Bonjour, Je facture des transports de marchandises au forfait. Certaines fois il faut appliquer de la TVA sur le transport import si il est fait sous IMA, certaines fois il n'en faut pas car le transport import est fait sous T1( la TVA est payée à destination chez le client) ou bien parce que c'est de l'export. Pour moi c'est de la prestation de services mais Henrri nous donne t il en bas de page 2 lignes, une avec le montant total HT qui doit être soumis à TVA et l'autre avec le montant total HT exonéré de TVA. Comptablement, je dois éclater ces 2 montants dans 2 comptes différents. Merci pour votre réponse et vos vidéos explicatives qui sont vraiment bien.
Bonjour JCE Transport. Henrri gère très bien la TVA multiple. Tu peux intégrer à ton document des articles avec plusieurs taux de TVA. Tu auras en pied de page un tableau récap avec la ventilation de la TVA par taux.
Pour ça, je crée un devis type pour un client fictif que j'appelle Client Modèle (pour rechercher facilement). Ensuite, je reprends mon devis type que je duplique au besoin.
Bonjour Vince, Il faut considérer les frais de port comme un article de type produit. Il ya un prix d'achat, un prix de vente, et éventuellement une marge entre les deux. Si les frais de port sont offerts, il y a un prix de vente à zéro, donc une remise de 100%, ce qui génère une marge négative.
@@boostemaboite Merci ! Existe t-il un moyen de se faire payer via Henrri (ou d'envoyer un lien pour le règelment) comme peuvent le proposer d'autres logiciels de facturation? Je ne vois pas d'infos à ce sujet sur le site. Merci
@@boostemaboite Effectivement! Mais visiblement, il faut activer Henrri +, et donc passer en mode officiel, pour voir les informations relatives à cette prestation. La fonction Henrii pay n'est pas sélectionnable en tant qu'option seule? (même payante)
@@vincew4527 Si tu es en mode découverte, c'est normal de ne pas voir l'option. Il faut passer en mode officiel pour pouvoir y accéder. Mais passer en mode officiel est indépendant d'Henrri +. Il s'agit simplement de sortir du mode de test pour commencer à utiliser réellement Henrri.
Des bonnes videos très utiles. j'aimerais demander s'il est possible de créer les factures sans avoir déjà crée des devis? Je n'ai pas besoin des devis.
en prestation de services , les frais kilométriques et frais de repas et hôtel pris en charge par le client sont à mettre en prestation de services ?Merci et bravo, très clair et vous êtes très pédagogue
Bonjour, Dans la logique de Henrri, pour les refacturer au client, ce seront des produits et non des services, car ils ont un prix d’achat et un prix de revente. Les services servent uniquement à facturer les heures de l’entreprise ( et pas celles des sous-traitants qui son aussi des produits).
@@boostemaboite Merci beaucoup et comme je débute pas si simple mais je pensais faire une facture en frais de débours car mes prestations de services de formations nécessitent des frais pris en charge par le client
Bonjour Tout d'abord, merci pour vos vidéos et explications Nous sommes des étancheurs et utilisons Henrri depuis peu et nous aimerions savoir comment paramettrer les retenues de garanties sur le pied de page Merci d'avance
Bonjour Christian, C'est une excellente question. On touche là aux modalités d'encaissement du montant facturé. Le dépot de garantie est une échénace avec un délais de paiement à 1 an. C'est donc dans les conditions de règlement qu'on peut indiquer un dépôt de garantie, mais également un compte prorata ou compte interentreprises si ça vous arrive également sur certains chantiers.
Bonjour, Je voudrai savoir s'il y a une base de données pour rentrer prix et produits de manière à n'avoir que la quantité à rajouter au moment de la facturation. Merci
Bonjour, la personnalisation des documents est à présent payante? on ne peut plus faire des modifs simples, du genre enlever la mention image sur un devis??? Merci pour votre aide
Oui, chez Henrri, ils ont rendu l'option payante en mars 2022. Si tu en as vraiment besoin, tu peux prendre l'option pour un mois, faire tes modifs, et résilier l'abonnement.
