【要注意】確定申告に失敗してしまう!?税務署で否認されてしまう危ない経費を紹介します！
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- เผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 2023
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いつも見ていただきありがとうございます！
脱！税理士の菅原です💴
今回の動画は、税務署で否認される危険な経費についてお話ししました。
是非最後までご覧ください！
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◆菅原由一のプロフィール
1975年、三重県生まれ。SMG 菅原経営株式会社 代表取締役 / SMG 税理士事務所 代表税理士。
元国税調査官の師匠からの学びにより、圧倒的に税務調査に強い税理士として知られ、全国から税務調査立会い依頼が後を絶たない。
銀行が絶賛する独自資料の作成で赤字会社も含め融資実行率は95%以上。顧問先の黒字企業の割合は85%を実現し、全国平均30%を圧倒的に凌ぐ。
究極の資金繰り勉強会は7,000名超が受講し、講演実績はGoogle、アパホテル、ENEOS、ミズノ、三菱電機グループなど、上場企業、外資系企業など700回を超える。
全国の税理士人気ブログランキングで第一位を獲得
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#税金 #税務署 #経費
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グレーゾーンの経費って、結局税務調査での交渉次第で白にも黒にもなります。。
業種によっても違うし、税務調査官によっても違います。
コレどっちなんだろう？と思う経費はありますか？
以前、スーツや革靴は経費にならないとありましたが、仕事以外で使うことが全く無いのに経費にならないのが理解できません。税務調査が入っても、本当に仕事以外で使ってないのであれば、使っていませんとはっきり通せば問題ないような気がするのですが、どうでしょうか？
使っていない証明が不可能だから。
居酒屋を経営していますがチップの取り扱いに困ります。
チップなら売上計上。寄付なら非課税。
経費ではないですがグレーゾーンですかね。
経費でいうなら整体、マッサージ代、マッサージ機の購入の系統ですかね。立ち仕事で体が資本とはよく言われる事。歳になると辛くて身体を整えるために通う。医療費控除は使えると思いますが。
しかしプロ野球、サッカー選手の個人トレーナーや理学療法士を雇った場合は経費扱いですよね。
私たちの立ち仕事でも経費になればなぁと思ったりもします。
自家用車にかかる経費の家事按分が難しいです。朝、子どもを保育園に送ったあと、そのまま食材の仕入れに行くので、おおよその距離で按分しています。
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それを言ったらキリがない気がする。
消耗品で買うものもそうだが大概のものは家でも使えるし。ボールペン一つとってもみても家で使えるし。
それは否認されないもんな。
使ってない証明は難しいけど使っている証明のほうが楽だもん😅
国民はこれだけ税に厳しいのに...日本の政治家は...
なんで国民は人生壊れても納税を強制されるのに政治家は払わなくても良いんですかね
おかしいです。
こんだけ細かく見られて何であんな何千万がなんのお咎めも徴税も無いねん
何本か動画を視てほんまに強く思いますわ、国会議員が理不尽に見逃されていることに腹立つわー！
お金あれば税理士頼めるけど、なかなかね。
インボイスで収入減って、手間増えて
インボイス処理面倒だから安い小口案件触りたくないと断られました(-_-;)
経費落ちないとか未記載だからと80万追加やられて苦労したのに、政治家の脱税は注意で終わるのは納得できない
元税務署員TH-camrと模擬税務調査とか見てみたい
スガワラサンのTH-cam見ているので、税理士からTH-cam の料金を経費に認めていただいています。ありがとうございます。
個人事業主の中でも無知&お金の話が苦手な人が多い、イラストレーターや漫画家、画家などアーティスト系の職業にフォーカスした動画をリクエストします。
製造業やお店系の話は良く見かけて多いですが、アーティスト系は特殊なのもあって税務関係の動画あまり無いので…
私も強く希望します。本当にこの手の業種は情報が少ないですよね。何卒よろしくお願いします。
その辺はPC代とかインク代とか用紙代は経費で行けそう。アトリエや作業場が別のなら社用車や家賃とかは場合によるがある程度行けそう。会食費とか研修旅費とかはクリエイティブな分野だから怪しいとかそんな感じじゃない？
いつも拝見させてもらってます。
聞きやすく勉強になります。
ありがとうございます。👍🤠
いつも興味深い配信ありがとうございます。
もし可能でしたら農業経営寄りの特集をしていただけたら是非参考にしたいです。宜しくお願い致します🙌
個人事業主となって２年になりますが、地元の青色申告会に加入しています。
月に１回ほど見て貰っていますが、とても親切にアドバイスしてくれます。
申告会と同じ会計ソフトを使っているので、いちいち帳簿等を持参する必要が無くて便利です。
今回もとてもためになりました。ありがとうございます。
お手伝いしてる申告はきちんとファイルしてあるので大丈夫かと思いますが数年先まで心配はつきないわけですね。次の申告も肝に銘じて慎重にやりたいと思います。
今年の確定申告からは、記載漏れなどがあっても訂正あるいは不明でOKですよね～!!
