Ciao Giulia, grazie mille di tutto! Davvero! L'unica cosa ti sei dimenticata di dire nel video di inserire anche alla fine l'importo totale del documento. Per fortuna ho letto la notifica a sistema poi effettivamente anche nel tuo video è inserito ma te a voce non lo dici. Però davvero sei preziosissima. Infinitamente grazie
Buongiorno Giulia, grazie mille per i preziosi consigli. nel campo della fatturazione elettronica non sapevo da che parte iniziare, ora ho le idee molto più chiare! Grazie mille!!!!
Grazie mille per il tuo video! Ma...nel caso si dimenticasse la causale? Dove viene specificato che in regime forfettario non si applica la ritenuta alla fonte a titolo di acconto? È comunque necessaria la nota di credito? Grazie mille
Ciao Giulia, mi serve una mano, vorrei fare uno storno totale di una fattura elettronica. 1)Nella fattura da annullare non avevo selezionato il bollo. Anche nella nota di credito non lo devo includere? 2)Al minuto 8:07 Nel campo “importo totale del documento” va inserito l’importo totale della fattura da stornare ? Chiedo perche ho visto altri video di commercialisti lasciarlo in bianco. Grazie in anticipo
Grazie per i video, complimenti per la chiarezza! Io forse ho fatto un po' di confusione redigendo una fattura. Sono in regime forfettario. Temo di aver sbagliato, in primis avendo emesso una fattura semplificata anzichè ordinaria, e in secondo luogo poichè in fase di monitoraggio il Sistema informa che "La fattura è disponibile in consultazione nell'area riservata a partire dalla 'Data Messa a Disposizione'. Non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario per indisponibilità dell'indirizzo telematico di ricezione o perché tale indirizzo non è stato indicato in fattura (Codice Destinatario: 0000000)". A questo punto, dunque, cosa è opportuno fare? Devo agire con una Nota di credito? Annullo la fattura (emettendone, peraltro, una successiva ordinaria)? Oppure non devo fare nessuna Nota di Credito, magari in quanto la fattura non è stata recapitata al destinatario (cosa comunque strana, visto che il codice destinatario di sette zeri io lo avevo indicato...)? Come mi dovrei comportare? Grazie mille. Buon proseguimento
Grazie Giulia. Sei chiarissima. Avrei una domanda. -Un volta effettuato lo storno, mando una nuova fattura corretta con una nuova numerazione, giusto? Cioè la fattura errata era la 38, lo storno 39, la nuova fattura sarà 40, non 38, corretto? Grazie mille. Francesca
Ciao Giulia, Grazie dei tuoi preziosi video. Ho una domanda: ho sbagliato l'emissione di un'autofattura (estera), che "tipo documento" devo usare per effettuare la nota di credito?
Grazie per il video chiaro. Una domanda ma la data in cui si emette la nota di credito é quella in cui viene effettivamente fatta? Può essere quella in cui ho incassato la fattura che vado a stornare? Penso di no e che sia più corretta la data effettiva in cui la vado a creare. Grazie
Buongiorno Dott. Roncoroni e grazie per il video chiarissimo. Vorrei chiederle: sono in regime forfettario ed ho fatto ad ottobre 2022 una fattura indicando solo il codice fiscale del cliente, lo sdi me la da comunque inviata ma manca LA PARTITA IVA. trattasi di fattura con iva 0% non soggetta - altri casi. mi sono accorta solo oggi di questo errore. essendo nell'anno successivo....posso ancora emettere la nota di credito a storno totale e riemetterla con anche la partita iva? o è meglio lasciare cosi? Grazie! Buon lavoro.
grazie mille per il tuo video esplicativo!! Ho però una domanda da porti sulla data della nota di credito. Metteremo la data della fattura che andiamo a stornare oppure la data in cui si effettua lo storno, cioè se devo correggere una fattura del 03.02 e oggi è il 06.02 la data della nota di credito sarà il 03.02 oppure il 06.02 (cioè oggi che sto facendo la NC)? grazie
Buonasera, questo tutorial l'ho trovato chiaro e comprensibile ma avrei un quesito in merito alla gestione separata. Io devo stornare fattura precedente perché ho inserito il codice errato inerente il contributo gestione separata. Quando creo la fattura nuova, dopo la nota di credito, come inserisco correttamente il contributo al 4%? Grazie per la risposta
Ciao Giulia grazie delle tue spiegazioni , Ho appena fatto una fattura eletronica in regime forfettario e alla fine ho dimenticato di scrivere l'importo totale del documento , come posso rimediare?
Ciao e bel video. Se faccio una nota di credito, per storno totale della fattura, devo necessariamente usare la funziona "Sigilla" o va bene così e basta semplicemente inviarla? Non mi è ben chiara la funzione di questo tasto. Grazie mille.