Bonsoir je viens de visualiser votre vidéo concernant henry pour moi tout est ok mais j ai une question comment peux soustraire dans une facture ? En fait tout les mois ke crée une facture pour des ventes en dépôt avec un pourcentage et il y a un loyer et souvent je n arrive pas a inscrit le loyer en soustraction.. Merci à vous pour votre retour
Bonjour V360P, J’ai plusieurs vidéos sur le sujet. Tu peux fouiller sur la chaîne, et regarder en particulier celle-ci : th-cam.com/video/wpVFqw10Le0/w-d-xo.html
Merci pour ces explications très claires. Je découvre ce logiciel qui m'a été fortement conseillé et je comprends pourquoi à travers les explications. J'ai néanmoins une question : est-il possible de changer la numérotation de la facturation pour reprendre celle du logiciel que je compte abandonner pour Henrri et de ce fait, ne pas avoir une rupture sur la numérotation des factures générées ? Merci par avance pour la réponse 👍🙏
Bonjour, Quand je saisis un article j'ai un montant qui s'affiche avec plusieurs chiffres après la virgule sur le prix HT comment faire pour résoudre ce problème. Merci
Il faut revenir en saisie des pris HT et pas en TTC comme tu as du le paramétrer. En saisissant des prix en TTC, Henrri a besoin de toutes ces décimales pour que le calcul soit juste.
Prochainement je vais être auto-entrepreneur donc pas de numéro siret pour l'instant Puis-je quand même me créer un compte et simuler des devis et factures ?
Bien sûr, tu peux rester en mode découverte tant que tu veux, et même basculer en mode officiel si tu dois facturer en précisant à la place du siret : société en cours d'immatriculation.
Bonjour, Un client me demande une proforma afin de faire valider sa commande par une centrale d'achat. Si je ne veux pas que "l'attente de paiement" soit enregistré par henrri, je dois créer un devis et juste modifier le nom (mettre proforma à la place de devis)? Merci
Bonjour Vince, tu peux créer un type de document personnalisé que tu appelles "Facture Proforma". Tous les docs personnalisés sont des documents informatifs donc n'enregistrent pas de CA ni de paiement attendu.
Bonjour et merci pour votre vidéo. J'aimerai savoir comment faire un avenant à un devis. En vous remerciant par avance pour votre réponse. Marc-Olivier
Bonjour merci pour votre vidéo très instructive. J'ai une question. Comment peut faire apparaitre le rib sur les devis. En effet, il apparait sur les factures mais pas sur le devis. Il y a quelques mois cela fonctionnait et là bizarrement il a disparu et je retrouve plus la manip pour l'intégrer.
Bonjour Roman Pops, Dans Henrri, le RIB (ou plutôt l'IBAN) apparait seulement sur les factures s'il a été renseigné dans la fiche entreprise. Il n'y a pas d'option disponible pour le faire apparaitre dans les devis. Personnellement, je n'ai pas le besoin de le faire apparaitre sur un devis. Je ne souhaite pas communiquer mon RIB à un prospect qui ne passe pas commande. Par contre, lorsque je demande un paiement, je veux le voir apparaitre. J'ai donc fait la demande au support Henrri d'ajouter le RIB sur le nouveau type de document : demande de règlement d'acompte. En attendant, les deux seules solutions pour faire apparaitre ton RIB dans des documents (hors facture) sont : 1/ modifier le modèle de document et ajouter le RIB "en dur" dans le pied de page par exemple. 2/ créer un texte libre contenant le RIB que tu ajoutes en fin de document lorsque tu souhaites le communiquer.
Bonjour Elodie, Non, Henrri ne permet pas de le faire automatiquement. Tu peux utiliser l'option Objets pour ajouter le numéro de devis, BL, etc. , correspondants à la facture. Mais la saisie est manuelle. Ca peut être une amélioration à demander aux équipes Henrri.
Enfin, dernière question j'espère ;), a partir de quelle adresse mail les factures ou devis sont-ils envoyés? En d'autre terme, quel est le nom du mail de l'expéditeur que reçoit le client? Celle que l'on a renseigné lors de l'inscription ou une adresse générique propre à henrri? Si c'est le cas, quel message type reçoit le client? Merci
Bonjour, je valide une facture d'acompte. Après je souhaiterais passer en facture de solde lorsque le client me règle le reste. Comment faire s'il vous plaît ? Car lorsque je passe ma facturation finale j'ai toujours en bas a droite de ma facture marquée reste à payer : avec le montant de mon solde et pas avec un montant a zéro. Cordialement.