ＯＫ🙆♀️
税務調査受けまして経費は売り上げ規模も関係ありました
按分で許してもらえました
いつも有益な動画をありがとうございます。今回は若干、先生のお疲れ度合を感じてしまいましたが気のせい？是非新年を迎えてリフレッシュされて下さい！
タバコ代まで含め生活費のほとんど全てを経費にしてる人も居ますよね😢
うわ❤このタイミングで助かります🎉
独立してないけど勉強になります。
まさにこの間友達の会社が法人化のタイミングで調査が入り、5年遡り2000万の重加算税でかなりダメージ受けてました💦
これから個人事業主を目指してますが恐ろしすぎる…
ミシロ君も好きですけど、ナワタ君も好きだったので名前出てきて嬉しかったです🎉
キャバ嬢ってそもそも確定申告してない人多いと思う
最近ではフードデリバリーで稼いでる人、（本業と副業）で確定申告してない人が結構いると思う
一時期配達員バブルで、1か月100万円以上稼いでた人も結構いたけど、逃げ得が横行すると真面目に申告してる自分をしては、切ないなぁ
税務調査は一度経験しましたが、毎年入ってもらってもいいです。調査してもらった方が自分を守る事になり安心です。労基も一度入りましたが、おかげで仕事がしやすくなりました。
個人事業主になって給与所得控除ズルくね？って思う様になった
なんでスーツ代とかで100万以上とかが経費扱いになる訳？
個人事業主になって10年目、今年初めて税務調査が入りましたが無事クリアしました。物品等の購入については物凄い勢いで確認されましたね。たぶん人によってはグレーゾーンも経費にしてると思うので恐らくやばそうです。事務所の電子レンジまで突っ込まれた時は思わず笑ってしまいましたが真面目にやってて良かったと思いましたよ。是非ミシロ君はラーメンで否認事故起こして貰いたいです。
なくなった方が、不動産賃貸収入を税務申告を全くしていなかった場合、その後、相続人にどのように影響するのでしょうか？？何十年も…
管原先生何時も動画配信ありがとうございます。経費の件ですがインプラント治療やセラミック治療を経費で落ちると言う人が居ましたが医療費控除の事だと思うのですが支払った額のどのくらいが還付されるのでしょうか？ご教示宜しくお願い致します。
いつも以上にミシロくんイジリが楽しい回でした笑笑
7年！！そこまで安心できないわけですね。。
税理士事務所に勤務していた際に未申告の人が相談にきて加算税、延滞税など総額7千万円になってる人がいましたので、皆さん申告はしっかりした方がいいと思います😂
な、な、７センマン❗😂💦
その後どうなったんだろ？
え～⁉️何年分ですか？💧
わわ、
@@user-tc7pn3vq1w 結局申告しなかったです。。
車を経費にする時、会社名義で減価償却しないで社長個人名義で会社に貸出にするのはだめですかね？運行記録を残してkm単価とかで利用料を会社からもらうようにしようかと思ったんですけどだめですかね？
そろそろ個人確定申告の準備をと思っているところでした。今年開業で白色でスタートなのですが、開業費ありで繰り延べして来期（青色）より開業費償却費として経費に入れていきたいのでうすが、白色はB/Ｓ不要ではありますがよかったっけ？
ちなみに顧問税理士さんはおりますが、ホンマのところはスガワラさんの動画とＣＨＡＴＧＰＴとネットが頼りです😥
他人からよく聞くのが ガソリンスタンドのレシート回収して経費にするとかでしたね 絶対危ない
業種によって違うのはすごく納得しました。
疑問なのですが、例えば芸能活動をしている人とかで、私服のままテレビに映ったりと私服と衣装の境目がない場合は経費にできるのですか？
例えば家賃みたいに50%だけできるのか、満額ダメとか
iPadやPCは事業用とプライベート用にそれぞれ2台あれば按分不要でOKでしょうか？プリンタも事業専用にレーザプリンタ買ったのですが。幾らでも説明しますが。
大手のブランドも販売してる店で働いていた事があります😱領収書の調査に税務署の方が来たことがありました。接客した担当者も呼ばれ物々しい雰囲気でしたね。大昔学生アルバイトで何だろうって不思議な感じで見てました。
自分は弁当作っていくので職人さんに弁当差し入れで職人さんにかっていっても一人分だと通らないのかなぁ？
ネットの情報信じちゃダメって 腕時計を経費で通すとか そんな極端に湾曲した情報みたことないけどな ネット情報精査したら殆どが正しいって事がわかった