Grazie del tutorial. Molto utile. Una domanda: dopo aver stornato totalmente la fattura sbagliata con la nota di credito, la nuova fattura corretta avrà la data del giorno dell'incasso o la data del giorno in cui si fa la fattura? Grazie mille
Buongiorno e grazie della chiarezza. Un dubbio: se devo fare una nota di credito di una fattura emessa come semplificata, per la nota devo selezionare semplificata oppure ordinaria? Cosa cambia?
ciao! intanto grazie mille del video e poi volevo chiederti una cosa, ho sbagliato la numerazione delle fatture, non sono ripartita da zero con il nuovo anno... come posso risolvere? con una nota di credito per ognuna? posso seguire i passaggi del video e correggere la numerazione o cosa? grazie mille in anticipo
Ciao Giulia, una domanda: ho trasmesso una fattura errata senza numerazione, che numero indico nella nota di credito? PS. avevo già trasmesso la stessa fattura con il numero e' partita due volte. Grazie
Ciao! Ho una domanda: se ho fatto una fattura dove i dati errati sono aliquota IVA e Importo totale, ma i dati dei beni e servizi sono giusti, devo fare una nota di credito a storno totale? Se si, inserisco i dati sia delle parti errate (Aliquota iva e importo) sia dei beni e servizi (nonostante fossero giusti nella fattura originale)? Grazie mille, sei un salvavita con questo video
Chiarissima e fantastica. una domanda....ho inserito 2 euro in spese accessorie nel "riepilogo importi per aliquota" pensando si potesse fare così per addebitare le spese di bollo al cliente. Ho visto nell'altro tuo video invece come andava fatto in modo corretto. La fattura l'ho già inviata. La prossima volta farò così. E'un errore che richiede la modifica con nota di credito o per questa volta posso lasciare così? Nel caso, faccio una nota di credito copiando esattamente la fattura originaria con i 2 delle spese accessorie come avevo sbagliato? Grazie
Grazie mille per la spiegazione. Ho però una domanda: come posso emettere una nota di credito per una fattura in cui ho inserito una data di compilazione errata? Nel mio caso, ho emesso una fattura con data 8 agosto invece di 8 settembre, e nella descrizione ho indicato che la mia prestazione si è svolta dal 1° al 31 agosto. La fattura è stata trasmessa il 5 settembre. In sostanza, ho fatto confusione con le date.
Buona sera, premetto che i tuoi video sono veramente utili. Avrei necessità di un tutorial per una fattura elettronica con ritenuta di acconto del 4% utilizzando il software dell'agenzia delle entrate. Grazie
Buonasera Giulia , grazie mille per i tuoi tutorial chiarissimi e sempre utili, veramente complimenti! Avrei una domanda per lo storno totale di una fattura pagata con bonifico parlante e per la quale mi è stata automaticamente applicata una ritenuta ai sensi del d.l.78/2010. C'è un procedimento differente o posso emettere normalmente la nota di credito , contando di recuperare la ritenuta che mi è stata applicata in dichiarazione dei redditi? Ti ringrazio in anticipo per l'attenzione e la disponibilità.
Buongiorno. ho inviato due volte la stessa fattura con gli stessissimi dati. Cosa succede? Devo fare lo storno oppure il programma (con la seconda fattura) la cancella in automatico? Gentilissima e grazie.
Buongiorno e complimenti per il video che insieme agli altri, mi hanno aiutata nel formulare la mia prima fattura (mi sono anche iscritta al Suo canale). Ho fatto un errore però: in una fattura da €65 ho erroneamente inserito il bollo ... cosa può succedere? incorrerò in qualche sanzione? Devo emettere nota di credito e con quale descrizione? Grazie molto per il Suo aiuto! Claudia
Regime FORFETTARIO. *Sbagliai **_solamente_** il Codice NATURA IVA* ,mettendo "Essente" (N4) invece di "Altri Casi - Non Soggette" (N2.2). *Nella Nota di Credito* (poiche sia speculare alla Fattura che viene annulata) *il Cod. NATURA IVA pure dovrà essere quella Sbagliata* ,per essere poi corretta nella nuova Fattura emessa? Giusto?
Buongiorno Dott.ssa Roncoroni ho compilato il modello aa9/12 seguendo un suo video di alcuni anni fa ed è stato tutto chiarissimo, ma al momento dell' invio telematico non riesco a capire come inviarlo, devo essere registrato ad Entratel o Fisconline? o in altri modi? se può rispondermi mi farebbe un enorme favore.
Salve dottoressa, complimetti per tutti i tutoril, ho iserrtito una autofattura per il codice td17, acquisto servizi seguendo il tutorial, ma ho sbagliato a mettere il numero della fattura, non ho messo il mio numero progressivo ma il numero della fattura ricevuta. come si fa a fare una nota di credito di una auto fattura usando il sito dell'agenzia delle entrate? Grazie Maurizio
Mi sono iscritto al canale! ho visto diversi video, tutti chiari e completi: complimenti! avrei una richiesta (che spero possa interessare anche gli altri utenti) ovvero sarebbe bello se facessi un video sul passaggio dal regime ordinario al forfettario esaminando il problema della rettifica iva detraibile e i possibili vantaggi e svantaggi, i calcoli da fare etc.....grazie in anticipo
ciao Giulia ho fatto una nota di credito dopo due mesi che ho scoperto di aver fatto un errore sulla fattura ed ora devo rifare la fattura corretta, vorrei sapere alla voce "data di riferimento di pagamento" inserisco la data in cui ho ricevuto il pagamento quindi quella di due mesi prima (cioè quando mi è arrivato il bonifico o la data odierna in cui dato la nuova fattura?grazie
Grazie del video. Ho sbagliato una fattura elettronica e ho emesso una nota di credito con storno totale con numerazione parallela, quindi entrambi file sono numerati con il numero 1. Il cliente nel suo cassetto fiscale vede il file nominato "nota di credito n. 1" quando lo apre però appare la fattura n. 1. È non vede più il file nominato "fattura n. 1". Appare anche la scritta che la nota di credito 1 non può essere associata a nessuna fattura. Dove potrebbe essere l'errore? È come risolverlo? Grazie dell'attenzione.