Bonjour Carole, C'est normal, au moment où tu crées la facture, le montant n'est pas encaissé, il y a donc un reste à payer. Si le client a effectivement payé le solde avant d'avoir reçu la facture, il faut d'abord enregistrer le règlement (options avancées -> règlement), et ensuite finaliser la facture. Dans ce cas, elle indiquera un reste à payer de zéro.
Bonjour, merci pour vos vidéos, qui m'aident beaucoup. J'ai créé un client à qui j'offre une réduction de 15% sur sa commande, mais je n'arrive pas à voir cette réduction sur la facture, comment faire svp? Merci d'avance
Bonjour Delphine, Si le remise de 15% est définie dans la fiche client (remise permanente), elle a du s'appliquer sur les articles correspondants de la facture (vérifiable dans le détail des articles). Pour la voir apparaitre sur la facture, il faut afficher la colonne "remise" dans la personnalisation des documents.
@@boostemaboite bonjour, j'apprécie que vous ayez pris le temps de me répondre. Merci. J'ai réussi à faire à afficher "%REM sur la facture mais ça ne change pas le montant de cette dernière.... je ne comprends pas. d'autre part, la remise de 15% est bien enregistrée dans la fiche client (dois-je mettre un - devant? dans les deux cas, ça ne fonctionne pas).... Help
Bonjour, Ce n'est pas possible, c'est la contrepartie d'utiliser un logiciel gratuit, sans pub. Comme ils le mentionnent dans leurs CGU : "Les Documents Commerciaux désignent les documents qui vont être générés par le Service et les Options, à savoir notamment les devis et factures. La mention « Fait avec HENRRI, logiciel de facturation agréé » sera automatiquement apposée en bas de ces Documents Commerciaux."
Bonjour merci pour vos vidéos j’avais une question concernant les conditions générale de vente de ma société que j’aurai aimé faire apparaître au dos de mes devis et factures, cette opération est elle possible avec henrri? Merci d’avance de votre réponse bonne continuation à vous Cordialement
Bonjour John, Dans Henrri, il n’est pas possible de faire apparaître les CGV a dos du document. Par contre il est possible de télécharger dans Henrri un fichier contenant tes CGV, un PDF par exemple, et de lui demander de les joindre systématiquement à tous tes envois de documents. Ça se passe dans la fenêtre d’envoi par e-mail -> joindre un document.
Bonjour, merci pour ces vidéos sympatiques et enrichissantes. Je cherchais un logiciel de facturation comme celui-ci. Tout allait bien le temps de faire le tour des boutons et faire les modifications pour enlevé la tva, enregistrer les devis/factures de base... Malheureusement, je me demande si je n'ai pas juste perdu 3heures de mon temps sur Henrri quand je vois par exemple pour entrer mon fichier client, la lenteur du chargement des page d'Henrri quand celles ci ne vont pas jusqu'au plantage... Et pour info, cela ne viens ni de mon pc, R7 2700x/32go de ram... et une connexion fibre à 400méga... Si vous avez une information à me partager avant que je parte sur un autre logiciel de facturation, je suis preneur. en attendant, je met en standby
Bonjour Nicolas, Il arrive que Henrri soit un peu lent parfois selon l'état du réseau, mais de là à le rendre inutilisable durablement, surtout avec une bonne machine et connexion, il n'y a pas de raison. Il est possible de tester machine/navigateur/connexion avec l'outil de diagnostic dans le menu utilisateur. Pour entrer les clients "en masse", il est préférable d'utiliser l'outil d'import csv, plutôt que de le faire un par un.
@@boostemaboite Bonjour, merci de votre réponse. j'ai fait le test hier, je suis à 91/100. 100%100 partout sauf regex à 72% ;) Je re test la rentrée de données demain, pas possible en csv malheureusement. Obligé de tout retaper. j'en ai déja fais 1/4 :) Il n'y en a pas tant... Merci
@@boostemaboite Merci :) Autre question, si je decide de passer sous Henrri, je me demande comment modifier le numéro de ma premiere facture qui suivra les précedentes que je faisais moi meme? Ou cela m'est proposé lors de l'activation officielle?
bonjour pourquoi ma marge en pourcentage lors d'une création d'article est pas bonne exemple si je fait 20% de 1.00€ henrri m'affiche pv 1.25€ et non 1.20€?
