MINI CURSO, CALCULO DE ISR E IVA TODAS LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS |MERCADO LIBRE, AMAZON, UBERDIDI
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- เผยแพร่เมื่อ 5 ต.ค. 2024
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Aprende a como realizar el calculo correcto de ISR e IVA de Plataformas Tecnológicas
PREGUNTA POR NUESTRAS CALCULADORAS DE IMPUESTOS DE PLATAFORMAS DIGITALES EN EXCEL, CALCULO DE RIF Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL
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Gracias, nos sacas de apuros, que tengas un bendecido día.
Favor de actualizar este video con uno de plataformas digitales para realizar la primera declaración anual
Hermano pasame el formato declaración DIDI/UBER ya me suscribi y ya te regale un hermoso like.
Saludos Contador Alan su exposición muy clara. Se lo agradezco! Gracias
Muy buena Exposicion, me aclaro muchas Dudas
Curso muy bien explicado. ¡Felicidades y gracias!
Saludos Contador, desde Tijuana b.c Graciassss por su Información fiscal
saludos contador Alan, muy bien expicado su curso me fue de mucha utilidad, gracias..
COMO PUEDO ADQUIRIR LAS CALCULADORAS DE IMPUESTOS DE PLATAFORMAS DIGITALES EN EXCEL, CALCULO DE RIF Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL?
muy buen el curso, muy bien explicado!! muy ameno
Que pasó Colega , Como que apenas te enteraste que se tiene que presentar la declaración bajo este régimen fiscal, tal vez no es mucho el accesorio en tu ejemplo porque los ingresos son mínimo , pero échale a un cliente de mayor ingresos y con un impuestos altos,, en tu video y a titulo gratuito, hago la siguiente observación, en la cédula de ingresos todos los ingresos son al 16% y en el llenado de tu declaración del iva , el iva causado en la declaración no es igual a iva facturado , el error está que la plataforma de uber está emitiendo mal el cfdi con público en general , ya que las extras o propinas que se cobran las están gravando al 16% cosa que está mal, esta partida es totalmente exento al iva , en un acto de fiscalización hay una discrepancia en cuando al iva declarado con el iva facturado. acuerdate que una cédula de trabajo todo tiene que amarrar correctamente.
Muy bien explicado gracias
Excelente exposición. Sólo difiero de que el contribuyente solicite CFDI de todos sus gastos; si éstos son estrictamente indispensables está bien, pero si no, la autoridad también fiscaliza el tipo de comprobantes y su contenido como los de super, farmacias, incluso han facturado consumo en restaurantes.
Hola contador, me parece excelente la maestría en impuestos totalmente gratuita, me interesa, gracias.
Considero que el reto con el que me he enfrentado es la hoja de trabajo donde determino el ingreso, el IVA.
Los reportes que envia airb nb son confusas,
Excelente curso CP. Alan
Excelente curso Cp como siempre Cp Alan
Gracias me sirvio me suscribo 😁👍👍👍
Hola contador, muy buena su explicación, me ayudó mucho para presentar la declaración mensual ya que estaba perdida en cual de todas las opciones del SAT era. pero tengo una duda, que pasa si me di de alta en octubre pero no trabaje hasta el mes de noviembre como didi, tengo que presentar la declaración de octubre en ceros? y de ser así no me aparece la opción en el SAT en declarar de forma normal como lo hizo usted y al agregar las opciones me indica que si estoy segura de presentar esas opciones debido a que no están ligadas a mi RFC o algo así jeje, saludos
Hola Brenda, veo que no han respondido a tu duda, efectivamente desde el momento que te das de alta ya tienes que presentar tus declaraciones, si no tuviste ingresos debes presentar tu declaración en ceros, y así hasta que ya tengas operaciones, recuerda que por asesorarte no te cobro
@@onegomendoz7466 me podría asesorar?
Excelente curso contador Alan
Muy buen video, tendrás los documentos de excel? 🎉
Muy bien excelente curso
Gracias contador por tan excelente exposición, una pregunta si la plataforma nos cobra suscripción, se puede declarar en el sat el costo de esa suscripcion?