Ciao! Comprendo, quindi, che nel caso di numerazione errata, la futura fattura corretta dovrà saltare una numerazione. Esempio: Fattura errata n. 4, Fattura corretta n.3: seguirà Fattura n.5 (non n.4). Questo non risulta, quindi, un problema per la progressività numerica? Potresti indicare una fonte dove ciò viene confermato?
Buonasera Giulia, io ho fatto diversi pasticci con fatture e note di credito. Ho compilato male la prima, ad esempio inserendo che regime sbagliato e dimenticando il bollo virtuale. Faccio nota di credito ma ora, guardando questo video mi accorgo che ho sbagliato a compilare anche la nota di credito :( perché ho messo NC su tipologia documento ma nella nota di credito ho messo il regime corretto, il bollo ma in "natura" non ho inserito nulla e in descrizione non ho scritto "Storno fattura n. ...". Cosa faccio ora per evitare che altri problemi si accumulino??? Grazie mille in anticipo
@@giulia.commercialista buongiorno, a me hanno detto di fare una nota di debito a storno della nota di credito sbagliata, poi nota di credito giusta e infine emettere la fattura correttamente...
Ciao Giulia e complimenti. Ho emesso fattura, accettata dal sistema ma il cliente mi dice, (mi manda pure una foto), che i campi sono tutti compilati con gli importi corretti ma il totale da pagare è zero. Come faccio? ha ragione il cliente? può aver sbagliato il sistema? devo fare lo storno con le cifre giuste ? e poi come faccio a far uscire importo totale ZERO? sono in grande difficoltà e anche il mio commercialista non sa aiutarmi. Aiutami tu. grazie. E' possibile farti vedere la foto?
Una domanda io devo annullare una fattura emessa un mese fa in quanto l'Avv.to ha rinunciato all'incarico, quindi devo fare una nota di credito scrivendo nell'oggetto storno totale fattura n.... del.... e scrivendo le parti, il numero giudizio ecc.? Grazie a chi mi risponde.
Ciao Giulia, grazie per i tuoi utilissimi video! Ho stornato una fattura verso PA, che mi era stata rifiutata come dici nel tuo video, facendo una nota di credito che è stata consegnata. Le fatture successive hanno seguito la numerazione progressiva. Può essere un problema?
Buongiono ,se ho sbagliato 2 fatture dello stesso cliente posso fare una nota di credito e pagare un bollo , o devo farne una per ogni futtura ? GRAZIE
Buongiorno, quindi l'importo totale della nota di credito sarà uguale e sbagliato alla fattura emessa? se si esegue la nota di credito totale per aver sbagliato l'importo complessivo
buonasera fattura elettronica invata alla agenzia entrata con regime fiscale errato che io regime forfettario ma la fattura fatta con regime fiscale ordinario come faccio la note di credito
Salve, con una nota di credito è possibile stornare più fatture? Mettendo ad esempio come descrizione "storno fattura n.15 del 5/01/2023 e n.16 del 5/02/2023" e come prezzo unitario la somma delle due fatture?
Buongiorno, grazie per i tutorial, che mi ha chiarito dei dubbi. Una domandaz dopo aver fatto la nota di credito , dove trovo la conferma di averla fatta ed inviata correttamente? Grazie
Buonasera ho emesso una fattura di consulenza ma nella descrizione del servizio ho commesso un errore descrittivo. Tutti i dati fiscalmente rilevanti sono corretti. Devo emettere una nota di credito comunque? O posso comunicare al cliente a mezzo PEC la descrizione corretta (come si fa ad esempio se si sbaglia l'Iban)? Grazie
L'errore descrittivo è "meno grave" rispetto agli altri elementi. Io valuterei se l'errore rende la prestazione completamente diversa o se è una differenza che incide solo sul rapporto tra cliente e consulente
@@giulia.commercialista La ringrazio per la pronta risposta. In breve: ho scritto "consulenza mese di gennaio" anzichè "consulenza mese di febbraio". In se con il cliente non ho problemi ma non vorrei avere un domani osservazioni dall'agenzia delle entrate.
Ciao! @@giulia.commercialista quindi si fa lo storno dell’IVA applicata a tale fattura e si sceglie 22% o sempre 0% ? (forfettario che ha sbagliato e messo l'iva). Dopo la nuova fattura deve dire qualcosa relativa a la fattura sbagliata? Grazie!
@@luciachain.officialcome dico nel video la nota di credito deve essere lo specchio della fattura da correggere, sarà la fattura nuova ad avere l'aliquota corretta
Buonasera Giulia il mio problema è che lo scorso novembre la PA ha lasciato una mia fattura in sospesa con notifica di decorrenza dei termini notificata adesso a gennaio 2023. L'amministrazione mi ha detto che devo fare uno storno della precdente fattura ma io non sono stata mai pagata per quella fattura. Inoltre la fattura è per prestazioni dello scorso anno e la nuova fattura corretta sarà di quest'anno. Ho fatto tutto attraverso il sito dell'agenzia delle entrate. Spero tu possa rispondermi. Grazie
Ciao Giulia! Fai davvero dei video utilissimi e ben fatti, complimenti! Ho deciso di iscrivermi al tuo canale. Ti farei una domanda, che spero possa essere utile anche ad altri. Nella compilazione della fattura, parte "I Miei Dati", è necessario compilare il campo "Denominazione" anche per chi non ha una ditta, ma è una persona fisica con PIVA? Grazie mille e buon lavoro!
