Es que hay reglas, cuando se timbra facturas PPD tienen que emitir complemento cuando hayan sido pagadas/cobradas, ya que esa forma no estás seguro si es dentro del mismo mes, y por ende el “tipo pago” es lo que hará que se precargué al sat Y las timbradas PUE es porque ya se hizo efectivo el pago al momento y se expide la factura por transferencia y pago en una exhibición
Contador en RESICO PM, no aparece el apartado de otras cantidades a favor del contribuyente como en Regimen General, en este caso, ¿consideramos todo el IVA en el periodo o tambien solo acreditamos la diferencia ente IVA trasladado menos el IVA retenido y esa diferencia se pone directo en el periodo en que pague la retención?
terrible el SAT con ese nuevo aplicativo pues si hay errores bien sea por facturas que el cliente tiene en proceso de cancelación o bien en el caso de IVA Acreditable no reconozca el IVA de facturas pagadas een alguna modalidad diferente a 03-Transferencia o bien los proveedores no hayan emitido el CFDi por recepción de pago correspondiente, en fin, excelente tu video Contador lo estas subiendo en super super tiempo para que tomemos nuestras medidas preventivas, muchas gracias! cordial saludo.
Hola nos podrías decir por favor donde se agrega el iva acreditanble de los cfdi pagados en efectivo ya que solo esta tomando los pagados con transferencia??
1:35 no aparece el ejercicio 2024, en el detalle del acredita miento del saldo a favor de periodos anteriores, tengo saldo a favor de enero 2024 y no lo puedo acreditar en febrero 2024, porque no aparece el ejercicio 2024, sólo hasta 2023, algún sabe que puede ser ?
En la informacion precargada de ingresos para iva al 16% me esta cargando el total de las facturas tanto PUE como PPD, y no me esta dejando modificar los datos, sera un error del aplicativo?
Yo tengo problemas, no me deja poner la proporción de IVA de los acreditables. Solamente en importación pero el cliente solo tiene operaciones nacionales exentas y gravadas. A ustedes les sale el módulo del 5 y 5b?
Contador, y si la declaración me Carga más IVA Acreditable, del que tengo contablemente en mi papel de trabajo? Como disminuyo? Hay un apartado para eso?
Contador, llevo la contabilidad de un restaurante, al final de cada dia se genera la factura a público en general por aquellas operaciones que los clientes no solicitaron factura, sin embargo si dias después el cliente solicita factura, a traves de la liga que viene en su ticket de consumo puede facturar, el sistema emite la factura con los datos del cliente y se genera una nota de crédito relacionado al folio fiscal de la factura a público en general del dia que corresponda. Mi pregunta es la siguiente: Las notas de crédito del mes, no las esta tomando en cuenta el SAT, como debo colacar la información?
creo que de momento deberás colocar estas cantidades en el ultimo apartado de otros conceptos que disminuir, (yo no lo he hecho es cosa de intentar) lo que es un hecho que vas a estar recibiendo constantes avisos al buzón por "inconsistencias"
Si es correcto la relaciona del CFDI de egreso con la factura publico en general , por el momento puedes modificar el valor de los actos o actividades pagados para que se modifique tu IVA acreditable . y el efecto sea cero vs la factura del cliente ., todo depende que criterio estés tomando puedes consultar la guía de ese tipo de facturas en la pagina del SAT.
hola buen dia! una dua, se realizó en enero la factura PPD y en ese mismo mes pagaron y se genero su complemento de pago, en la declaracion se me duplico ese ingreso, que debo hacer? como la resto xq me aumenta el IVA :(
Una pregunta, en el ejercicio anterior mi empresa tenia otro regimen (simplificado deconfianza), al entrar a la nueva plataforma me sigue cargando las obligaciones de dicho regimen y ni me garga el ISR DE PERSONAS MORALES. Alguna idea de que se puede hacer?
Soy un AC antes adicionaba el I.V.A. a pagar ya que no me aparecia anclada , con esta nueva plataforma no aparexe de adiconar , cono se puede ordentar la la obligación me ayuda x favor contador.