Bonjour Nelson, la marge est calculée sur le prix de vente. Tu vends un article 100€ avec une marge de 20%, tu fais 20€ de marge. Il t'a coûté 80€ à l'achat, donc tu fais un coef 1,25 sur ton prix d'achat qui correspond à une marge de 20% sur le prix de vente. Regarde cette vidéo : th-cam.com/video/RCvZQhACzFg/w-d-xo.html
Bonjour Cédric, Merci de nouveau pour cette vidéo. J'ai pu envoyer un justificatif de règlement d'acompte. Par contre je n'ai pas pu modifier la date. J'aurais voulu mettre la même date que le paiement qui a eu lieu le 27 juillet, et je n'ai pu mettre que la date d'aujourd'hui. Par ailleurs, est-ce qu'un justification de règlement d'acompte et une facture d'acompte sont la même chose ? Merci pour vos video. Cécile
Bonjour Cécile, Effectivement, lors de la création d'un justificatif d'acompte, Henrri ne permet pas de modifier la date et indique la date du jour. Et oui, dans Henrri, la facture d'acompte s'appelle justificatif de règlement d'acompte. C'est le même document.
@@boostemaboite Merci Cédric pour ta réponse. Est-ce problématique pour la comptabilité de mon client que le paiement et le justificatif d'acompte ne soit pas sur le même mois ?
@@cecilepouysegur1616 bonjour, Il faudrait l'avis d'un expert comptable là dessus, mais je ne pense pas. Ton document mentionne la date réelle de réglement, qu'il peut donc rapprocher de son opération bancaire. L'acompte est une opération de trésorerie. La charge apparait dans sa comptabilité au moment ou tu émets la facture.
Bonjour Henoch Ange Michaël Lonzo Koffi, Il n'est pas possible de modifier la devise. Henrri n'a pas été conçu pour ça. Il est fait pour fonctionner en euros et répondre à la réglementation française.
Merci pour cette vidéo, grace à toi je m'inscris sur Henrri facture
Cordialement
Miguel
Parfait.
Les explications sonts parfait!!!
Video très intéressent.
Merci!!
Merci bien Masika Coulibaly !
Bonjour,
Je facture des transports de marchandises au forfait. Certaines fois il faut appliquer de la TVA sur le transport import si il est fait sous IMA, certaines fois il n'en faut pas car le transport import est fait sous T1( la TVA est payée à destination chez le client) ou bien parce que c'est de l'export. Pour moi c'est de la prestation de services mais Henrri nous donne t il en bas de page 2 lignes, une avec le montant total HT qui doit être soumis à TVA et l'autre avec le montant total HT exonéré de TVA. Comptablement, je dois éclater ces 2 montants dans 2 comptes différents.
Merci pour votre réponse et vos vidéos explicatives qui sont vraiment bien.
Bonjour JCE Transport.
Henrri gère très bien la TVA multiple.
Tu peux intégrer à ton document des articles avec plusieurs taux de TVA. Tu auras en pied de page un tableau récap avec la ventilation de la TVA par taux.
Merci pour ces super Tuto.
J'ai une petite question.
Est il possible de créer des devis type que l'on peut réutilisé par la suite.
Merci d'avance.
Pour ça, je crée un devis type pour un client fictif que j'appelle Client Modèle (pour rechercher facilement). Ensuite, je reprends mon devis type que je duplique au besoin.
Bonjour,
Merci pour ces explications. Pouvez-vous me dire comment ajouter des frais de port sur une facture (ou un devis) en prix net svp?
merci
Bonjour Vince,
Il faut considérer les frais de port comme un article de type produit.
Il ya un prix d'achat, un prix de vente, et éventuellement une marge entre les deux.
Si les frais de port sont offerts, il y a un prix de vente à zéro, donc une remise de 100%, ce qui génère une marge négative.
