Phụ lục giảm thuế trên phiên bản HTKK mới nhất là PL142/2024/QH15 áp dụng từ kỳ kê khai tháng 7/2024 hoặc kỳ kê khai quý 3/2024. PL_giamThue_GTGT_23_24 áp dụng cho các kỳ kê khai trước. Còn về thao tác và cách kê khai giảm thuế năm 2024 và năm 2023 là giống nhau. Thân mến.
Thầy ơi, Bên e sửa chữa lắp đặt điều hoà thang máy,xuất hoá đơn 8% với nội dung theo giá trị khối lượng công việc hoàn thành số hợp đồng.... vậy e kê khai PL 101 theo nội dung xuất hoá đơn hay xuất chi tiết từng hạng mục ạ.e cảm ơn thầy
Anh ơi, e xem e biết cách kê PL01 rồi nhưng quý 4 này cty e có viết 1 hoá đơn điều chỉnh giảm mã hàng A của quý 3 (do khách trả lại hàng) vào quý 4. (Hoá đơn thể hiện âm). Thì kê lên PL01 ntn thì mới đúng hả a. Em cảm ơn ạ
dạ thầy ơi, hôm nay 29/1/2024 em kê khai thì nó không hiện PL 101_2023_QH15 như quý 3 nữa. Mà nó hiện PL_GiamThue_GTGT_23_24 em chọn phụ lục đó đúng ko thầy ạ. Cảm ơn thầy!
Cho em hỏi ạ. Bên em bán thực phẩm chức năng bên PL 101 em điền “thực phẩm chức năng và tổng doanh thu hàng hoá 8%” hay em liệt kê rõ từng mặt hàng ra ạ?
đối với hộ kinh doanh lĩnh vực dịch vụ nhà hàng thì phần giảm thuế này mình sẽ kê khai như thế nào ạ, Vì khi xuất hoá đơn cho KH thì giảm trực tiếp trên giá món. Mong được anh và mọi người hỗ trợ giải đáp ạ
A ơi, giả sử lậphóa đơn đầu ra ( hóa đơn điều chỉnh) xuất giá trị âm VAT 8% nhưng HTKK không nhập được giá trị âm thì em nên kê vào tờ khai thuế GTGT ntn ạ. Mong anh giải đáp giúp em ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ
Ở phụ lục giảm thuế bạn kê tổng số tiền của nhóm HHDV đc giảm thuế (để hđ tiền dương bù cho hđ xuất âm), đừng kê từng hoá đơn. Vì hđ xuất số tiền âm sẽ k nhập đc.
Cty em có nhiều sản phẩm, nên phụ lục rất nhiều dòng, khi kê khai giảm thuế hệ thống HTKK tự nhảy số tiền thuế được giảm và có lệch mấy đồng ạ,em nên làm như thế nào ah 🥲
Bạn sửa lại theo sổ của hóa đơn nhé, chứ k lấy số của phần mềm gợi ý. Phần mềm sẽ báo màu vàng tại ô thuế, nhưng vẫn có thể lưu và nộp tờ khai bình thường
Anh ơi bên e thi công nội thất xuất hóa đơn theo hợp đồng và nghiệm thu thì chỉ cần điền vào phụ lục 101 tổng số tiền trước thuế, chứ không cần ghi chi tiết các hạng mục (ví dụ như: sơn tường, thạch cao, bàn, ghế, kệ trang trí.....) trong hợp đồng đúng k ạ?