I tuoi video sono di Grande Aiuto, grazie Giulia, avrei una domanda, se ho sbagliato la natura della fattura, facendo la nota di credito devo indicare la stessa natura che ho sbagliato o mettere non soggette, altri casi? grazie!
Buongiorno Giulia. Nella mia fatt.n 1 da forfettario ho inserito la natura sbagliata. Nella nota di credito devo inserirla di nuovo sbagliata o già quella giusta? Grazie
@@giulia.commercialistaper errore a fine anno ho emesso le ultime 2 fatture cartacee con la stessa numerazione pagate nell anno solare 2023 e ora mi ritrovo con la fattura elettronica che non so come gestire la cosa...mando una comunicazione semplice al cliente con la fattura rinumerata come si faceva penso in precedenza o devo gestire con nata di credito? e se si posso farla cartacea o ormai devo farla elettronica? grazie mille per l aiuto
@@giulia.commercialista grazie! celere e gentile come sempre... Dopo aver emesso la nota di credito, bisogna aspettare per riemettere ft corretta o puo' essere subito emessa anche se la nota di credito è ancora nello stato di "inviata"?
Salve Giulia, sono forfettario e ho emesso una fattura da 1000€ + 2€ di bollo che devo stornare totalmente. Nella nota di credito dovrò mettere 1000 o 1002 € come importo? Grazie mille!
Ho emesso una fattura elettronica verso la pubblica amministrazione. E' stata accettata ma la PA ci ha segnalato che non va bene. Dobbiamo procedere con la nota di credito? Va anch'essa firmata digitalmente?
Grazie per il video e la chiarezza, accorrere in aiuto di chi sbaglia è meritevole! Domande, spero di interesse comune: - nel caso di storno totale se il bollo è stato pagato virtualmente, va pagato nuovamente? Secondo alcuni solo nel caso in cui la differenza tra la nota di credito e la fattura originaria sia superiore a 77,37 € quindi se sono uguali no; -Se l'errore nella fattura originaria era solo una parte della data, esempio 1 gennaio (errato) invece di 1 marzo (corretto) quando dopo la nota di credito si riemette la fattura, il numero della fattura sarà progressivo ma la data, in questo caso il mese da indicare è quello corretto anche se è passato del tempo, perché ad esempio siamo a maggio? Grazie davvero
Se la nota di credito supera i 77€ si paga il bollo, altrimenti no, ogni documento fa da sé non può guardare la differenza fra due documenti diversi. Nella nuova fattura può mettere la data più recente
se ho sbagliato a scrivere il cognome (la lettera finale) ma il codice fiscale è giusto e tutto il resto è corretto, è necessario emettere NC (x storno totale) con il cognome sbagliato e successiva fattura con il cognome corretto. Oppure visto che il codice fiscale è giusto, si può lasciare così? Grazie mille
@@vannaschiera6899 non ho ricevuto nessuno risposta qui, ma ho chiesto a un commercialista, e alla fine ho optato per nota di credito e riemissione fattura con il cognome corretto.
Ciao Giulia, grazie mille di tutto! Davvero! L'unica cosa ti sei dimenticata di dire nel video di inserire anche alla fine l'importo totale del documento. Per fortuna ho letto la notifica a sistema poi effettivamente anche nel tuo video è inserito ma te a voce non lo dici. Però davvero sei preziosissima. Infinitamente grazie
grazie, mi hai salvato ancora una volta.
Complimenti, mi hai accompagnato passo passo in un'impresa che pensavo impossibile: con chiarezza e professionalità. Grazie Giulia
Ottimo ha risposto a tutti i dettagli soprattutto la storia del bollo e la prossima fattura in caso di rifarla grazie mille
Buongiorno Giulia, grazie mille per i preziosi consigli. nel campo della fatturazione elettronica non sapevo da che parte iniziare, ora ho le idee molto più chiare!
Grazie mille!!!!
Brava Giulia. Grazie per la tua competenza e chiarezza
Buonasera Giulia ,utilissimo questo video ,chiaro e semplice. Grazie.
Video utile completo in ogni suo aspetto.
Grazie
molto competente e dritta al punto. brava
Grazie mille - completo e capibile !!! Complimenti
Salvato la vita ! Grazie !!
Grazie mille ... molto chiaro e utile.
Grazie mille! I tuoi video sono utilissimi
Grazie mille per il tuo video! Ma...nel caso si dimenticasse la causale? Dove viene specificato che in regime forfettario non si applica la ritenuta alla fonte a titolo di acconto? È comunque necessaria la nota di credito? Grazie mille
Ciao Giulia, mi serve una mano, vorrei fare uno storno totale di una fattura elettronica.
1)Nella fattura da annullare non avevo selezionato il bollo.
Anche nella nota di credito non lo devo includere?
2)Al minuto 8:07 Nel campo “importo totale del documento” va inserito l’importo totale della fattura da stornare ? Chiedo perche ho visto altri video di commercialisti lasciarlo in bianco.
Grazie in anticipo
Grazie per i video, complimenti per la chiarezza! Io forse ho fatto un po' di confusione redigendo una fattura. Sono in regime forfettario. Temo di aver sbagliato, in primis avendo emesso una fattura semplificata anzichè ordinaria, e in secondo luogo poichè in fase di monitoraggio il Sistema informa che "La fattura è disponibile in consultazione nell'area riservata a partire dalla 'Data Messa a Disposizione'. Non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario per indisponibilità dell'indirizzo telematico di ricezione o perché tale indirizzo non è stato indicato in fattura (Codice Destinatario: 0000000)".