@@boostemaboite Merci ! Existe t-il un moyen de se faire payer via Henrri (ou d'envoyer un lien pour le règelment) comme peuvent le proposer d'autres logiciels de facturation? Je ne vois pas d'infos à ce sujet sur le site. Merci
@@vincew4527 Oui, c'est l'option Henrri Pay. Pour l'activer, il faut aller dans le menu "Gérer mes options" en haut de l'écran.
@@boostemaboite Effectivement! Mais visiblement, il faut activer Henrri +, et donc passer en mode officiel, pour voir les informations relatives à cette prestation. La fonction Henrii pay n'est pas sélectionnable en tant qu'option seule? (même payante)
@@vincew4527 Si tu es en mode découverte, c'est normal de ne pas voir l'option. Il faut passer en mode officiel pour pouvoir y accéder.
Mais passer en mode officiel est indépendant d'Henrri +. Il s'agit simplement de sortir du mode de test pour commencer à utiliser réellement Henrri.
Des bonnes videos très utiles. j'aimerais demander s'il est possible de créer les factures sans avoir déjà crée des devis? Je n'ai pas besoin des devis.
Bonjour Sue, oui, il est tout à fait possible de créer directement une facture.
en prestation de services , les frais kilométriques et frais de repas et hôtel pris en charge par le client sont à mettre en prestation de services ?Merci et bravo, très clair et vous êtes très pédagogue
Bonjour,
Dans la logique de Henrri, pour les refacturer au client, ce seront des produits et non des services, car ils ont un prix d’achat et un prix de revente.
Les services servent uniquement à facturer les heures de l’entreprise ( et pas celles des sous-traitants qui son aussi des produits).
@@boostemaboite Merci beaucoup et comme je débute pas si simple mais je pensais faire une facture en frais de débours car mes prestations de services de formations nécessitent des frais pris en charge par le client
@@NR-be4bu oui les frais de débours sont une solution. Il y a un certain formalisme à respecter. Regarde ma vidéo sur le sujet.
Bonjour
Tout d'abord, merci pour vos vidéos et explications
Nous sommes des étancheurs et utilisons Henrri depuis peu et nous aimerions savoir comment paramettrer les retenues de garanties sur le pied de page
Merci d'avance
Bonjour Christian,
C'est une excellente question. On touche là aux modalités d'encaissement du montant facturé. Le dépot de garantie est une échénace avec un délais de paiement à 1 an. C'est donc dans les conditions de règlement qu'on peut indiquer un dépôt de garantie, mais également un compte prorata ou compte interentreprises si ça vous arrive également sur certains chantiers.
Bonjour, Je voudrai savoir s'il y a une base de données pour rentrer prix et produits de manière à n'avoir que la quantité à rajouter au moment de la facturation. Merci
Bonjour,
merci pour ces explications, comment insérer un pied de page propre à notre structure? Par avance merci pour ta réponse.
Bonjour Paname Sécurité, la réponse est notamment dans cette vidéo : th-cam.com/video/gchxcm9Q7QU/w-d-xo.html
Bonjour, la personnalisation des documents est à présent payante? on ne peut plus faire des modifs simples, du genre enlever la mention image sur un devis???
Merci pour votre aide
Oui, chez Henrri, ils ont rendu l'option payante en mars 2022. Si tu en as vraiment besoin, tu peux prendre l'option pour un mois, faire tes modifs, et résilier l'abonnement.
@@boostemaboite merci pour l'info🙏
Bonsoir je viens de visualiser votre vidéo concernant henry pour moi tout est ok mais j ai une question comment peux soustraire dans une facture ? En fait tout les mois ke crée une facture pour des ventes en dépôt avec un pourcentage et il y a un loyer et souvent je n arrive pas a inscrit le loyer en soustraction..
Merci à vous pour votre retour
Bonjour et merci pour cette vidéo. Comment insérer les acomptes ? exemple, un acompte de 30% à la signature du devis ? Encore merci. Mike
Bonjour V360P,
J’ai plusieurs vidéos sur le sujet. Tu peux fouiller sur la chaîne, et regarder en particulier celle-ci : th-cam.com/video/wpVFqw10Le0/w-d-xo.html
Bonjour, les explications sont parfaites mais impossible de faire apparaitre les photos
Bonjour Vanessa,
Si ton compte est récent, cette possibilité est devenue payante malheureusement.
bonjour , merci pour toute cette démo par contre j'ai une petite question pouvons nous faire un paiement 3 ou 4 fois sans frais ? merci
Oui, les échéances sont à configurer dans les conditions de paiement.
