo spieghino . adesso finisco di guardarla. se metto i link mi sa che mi bannano il messaggio
Ho fatto il 730 senza monitoraggio nel quadro W.
Posso entro il 15 ottobre mandare frontespizio unico con RW?
Interessa anche a me
ma certo che puoi
mi sa che mi hanno cancellato la risposta precedente. cmq da quanto ho capito no, non si può + fare solo frontespizio e quadro rw ma bisogna riportare i dati del 730 nel redditi pf. l'ho sentito nel webinar binance sulle tasse
L'anno scorso sono riuscito tranquillamente a presentare l'RW in secondo momento ed anche a correggerlo successivamente
Super live ❤
Buonasera se binance ha pagato l' imposta di bollo pari a 10€ perché sono sotto i 6000€ ed ho detenuto cripto su binance, senza fare operazioni per tutto il 2023, posso compilare l' rw indicando solo monitoraggio???? Grazie
corretto , anche se fosse >12 eur sarebbe lo stesso
Scusate ma i premi dallo staking come vanno tassati?
Chi ha già pagato l'imposta di bollo tramite Binance, la spunta su solo monitaraggio va messa?
Domanda per sapere, io ho iniziato questo anno a marzo a comprare cripto valuta devo dichiarare qualcosa , e devo pagare imposte? Grazie
l anno prossimo
Domanda forse banale, io ho un solo exchange e mi ha applicato l'imposta di bollo. Il mio saldo di fine anno è sotto i 6000€ quindi l'importo minimo di 12€ da pagare per l'imposta sulle criptoattivita'. Ma i campi 10 e 12 li devo riempire? Mai fatto cashout. Secondo mettere solo monitoraggio?
se l exchange ha pagato imposta di bollo corretto mettere 'solo monitoraggio', a prescindere dall importo dell imposta
Se scambio crypto per stable e poi stable per fiat, se crypto-stable non è fiscalmente rilevante, pago il 26% sullo scambio stable-fiat???Come calcolo la plusvalenza in questo caso?
l'ho chiesto anche io prima. Poi mi hanno cancellato altri miei commenti in merito
Si, se hai generato più di 2.000 euro dalla conversione, è fiscalmente rilevante e ci devi pagare il 26% di tasse sulla plusvalenza.
@@openyourmind8485 Cioè se ipoteticamente uno facesse una plus del 100% nella vendita BTC--> USDT, poi si pagherebbe solo il 26% su una eventuale plus tra USDT ed EUR > 2k ? Se fosse così di fatto non si paga praticamente nulla di tasse. Anzi rischi anche di fare una piccola minus se becchi un'oscillazione sfavorevole nel cambio
@@openyourmind8485 Quindi in pratica si pagherebbe la plus o minus solo da stable a fiat e non da crypto a stable. Praticamente ipotizando di fare 100% di gain btc-->usdt, alla fine basta convertire usdt in eur e non paghi praticamente nulla di tasse se non il 26% di quest'ultima conversione
@@openyourmind8485 Quindi in pratica si pagherebbe la plus o minus solo da stable a fiat e non da crypto a stable ?
ma se binance ha già pagato il bollo,quando compilo il W mi chiederà alla fine di pagare la IC sul totale?. Come scorporo la parte gia pagata da binance?
Nel quadro Rw c'è la casella 12 (credito d'imposta) dove inserire l'imposta di bollo già pagata da binance, dovrebbe esserci anche nel quadro W una casella simile.
@@openyourmind8485 perfetto grazie
Buongiorno, ho fatto una simulazione sul riquadro W del 730 precompilato online.
Facendo un esempio con 500 euro di valore finale, l'imposta risulterebbe di 1,00 €.
Inserendo 1,00 € nel riquadro W8 , risulta:
- Importo da versare con F24: 1 euro.
- Dati da utilizzare per compilazione: Bollo cripto attività, codice tributo 1727, Credito 1,00 €, Debito 1,00 €
- Liquidazione altre imposte sostitutive: Imposta dovuta: 1, Imposta a debito (da riportare nel Mod F24): 1,00 €, Eccedenza di versamento: 1,00 €, Credito da utilizzare in compensazione: 1
E' corretto? Viene menzionato un F24 da compilare. Va compilato e pagato o no?
Grazie
Bella domanda, alla fine cosa hai fatto?
Ma se la circolare dice che sotto i 12 euro non si paga, perché la compensano?