A questo punto, dunque, cosa è opportuno fare? Devo agire con una Nota di credito? Annullo la fattura (emettendone, peraltro, una successiva ordinaria)? Oppure non devo fare nessuna Nota di Credito, magari in quanto la fattura non è stata recapitata al destinatario (cosa comunque strana, visto che il codice destinatario di sette zeri io lo avevo indicato...)? Come mi dovrei comportare? Grazie mille. Buon proseguimento
Grazie Giulia. Sei chiarissima. Avrei una domanda. -Un volta effettuato lo storno, mando una nuova fattura corretta con una nuova numerazione, giusto? Cioè la fattura errata era la 38, lo storno 39, la nuova fattura sarà 40, non 38, corretto?
Grazie mille.
Francesca
Ciao Giulia, Grazie dei tuoi preziosi video. Ho una domanda: ho sbagliato l'emissione di un'autofattura (estera), che "tipo documento" devo usare per effettuare la nota di credito?
bravissima e preparatissima
Grazie per il video chiaro. Una domanda ma la data in cui si emette la nota di credito é quella in cui viene effettivamente fatta? Può essere quella in cui ho incassato la fattura che vado a stornare? Penso di no e che sia più corretta la data effettiva in cui la vado a creare. Grazie
Buongiorno Dott. Roncoroni e grazie per il video chiarissimo.
Vorrei chiederle:
sono in regime forfettario ed ho fatto ad ottobre 2022 una fattura indicando solo il codice fiscale del cliente, lo sdi me la da comunque inviata ma manca LA PARTITA IVA. trattasi di fattura con iva 0% non soggetta - altri casi.
mi sono accorta solo oggi di questo errore.
essendo nell'anno successivo....posso ancora emettere la nota di credito a storno totale e riemetterla con anche la partita iva? o è meglio lasciare cosi?
Grazie! Buon lavoro.
grazie mille per il tuo video esplicativo!! Ho però una domanda da porti sulla data della nota di credito. Metteremo la data della fattura che andiamo a stornare oppure la data in cui si effettua lo storno, cioè se devo correggere una fattura del 03.02 e oggi è il 06.02 la data della nota di credito sarà il 03.02 oppure il 06.02 (cioè oggi che sto facendo la NC)? grazie
nella nota di credito come mi comporto con i dati di pagamento? devo riportare anche quelli in maniera speculare oppure a quel punto non hanno senso?
Buonasera, questo tutorial l'ho trovato chiaro e comprensibile ma avrei un quesito in merito alla gestione separata.
Io devo stornare fattura precedente perché ho inserito il codice errato inerente il contributo gestione separata. Quando creo la fattura nuova, dopo la nota di credito, come inserisco correttamente il contributo al 4%? Grazie per la risposta
Ciao Giulia grazie delle tue spiegazioni , Ho appena fatto una fattura eletronica in regime forfettario e alla fine ho dimenticato di scrivere l'importo totale del documento , come posso rimediare?
Ciao e bel video. Se faccio una nota di credito, per storno totale della fattura, devo necessariamente usare la funziona "Sigilla" o va bene così e basta semplicemente inviarla? Non mi è ben chiara la funzione di questo tasto. Grazie mille.
grazie mille, video utilissimo!
Grazie del tutorial. Molto utile. Una domanda: dopo aver stornato totalmente la fattura sbagliata con la nota di credito, la nuova fattura corretta avrà la data del giorno dell'incasso o la data del giorno in cui si fa la fattura? Grazie mille
Buongiorno e grazie della chiarezza. Un dubbio: se devo fare una nota di credito di una fattura emessa come semplificata, per la nota devo selezionare semplificata oppure ordinaria? Cosa cambia?
ciao! intanto grazie mille del video e poi volevo chiederti una cosa, ho sbagliato la numerazione delle fatture, non sono ripartita da zero con il nuovo anno... come posso risolvere? con una nota di credito per ognuna? posso seguire i passaggi del video e correggere la numerazione o cosa? grazie mille in anticipo
Ciao Giulia, una domanda: ho trasmesso una fattura errata senza numerazione, che numero indico nella nota di credito? PS. avevo già trasmesso la stessa fattura con il numero e' partita due volte. Grazie
Ciao! Ho una domanda: se ho fatto una fattura dove i dati errati sono aliquota IVA e Importo totale, ma i dati dei beni e servizi sono giusti, devo fare una nota di credito a storno totale? Se si, inserisco i dati sia delle parti errate (Aliquota iva e importo) sia dei beni e servizi (nonostante fossero giusti nella fattura originale)? Grazie mille, sei un salvavita con questo video
Chiarissima e fantastica.
una domanda....ho inserito 2 euro in spese accessorie nel "riepilogo importi per aliquota" pensando si potesse fare così per addebitare le spese di bollo al cliente. Ho visto nell'altro tuo video invece come andava fatto in modo corretto. La fattura l'ho già inviata. La prossima volta farò così. E'un errore che richiede la modifica con nota di credito o per questa volta posso lasciare così? Nel caso, faccio una nota di credito copiando esattamente la fattura originaria con i 2 delle spese accessorie come avevo sbagliato? Grazie
Grazie mille per la spiegazione. Ho però una domanda: come posso emettere una nota di credito per una fattura in cui ho inserito una data di compilazione errata? Nel mio caso, ho emesso una fattura con data 8 agosto invece di 8 settembre, e nella descrizione ho indicato che la mia prestazione si è svolta dal 1° al 31 agosto. La fattura è stata trasmessa il 5 settembre. In sostanza, ho fatto confusione con le date.