Merci pour ces explications très claires. Je découvre ce logiciel qui m'a été fortement conseillé et je comprends pourquoi à travers les explications. J'ai néanmoins une question : est-il possible de changer la numérotation de la facturation pour reprendre celle du logiciel que je compte abandonner pour Henrri et de ce fait, ne pas avoir une rupture sur la numérotation des factures générées ? Merci par avance pour la réponse 👍🙏
Bonjour Nathalie, il n'est pas possible de changer la numérotation. Elle part forcément de la facture N°1.
@@boostemaboite 🙏🙏🙏
Bonjour,
Quand je saisis un article j'ai un montant qui s'affiche avec plusieurs chiffres après la virgule sur le prix HT comment faire pour résoudre ce problème. Merci
Il faut revenir en saisie des pris HT et pas en TTC comme tu as du le paramétrer. En saisissant des prix en TTC, Henrri a besoin de toutes ces décimales pour que le calcul soit juste.
Bonsoir,
Merci pour votre retour cela a fonctionné.
Cdlt
Bonjour ,
Est ce que Henrri est faite que pour les francais ??
Bonjour
Est -il possible d'enregistrer un paiement sans devis associé?Juste en allant chercher un article?
Sans Devis, c'est possible. Par contre pour enregistrer un paiement, il faudra créer au préalable une facture.
Prochainement je vais être auto-entrepreneur donc pas de numéro siret pour l'instant
Puis-je quand même me créer un compte et simuler des devis et factures ?
Bien sûr, tu peux rester en mode découverte tant que tu veux, et même basculer en mode officiel si tu dois facturer en précisant à la place du siret : société en cours d'immatriculation.
@@boostemaboite merci à vous pour la réponse
Bonjour, Un client me demande une proforma afin de faire valider sa commande par une centrale d'achat. Si je ne veux pas que "l'attente de paiement" soit enregistré par henrri, je dois créer un devis et juste modifier le nom (mettre proforma à la place de devis)?
Merci
Bonjour Vince, tu peux créer un type de document personnalisé que tu appelles "Facture Proforma". Tous les docs personnalisés sont des documents informatifs donc n'enregistrent pas de CA ni de paiement attendu.
Bonjour et merci pour votre vidéo. J'aimerai savoir comment faire un avenant à un devis. En vous remerciant par avance pour votre réponse. Marc-Olivier
Bonjour Marc-Olivier, tu peux regarder cette vidéo au chapitre "ajouter des travaux en cours de chantier". th-cam.com/video/O6rYQ5qbRKE/w-d-xo.html
Bonjour merci pour votre vidéo très instructive. J'ai une question. Comment peut faire apparaitre le rib sur les devis. En effet, il apparait sur les factures mais pas sur le devis. Il y a quelques mois cela fonctionnait et là bizarrement il a disparu et je retrouve plus la manip pour l'intégrer.
Bonjour Roman Pops,
Dans Henrri, le RIB (ou plutôt l'IBAN) apparait seulement sur les factures s'il a été renseigné dans la fiche entreprise.
Il n'y a pas d'option disponible pour le faire apparaitre dans les devis.
Personnellement, je n'ai pas le besoin de le faire apparaitre sur un devis. Je ne souhaite pas communiquer mon RIB à un prospect qui ne passe pas commande. Par contre, lorsque je demande un paiement, je veux le voir apparaitre. J'ai donc fait la demande au support Henrri d'ajouter le RIB sur le nouveau type de document : demande de règlement d'acompte.
En attendant, les deux seules solutions pour faire apparaitre ton RIB dans des documents (hors facture) sont :
1/ modifier le modèle de document et ajouter le RIB "en dur" dans le pied de page par exemple.
2/ créer un texte libre contenant le RIB que tu ajoutes en fin de document lorsque tu souhaites le communiquer.
Bonjour, Existe il un moyen automatique pour rappeler à mon client la référence du Devis/du bon de Livraison sur sa facture?
Bonjour Elodie,
Non, Henrri ne permet pas de le faire automatiquement.