Bảng kê hóa đơn của bạn sẽ cần tổng hợp dữ liệu từng mục thuế suất KCT, 5%, 8% và 10%. Khi lên tờ khai thì các mục thuế suất KCT và 5% điền như thông thường các kỳ bạn đã kê khai. Còn mục 8% và 10% thì trình bày ở cùng mục thuế suất 10%. Bạn kê doanh thu 8% ở phụ lục 101. (bạn xem thêm ở phút 5:40 để biết cách kê chi tiết trường hợp có cả 8% và 10% này)
Thầy ơi thầy cho em hỏi. Em nhập phần bán ra 10% trước sau đó mới nhập phụ lục giảm thuế. Nhưng sau đó phần bán ra 10% lại tự động nhảy số thành số của phụ lục. Vậy có sao không ạ. Hay lúc nào mình cũng phải nhập phụ lục trước rồi mới nhập chỉ tiêu ạ
Gửi thấy, thầy chỉ mọi người kê khai thuế GTGT theo tháng theo ND72/2024 ngày 30/06/2024 nha, em clck phụ lục giảm thuế hoài mà ko đc, chỉ toàn ra các Bảng phân bổ cho SXKD điện toán, viễn thông gì đó không hiểu luôn
Đối với HHDV mua vào thì kê chung, k cần tách bạn nhé. Tổng giá trị HH kê vào chỉ tiêu 23. Tổng tiền thuế đầu vào kê chỉ tiêu 24 và 25. Bạn tham khảo thêm video hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT năm 2023 nhé: th-cam.com/video/mZUibyqzEIY/w-d-xo.htmlsi=gfDaRWX-EhfzF8kC
Bạn cần hiểu mục đích của DN khi mượn CCCD đều là để đưa khống CP lương NLĐ (giảm nghĩa vụ thuế TNDN của DN, san sẻ thu nhập của NLĐ để giảm bớt thuế TNCN..). Đây là hoạt động vi phạm pháp luật nhé. Nếu cq thuế phát hiện thì đương nhiên DN sẽ bị truy thu thuế, và cá nhân cho mượn CCCD sẽ cũng có liên đới đến nghĩa vụ thuế
Phụ lục giảm thuế trên phiên bản HTKK mới nhất là PL142/2024/QH15 áp dụng từ kỳ kê khai tháng 7/2024 hoặc kỳ kê khai quý 3/2024. PL_giamThue_GTGT_23_24 áp dụng cho các kỳ kê khai trước. Còn về thao tác và cách kê khai giảm thuế năm 2024 và năm 2023 là giống nhau. Thân mến.
Em xem rất nhiều video nhưng kênh của anh là thực tế dễ hiểu nhất, cảm ơn anh đã chia sẻ
Tks anh, các bài anh truyền đạt rất dễ hiểu
a hướng dẫn hay dễ hiểu,giọng nói cũng dễ nghe nữa
giọng dễ nghe , nói cũng dễ hiểu cảm ơn a
Anh nói rất dễ hiểu, và giọng hay nữa. Cảm ơn anh!
Rất chi tiết và dễ hiểu, cảm ơn thầy rất nhiều ạ!
Cảm ơn thầy nhiều ạ!
rất dễ hiểu, cảm ơn anh
Cám ơn Thầy
Rất dễ hiểu ạ, cảm ơn anh nhiều
Cảm ơn thầy
Xin cảm ơn, rất bổ ích
DẠ THANKS AD Ạ
Thanks!
Cảm ơn a rất nhiều.
Thank you so much bro!
cam on ban
Cám ơn thẩy nhìu ạ
LIKE A
Thầy ơi, Bên e sửa chữa lắp đặt điều hoà thang máy,xuất hoá đơn 8% với nội dung theo giá trị khối lượng công việc hoàn thành số hợp đồng.... vậy e kê khai PL 101 theo nội dung xuất hoá đơn hay xuất chi tiết từng hạng mục ạ.e cảm ơn thầy
Phụ lục 101 kê tên của HHDV bạn nhé. Bạn có thể kê nội dung là "dịch vụ sửa chữa lắp đặt điều hòa thang máy"
Dễ hiểu
Anh ơi, e xem e biết cách kê PL01 rồi nhưng quý 4 này cty e có viết 1 hoá đơn điều chỉnh giảm mã hàng A của quý 3 (do khách trả lại hàng) vào quý 4. (Hoá đơn thể hiện âm). Thì kê lên PL01 ntn thì mới đúng hả a. Em cảm ơn ạ
dạ thầy ơi, hôm nay 29/1/2024 em kê khai thì nó không hiện PL 101_2023_QH15 như quý 3 nữa. Mà nó hiện PL_GiamThue_GTGT_23_24 em chọn phụ lục đó đúng ko thầy ạ. Cảm ơn thầy!