Buona sera, premetto che i tuoi video sono veramente utili. Avrei necessità di un tutorial per una fattura elettronica con ritenuta di acconto del 4% utilizzando il software dell'agenzia delle entrate. Grazie
Buonasera Giulia , grazie mille per i tuoi tutorial chiarissimi e sempre utili, veramente complimenti! Avrei una domanda per lo storno totale di una fattura pagata con bonifico parlante e per la quale mi è stata automaticamente applicata una ritenuta ai sensi del d.l.78/2010. C'è un procedimento differente o posso emettere normalmente la nota di credito , contando di recuperare la ritenuta che mi è stata applicata in dichiarazione dei redditi? Ti ringrazio in anticipo per l'attenzione e la disponibilità.
Buongiorno. ho inviato due volte la stessa fattura con gli stessissimi dati. Cosa succede? Devo fare lo storno oppure il programma (con la seconda fattura) la cancella in automatico? Gentilissima e grazie.
se invii due file identici il secondo viene scartato
@@giulia.commercialista grazie tante
Buongiorno e complimenti per il video che insieme agli altri, mi hanno aiutata nel formulare la mia prima fattura (mi sono anche iscritta al Suo canale). Ho fatto un errore però: in una fattura da €65 ho erroneamente inserito il bollo ... cosa può succedere? incorrerò in qualche sanzione? Devo emettere nota di credito e con quale descrizione? Grazie molto per il Suo aiuto! Claudia
Regime FORFETTARIO. *Sbagliai **_solamente_** il Codice NATURA IVA* ,mettendo "Essente" (N4) invece di "Altri Casi - Non Soggette" (N2.2). *Nella Nota di Credito* (poiche sia speculare alla Fattura che viene annulata) *il Cod. NATURA IVA pure dovrà essere quella Sbagliata* ,per essere poi corretta nella nuova Fattura emessa? Giusto?
Buongiorno Dott.ssa Roncoroni ho compilato il modello aa9/12 seguendo un suo video di alcuni anni fa ed è stato tutto chiarissimo, ma al momento dell' invio telematico non riesco a capire come inviarlo, devo essere registrato ad Entratel o Fisconline? o in altri modi? se può rispondermi mi farebbe un enorme favore.
deve inviarlo tramite l'area riservata, in alternativa lo può stampare e portare in ufficio dell'agenzia delle entrate
@@giulia.commercialista La ringrazio!
Salve dottoressa, complimetti per tutti i tutoril, ho iserrtito una autofattura per il codice td17, acquisto servizi seguendo il tutorial, ma ho sbagliato a mettere il numero della fattura, non ho messo il mio numero progressivo ma il numero della fattura ricevuta. come si fa a fare una nota di credito di una auto fattura usando il sito dell'agenzia delle entrate? Grazie Maurizio
Mi sono iscritto al canale! ho visto diversi video, tutti chiari e completi: complimenti!
avrei una richiesta (che spero possa interessare anche gli altri utenti) ovvero sarebbe bello se facessi un video sul passaggio dal regime ordinario al forfettario esaminando il problema della rettifica iva detraibile e i possibili vantaggi e svantaggi, i calcoli da fare etc.....grazie in anticipo
Grazie del suggerimento! 😊
In caso di data errata o numerazione errata va fatta una nota di credito?
ciao Giulia ho fatto una nota di credito dopo due mesi che ho scoperto di aver fatto un errore sulla fattura ed ora devo rifare la fattura corretta, vorrei sapere alla voce "data di riferimento di pagamento" inserisco la data in cui ho ricevuto il pagamento quindi quella di due mesi prima (cioè quando mi è arrivato il bonifico o la data odierna in cui dato la nuova fattura?grazie
Grazie del video. Ho sbagliato una fattura elettronica e ho emesso una nota di credito con storno totale con numerazione parallela, quindi entrambi file sono numerati con il numero 1. Il cliente nel suo cassetto fiscale vede il file nominato "nota di credito n. 1" quando lo apre però appare la fattura n. 1. È non vede più il file nominato "fattura n. 1".
Appare anche la scritta che la nota di credito 1 non può essere associata a nessuna fattura.
Dove potrebbe essere l'errore? È come risolverlo?
Grazie dell'attenzione.
Ciao! Comprendo, quindi, che nel caso di numerazione errata, la futura fattura corretta dovrà saltare una numerazione. Esempio: Fattura errata n. 4, Fattura corretta n.3: seguirà Fattura n.5 (non n.4). Questo non risulta, quindi, un problema per la progressività numerica? Potresti indicare una fonte dove ciò viene confermato?
grazie mille!
Buonasera Giulia, io ho fatto diversi pasticci con fatture e note di credito. Ho compilato male la prima, ad esempio inserendo che regime sbagliato e dimenticando il bollo virtuale. Faccio nota di credito ma ora, guardando questo video mi accorgo che ho sbagliato a compilare anche la nota di credito :( perché ho messo NC su tipologia documento ma nella nota di credito ho messo il regime corretto, il bollo ma in "natura" non ho inserito nulla e in descrizione non ho scritto "Storno fattura n. ...". Cosa faccio ora per evitare che altri problemi si accumulino??? Grazie mille in anticipo
Buongiorno, devi fare una nota di credito giusta poi una fattura a storno della nota di credito sbagliata, e infine la fattura giusta
@@giulia.commercialista buongiorno, a me hanno detto di fare una nota di debito a storno della nota di credito sbagliata, poi nota di credito giusta e infine emettere la fattura correttamente...