Tu peux utiliser l'option Objets pour ajouter le numéro de devis, BL, etc. , correspondants à la facture. Mais la saisie est manuelle. Ca peut être une amélioration à demander aux équipes Henrri.
Peut on transformer un devis en facture ou faut il mieux faire une facture directement lorsque la prestation a été réalisée?
Il est toujours préférable d’avoir un devis signé par le client. Et oui, on peut le transformer en facture. (Menu actions avancées)
Enfin, dernière question j'espère ;), a partir de quelle adresse mail les factures ou devis sont-ils envoyés? En d'autre terme, quel est le nom du mail de l'expéditeur que reçoit le client? Celle que l'on a renseigné lors de l'inscription ou une adresse générique propre à henrri? Si c'est le cas, quel message type reçoit le client? Merci
A partir de assistant@henrri.com (ou quelque chose comme ça). Tu peux essayer de t'envoyer un devis comme ça tu verras exactement à quoi ça ressemble.
Bonjour, je valide une facture d'acompte. Après je souhaiterais passer en facture de solde lorsque le client me règle le reste. Comment faire s'il vous plaît ? Car lorsque je passe ma facturation finale j'ai toujours en bas a droite de ma facture marquée reste à payer : avec le montant de mon solde et pas avec un montant a zéro. Cordialement.
Bonjour Carole,
C'est normal, au moment où tu crées la facture, le montant n'est pas encaissé, il y a donc un reste à payer.
Si le client a effectivement payé le solde avant d'avoir reçu la facture, il faut d'abord enregistrer le règlement (options avancées -> règlement), et ensuite finaliser la facture. Dans ce cas, elle indiquera un reste à payer de zéro.
Bonjour, merci pour vos vidéos, qui m'aident beaucoup. J'ai créé un client à qui j'offre une réduction de 15% sur sa commande, mais je n'arrive pas à voir cette réduction sur la facture, comment faire svp? Merci d'avance
Bonjour Delphine,
Si le remise de 15% est définie dans la fiche client (remise permanente), elle a du s'appliquer sur les articles correspondants de la facture (vérifiable dans le détail des articles).
Pour la voir apparaitre sur la facture, il faut afficher la colonne "remise" dans la personnalisation des documents.
@@boostemaboite bonjour, j'apprécie que vous ayez pris le temps de me répondre. Merci. J'ai réussi à faire à afficher "%REM sur la facture mais ça ne change pas le montant de cette dernière.... je ne comprends pas. d'autre part, la remise de 15% est bien enregistrée dans la fiche client (dois-je mettre un - devant? dans les deux cas, ça ne fonctionne pas).... Help
Bonjour,
Comment enlever en pied de page "ce devis a été fait pas henrri logiciel gratuit ....." s'il vous plaît ?
Merci
Bonjour,
Ce n'est pas possible, c'est la contrepartie d'utiliser un logiciel gratuit, sans pub.
Comme ils le mentionnent dans leurs CGU : "Les Documents Commerciaux désignent les documents qui vont être générés par le Service et les Options, à savoir notamment les devis et factures. La mention « Fait avec HENRRI, logiciel de facturation agréé » sera automatiquement apposée en bas de ces Documents Commerciaux."
@@boostemaboite Merci, la mention gratuit est écrit ?
Bonjour merci pour vos vidéos j’avais une question concernant les conditions générale de vente de ma société que j’aurai aimé faire apparaître au dos de mes devis et factures, cette opération est elle possible avec henrri? Merci d’avance de votre réponse bonne continuation à vous
Cordialement
Bonjour John,
Dans Henrri, il n’est pas possible de faire apparaître les CGV a dos du document. Par contre il est possible de télécharger dans Henrri un fichier contenant tes CGV, un PDF par exemple, et de lui demander de les joindre systématiquement à tous tes envois de documents. Ça se passe dans la fenêtre d’envoi par e-mail -> joindre un document.
Bonjour, merci pour ces vidéos sympatiques et enrichissantes.
Je cherchais un logiciel de facturation comme celui-ci. Tout allait bien le temps de faire le tour des boutons et faire les modifications pour enlevé la tva, enregistrer les devis/factures de base...