No los toma en cuenta la aplicación , toma en cuenta que hoy en día la compensación no es procedente para el Acreditamiento del IVA ,ya que no es considerado como efectivamente pagado al no existir el flujo de efectivo .
yo estoy intentandole, pero no me deja en ningun explorador, queiro acreeditar dos mese el primero si me lo graba pero el segundo para finalizar ya no lo guarda y pone el error en la cantidad,
Todos mis CFDIs fueron emitidos con PPD y el la carga del SAT dice PUE. Terrible como siempre .. cada que cambian algo
a mi me pasa igual, todo es totalmente erroneo, se cargo todo doble, y no se puede coregir nada, espero que el sat corrija esos errores
Es que hay reglas, cuando se timbra facturas PPD tienen que emitir complemento cuando hayan sido pagadas/cobradas, ya que esa forma no estás seguro si es dentro del mismo mes, y por ende el “tipo pago” es lo que hará que se precargué al sat
Y las timbradas PUE es porque ya se hizo efectivo el pago al momento y se expide la factura por transferencia y pago en una exhibición
por eso, si no son PUE y no se ha emitido un complemento... ¿por qué las suma?
@@Lupyxita al ser PUE EL SAT LA CONSIDERA EFECTIVAMENTE COBRADA EN EL MES ( depositada o no en la cuenta bancaria)
@@mariaolarteperez2624 precisamente, por eso dije... "SI NO SON PUE"
un saludo toñito desde Mérida ....
Super bien explicado, tenia una duda y con esto me las disipaste
Contador en RESICO PM, no aparece el apartado de otras cantidades a favor del contribuyente como en Regimen General, en este caso, ¿consideramos todo el IVA en el periodo o tambien solo acreditamos la diferencia ente IVA trasladado menos el IVA retenido y esa diferencia se pone directo en el periodo en que pague la retención?
para el IVA acreditable del 8%? donde se llena? no aparece
Hola! Por que no subes el de ISR provisionales de 2024
pregunta donde estan llenado el iva al 8% porque no aparece
Depende del contribuyente. Te va a aparecer como IVA región fronteriza y te lo va a separa incluso los egresos
Hola, saben donde puedo poner el iva de los gastos no reconocidos ???
terrible el SAT con ese nuevo aplicativo pues si hay errores bien sea por facturas que el cliente tiene en proceso de cancelación o bien en el caso de IVA Acreditable no reconozca el IVA de facturas pagadas een alguna modalidad diferente a 03-Transferencia o bien los proveedores no hayan emitido el CFDi por recepción de pago correspondiente, en fin, excelente tu video Contador lo estas subiendo en super super tiempo para que tomemos nuestras medidas preventivas, muchas gracias! cordial saludo.
Alguien sabe Como activar el campo de "Perdidas fiscales de ejercicios que se aplican en el periodo" para presentar ISR en enero 2024
Hola nos podrías decir por favor donde se agrega el iva acreditanble de los cfdi pagados en efectivo ya que solo esta tomando los pagados con transferencia??
Tienes que modificar los actos o actividades pagados para que se modifique tu IVA acreditable.
Me carga 3 millones de cfdi PUE cuando solo tengo 300 mil. De acuerdo a cfdi descargado directo del SAT
Y que pasa con el IVA de algún gasto no deducible?? porque el formato asume que toda los CFDis son deducibles
el si gasto es no deducible tu IVA Tambien
1:35 no aparece el ejercicio 2024, en el detalle del acredita miento del saldo a favor de periodos anteriores, tengo saldo a favor de enero 2024 y no lo puedo acreditar en febrero 2024, porque no aparece el ejercicio 2024, sólo hasta 2023, algún sabe que puede ser ?
Una pregunta y si no están precargadas mis facturas?
en el caso de la región fronteriza 8% , se podria utilizar el campo de otras cantidades a favor??
tengo la misma duda
@@elyhdez3179 voy llegando a este video en búsqueda de la misma respuesta :c
En la informacion precargada de ingresos para iva al 16% me esta cargando el total de las facturas tanto PUE como PPD, y no me esta dejando modificar los datos, sera un error del aplicativo?
asi aparece el pedo es si me pagan la factura un mes despues
Yo tengo problemas, no me deja poner la proporción de IVA de los acreditables.
Solamente en importación pero el cliente solo tiene operaciones nacionales exentas y gravadas.
A ustedes les sale el módulo del 5 y 5b?
Contador, y si la declaración me Carga más IVA Acreditable, del que tengo contablemente en mi papel de trabajo? Como disminuyo? Hay un apartado para eso?
no puedo usar mi saldo a favor de mis declaraciones anteriores, me marca error !!!
hola, yo tampoco puedo terminar para que me de el total de mis acreditamientos me pone error
Tengo duda, tengo una factura en region fronteriza pero en IVA acreditable no hay ningun lugar donde ponerla, alguien ya encontro la solución?