Che sia da spuntare la casella "solo monitoraggio"?
@@Liepez da software fiscale, ho visto che mi mette "solo monitoraggio" negli exchange. Perciò penso che 2solo monitoraggio" sia la linea guida corretta, quando sei sotto 12 €.
@@DNAlab01 nel mio caso ero sotto i 12 €; ho aspettato qualche giorno e dal sito dell'AdE anche senza spuntare "solo monitoraggio" non faceva compilare l'F24 - si saranno accorti del bug - ma credo che alla fine dei conti cambi poco...
Un rigo un wallet non sarei proprio del tutto d accordo. Questo lo dice la circolare ma non la legge. Laddove sia possibile capire quando e se un contribuente ha scontato l imposta di bollo da scalare .. io andrei con un rigo solo.
37:40 esempi
seguitemi per restare sempre aggiornati sul mondo forex, sconti prop e da oggi farò vedere anche in che modo ho passato le challenge delle prop
se ho versato con postpay, bastano gli estratti conti della carta vero?
Si, hai solo quelli.
MA LA PLUSVALENZA VALE SOLO IN CASO DI CASHOUT?
Nell’RW nella colonna 14, nel caso in cui compilo anche l’RT, dovrò inserire il valore 3 ANCHE SE la vendita non è fiscalmente rilevante (plusvalenza inferiore ai 2000 euro) oppure dovrò in questo caso apporre il valore 5 perché sebbene faccia l’RT non pagherò tasse?
Io direi 3... Il quadro lo compili, quindi lo dici col 3. Poi sarà un RT che non sviluppa tassazione
@@domenicoloprete7291 ho letto meglio sulle istruzioni dell’AdE. L’RT se stai sotto i 2000 non devi farlo proprio. È la prima cosa che scrivono e non capisco perché qui dicono di farlo
@@Laverita998 grazie per l info. Sto seguendo una marea di webinar e consigli e più ascolto e più sento contraddizioni. Effettivamente c è chi afferma di farlo e chi no, come per esempio c è chi sostiene di indicare il credito di imposta pagato da binance e chi invece sostiene di barrare solo "monitoraggio".E tante altre... È un delirio!
@@domenicoloprete7291 io non sono un commercialista, PERÒ se proprio nella intestazione scrivono che non va fatto l’RT mi fido più dell’agenzia che dei commercialisti 😂
senti, io ho perso tutto ed ho solo messo soldi. che facciano i controlli, non trovano niente perché non ho più niente
Qualcuno ha capito se il quadro w è sempre obbligatorio? O si puo farr modello pf con rw in caso di minus e plus?
puoi fare pf dopo
@@domenicoloprete7291 grazie Domenico, il dottor Carlo alberti mi sembra di capire dica il contrario però 😪
Io non ho ancora capito se PF devono fare solo W o solo RW. Cioè il W non lo hanno fatto per le PF, da mettere su 730, così da non compilare l'RW? Cavolo mi stanno davvero confondendo :/. Cioè il Quadro W non dovrebbe essere limitato a chi fa il 730 e l'RW a chi non lo fa?
@@DNAlab01 si, ma se fai il 730 ed hai perso la scadenza del 30 giugno allora nn puoi fare più il quadro W ; in tale caso devi usare il quadro RW della PF , "riscrivendo" la dichiarazione
@@domenicoloprete7291 Ok. capito. Però sono nella condizione di dover fare 730. Quindi mi pare di aver capito che posso compilare W.
Ma come si farebbe a calcolare la colonna del valore iniziale nel caso di un rigo diverso per ogni wallet? Ma solo per capire, voi considerate wallet pure exchanger diversi ? Che casino. Ma non è + semplice fare un unico rigo e nel caso tenere gli screen dei saldi di ogni exchanger a fine anno, da mostrare in caso di controlli ?
Io si, considererò un rigo per wallet, però francamente , per quanto le comunicazioni dell AdE sembrano consigliare questa prassi, non credo che fare un unico rigo aggregando i dati possa essere contestato. È solo un parere, c è da approfondire
@@domenicoloprete7291 E' ma poi come si calcola il valore iniziale ?
@@domenicoloprete7291 stanno cancellando le mie risposte. Cmq dicevo, poi come calcoli il valore iniziale per ogni wallet ?
Ma se io ho comprato il 27 giugno 2024 per la prima volta?