đúng rồi bạn nhé. Thay tên phụ lục để áp dụng cho cả năm 2023 và 2024
Trong trường hợp có hoá đơn điều chỉnh giảm thuế suất của hoá đơn kỳ cũ từ 10% xuống 8% thì kê khai trên tờ khai GTGT như nào anh ơi ??
Cho em hỏi ạ. Bên em bán thực phẩm chức năng bên PL 101 em điền “thực phẩm chức năng và tổng doanh thu hàng hoá 8%” hay em liệt kê rõ từng mặt hàng ra ạ?
Nếu cùng nhóm hàng hóa là thực phẩm chức năng thì bạn chỉ cần ghi 1 dòng thôi, còn nếu nhiều nhóm khác nhau thì kê nhiều dòng.
đối với hộ kinh doanh lĩnh vực dịch vụ nhà hàng thì phần giảm thuế này mình sẽ kê khai như thế nào ạ, Vì khi xuất hoá đơn cho KH thì giảm trực tiếp trên giá món. Mong được anh và mọi người hỗ trợ giải đáp ạ
th-cam.com/video/jx0hQbcCL2E/w-d-xo.htmlsi=sfuv_PRSmMo1EArU
CHO EM HỎI LÀ EM NHẬP PHỤ LỤC NÊN THUẾ TỰ TÍNH LÀM TRÒN NÊN CHẠY SANG CHỈ TIÊU 33 BỊ LỆCH 1ĐỒNG VÀ PHẦN MỀM CẢNH BÁO, THÌ XỬ LÝ THẾ NÀO Ạ
Bạn lấy theo số của hoá đơn nhé (k lấy theo số phần mềm gợi ý. Lệch 1,2 đồng chỉ cảnh báo màu vàng và DN vẫn lưu và nộp đc tờ khai bt bạn nhé
A ơi, giả sử lậphóa đơn đầu ra ( hóa đơn điều chỉnh) xuất giá trị âm VAT 8% nhưng HTKK không nhập được giá trị âm thì em nên kê vào tờ khai thuế GTGT ntn ạ. Mong anh giải đáp giúp em ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ
Ở phụ lục giảm thuế bạn kê tổng số tiền của nhóm HHDV đc giảm thuế (để hđ tiền dương bù cho hđ xuất âm), đừng kê từng hoá đơn. Vì hđ xuất số tiền âm sẽ k nhập đc.
anh hướng dẫn báo cáo thuế quý 3 2023 đối với hộ kinh doanh với ạ
th-cam.com/video/jx0hQbcCL2E/w-d-xo.htmlsi=sfuv_PRSmMo1EArU
Nhờ anh hd cách xử lý khi KK TRÊN PHỤ LỤC cthuc hệ thống tự tính ra đang bị lệch 1d. Em ko biết cách sửa ạ. Em cám ơn anh
Bạn lấy theo số viết hóa đơn nhé. Khi sửa lại trên tờ khai HTKK sẽ báo màu vàng (cảnh báo) nhưng vẫn cho lưu và kết xuất tờ khai để nộp bt bạn nhé
Cty em có nhiều sản phẩm, nên phụ lục rất nhiều dòng, khi kê khai giảm thuế hệ thống HTKK tự nhảy số tiền thuế được giảm và có lệch mấy đồng ạ,em nên làm như thế nào ah 🥲
Bạn sửa lại theo sổ của hóa đơn nhé, chứ k lấy số của phần mềm gợi ý. Phần mềm sẽ báo màu vàng tại ô thuế, nhưng vẫn có thể lưu và nộp tờ khai bình thường
Anh ơi bên e thi công nội thất xuất hóa đơn theo hợp đồng và nghiệm thu thì chỉ cần điền vào phụ lục 101 tổng số tiền trước thuế, chứ không cần ghi chi tiết các hạng mục (ví dụ như: sơn tường, thạch cao, bàn, ghế, kệ trang trí.....) trong hợp đồng đúng k ạ?
