Отчет 6-НДФЛ. Лучшее объяснение, как заполнить. 1 квартал 2018
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 15 เม.ย. 2018
- 6-НДФЛ - отчет, который все ненавидят!
Вы даже себе представить не можете, как много ошибок допускают в нем бухгалтера!
А Вы посмотрите мой новый ролик и почувствуйте себя королевой или властелином мира, ведь теперь 6-НДФЛ - В ВАШИХ РУКАХ!
Отчет 6-НДФЛ небольшой: всего 2 раздела, и ролик небольшой - всего 15 минут :)
При составлении 6-НДФЛ важно понимать, как формируются показатели раздела 1 и раздела 2.
Раздел 1 (нарастающим итогом)
Исчислено - оборот Дт 70 Кт 68.01
Удержано - на дату выплаты сотруднику
Раздел 2 (только за текущий квартал)
Перечислено в бюджет - в разбивке по срокам перечисления
Скачать регистр для проверки 6-НДФЛ yadi.sk/i/3Sogt3zo3UTch8
Зарплата в 1С в блоге Финвер: finver.ru/blog/zarplata-v-1s
Вы умеете объяснять сложные темы простыми словами, за что Вам огромное спасибо!!!
Господи! Какое счастье, что есть такие прекрасные люди, как вы! спасибо!
Спасибо! Особенно за таблицу! Для меня,как новичка всё полезно и доступно!
Елена, даже в понятных и не вызывающих вопросов темах всегда у Вас нахожу что-то интересное и полезное 👍
Огромное Вам спасибо!!!! Я совсем новичок в этом деле, Вы очень доступно объясняете. Буду пересматривать и разбиратся))
СПАСИБО✌✌✌
Два сотрудникааааааааааа..какое же это счастье😜
Огромное спасибо!!! Какой раз убеждаюсь что "совершенную" и "автоматизированную" программу 1 с приходится постоянно контролировать и перепроверять с помощью все тех же екселевских таблиц и забивать данные старыми добрыми руками)))). Я все раньше комплексовала, думала у меня синдром недоверия к 1 С, и я этими излишними проверками добавляю себе работу, ан нет!!! Еще раз вам большое спасибо, так же веду подобные таблички, немного по другому, но к вашему варианту еще получше присмотрюсь!!
Действительно, лучшее объяснение! Спасибо за Ваш труд
Очень полезное видео. Автор действительно очень хорошо объясняет.
Большое спасибо, Елена! Все доступно, просто, четко и ясно!!!! Успехов Вам!
Vena Моисеева, спасибо за отзыв! Рада видеть Вас на канале! Желаю профессиональных успехов!
Отличное объяснение, спасибо большое!!
Спасибо, все просто, доступно и понятным языком.
Отличное видео! Теперь все понятно, спасибо!!!
Спасибо,Елена,очень помогла таблица.Все понятно и доступно.Подписка и лайк!
Инна Тимошина, спасибо Вам! Рада, что подписались на канал!
Спасибо большое! Вы великая умничка! Благодарю за табличку, все стало намного легче и понятно! Восхищаюсь вашей добротой и профессионализмом, просто так поделились опытом и рабочим инструментом! Как говорит мой ребенок "стомиллионовраздонеба" спасибо!
Благодарю вас за простое объяснение,теперь попробую какую-то проверку написать автоматическую для моих 20 000 сотрудников 👍🙈
Спасибо огромное, очень помогли. Был большой перерыв в практике, замучилась с этим отчетом..
Спасибо огромное!! В таблицу значения вставила, и все НДФЛ словно по волшебству посчитались. Молодец!! Я вам очень благодарна за труд. Только про ГПХ забыли.
Спасибо большое за видео,давно такое ждала и искала,вы умница.
Марина, спасибо за отзыв, мне очень приятно!
Спасибо. Теперь стал понятен этот отчет.
Каждый раз обращаюсь к Вашему видео, и каждый раз говорю Вам "Спасибо"
спасибо вам большое за такую понятную информацию. И особенно спасибо за созданную Табличку!!
Спасибо за отзыв!
Спасибо большущее! За разъяснения и за таблицу!
Умничка, все правильно сказала. Спасибо！
Спасибо большое! Для меня очень сложный отчет. Хочется , чтоб всегда было красиво в отчете.
Просто отличное объяснение.
СУПЕР!🔥 Огромное СПАСИБО!😍🤩🤗
Молодчина все по делу ясно и понятно👍❤
Спасибо. Все доходчиво и понятно
Спасибо, разобрался таки наконец
Ну наконец-то не надо пить горячительное перед составлением этого отчёта)))) СПАСИБО ВАМ!!!
Спасибо!!! Помогли разобраться.
Спасибо стало всё легко и понятно.
