Compensación Facturas Cliente Proveedor

Se describe cómo compensar (pagar) Facturas cuando el Cliente es Proveedor al mismo tiempo. Es decir, compensar sus Facturas de cuando nos vende con las que emitimos al venderle nosotros.

[@galazcia8852]

Hola tengo una duda: ¿podrían explicar como funcionaria este proceso para las liquidaciones de factura? trabajamos con exportadoras de frutas, vendiéndoles los productos y "comprando" el transporte y carga de estos mediante las liquidaciones, y tenemos un caso en el que los pendientes de venta y compra de un liquidación no son iguales.

[@paulayubero4616]

Hola tengo dos dudas que pasa con las retenciones que tengo que generar al emitir pagos ? lo tengo que hacer antes de la compensación porque tengo que tomar el total del monto de la factura y si compenso le voy a pagar por menos por otro lado, que pasa con las retenciones que generarían las facturas de cuenta cliente

[@LaudusERP]

Estimada Paula, lo ideal es primero hacer la compensación de ambas facturas, y si queda un saldo liquidarlo como un pago, o un comprobante. Si tienes dudas, lo mejor sería llamar a Soporte y ahí lo puedes ver en línea