FB60 y F-53 - Parte 02 - Facturas de Compras - Pagos parciales y compensación de documentos
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 3 ต.ค. 2024
- Para una primera referencia de la utilización de transacciones FB60 y F-53, revisar el siguiente enlace:
• FB60 y F-53 - Parte 01...
Excelente explicación 💯👍
Estoy impresionado de la perfección de sus explicaciones, creo que alguien que no supiese nada de contabilidad también lo entendería, gracias por su excelente trabajo 👏👏👏
Gracias a ti, David, por tus palabras. Ésa es mi intención, que lo complicado pueda entenderse para que sea fácil de hacer.
Muchas gracias por sus conocimientos!! me ha ayudado muchísimo en mi trabajo, muchísimo más que el curso de SAP que hice
Hola. Muchas gracias por tu comentario. Saludos.
Gracias por tan detallada y clara explicación, quería saber si en su canal también hay un video explicando el otro tratamiento que tiene SAP para pagos parciales. Partida por el resto. Gracias y excelente canal
Hola, muchas gracias por el mensaje. No tengo videos hasta ahora, pero podría realizarlos. Lo tendré en consideración. Recién estoy comenzando a realizar videos después de mucho tiempo, puesto que también me encuentro con estudios de doctorado. Revisaré y estaré informando de nuevos videos para pagos parciales, puesto que aquello puede realizarse tanto por SAP GUI como por SAP Fiori.
buena explicacion!! muchas gracias me ha venido genial. Me seguire viendo los demas videos para refrescar. Si me lees y te animas ojala pongas las rutas porque no me voy a acordar del codigo de acceso rapido jaja pero si veo por donde es la ruta mucho mas visual jeje. Saludos
Hola @elbrasilero01234. Gracias por tu mensaje. Saludos.
Saludos Profesor Álvarez, Felicitaciones, el video es bastante pedagógico. Tengo una pregunta con la TX F-53, en el momento de compensar una factura con moneda extranjera los impuestos los toma con el tipo de cambio del día, pero yo necesito que sea con el tipo de cambio en el momento que se registró la factura, como hago en este caso.
Saludos y muy agradecido
Excelente explicacion muchas gracias 😊
Muchas gracias Deysi por tu comentario.
Cómo hacer un pago de factura con indicador de retención que aplica al momento de relizar el pago de dicha factura.
hola buenas tardes, la consulta de la cuenta del proveedor la hace por la tx FBL1N, cuando yo trabajaba en el area financiera como usuaria de SAP hacia esta consulta por la Tx FPL9 cual es la diferencia?
Muy bien explicado profesor, una duda la otra pestaña denominada "Pago rest", que esta a lado de pago parcial para que se utiliza?, gracias y saludos!
Omar, gusto en saludarte. La pestaña Pago rest funciona de la siguiente manera: supongamos que una factura tiene un importe por USD 7735. En la columna Partida rest. se indica cuánto ha sido el monto que se ha pagado hasta este momento para esta factura. Por ejemplo, si por este importe se ha pagado inicialmente un monto de USD 5000, entonces se coloca dicho monto en la columna de "Partida rest". Lo que hará SAP con esta pestaña de "Pago rest" es calcular la diferencia entre el importe total de la factura y el monto colocado en Partida rest. La diferencia se anotará de forma automática en la casilla Asignados. Lo que se muestra en esa casilla representará el total que todavía no se ha pagado. Este monto deberá ser igual que la casilla "Importe entrado", para que el asiento contable pueda contabilizarse. Ahora bien, si tienes el documento del primer pago también dentro de este listado, lo que puedes hacer es considerar el documento de factura y el primer documento de pago. Automáticamente, el monto asignado se mostrará como la diferencia entre ambos montos y el resultado debiese ser igual al "Importe entrado", en caso de que estés pagando el monto restante para saldar completamente la factura. Espero haberte ayudado.
@@profesoralejandroalvarez5060 Hola Profesor, muchas gracias por tomarse el tiempo de contestar. Entonces esto quiere decir que a diferencia de registro en la pestaña pago parcial cuyo registro de los pagos se muestra de forma independiente en la cuenta del proveedor, con la pestaña part. rest solo se visualizará la deuda neta del documento? Agradezco de antemano su respuesta. Saludos.
Gracias, una consulta cómo se puede realizar un solo pago de diferentes referencias si solo observo que se puede colocar solo una referencia y en mi caso son varias?
Hola. Respondo a tu consulta. Cuando colocas el proveedor al que deseas pagar mediante F-53, la segunda pantalla de la transacción te permitirá visualizar todas las partidas abiertas (que están pendientes de pago) a dicho proveedor. En esa segunda pantalla, puedes seleccionar cuáles facturas son las que se tienen que pagar con el importe ingresado en la primera pantalla. Puedes incorporar otro dato o código para la celda de referencia en este caso. Espero haber respondido a tu pregunta.
Estimado, FB60 para registrar la deuda, F-53 para registrar el pago, pero cual transacción es la que se usa para hacer el pago por transferencia(generar el archivo con la información para la transferencia)?
Christian, las transacciones que se utilizan se relacionan con la contabilidad bancaria. Creo que los siguientes videos podrán ser de ayuda para su comprensión:
th-cam.com/video/YnsBbkkERAc/w-d-xo.html
th-cam.com/video/wtb8seygnP4/w-d-xo.html
th-cam.com/video/EMu6LJpzuQ8/w-d-xo.html
th-cam.com/video/qPrgF-MbkCI/w-d-xo.html