受け付けしただけ、を通ったと思ってる人多そうです。
繁忙期に税務署で受領印押してる人
おそらく臨時アルバイトの人達ですよね。
事前に「こことここにハンコ押すんですよ」とレクチャーされてるだけのような感じがします。
もー本当に、これは調査のとき、厳しいですよ？って伝えても怒ってくる方ばかりみたいなので、個人利用分として30%は否認してますが、本当にこれで指摘されて課税されたら、怒鳴ってくるんだろうなーって思うと、担当税理士さんが気の毒でなりません。
経費の話、大変役に立ちました。
少額の領収書を大量に用意して攪乱すればいわけだ！
売り上げ多くて消費税の申告をしていないと調査入りやすいです
Googleなど外国の広告会社なので国外取引でセーフでした
気を付けます😂
経費ではありませんが先日税務署から確定申告の修正依頼が来ました。
去年の6月から個人事業主になりそこからの収入等を確定申告したところ
６月までの会社の給与が加算されていないとのことでの修正依頼でした。
最初はあんまりよくわからなかったけどいろいろ調べて納得して追加の
所得税を納める形となりました。
このあたり取り上げていただけたら嬉しいです。
あと去年の6月に個人事業主になる10月にインボイス登録をした場合
基準期間の売り上げが0円の場合は消費税はどうなるのでしょうか。。。
長文失礼しました。
政治家も税法に無知みたいなので、国税局は教えて上げたほうがいいと思うな
今の裏金議員の明細にすべてあてはまるなぁ😂
質問です。夫婦二人で役員をしています。医療費控除を社長の主人にまとめていますので、妻の私は確定申告するものがありません。その場合は税理士に言わずとも申告手数料は取られませんよね？どうぞご教示頂きたいです。
事業割合の算定もテキトーだったりする。説明できれば良しだと思っています
政治家ゆるゆる、国民キチキチ
なーんだ？笑
入院してしまい頭抱える私(>_
基本的に領収書が無い場合でも3000万円位なら脱税可能です。100%
!
自分は４業種ぐらい収入があるので経費枠が広いですが、
周りの個人事業主が１業種で色々経費に落としてるのをみて、
大丈夫かなぁ…とよく思っています。
税務署は、会社が従業員に虚偽の源泉徴収票を発行していると分かってもスルーです。会社が交付した源泉徴収票が虚偽である証拠を持っていっているのに対処してくれません。会社と代表者が脱税していることも明らかなのにです。
張ったりかまして作った法律に右往左往の公務員と国民ですね、現実と国民生活に合わせた法律を作らなあかんけど、それを阻むは誰じちゃろう。
本当にそんな無茶な経理をしている人がいるのですか？！
100%仕事関係でしか使わないゴルフ道具はどうなんでしょうか。
実際にそうであっても、プライベートでも使えてしまうものだから100%を証明できないので…
@@osm1949 そうですよね。証明できないですよね。。。
@@mememomoco 証明できるものがなさそうです。。。
@@take_hina_ 10か月前の経費が分かる的な動画でゴルフバッグ練習は基本駄目って言ってました('_') 実際のゴルフ代は顧客と行ってれば大丈夫らしいです
@@mememomoco そうなんですよね。その動画自分も見ました。コンペは経費にしているのですがゴルフクラブも経費になればな～。と思うのであります。
人によって解釈が違う法律。でも真実はひとつ。税理士に任せましょう。って事はグル？
私は個人事業主で専門店チェーン(主にアパレルや雑貨店)に営業分野でのアドバイス(売上向上、経費節減、店作り、品揃え、販売促進等)をしているのですが、月に数回品揃えのアドバイスをすることがあります。その際に新商品の見本があると提案しやすいので、定期的に市場調査や展示会での情報を元にサンプル購買(衣料品や雑貨類)をすることがあります。それらを経費として計上しても良いのでしょうか？
単価は数千円程度、年間総額で１０～２０万円程度です。
個人事業主でラーメン店を経営しています。開業して11年目に入りましたが、これまで一度も税務調査に入ったことがありません。毎年、確定申告、消費税申告や納税は期日までにしています。税理士さんにはお願いせず自分で申告しています。税務調査は全く来ないこともあるのですかね？
一店舗の経営で売り上げがボチボチで、決算書でスタンダードな数字が並んでたらあまり来ないでしょうね。