Ciao Giulia e complimenti.
Ho emesso fattura, accettata dal sistema ma il cliente mi dice, (mi manda pure una foto), che i campi sono tutti compilati con gli importi corretti ma il totale da pagare è zero. Come faccio? ha ragione il cliente? può aver sbagliato il sistema? devo fare lo storno con le cifre giuste ? e poi come faccio a far uscire importo totale ZERO? sono in grande difficoltà e anche il mio commercialista non sa aiutarmi. Aiutami tu. grazie. E' possibile farti vedere la foto?
top grazie. sai dirmi dove devo andare per vedere tutte le fatture emesse nel 2024. una lista completa. non riesco a capire come generarla
Buongiorno Giulia, dopo aver cliccato su CONFERMA non bisogna cliccare su SIGILLA e poi INVIA?
sigilla non serve
Una domanda io devo annullare una fattura emessa un mese fa in quanto l'Avv.to ha rinunciato all'incarico, quindi devo fare una nota di credito scrivendo nell'oggetto storno totale fattura n.... del.... e scrivendo le parti, il numero giudizio ecc.? Grazie a chi mi risponde.
Ciao Giulia, grazie per i tuoi utilissimi video! Ho stornato una fattura verso PA, che mi era stata rifiutata come dici nel tuo video, facendo una nota di credito che è stata consegnata. Le fatture successive hanno seguito la numerazione progressiva. Può essere un problema?
Se la fattura è stata rifiutata non andava fatta la nota di credito perché la fattura rifiutata è come se non fosse mai stata fatta
nella nota di credito occorre allegare la fattura da stornare? Grazie
Buongiono ,se ho sbagliato 2 fatture dello stesso cliente posso fare una nota di credito e pagare un bollo , o devo farne una per ogni futtura ? GRAZIE
puoi farne anche una unica sommando gli importi delle due fatture, e indicando i riferimenti di entrambe
Buongiorno Giulia, è possibile su una nota di credito, stornare soltanto la rivalsa inps, senza annullare la fattura per intero?
Grazie mille😊
Ciao, non so se nella pratica riesci a farlo...puoi provare
Buongiorno, quindi l'importo totale della nota di credito sarà uguale e sbagliato alla fattura emessa? se si esegue la nota di credito totale per aver sbagliato l'importo complessivo
Se fa uno storno totale sì deve essere uguale
buonasera fattura elettronica invata alla agenzia entrata con regime fiscale errato che io regime forfettario ma la fattura fatta con regime fiscale ordinario come faccio la note di credito
Buongiorno Giulia, ho sbagliato a inserire il numero di una fattura emessa, per rifarla con il numero corretto devo fare una nota di credito? Grazie
sì esatto
Salve,
con una nota di credito è possibile stornare più fatture? Mettendo ad esempio come descrizione "storno fattura n.15 del 5/01/2023 e n.16 del 5/02/2023" e come prezzo unitario la somma delle due fatture?
sì certo!
@@giulia.commercialista Salve, una volta fatta la nota di credito di due fatture, posso successivamente emettere una fattura o devono essere due?
@@naomimarconetti5925 puoi anche farne una sola
Buongiorno, grazie per i tutorial, che mi ha chiarito dei dubbi. Una domandaz dopo aver fatto la nota di credito , dove trovo la conferma di averla fatta ed inviata correttamente? Grazie
Buonasera ho emesso una fattura di consulenza ma nella descrizione del servizio ho commesso un errore descrittivo. Tutti i dati fiscalmente rilevanti sono corretti. Devo emettere una nota di credito comunque? O posso comunicare al cliente a mezzo PEC la descrizione corretta (come si fa ad esempio se si sbaglia l'Iban)? Grazie
L'errore descrittivo è "meno grave" rispetto agli altri elementi. Io valuterei se l'errore rende la prestazione completamente diversa o se è una differenza che incide solo sul rapporto tra cliente e consulente
@@giulia.commercialista La ringrazio per la pronta risposta. In breve: ho scritto "consulenza mese di gennaio" anzichè "consulenza mese di febbraio". In se con il cliente non ho problemi ma non vorrei avere un domani osservazioni dall'agenzia delle entrate.
L'indicazione errata dell'IVA su un unica voce si corregge con uno storno parziale (di quell'unica voce) o va' fatto uno storno totale?
In realtà direi che puoi decidere tu. Potrebbe bastare lo storno parziale ma comunque devi poi fare un'altra fattura
Ciao! @@giulia.commercialista quindi si fa lo storno dell’IVA applicata a tale fattura e si sceglie 22% o sempre 0% ? (forfettario che ha sbagliato e messo l'iva). Dopo la nuova fattura deve dire qualcosa relativa a la fattura sbagliata? Grazie!
@@luciachain.officialcome dico nel video la nota di credito deve essere lo specchio della fattura da correggere, sarà la fattura nuova ad avere l'aliquota corretta
Buonasera Giulia il mio problema è che lo scorso novembre la PA ha lasciato una mia fattura in sospesa con notifica di decorrenza dei termini notificata adesso a gennaio 2023. L'amministrazione mi ha detto che devo fare uno storno della precdente fattura ma io non sono stata mai pagata per quella fattura. Inoltre la fattura è per prestazioni dello scorso anno e la nuova fattura corretta sarà di quest'anno. Ho fatto tutto attraverso il sito dell'agenzia delle entrate. Spero tu possa rispondermi. Grazie
Se la fattura non è stata pagata fai nota di credito e riemettila con data 2023 come ti è stato detto
@@giulia.commercialista grazie gentilissima!