Bạn chỉ cần ghi ND chung là được nhé: thi công nội thất
E cảm ơn A nhiều ạ
A Ơi cho e hỏi đầu vào e có hoá đơn thuế suất 5% thì có phải tách ra k ạ hay kê khai chung vào thuế đầu vào thôi ạ?
phần thuế đầu vào thì kê chung tổng tiền thuế các hóa đơn mua vào bạn nhé
Cho mình hỏi công ty mình bán hàng nhiều mức thuế có cả KCT, 5%, 8% và 10% thì lên tờ khai 8% và 10% như nào ạ
Bảng kê hóa đơn của bạn sẽ cần tổng hợp dữ liệu từng mục thuế suất KCT, 5%, 8% và 10%. Khi lên tờ khai thì các mục thuế suất KCT và 5% điền như thông thường các kỳ bạn đã kê khai. Còn mục 8% và 10% thì trình bày ở cùng mục thuế suất 10%. Bạn kê doanh thu 8% ở phụ lục 101. (bạn xem thêm ở phút 5:40 để biết cách kê chi tiết trường hợp có cả 8% và 10% này)
cho em hỏi nếu không phát sinh bán ra trong kỳ thì mình có kê phụ lục 101 không ạ, em cảm ơn !
nếu k PS bán ra thì k chọn phụ lục 101 bạn nhé
Sao Minh làm vay Mà lúc ghi báo loi chỉ tiêu 33 khác Chỉ tiêu 32 trong pl 101
công ty không phát sinh mua vào bán ra thì có cần kèm theo Phụ lục 101 không ạ
Không cần bạn nhé. Bạn tham khảo hướng dẫn lập tờ khai GTGT năm 2023 đầy đủ ở đây:
th-cam.com/video/mZUibyqzEIY/w-d-xo.htmlsi=gfDaRWX-EhfzF8kC
Thầy ơi Phụ lục 101 không cần làm chi tiết từng tên hàng hoá ạ
Bên em bán các mặt hàng mẹ và bé, bỉm, sữa, gia vị ạ
@@trangtrinhhvnh.91trang88 lập đc chi tiết thì tốt hoặc ghi theo nhóm mặt hàng đại diện cũng đc bạn nhé
của e gõ vào pl 101 k tự nhảy số tiền phải làm sao ạ
❤❤❤❤
Thầy ơi thầy cho em hỏi. Em nhập phần bán ra 10% trước sau đó mới nhập phụ lục giảm thuế. Nhưng sau đó phần bán ra 10% lại tự động nhảy số thành số của phụ lục. Vậy có sao không ạ. Hay lúc nào mình cũng phải nhập phụ lục trước rồi mới nhập chỉ tiêu ạ
Bạn nhập ở phụ lục giảm thuế trước nhé. Sau đó mới sang tờ khai nhập chỉ tiêu ở 10%.
@@KETOANTHUEATOZ dạ em cảm ơn nhiều ạ
Gửi thấy, thầy chỉ mọi người kê khai thuế GTGT theo tháng theo ND72/2024 ngày 30/06/2024 nha, em clck phụ lục giảm thuế hoài mà ko đc, chỉ toàn ra các Bảng phân bổ cho SXKD điện toán, viễn thông gì đó không hiểu luôn
phiên bản HTKK hiện tại đang chặn tích phụ lục giảm thuế. Bạn chờ phiên bản nâng cấp HTKK trong mấy ngày tới để cập nhật nhé
@@KETOANTHUEATOZ dạ, em cảm ơn, cty em kê khai trên mạng qua trang thuedientu hồi nãy em vô cũng chặn cái chọn phụ lục giảm thuế luôn
@@KETOANTHUEATOZ DẠ, em cảm ơn, cty em kê khai thuế trên mạng qua trang thuedientu, nãy em vô cũng bị chặn cái click chọn phụ lục giảm thuế luôn.