いやらしい話、税務調査入っても大してお金取れなきゃ意味ないですからね。
@@genmc8538 やはり、そうなんですね。菅原さんの動画で勉強して、いつ来ても大丈夫にしているのですが。
いつも参考になります。
個人事業をしながら年金受給の解説が聞きたいです。
65歳未満と65歳以上の場合など。
それでいうと国会議員のあの人数の観光凱旋海外旅行 まぢうざいですね
ワークマンのイージスっていう防水ジャンパーをウーバーの雨稼動時に来てるんですがこれ経費にならないんですか？
落ちますよ。はっきり言って説明が悪いです。ワークマンでも業務使用に使うと予想される分量と金額に合致していればいいのです。ところがこの動画ではそこを言っていない。単にプライベートでも兼用できるから駄目（有名な背広問題と同じ）というのはおかしいです。というかプロが解説するなら過去に判例なり実例をあげてもらわないと。「現実に知り合いの税理士から聞いた話としてワークマンで何をいくらで認められませんでした」という実例を。
返信ありがとうございます。 確定申告はもう終わりましたが、結局ウーバーで稼働してるときに着てる服はできる限り経費にしちゃいました どうなるかはわかりませんけど。 返信ありがたいです。@@rsnsgm46
地下足袋、ヘルメット、軍手、安全帯とかのワークマンシリーズは全額。
返信ありがとうございます 次回の確定申告も全額経費にしていきます。もし税務署からなんか言われたらここに書くかもしれませんけど@@saikousikikan
@@amon3896 様:靴下、パンツ、タオル、モモヒキ、ポロシャツは一括レシートでは混ぜました。単独は主にしまむらなので遠慮っすね。
この先資産管理のプライベート会社を作ろうかを検討してます。楽しくわかりやすく解説されていてとても参考になりました。
在宅勤務で帰省して在宅勤務する場合、交通費を経費で落とせますかね？一般企業なら出張を無理やり作って実家に帰っている人居ますよね？？？
税理士雇ってるけどこれがどうとか言ってくれないからほとんどレシート出してないなー。(職業は医者です)
税理士変えた方がいいか？w
質問です。
令和6年確定申告するにあたって定額減税がかかってくるのが令和6年なの令和5年なのかわかりません
令和6年(来年)に稼ぐ給料に対して令和7年に払う税金が減税されるんでしょうか
それとも令和5年今年稼いで来年払う所得税,住民税が減額されるんでしょうか？
制度を読んでもどっちか理解できず市役所等に聞いてもまだ決まってないということで
ふるさと納税とかどうするか制度によって決めたいのでもしわかったら教えて下さいm(_ _)m
何かを隠そうとすれば、怪しまれるんだよね 人間だもの😆
950円の腕時計は経費
洗濯機代は？仕事着とか洗うからナンパーかは落とせるんすかね？
伊勢神宮に参拝したら、税務調査で法人OK、個人事業主NGって言われました。(>_
取引先と食事や飲みに行って、
いいよいいよ！半分出すよ！で割り勘になった時って交際費になるんですか？
自分の分じゃなくて、取引先の分です！って言い張ればセーフ？ｗ
自分の分でもならないの？
自分が出した分は、交際費になるでしょ。レシートの半分は、なるでしょ
税理士つけていながら、せ
配信ありがとうございます
「これ、どうなのかな」と思いながら経費で上げているものが結構あります
主人は仕事を請け負って全国を飛び回っていますが
今までなら宿泊は２食付きが当たり前でしたが
最近は食事なしも当たり前です
朝・夕飯は出張費として経費で落としてますが
ダメなのかな～と悩みながらも
やっぱり経費で落としてます
ダメなのかな？を書き込むあなたが心配。ダメですよ。
政治家も無知な人が多いんだなぁ（棒読み）
流石にそんなもの経費で通らないだろう
と、感覚的に思う様なものでも、経費申請してる人いるんですねぇ…
悪気じゃなくて無知から来るものだとしたら
一切会社員とか経験なくいきなり個人事業主始めたとかなんですかね
会社員経験とかあったら、流石にそんなもの会社で経費扱いしてないと気付きそうなものまで
動画の中で色々紹介されてましたが
怪しい経費は税務署に電話して聞けばある程度の答えは教えてくれます。
オッケーな場合は日付と担当者を控えておきます。
税務調査があってもそのメモを添付すればいいのではないでしょうか。
税務署職員の誤指導と信義則違反についてお調べください。
税金は泥棒に取られる。