Buenas tardes Lcdo., ante todo gracias por su contenido muy dinámico y entendible. Mi pregunta es: supongamos que los ingresos grabados que indica el comprobante de retención de alguna plataforma, sea el total de se sus ingresos, es decir no percibió ingresos en efectivo, ese monto que allí indica es con el que se va a facturar y hay que deducirle el IVA ( DIVIDIRLO ENTRE 1.16) o hay que agregarle el IVA? de antemano gracias por su repuesta
Contador buenas tardes un video de como declarar impuestos para Amazon seria super buen contenido Saludos!
Hola, es posible facturar gasolina si el vehículo no es de mi propiedad?
Muy buena y precisa información. Como puedo conseguir esa calculadora de impuestos?
Contador si soy Uber y mis ingresos del banco son mayores a lo facturado aún cuando ya Uber haya hecho la factura de público en general, debo hacer otra factura público en general por la diferencai
Que tal contador buenas noches, la factura que comenta de. Público en general para mercado libre debe ser estrictamente si recibí algún pago en efectivo, o en su caso si algún cliente requiere factura y su pago es en efectivo?
Gran aporte
No sé supone que la retención es acreditable el mes siguiente del que se declare? Porque ahí te lo descuenta? O efectivamente estás tomando la del mes anterior
excelente curso
Buenas noches
Se puede acreditar las comisiones de mercado libre las cuales tienen en forma de pago "17" compensación?
gracias
Hola contador, a mí no me quedo claro como pagar impuestos desde junio, fui con una contadora y se juntaron muchas cosas, mi inexperiencia, uber que no envío ninguna factura a mi mail y hasta la fecha no me ha mandado la correspondiente de junio y julio y por lo mismo no he podido presentar mis declaraciones correctamente, y ahora me entero que tenía que hacer mi factura de público en general después de 72 horas, que debo hacer para arreglar eso??
Contador una duda, cuando declaremos los impuestos de plataforma correctamente el efectivo que tenemos proveniente de los clientes ya podemos depositarlos a un banco sin temor a que el sat nos cite o algo?
la presentacion de la DIOT, es como se hace normalmente o cambia la forma en presentar la diot?
Disculpe contador ¿En mi contancia de retención de UBER como se cuanto recibi en efectivo y cuanto fue en forma de 3ros por medio de dinero electronico de transferencia de UBER?, ¿Con que forma de pago en el XML lo puedo distinguir cada uno?
Hola Contador no le cuadra el IVA de retención de Uber xk hay ingresos k no graban IVA, ejemplo: las propinas
contador yo trabajo para DIDI me genera facturas diarias, ya descargue todo en excel como genero o saco el ISR e IVA general de mes para poder generar mi declaracion del mes
Hola, si me di de alta en febrero y no he presentado ninguna declaración ni emitido facturas. Puedo hacerla en mayo??
Para el pago de IVA, en la casilla de factura publico en general, se coloca el importe antes de IVA o después de IVA? Muchas gracias
Un contribuyente con la obligación de hacer pago provisionales, tiene que despreciar sus activos fijos?
En Rappi tampoco coincide el IVA con la base gravable, también tengo que hacer el ajuste como lo haces con Uber?
una pregunta cual es el fundamento legal para el calculo de isr porque se maneja la misma tasa de la retencion
Contador disculpe y que pasa con las comisiones de Uber, porque yo veo que se está tomando en cuenta el total de la facturación como ingreso, gracias.
Muy buen tema, algun enlace para descargar los papeles de trabajo
Hola buenas tardes ya me suscribí me podrías mandar el papel de trabajó para declaración de Uber por favor
yo tengo ingresos por actividad empresarial regimen general, pero tambien estoy obteniendo ingresos en plataformas digitales mi pregunta es acumulo ingresos tanto como los que facturo de plataforma, los que factura la plataforma y los que yo facturo por regimen general hago el calculo como regimen general y tomo como iva retenido e isr retenido segun la constancia de la plataforma
entonces la factura publico en general es para los ingresos que entran a tarjeta y no piden factura y para los ingresos que reciben directamente del cliente en efectivo?
y como se lleva el control de lo que le pagan en efectivo al chofer?
Buenas tardes, contador. Disculpa una duda sobre las facturas de los clientes que si le solicitaron la factura ¿Como hay forma de obtener esa información si soy chofer de UBER?, ya que revise mi reporte de ingresos UBER y solo viene en gral los ingresos el IVA causado y el ISR retenido.
que tal, excelente video, de casualidad tendras algun enlace para descargar el archivo de excel que usaste en este mini tutorial?