@@giuseppeilboss2740 ci penserai il prossimo anno alla dichiarazione
Ma quindi se uno vende BTC per USDT e poi USDT per EUR, paga le plus o minus solo su quest' ultima vendita ?
Ma no, il costo di carico è quello del primo acquisto di BTC..
@@domenicoloprete7291 Preso dalle istruzioni redditi pf 2024: Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra
il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio “L.I.F.O.”, costo che deve essere documentato dal contribuente
@@domenicoloprete7291 Non si applica il L.I.F.O. ? last in, first out. Quindi l'ultima a entrare è il costo di acquisto di USDT e l'ultima a uscire è la vendita di USDT per EUR. Non capisco perchè far risalire il tutto a BTC in questo caso. Un altro caso : Se vendo BTC--->USDT, poi compro SOL con quegli USDT, quando vendo SOL per USDT e poi USDT per EUR, devo considerare come costo di carico quello di BTC ?
@@domenicoloprete7291 Mi hanno cancellato le due risposte che ti avevo dato. Cmq il senso della risposta era che, siccome si usa il metodo LIFO per la determinazione delle plusvalenze, quella che fa fede, non è il last in ? quindi usdt--->eur ?
La dac non può far nulla per risalire a qualcuno che per esempio ha minato bitcoin nel 2013 con una scheda video a casa sua e non ha mai fatto cash out
Vero.
Non possono saperlo.
Il problema ce l hai quando tornerai in euro pero
@@CarloAlbertoMicheli è esattamente il mio caso, sono tornato in euro però con importi di poco conto(40k in 10 anni) dal 2014 fino ad oggi e nessuno mi ha mai detto niente, ho in ogni caso dichiarato l'anno scorso per il 2022, ma mai dichiarato prima, vediamo che succede ora
Domanda riassunta per il Dott. Micheli:
Scenario: Un contribuente vuole utilizzare il modello 730/2024 per la sua dichiarazione dei redditi ordinaria e il modello Persone Fisiche 2024, con i quadri RW e RT, esclusivamente per la parte relativa alle criptovalute.
Domanda: È possibile presentare i due modelli separatamente, pagando le relative imposte F24 alle scadenze previste e inviando le dichiarazioni in tempi successivi?
Precisazioni:
• Il contribuente si impegna a rispettare le scadenze di pagamento F24.
• La compilazione del modello Persone Fisiche riguarda solo i redditi da criptovalute (quadri RW e RT).
Obiettivo: Ottenere il parere del Dott. Micheli sulla fattibilità di questa procedura.
Risposta attesa: Il Dott. Micheli potrebbe cortesemente chiarire se la presentazione separata dei due modelli, come descritto, sia consentita dalle norme vigenti.
Ringrazio in anticipo per il Suo eventuale chiarimento.
Cordialmente,
Bruna
Vorrei saperlo anche io
L imposta di bollo è per il 2023?
Si
In Germania se hai detenuto l'asset per più di un anno, non hai obblighi fiscali sui tuoi guadagni. Sì, tutti i guadagni sono esentasse!
Tra poco qua tasseranno pure col contapassi e magari un bollo sulla frequenza cardiaca.. che più ti incazzi e più ti fanno pagare
Nel 2023 ho realizzato minusvalenze importanti (35% di portafoglio) vendendo crytpo per USDT. Si puo valutare di scegliere comunque di dichiarare le minus?
Nel caso poi dovessero dichiarare USDT rilevante, verrebbero considerate rilevanti anche le operazioni effettuate precedentemente? O solo quelle effettuate dopo?
Se non ho capito male dal Mica la rilevanza fiscale era data dall'utilizzo effettivo delle crypto detenute, nel mio caso convertito in usdt come fosse euro/cash out. O sbaglio?
se superano i 2k
ma non hanno appena detto che l'uscita in stable non è fiscalmente rilevante ?
La circolare ade a pagina 95 dice che bisogna dichiarare il prezzo di carico
per me è impossibile. chi ha scritto queste cose non sa cosa dice.
Semplicemente chi scrive questo non riesce a comprendere il testo, perché la circolare dice ‘’in assenza del predetto valore’’.
@@sachaercoli4547 semplicemente non sanno cosa dicono.
Il programma di cryptotax è lo stesso che propone moneyviz?
Si
@@domacherpeccato che si contraddicono a vicenda nelle loro live. Adesso Moneyviz sostiene che la colonna 12 non vada compilata, si decidessero.