Mil gracias me ayudó mucho
Excelente contenido 👍🏻 👏
Interesante, a donde envio declaracion mensual SAT Iva personas Morales en 2024 con Iva Region Fronteriza
Te va a aparecer así pero va a depender del contribuyente. Te aparece como IVA región fronteriza
El iva al 8% como se declara ?
Te lo va a habilitar si le aplica al contribuyente
Y él iva al 8%
Contador, llevo la contabilidad de un restaurante, al final de cada dia se genera la factura a público en general por aquellas operaciones que los clientes no solicitaron factura, sin embargo si dias después el cliente solicita factura, a traves de la liga que viene en su ticket de consumo puede facturar, el sistema emite la factura con los datos del cliente y se genera una nota de crédito relacionado al folio fiscal de la factura a público en general del dia que corresponda.
Mi pregunta es la siguiente:
Las notas de crédito del mes, no las esta tomando en cuenta el SAT, como debo colacar la información?
creo que de momento deberás colocar estas cantidades en el ultimo apartado de otros conceptos que disminuir, (yo no lo he hecho es cosa de intentar) lo que es un hecho que vas a estar recibiendo constantes avisos al buzón por "inconsistencias"
Si es correcto la relaciona del CFDI de egreso con la factura publico en general , por el momento puedes modificar el valor de los actos o actividades pagados para que se modifique tu IVA acreditable . y el efecto sea cero vs la factura del cliente ., todo depende que criterio estés tomando puedes consultar la guía de ese tipo de facturas en la pagina del SAT.
hola buen dia! una dua, se realizó en enero la factura PPD y en ese mismo mes pagaron y se genero su complemento de pago, en la declaracion se me duplico ese ingreso, que debo hacer? como la resto xq me aumenta el IVA :(
También tengo esa duda, En qué apartado me disminuyo IVA Precargado de más 😢?
ya corrigieron el error @@adrianamorales4637
No explicas bien por que el iva acreditable no es igual, debieras dar un ejemplo donde modificas el pago
Contá una empresa ya no se podra declarar en ceros ?
Una pregunta, en el ejercicio anterior mi empresa tenia otro regimen (simplificado deconfianza), al entrar a la nueva plataforma me sigue cargando las obligaciones de dicho regimen y ni me garga el ISR DE PERSONAS MORALES. Alguna idea de que se puede hacer?
Si tu empresa esta en el régimen simplificado de confianza , debes seguir tributando en ese mismo aplicativo del año pasado .
no me carga IVA personas morales =(
Soy un AC antes adicionaba el I.V.A. a pagar ya que no me aparecia anclada , con esta nueva plataforma no aparexe de adiconar , cono se puede ordentar la la obligación me ayuda x favor contador.
Si estuviste pagando IVA , ya la autoridad te debe de poner esa obligación solo es cuestión de que se actualice .
buendia, esta muy bien el ejemplo, pero se supone que era en ceros!!!!!!! y te brincaste
Falto el de los gastos no reconocidos , esta incompleo el video
¿Porque no puedo acreditar el IVA de mis gastos por compensación?
No los toma en cuenta la aplicación , toma en cuenta que hoy en día la compensación no es procedente para el Acreditamiento del IVA ,ya que no es considerado como efectivamente pagado al no existir el flujo de efectivo .
TU AUDIO ES MUY BAJOOO, pero tu música de intro es muy alta, podrías hacer de nuevo tu video? jejeje
Contador llena el de ISR enero 2024
Dónde se coloca el IVA x los pagos en efectivo??
Para el pago provisional de enero 2024 es obligatorio utilizar el nuevo aplicativo
Pues ya no está disponible en el aplicativo anterior
Excelente contador.🎉😊
Gracias
el 8%? x 1,000
Alguien intento acreditarse IVA de varios meses?
yo estoy intentandole, pero no me deja en ningun explorador, queiro acreeditar dos mese el primero si me lo graba pero el segundo para finalizar ya no lo guarda y pone el error en la cantidad,
si pudiste resolverlo?
@@markosandoval3647
debes de hacer primero los acreditamientos del iva completo y al final lo que vienen de un saldo remanente.
Esta fallando el aplicativo solo te deja meter el acreditamiento de un solo mes .
Utilizaste la palabra obviamente como quinientas veces. Obviamente tendrás que mejorar este punto, tu audio esta muy bajo