Hola ¿qué tratamiento se le da a las cancelaciones/devoluciones de ventas en el mes posterior a que cierre los movimientos de la constancia de retenciones de por ejemplo mercadolibre? entiendo que por estas cancelaciones se emite factura de egreso pero ¿esta factura es deducible en el mes o hasta la declaración anual? Y si es en el mes cómo se el hace para que el importe de gastos acreditables y la DIOT cuadren, ya que esta factura pues proveedor no es :/ Ayuda por favor y gracias de antemano.
Me queda una duda, en la parte de aplicativo SAT estas incluyendo un calculo para ISR de ingresos totales y anteriormente mencionaste que solo deberias pagar impuestos por el efectivo cobrado y en tu ejemplo no veo que se el caso e inclusive estas volviendo a sacar un % de ISR de lo que se pago con tarjeta (Debito, Credito). Me podria aclarar eso por favor
Por el ingreso en efectivo se tiene que hacer una factura?
Hola si trabajo para cornershop, me sirve este video para saber como declarar?
Entonces los gastos para efectos de ISR los voy a considerar en la declaración anual?
Yo tengo la misma duda
Aun no se sabe ya que aun no ha pasado un año en este metodo
Hola Alexis, si optaste por presentar provisionales, puedes deducir tus costos y gastos en cada declaración provisional, y la anual verás si te sale saldo a favor o a pagar
@@onegomendoz7466 pero el formato de hacienda no permite meter gastos. En donde se meten los gastos de la provisional???
QUE PASA CON LAS COMISIONES QUE COBRA LA APLICACION POR LOS VIAJES EN EFECTIVO SON DEDUCIBLES Y DONDE LOS PUEDO VER Y APLICAR??
Como? Entonces ya no tomo los ingresos que tenemos en la pagina del sat?
Saludos contador una duda con el ajuste que hace de iba en el pago del propio impuesto tendríamos una variación en los ingresos ISR versus ingresos declarados en IVA obtenidos por intermediarios verdad? Declarado para ISR 4,723 ingresos intermediarios y para IVA es distinto el ingreso, saludos
Yo tengo una pregunta si yo estoy en el regimen de pesonas fisicas y en el de plataformas por venta en mercado libre a la hora de calcular mis impuestos como el iva, mis gastos que deduje en personas fisicas para la diot esos tambien los puedo usar en mi calculo del iva de plataformas o tengo que separar mis gastos??? De antemano gracias
Estoy en las mismas que pasa contablememte¿? Se separan los gastos o se puede unir luego en uno sale a favor y el otro a pagar 😅
Hola NAncy veo que aún no tienes respuesta, si tienes dos actividades diferentes, tienes que presentar declaración por ambas, una es independiente de la otra, recuerda que en plataformas digitales son pagos definitivos si así optaste, y en el otro régimen tiene personalidad jurídica, o sea que no debes involucrar una con otra, recuerda que por asesorarte no te cobro
BUENAS TARDES QUE COSTO TIENE SUS ARCHIVOS DE EXCEL PARA EL CALCULO DE LOS IMPUESTOS DE PLATAFORMAS DIGITALES
Hola contador disculpe que pasa si tengo actividad empresarial de compra y venta de artículos y vendo tambien em mercado libre ?? Tengo que declarar todo por separado, pero contablemente va estar separado también, sobre todo en Iva por quetengo entendido que en ISR se puede presentar las dos actividades y acreditarla retencion,pero para efcto de IVA puede ser igual ???
Hola Pau, tus ingresos por actividad empresarial son ajenos a tus ingresos por plataformas, debes presentar el impuesto por ambas, recuerda que por asesorarte no te cobro
@@onegomendoz7466 en este caso tengo que separar también los gatos? Los que realizó para para vender en actividad empresarial y los que vendo por mercado libre?
Hola, tengo una duda, que pasa si mis ingresos facturados más la factura de publico general son $13,000, y mis ingresos por retenciones son $18,000??
Buenas noches, justo hoy tengo un problema similar, pero veo que no respondió ¿usted pudo resolver su duda?