Malheureusement, je me demande si je n'ai pas juste perdu 3heures de mon temps sur Henrri quand je vois par exemple pour entrer mon fichier client, la lenteur du chargement des page d'Henrri quand celles ci ne vont pas jusqu'au plantage... Et pour info, cela ne viens ni de mon pc, R7 2700x/32go de ram... et une connexion fibre à 400méga...
Si vous avez une information à me partager avant que je parte sur un autre logiciel de facturation, je suis preneur. en attendant, je met en standby
Bonjour Nicolas,
Il arrive que Henrri soit un peu lent parfois selon l'état du réseau, mais de là à le rendre inutilisable durablement, surtout avec une bonne machine et connexion, il n'y a pas de raison.
Il est possible de tester machine/navigateur/connexion avec l'outil de diagnostic dans le menu utilisateur.
Pour entrer les clients "en masse", il est préférable d'utiliser l'outil d'import csv, plutôt que de le faire un par un.
@@boostemaboite Bonjour, merci de votre réponse. j'ai fait le test hier, je suis à 91/100. 100%100 partout sauf regex à 72% ;)
Je re test la rentrée de données demain, pas possible en csv malheureusement. Obligé de tout retaper. j'en ai déja fais 1/4 :) Il n'y en a pas tant...
Merci
@@Sokarbur bon courage alors.
@@boostemaboite Merci :)
Autre question, si je decide de passer sous Henrri, je me demande comment modifier le numéro de ma premiere facture qui suivra les précedentes que je faisais moi meme? Ou cela m'est proposé lors de l'activation officielle?
@@boostemaboite Effectivement, c'était bien un problème ponctuel. J'ai terminé de rentrer mes clients sans délai d'attente... ouf :)
bonjour
pourquoi ma marge en pourcentage lors d'une création d'article est pas bonne exemple si je fait 20% de 1.00€ henrri m'affiche pv 1.25€ et non 1.20€?
Bonjour Nelson, la marge est calculée sur le prix de vente.
Tu vends un article 100€ avec une marge de 20%, tu fais 20€ de marge.
Il t'a coûté 80€ à l'achat, donc tu fais un coef 1,25 sur ton prix d'achat qui correspond à une marge de 20% sur le prix de vente. Regarde cette vidéo : th-cam.com/video/RCvZQhACzFg/w-d-xo.html
@@boostemaboite bonjour ok merci de la réponse je vais regarder la vidéo
Bonjour ,
La personnalisation n’est pas gratuite 😢
bonjour
j'ai besoin de vous avoir au telephone ,je n'arrive pas a faire une facture d'acompte
Bonjour Sylvain,
Désolé, mais il m'est impossible de répondre favorablement à ce type de sollicitations.
Bonjour Cédric,
Merci de nouveau pour cette vidéo. J'ai pu envoyer un justificatif de règlement d'acompte. Par contre je n'ai pas pu modifier la date. J'aurais voulu mettre la même date que le paiement qui a eu lieu le 27 juillet, et je n'ai pu mettre que la date d'aujourd'hui.
Par ailleurs, est-ce qu'un justification de règlement d'acompte et une facture d'acompte sont la même chose ?
Merci pour vos video.
Cécile
Bonjour Cécile,
Effectivement, lors de la création d'un justificatif d'acompte, Henrri ne permet pas de modifier la date et indique la date du jour.
Et oui, dans Henrri, la facture d'acompte s'appelle justificatif de règlement d'acompte. C'est le même document.
@@boostemaboite Merci Cédric pour ta réponse. Est-ce problématique pour la comptabilité de mon client que le paiement et le justificatif d'acompte ne soit pas sur le même mois ?
@@cecilepouysegur1616 bonjour,
Il faudrait l'avis d'un expert comptable là dessus, mais je ne pense pas. Ton document mentionne la date réelle de réglement, qu'il peut donc rapprocher de son opération bancaire. L'acompte est une opération de trésorerie. La charge apparait dans sa comptabilité au moment ou tu émets la facture.
comment enlever l'euro et mettre dans une autre monnaie
Bonjour Henoch Ange Michaël Lonzo Koffi,
Il n'est pas possible de modifier la devise. Henrri n'a pas été conçu pour ça.
Il est fait pour fonctionner en euros et répondre à la réglementation française.