Боже, есть же такие умные женщины! Спасибо большое за урок!
Спасибо!Ваши комментарии вполне рабочие.Благодарю!
Добрый вечер , очень нравятся ваши видеоролики , пожалуйста запишите курс по отчётности на разных системах налогообложения.
Большое спасибо. Очень кстати. Самый ненавистный отчет. Табличка супер!!!
lari tech, спасибо! Я тоже 6-ндфл не люблю!
Спасибо отдельное за таблицу👍
Campino Gabriel, спасибо Вам за отзыв!
Спасибо, все понятно
Обожаю ваши уроки
Супер!
Большое спасибо!
Большое спасибо. Просто о сложном.
Спасибо огромное!
Идеальное объяснение!
Благодарю 💖
Спасибо вам большое 😘
Большое спасибо за вашу работу, вы не представляете, как нужны такие видео, в которых не просто дословно пересказываются нормы законодательства, а даются простые и понятные, а главное применимые на практике советы. Жаль я раньше его не посмотрела! Единственное - можно было бы для наглядности добавить сюда данные за декабрь 2017 года - на эту тему тоже огромное количество вопросов у бухгалтеров.
Алина, спасибо большое за комментарий, мне очень приятно, что Вы так высоко оценили мой труд! Профессиональных успехов Вам! Про декабрь взяла на заметку, может в начале 2019 года сделаю с переходом
@@Елена_Позднякова , Елена, огромное спасибо за Ваш труд. А Вы будете делать обзор за 4 кв. 2018 года?
@@Елена_Позднякова спасибо огромное за очень полезную табличку, действительно было бы очень круто, если бы в табличку добавить декабрь прошлого года. Я добавила в своей табличке эту сумму, но все ровно немного сомневаюсь в правильности отчета. И еще было бы очень полезно посмотреть ваш обзор на заполнение отчета и таблички за 4 квартал 2018 года. Спасибо большое, вы самый умный спикер!
@@user-xm4bc4bo2k большое спасибо за отзыв и высокую оценку! тему взяла в план, но много других проектов, пока не успеваю.
Прекрасное объяснение
Жаль, что могу поставить только один лайк этому видео
спасибо 🌹🌹🌹✌
Офигеть. Сразу не врубилась, переслушиваю
Полезное видео.
Спасибо!
Спасибо.
спасибо!!!
Умничка!
Спасибо!
Молодец Елена, откуси кусочек от меня
Добрый день, Елена! Спасибо за ролик! Скажите меня всё время смущает строка не удержано, её надо заполнять?
супер
Какую вы классную шпаргалку дали, огромное спасибо! Единственное, если есть налоговые вычеты, их как включить в таблицу?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где взять информацию о сумме не облагаемой ндфл в 1с?
Все замечательно, только слишком быстро. Ну просто бегом(((
Елена, спасибо за ролик! Возник вопрос касаемо отпуска и больничного за март, если сумма по уплате НДФЛ по ним выпадает на апрель во втором разделе и будет отражена в отчёте за 2 квартал, то и в базу по начислению в первом разделе сумма больничного и отпуска должна попасть в отчёте за 2 квартал, или я неправильно понимаю?
Елена, добрый день! Скажите, пожалуйста, если считаем зарплату в ЗУПе, человек уволился, но после даты увольнения начисляется зарплата за текущий месяц и только в следующем месяце выплата за увольнение (уволили например в июне, а выплату сделали в июле вместе с зарплатой за июнь), и получается, что в апреле она сторнирует. Тогда какую дату ставить? Мне кажется, что в результате получилось, что у нас отсторнировалась выплата при увольнении и все. По общему НДФЛ так.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что за суммы, не облагаемые НДФЛ?
С удовольствием посмотрел, конечно лайк, хотя Вы сказали, что в случае если моя работа приносит мне удовольствие.
Зачем мне все это, если у меня два работника, один из которых жена, которая получает фикцию а не з/п? Вот такой вопрос к нашему государству(по сетовал). Вообще боюсь вести больничные, отпуска и др. мелкую фи....ю, штрафы прилетаю очень быстро . К Вам Елена просьба, снимите пжс видео про вычеты, за обучение, покупку жилья , основные средства. Со следующего года очень актуально на УСН 15%. На ЕНВД все это прощали, а теперь нужно компенсировать.
Здравствуйте! Помогите разобраться с договорами ГПХ. Как их правильно отразить в 1с 8.3 БП. Акт выполненных работ в одном месяце, а выплата происходит в другом. Как отразить в 6НДФЛ? Спасибо.
В вашем варианте "Дата фактического получения дохода" - это дата начисления дохода? Кто же выплачивает строго в последний день месяца? Выплачивают обычно в начале следующего месяца.