Actualiza la declaración anual.... Ya cambió un poco... No vienen mucho x detallar 👋🇲🇽☺️
Que pasa con las facturas emitidas por la aplicación a clientes específicos pero pagadas en efectivo. Como se consideran?
Las comisiones que te cobran las plataformas digitales, no las puedes hacer deducibles? No mire alguna explicacion sobre el tema.
Como obtengo las cedulas para los calculos
como se cuanto reporto rappi cuanto gane en el periodo si ni me manda nada ni mis certificados de retenciones
Hola Contador, tengo una duda, con respecto a su video, si un cliente ocupa el servicio los últimos días del mes, pero factura ese mismo servicio hasta el siguiente mes? no estaría duplicando esa factura?, según lo que esta usted explicando así es, esta duplicando la facturación, ahora bien, si usted considera la factura emitida como ingreso total del conductor,, no es así por que parte de esa factura es ingreso del conductor y parte de esa misma factura es ingreso para la plataforma, es decir la factura emitida por el conductor es responsabilidad compartida, entonces quedo en desacuerdo con su explicación, lo correcto es lo siguiente: separar de los ingresos totales, tanto los ingresos facturados de los ingresos no facturados, aún así tengo entendido que la plataforma UBER emite esa factura al publico en general. entonces la cuestión sería comparar esa factura con los ingresos no facturados por el cliente, para hacer esta comparación el conductor tendría que tener un registro diario de los nombres de clientes que abordan su unidad y al final compararlos con las facturas emitidas que se encuentran en el portal SAT, ((lo interesante aquí es entender que las ganancias de uber están incluidas en la factura que emite el contribuyente, o sea el conductor, entonces de donde saca que el total de la factura es ingreso neto del conductor)) me gustaría comentarlo con usted mas directo y si es que me equivoco convencerme que en realidad estoy equivocado, espero sus comentarios, gracias contador.
supongamos que la plataforma te dice que todos tus viajes generaron $10,000.00 de esos te pidieron 2,000.00 en facturas individuales (tarjeta) otros 5,000.00 que no te pidieron factura individual pero si entraron a (tarjeta ) y los otros 3,000.00 los cobraste tu en efectivo. UBER te hace la factura por los 8,000.00???
y tienes razón si yo cobro un servicio en efectivo por el cual genero mi factura en publico general y al otro mes el cliente factura ese servicio que pasa solo no lo considero?
TENGO UN CLIENTE QUE COMPRA Y VENDE POR MERCADO LIBRE Y OTRAS PLATAFORMAS PREGUNTA ¿ TIENE QUE DARSE DE ALTA ANTE EL SAT EN PLATAFORMAS DIGITALES?
Una duda solo se puede pedir devolución de iva a favor en la declaración anual?
No se puede pedir en el saldo a favor de los pagos provisionales?
saludos
Saldos de IVA a favor se solicitan conforme en el mes que se haya generado- Los saldos a favor en declaración anual son de ISR.
Hola, tenemos algún video para escuelas no donatarias?
Hola Contador, cual es el precio de las calculadoras y como adquirirlas, saludos
QUE PASA SI NO DECLARE DESDE JUNIO 2020, PUEDO HACER EL CAMBIO A PLATAFORMAS DIGITALES ESTE MES?
Hola, si me pudieras ayudar. Mira, yo estoy dada de alta como plataforma digital de pago definitivo y las primeras dos declaraciones que realice me aparecio con la taza al 8% en IVA. Pero este mes quise realizarlo nuevamente y ya veo que subio al 16%.
Hola, Flashgirl. abría que ver por que, cuando estas dada de alta en Hacienda la plataforma te retiene el 50 % del Iva o sea el 50% de 16% es el 8%, pero si no estas dada de alta en hacienda, la plataforma te retendrá el 100% del IVA es decir el 16% total que cobraste a tu cliente, si quieres mas claridad por asesoría no te cobro adelante
Entonces ya no fueron los 1810.29? Y los 8,189.71? Ya no los tomó encuenta?
y si estuve haciendo mis declaraciones bimestrales pero no lo hice para las plataformas digitales, las tengo que volver hacer?
en donde incorporas los gastos?
¿Que criterio están tomando para deducir la comisión que cobra Uber por el uso de la plataforma ya que no la emite?. Saludos
tengo la misma duda, porque este debería ser un gasto del contribuyente como la gasolina...
