Спасибо, очень полезное видео. Подскажите пожалуйста, каким образом формируется доп лист в книге продаж. Была допущена техническая ошибка в сумме реализации в 1 кв 2017. Во 2 кв.2017 обнаружили.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, при формировании книги покупок задваиваются суммы НДС, никак не могу найти ошибку, в программе вроде все документы введены правильно.
Здравствуй Ольга.С большим удовольствием смотрю Ваши видео. Много полезного узнаю.В 1с работаю не так давно. При разноске выписок банка в ручную ,согласно платежного поручения,разнесла сч ф от поставщика на аванс, хотя самого первичного документа у меня не было.Эта запись попала в книгу покупок.Правильно ли я сделала? и если нет то как исправить? За ранее благодарю.
Здравствуйте! Все же должен быть счет-фактура на аванс от поставщика, иначе принимать НДС к вычету Вы не имеете права. Если речь о текущем налоговом периоде, то счет-фактуру нужно просто удалить. Я буду завтра (12 июля) проводить бесплатный вебинар как раз на тему НДС с авансов, приходите :) Регистрация по ссылке goo.gl/jszs7i
Здравствуйте! У меня к Вам очень важный вопрос и буду очень благодарна,если Вы мне поможете. У меня организация переработчик давальческого сырья.Закрывается год и все счета,но на 20 счете у меня остаток.Все пересмотрела,проверила,но ошибки найти не могу. Отчет в производство редактировала в ручную,так как он не брал сумму и количество.Подскажите пожалуйста,что можно сделать и как его закрыть. Заранее,огромное спасибо!!!
Здравствуйте! Это очень сложный вопрос и причин может быть множество. Во-первых, очень большое значение имеет, в какой программе Вы работаете: 1С: Бухгалтерия 8, 1С: Комплексная автоматизация 8, 1С: УПП 8 или др. Во-вторых, особенности деятельности Вашей организации и ввода документов. Если есть желание, всё подробно описывать, то можете написать письмо на shulova_olga@uchetbezzabot.ru.Прям подробно, какие проводки и какими документами делаете и главное - в какой программе, тогда постараюсь Вам более детально ответить Также я оказываю платные консультационные услуги: подключаюсь к Вашему компьютеру, Вы показываете-рассказываете, в чем проблема, я эту проблему решаю. Подробности также на почту или в скайп shulova_olga
![BOWKYLION - วิงวอน (ex-change) [Official MV]](http://i.ytimg.com/vi/cLdnZWDaO-w/mqdefault.jpg)
![[#2024MAMA] G-DRAGON - 무제(Untitled, 2014)+POWER+HOME SWEET HOME+뱅뱅뱅+FANTASTIC BABY | Mnet 241123 방송](http://i.ytimg.com/vi/Ox29z5Nf1Uk/mqdefault.jpg)
Благодарю! Четко, понятно, доходчиво❤
Спасибо за ваше видео. Очень познавательно.
Спасибо! Очень доходчиво!
Спасибо за ценные советы
спасибо большое Олечка)))
Подскажите пожалуйста,планируется такое же подробное и грамотное видео по НДС в 2017 году?
СПАСИБО!!!
Спасибо, очень полезное видео. Подскажите пожалуйста, каким образом формируется доп лист в книге продаж. Была допущена техническая ошибка в сумме реализации в 1 кв 2017. Во 2 кв.2017 обнаружили.
Имеется ввиду заполнение декларации,ФСС,ПФР
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, при формировании книги покупок задваиваются суммы НДС, никак не могу найти ошибку, в программе вроде все документы введены правильно.
Здравствуй Ольга.С большим удовольствием смотрю Ваши видео. Много полезного узнаю.В 1с работаю не так давно. При разноске выписок банка в ручную ,согласно платежного поручения,разнесла сч ф от поставщика на аванс, хотя самого первичного документа у меня не было.Эта запись попала в книгу покупок.Правильно ли я сделала? и если нет то как исправить? За ранее благодарю.
Здравствуйте! Все же должен быть счет-фактура на аванс от поставщика, иначе принимать НДС к вычету Вы не имеете права. Если речь о текущем налоговом периоде, то счет-фактуру нужно просто удалить.
Я буду завтра (12 июля) проводить бесплатный вебинар как раз на тему НДС с авансов, приходите :) Регистрация по ссылке goo.gl/jszs7i
Здравствуйте! У меня к Вам очень важный вопрос и буду очень благодарна,если Вы мне поможете. У меня организация переработчик давальческого сырья.Закрывается год и все счета,но на 20 счете у меня остаток.Все пересмотрела,проверила,но ошибки найти не могу. Отчет в производство редактировала в ручную,так как он не брал сумму и количество.Подскажите пожалуйста,что можно сделать и как его закрыть. Заранее,огромное спасибо!!!
Здравствуйте! Это очень сложный вопрос и причин может быть множество. Во-первых, очень большое значение имеет, в какой программе Вы работаете: 1С: Бухгалтерия 8, 1С: Комплексная автоматизация 8, 1С: УПП 8 или др. Во-вторых, особенности деятельности Вашей организации и ввода документов. Если есть желание, всё подробно описывать, то можете написать письмо на shulova_olga@uchetbezzabot.ru.Прям подробно, какие проводки и какими документами делаете и главное - в какой программе, тогда постараюсь Вам более детально ответить
Также я оказываю платные консультационные услуги: подключаюсь к Вашему компьютеру, Вы показываете-рассказываете, в чем проблема, я эту проблему решаю. Подробности также на почту или в скайп shulova_olga
Учет Без Забот - Ольга Шулова
Спасибо большое за ответ.Постараюсь завтра Вам все подробно написать.
хорошо