Ciao Giulia! Fai davvero dei video utilissimi e ben fatti, complimenti! Ho deciso di iscrivermi al tuo canale. Ti farei una domanda, che spero possa essere utile anche ad altri. Nella compilazione della fattura, parte "I Miei Dati", è necessario compilare il campo "Denominazione" anche per chi non ha una ditta, ma è una persona fisica con PIVA? Grazie mille e buon lavoro!
Il campo denominazione è alternativo a nome e cognome, quindi nel tuo caso puoi mettere solo nome e cognome.
@@giulia.commercialista Grazie mille!
I tuoi video sono di Grande Aiuto, grazie Giulia, avrei una domanda, se ho sbagliato la natura della fattura, facendo la nota di credito devo indicare la stessa natura che ho sbagliato o mettere non soggette, altri casi? grazie!
La nota di credito deve essere uguale alla fattura sbagliata
Buongiorno Giulia.
Nella mia fatt.n 1 da forfettario ho inserito la natura sbagliata.
Nella nota di credito devo inserirla di nuovo sbagliata o già quella giusta? Grazie
La nota di credito deve essere uguale alla fattura sbagliata. Poi rifai la fattura giusta.
@@giulia.commercialistaper errore a fine anno ho emesso le ultime 2 fatture cartacee con la stessa numerazione pagate nell anno solare 2023 e ora mi ritrovo con la fattura elettronica che non so come gestire la cosa...mando una comunicazione semplice al cliente con la fattura rinumerata come si faceva penso in precedenza o devo gestire con nata di credito? e se si posso farla cartacea o ormai devo farla elettronica? grazie mille per l aiuto
Buongiorno, la nota di credito va fatta anche per modificare la descrizione che il cliente ci dice di essere errata? Va fatta totale?
sì
@@giulia.commercialista grazie! celere e gentile come sempre...
Dopo aver emesso la nota di credito, bisogna aspettare per riemettere ft corretta o puo' essere subito emessa anche se la nota di credito è ancora nello stato di "inviata"?
@@martinaschembari90 puoi farla subito!
Salve Giulia, sono forfettario e ho emesso una fattura da 1000€ + 2€ di bollo che devo stornare totalmente.
Nella nota di credito dovrò mettere 1000 o 1002 € come importo?
Grazie mille!
se hai addebitato il bollo, devi stornare anche quei 2€
Ho emesso una fattura elettronica verso la pubblica amministrazione. E' stata accettata ma la PA ci ha segnalato che non va bene. Dobbiamo procedere con la nota di credito? Va anch'essa firmata digitalmente?
se la fattura è stata rifiutata va solo rifatta corretta, altrimenti va fatta la nota di credito
Grazie Dottoressa utilissimo 🙏🙏🙏. Dobbiamo salvarla in PDF come per le fatture corretto?
il pdf serve solo per inviarlo al cliente come copia di cortesia
Grazie per il video e la chiarezza, accorrere in aiuto di chi sbaglia è meritevole! Domande, spero di interesse comune: - nel caso di storno totale se il bollo è stato pagato virtualmente, va pagato nuovamente? Secondo alcuni solo nel caso in cui la differenza tra la nota di credito e la fattura originaria sia superiore a 77,37 € quindi se sono uguali no; -Se l'errore nella fattura originaria era solo una parte della data, esempio 1 gennaio (errato) invece di 1 marzo (corretto) quando dopo la nota di credito si riemette la fattura, il numero della fattura sarà progressivo ma la data, in questo caso il mese da indicare è quello corretto anche se è passato del tempo, perché ad esempio siamo a maggio? Grazie davvero
Se la nota di credito supera i 77€ si paga il bollo, altrimenti no, ogni documento fa da sé non può guardare la differenza fra due documenti diversi.
Nella nuova fattura può mettere la data più recente
@@giulia.commercialista Grazie
Brava
Buongiorno, mi chiedevo dopo la nota di credito come si fa a stornare la fattura? Grazie mille
la nota di credito è ciò che storna la fattura
C'è un modo per salvare i dati dei fornitori per evitare ogni volta di reinserirli perdendo un sacco di tempo? Grazie mille.
Puoi salvare i dati dei clienti quando compili la fattura, c'è un bottone apposito per salvarli in rubrica.
se ho sbagliato a scrivere il cognome (la lettera finale) ma il codice fiscale è giusto e tutto il resto è corretto, è necessario emettere NC (x storno totale) con il cognome sbagliato e successiva fattura con il cognome corretto. Oppure visto che il codice fiscale è giusto, si può lasciare così? Grazie mille
cosa le ha risposto? Anch io ho sbagliato cognome solamentw
@@vannaschiera6899 non ho ricevuto nessuno risposta qui, ma ho chiesto a un commercialista, e alla fine ho optato per nota di credito e riemissione fattura con il cognome corretto.
COME EMETTERE UNA NOTA DI CREDITO PER UNA FATTURA NON PAGATA? LA FATTURA È CARTACEA
Non sempre in questi casi si può emettere la nota di credito. Devi parlare con il tuo commercialista.
@@giulia.commercialista Grazie
@@giulia.commercialista Comunque la fattura è a regime forfettario