@@estebanblancas TENGO LA MISMA DUDA LA RESOLVIERON??
Buenos días contador como puedo adquirir el excel para el cálculo de plataformas digitales
Una duda cuando hacemos el ajuste ese en el pago del iva sobre los ingresos por tarjeta que expide la factura de retencion uber . No afecta que no cuadren los ingresos cuando ponemos el efectivo y la tarjeta como hicimos el ajuste y es menor lo que ponemos que lo que viene como pago con tarjeta no cuadra la suma con el total de ingresos que hice mi FPG igual el iva que.
Hola Azucena, en primer lugar no es una factura de retención eso no existe, se le llama constancia de retenciones, y los impuestos se pagan dependiendo lo que recibas en efectivo, no del total de tu facturación, lo que cobraste en efectivo mas lo que cobraste por plataforma son tus ingresos, si te das cuenta de revisar, revisa una factura que hayas emitido a un cliente, te darás cuenta que el total de esa factura no es lo que recibiste, por consiguiente no hay ningún ajuste, recuerda que por asesorarte no te cobro
Bdía contador tengo un auto en Didi, en mi constancia de actualización fiscal, aparte de aparecer plataforma tecnológica, aparece ISR de sueldos y salarios, pero quiero eliminar esa obligación, me puede apoyar... GRACIAS
La gasolina para Uber la puedo pagar en efectivo y facturarla
Qué tal yo vendo físico y en mercado libre también yo declaro como rif
Tengo que avisar o darme de alta como plataformas digitales o en automático empiezo a declarar como tal
Muchas gracias
yo tambien tengo esa duda
@@Luna_55.312 hola, yo estoy en ese mismo caso, yo estoy dado de alta en 2 regimenes: RIF y en plataformas digitales (Y la verdad Es un tormento!!!!)
Hola Gerardo, veo que no tienes respuesta, por el total de tus ingresos por plataforma los debes declarar bajo ese régimen, y por otro lado los que no involucra la plataforma electrónica debes emitir una factura al publico en general y presentarla en tu declaración puedes optar por establecer tus retenciones como pago definitivo, pero por los ingresos en efectivo nadie te retiene y tendrás que declararlos pagar el impuesto, claro, aplicando tus deducciones autorizadas, recuerda que por asesorarte no te cobro.
@@Luna_55.312 Hola Ena, veo que no tienes respuesta, por el total de tus ingresos por plataforma los debes declarar bajo ese régimen, y por otro lado los que no involucra la plataforma electrónica debes emitir una factura al publico en general y presentarla en tu declaración puedes optar por establecer tus retenciones como pago definitivo, pero por los ingresos en efectivo nadie te retiene y tendrás que declararlos pagar el impuesto, claro, aplicando tus deducciones autorizadas, recuerda que por asesorarte no te cobro.
Hola Contador, esto sigue vigente tal cuál este 2022, correcto?
Hola como puedo adquirir
su papel de trabajo
como obtengo las calculadoras de impuesto ?
Contador, si una fonda vende tortas pero en una mínima parte recurre a UBER EATS para repartir comida, esto representa el 5 % o menos, de los ingresos pues la mayoría lo vendemos en el local, en comida para llevar o para consumo en el mismo, que aplica en este caso? seguir como RIF pues es minimo lo que se vende por UBER EATS..Gracias de antemano
Si la comida se vende por esa plataforma "es Plataforma Tecnologica". Si la comida se vende por telefono, mensaje, facebook y/o pasaron a pedir, no entra en Plataforma Tecnologica. No se confunda los servicios que da un Repartidor en UBER EATS (Plataforma Tecnologca) con la venta de comida sin ocupar esas plataformas. En su caso me parece es conveniente registrarse como usuario de UBER EATS para pedir servicio de traslado, pero pienso que eso hace el mismo cliente que pide una torta. En todo caso y como aclara que solo es para repartir, aqui el repartidor debe ser Plataforma Tecnologica no usted. Saludos
HOLA, REQUIERO LA CALCULADORA DE IMPUESTOS DE PLATAFORMAS DIGITALES.
Saludos, para conseguir los excels por que medio es?