а если есть вычеты на детей? как ндфл в строку вводить? пе каждый с начисления?
Табличка и Ваши комментарии очень полезны, возьму на вооружение. Хорошо если бы Вы прокомментировали строку 80. Все отчеты делал в 1С 8.3 базовая. Налоговая долго молчала, а потом как из рога изобилия посыпались штрафы за период с 16 года. Благо у нас ФЗП не велик. Последняя претензия была за годовой отчет 2017 г. В строку 80 программа внесла сумму начисленного, но не удержанного налога (выплата Зарплаты была в январе) , а в 2 НДФЛ налог удержан полностью. Вот вам и штраф 20%от значения стр.80. Вопрос: Кто прав - 1 с или ФНС со своим письмом (разъяснением от 01.08.2016 N БС-4-11/13984). Если ошибка в 1 С, как исправить ошибку?
Михаил, спасибо за комментарий! Ваш вопрос возьму в работу для следующего обзора.
Один вопрос, а как с декабрем? он же тоже в 1 квартал попадает?
За ролик спасибо. Но не совсем понятен смысл использования 1С, если есть программа Налогоплательщик ЮЛ, которую можно скачать на сайте налоговой службы?!
Программа 1С предназначена для ведения бухгалтерского учета, Налогоплательщик ЮЛ - для подготовки отчетности к отправке (позволяет заполнить отчетность, сделать файл выгрузки и распечатать отчетность). 1С удобнее тем, что Вы ведете в ней учет и сразу, в ней готовите отчетность для отправки. Если используете Налогоплательщик ЮЛ для подготовки отчетности к отправке, то бухучет вы все равно где-то должны вести, а затем повторно перебить данные в Налогоплательщик ЮЛ.
Елена, большое спасибо за подробное разъяснение! Единственное, начисляя при увольнении зар/плату 28.03.2018г, проводки формируются автоматически 31.03.2018г и в отчет 6-НДФЛ в разделе 2 сумма з/платы выделяется отдельно : стр 100 - 31.03.2018 стр 130 - 22500
стр 110 - 28.03.2018 стр 140 - 0
стр 120 - 29.03.2018 КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?
Добрый день, Олеся! Уточните, сколько Вы начислили и когда выплатили зарплату, а когда НДФЛ?
Спасибо за разъяснения, единственное что хотела уточнить, если подоходный налог мы перечисляем вместе с отпускными и больничными листами, какая дата срока перечисления ставится в отчете?
Людмила Кузнецова, в отчете ставится срок уплаты, установленный в законодательстве
С чего взято что в отчете отражается перечисленный НДФЛ? Может все же только исчисленный и удержанный?
Здравствуйте так я и так не понял в разделе 2 строке 140 нужно показывать сумму перечисленного налога или начисленного?
Здравствуйте, Рамазан! перечисленного, но она должна с суммой начисленного налога совпадать
Я первый раз делала этот отчёт. До этого даже понятия не имела, как это делается. Два дня сидела, не могла понять как получились эти цифры в отчётах предыдущего бухгалтера. Но посмотрев ваше видео, сделала таблицу как у вас, все данные перенесла, и все получилось!! И я даже нашла ошибки в тех отчётах у старого бухгалтера. Только вот теперь что делать с ошибками не знаю. Как исправить отчёты за 1 и второй квартал? Там был исчислен НДФЛ, но не перечислен по факту. Также встроке 020 ошибки. Вы очень опытная, подскажите пожалуйста, как быть с этими ошибками?
Пользоваться программой 1 С и еще дополнительно составлять таблицы, "хорошая автоматизация с костылями" у отчетов 1 С. И да, можем представить сколько ошибок в этом отчете.
Здравствуйте! В 1С есть отчеты, которые позволяют посмотреть и проверить информацию, относительно заполнения отчета 6-НДФЛ. Дополнительная таблица нужна для понимания бухгалтерами, как заполняется раздел 2. В этом разделе допускают множество ошибок, как показывает практика.
@@Елена_Позднякова Ваше видео хорошее, и понятное по НДФЛ отчету. Я пишу из своего опыта работы с программерами, когда у программистов руки не из плеч vk.com/anna_v_pavlova?z=photo-72495085_456276774%2Fwall84201526_4636 всегда нужны какие то костыли. В этом релизе они исправили одни косяки, а те косяки которые в нем исправят в следующем. И все таблицы должны быть понятны в программе, а когда программа подтягивает не понятно что и откуда, и проверять не самой программой, а сторонней таблицей возникает вопрос а зачем тогда программа? А тех поддержка 1 С сама рекомендует править отчет вручную.
@@murglamur , вижу, что Вы профессионал! С Вами не поспоришь!!! :) :) :) Рада, видеть Вас здесь, на канале!