awsome
Công ty e có giảm thuế 8% nhưng kế toán lên tờ khai GTGT không kèm theo PL giảm thuế 8% thì có bị phạt k ạ.
bạn làm lại tờ khai bổ sung rồi thêm phụ lục giảm thuế là được bạn nhé
@@KETOANTHUEATOZ Em cảm ơn anh ạ
Dạ đã quyết toán thuế rồi có làm bổ sung phụ lục không Thầy
a hướng dẫn tt 200 về pm excel với ạ
Bên mình chỉ có phần mềm Excel theo TT133 thôi bạn nhé. Vì thường các DN lớn áp dụng TT200 thì hay dùng PM kế toán rồi
mình k chọn dc cái tờ phụ lục 101 kia, k hiểu là do đâu anh nhỉ?
Phụ lục 101 bây giờ đổi thành PL_giamthue_GTGT_23_24 rồi bạn nhé
@@KETOANTHUEATOZcơ cần cập nhật htkk để có phụ lục này k ạ, e k tìm đc pl này ạ
@@phanbich7439 Phụ lục giảm thuế trên phiên bản HTKK mới đổi tên thành: PL_giamThue_GTGT_23_24 (trước kia là PL101/2023/QH15).
Thế kê khai đầu vào có cả 8% và 10% thì làm như nào ạ
Đối với HHDV mua vào thì kê chung, k cần tách bạn nhé. Tổng giá trị HH kê vào chỉ tiêu 23. Tổng tiền thuế đầu vào kê chỉ tiêu 24 và 25.
Bạn tham khảo thêm video hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT năm 2023 nhé:
th-cam.com/video/mZUibyqzEIY/w-d-xo.htmlsi=gfDaRWX-EhfzF8kC
xin chào! sao mình click vào pl 43 không được
Phụ lục 43 là giành cho năm 2022. Năm 2023 dùng phụ lục 101 nhé
sao mình bấm thêm dòng F5 ko được nhỉ ?
Bạn thử bấm Fn + F5 nhé
Cho em hỏi ví dụ người nhà mình mượn cccd của mình, mà mình chưa đi làm để đăng ký khỏi đóng thuế hay gì đó thì nó có ảnh hưởng gì sau này không ạ?
Bạn cần hiểu mục đích của DN khi mượn CCCD đều là để đưa khống CP lương NLĐ (giảm nghĩa vụ thuế TNDN của DN, san sẻ thu nhập của NLĐ để giảm bớt thuế TNCN..). Đây là hoạt động vi phạm pháp luật nhé. Nếu cq thuế phát hiện thì đương nhiên DN sẽ bị truy thu thuế, và cá nhân cho mượn CCCD sẽ cũng có liên đới đến nghĩa vụ thuế
@@KETOANTHUEATOZ Hên không cho mượn. Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình.
em tường là phần cơ khí nhôm kính vẫn là 10% ạ'
Vật liệu nhôm chịu thuế 10%; kính chịu thuế 8%; các sản phẩm gia công cơ khí (tủ, cửa, …) thuế suất 8%
Cập nhật Phần HTKK mà ko có phụ lục 101 thì ghi thẳng chỉ tiêu 8% được ko ạ
bạn download phiên bản 5.1.0 từ trang của Tổng cục thuế nhé. Không được điền thẳng số tiền đâu, tờ khai sẽ bị sai đó bạn
Cho e hỏi sao htkk e cài xong cứ 1-2 hôm k dùng là k vào được nữa là sao ạ vào nó cứ tự động out ra
bạn bấm chuột phải hoặc giữ Shift rồi bấm chuột phải chọn "run as administrator" là được nhé