Me interesa saber como puedo adquirir la calcuadora de impuestos en excel
Gracias Contador, una pregunta la totalidad de los ingresos mensuales se deben o pueden tomar de la aplicación de la plataforma?
HOLA SANDY, si, los ingresos deben tomarse de la plataforma SAT.
Cómo puedo obtener los Excell?
Hola conta, como registro a rappi como retenedor de impuestos si no aprender en el listado de sat como plataforma digital
Hola Valentin, cuando hiciste tu cambio de régimen el sat te solicita el RFC de tu o tus retenedores, ahi quedan registrados, tienes mas dudas? te asesoro sin costo
Hola Contador, ¿las plataformas cómo uber deberian entregar a sus usuarios CDFI por el cobro de uso de la plataforma (46% aprox)? Cuando se revisa el XML de retenciones se observa el monto que la plataforma cobra por el uso de la misma...
Una favor como puedo obtener la calculadora para Uber y Didi y entrar a tu grupo por Whatsapp
En este. Régimen no estoy obligado a. Presentar diot y contabilidad electrónica es así o estoy mal
La DIOT si es una obligación
@@gomezramirezalexisabraham1575 pero creo q para. Los. Q. Rebasan de 4 millones están exentas de presentar pero. No. Encuentro la. Regla. Algo me. Comentaron
@@xaviermercado2239 Pero si no la presentas, a pesar de la regla tu opinión del cumplimiento aparecerá negativa
Hola Javier, no, no hay tal obligación aún cuando hayas optado por deducir tus costos y gastos, revísalo en tu constancia de aumento de actividades, ahí te especifica tus obligaciones, recuerda que por asesorarte no te genero costo
Una duda....... eso de *IVA de gastos (acreditable) ... es el acreditable de todos mis gastos ? ejemplo si tengo 100 pesos de acreditable de mis gastos, esos 100 los pongo ahi tanto en declaracion de plataformas como en la mensual de Act. Empresarial prof. ? o se reparten o como? eso me confundio
Buenas tardes contador, tengo una duda mi constancia de retención me llego con fecha de noviembre, pero si es válida para la declaración de Octubre? Me podría ayudar por fa
Así es Rossy la constancia que recibes mes a mes es por el cierre del mes anterior, recuerda que el periodo es desde las doce de la noche del primer día del mes, hasta las 11:59:59 segundos del ultimo día del mes, una vez cerradas tus actividades en ese lapso, ya esta especificada la retención de todo el periodo, y se emite a partir del las 12:00 del primer dia del siguiente mes y la plataforma tiene como limite tres días para proporcionarte tu constancia de retenciones, tienes mas dudas te asesoro sin costo.
@@onegomendoz7466 mercado libre me está mandando la constancia después de las 72 horas de fin de mes que puedo hacer en ese caso?
Disculpa y en caso que no me aparezca la constancia de retenciones
A que se debe?
Tengo varias dudas en ML hice una venta en la cual el envío lo pago el comprador, pero ML al facturarme la comisión también me facturó el envió aunque no lo pague ¿Puedo acreditarme ese IVA del envió? o ¿cuándo le facture al cliente también facturó el envió? y por último si vendo cosas que causen ieps estoy obligado a presentar declaración de ieps, ya que el régimen de plataformas dígitales no dice nada al respecto, gracias.
He visto a muchas personas y empresas que probablemente equivocadamente facturan solo el producto cuando el cliente pide ése comprobante. Pues debe facturar el producto y el costo de envió, ya que ése gasto del cliente (comprador) es deducible para el vendedor, y quieren poner como quieren en la forma de pago, ejemplo: "Por definír", todo porque según ellos no reciben directamente ése dinero🤦🏾♂️, pues es inconsistente para ambas partes si no corrigen el comprobante. Factura todo amigo, y la forma de pago o uso como te indique el cliente. Saludos cordiales
Hola Juan, no te puedes acreditar nada que no fue tu costo, y menos si no tienes factura comprobatoria de esa operación, recuerda que por asesorarte no te cobro.
@@onegomendoz7466 Amigo. No sé si eres contador, pero está muy claro que no estás entendiendo las dudas. Por ustedes muchos vendedores de ML estám muy confundidos, y están haciendo mal las cosas, pero ése no es el problema, si no que por ése mal entendido no quieren facturar al cliente como se debe