Это все интересно и легко если у тебя штат 2,5 человека. А если +-800 и видов начислений в месяц поряка 15-20 то можно свихнуться
Класс! Посмотрел на одном дыхании,но ничего не понял
И еще у меня такая ситуация я перечислил больше чем начислил. Где вообще в этом отчете показывают суммы перечисленные будь это меньше начислений или больше?
Здравствуйте, Рамазан!
Перечисленные суммы НДФЛ отражаются в разделе 2 - В РАЗРЕЗЕ СРОКОВ УПЛАТЫ. При этом: излишне перечисленные суммы в отчете 6-НДФЛ не отражаются, также не отражаются в отчете суммы, которые уплачены, но срок уплаты в отчетном периоде не наступил.
Тем и сложен отчет, что просто перечисленная сумма за период в нем не показана.
Может я неправильно понимаю, но если зарплата выплачена с задержкой, то во 2 разделе Дата фактического получения дохода - это дата начисления зарплаты, например 31.10.2017 (если зарплата за октябрь 2017 выплачивается в январе 2018)?
Дата фактического получения дохода для зарплаты когда бы она не выплачивалась - это всего последний день месяца за который она начислялась. В вашем случае
строка 100-31.10.2017
строка 110-дата дня выплаты в январе 2018 года
строка 120 - дата следующая за днем выплаты в январе 2018 года
И все это включается в раздел 2, 6ндфл за 1 квартал 2018 года.
Спасибо большое, Вам! А ИП на Усн без работников сдает 6 ндфл едеквартально? Или можно не сдавать
ИП без работников не считается работодателем, если выплат нет, сдавать не нужно
@@Елена_Позднякова спасибо за ответ 🙋♀️
Каждый раз , как надо сдавать 6-НДФЛ у меня наступает состояние, что я ни чего не понимаю. Кучу времени трачу что бы понять почему такие цифры за предыдущий квартал и как проверить правильно ли все за текущий. А в этот раз еще, О БОГИ, после того как я 100% уверена в правильности заполнения отчета за год, загрузив в СБиС пришло предупреждение , что налог не идет с ИФНС на какие то сумашедшие суммы. ЭТОГО ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ,
Финвер | Елена у меня вопрос, Вы наверное знаете на него ответ. Если я откажусь от зарплаты полностью, средства в ПФР , ФСС и другие идущие мимо рук работника, всё равно будут перечисляться?
Второй вопрос: какие есть ограничения на средства предназначенные списания на амортизацию материально технической базы, я хочу числится объектом амортизации, и получать средства за мою амортизацию )) ?
Здравствуйте, Виктор! Если Вам не выплачена заработная плата, она будет депонирована, но средства в ФСС, ПФР все равно будут перечислены, а вот НДФЛ не будет перечислен до тех, пор пока он не будет удержан из вашего дохода, а это происходит в момент выплаты.
Насчет амортизации, рекомендую мою статью: finver.ru/blog/optimizaciya-nalogov/osnovnye-sredstva
Благодарю, с меня репост.
Один момент не понятен. У меня есть Вычеты за детей по ндфл. Но в строке 020 раздела 1 там стоит сумма полная без учета вычетов. И поэтому эта сумма не может совпадать с табличной колонкой «сумма дохода облагаемого ндфл» так как там указывается сумма за минусом вычетов. И почему у вас есть Вычеты а в декларации в строке 030 они не указываются.
Где скачать табличку?
yadi.sk/i/3Sogt3zo3UTch8 это мой Яндекс.Диск, нажмите "Скачать"
Не получается скачать((((
А в каком браузере скачиваете? Это ссылка на мой Яндекс.Диск, там 2 кнопки "Сохранить на Яндекс. Диск" (она более яркая, может Вы ее нажимаете?) или "Скачать". Я проверила, работает.
Есть второй вариант, напишите мне на почту elena@finver.ru и я вышлю.
Уважаемые коллеги, ответьте новичку на мучительный вопрос. ЗАЧЕМ все перечисляют НДФЛ на следующий день??? Ведь формулировка звучит «не позднее следующего дня» (не позднее последнего дня месяца, [или как-то так], в случае с отпускными). Так зачем эти мучения, если можно перечислить в тот же день. Единственное объяснение, которое я нахожу-если НДФЛ это внушительная сумма и на счете просто нет денег. Но какие ещё могут быть причины я не понимаю. Заплати и спи спокойно, как говорится😁
Интересно-как из суммы "начислено" можно посчитать НДФЛ, начисто не применяя графу "станд налог вычет".А в комментах довольные люди.
А что мешает применить стандартный вычет?
Да когда 2 сотрудника проверить еще реально, 25 еще более менее возможно. А когда их 500🙈
делайте обработку в ЗУП, пишите техзадание=и будет Вам счастье)