Как навести порядок на 60 счете в 1С
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 13 มี.ค. 2016
- учетбеззабот.рф/
Почему так важно следить за корректностью учета по 60 и 62 счетам в программах 1С 8? Дело в том, что состояние взаиморасчетов с контрагентами напрямую влияет на многие разделы учета, в том числе на корректность исчисления НДС с авансов при использовании ОСН и на корректность формирования КУДиР и декларации при УСН. Как проверить правильность ведения учета в вашей базе и исправить выявленные ошибки, вы узнаете, посмотрев этот полезный видеоурок.
Спасибо вам огромное за такие понятные и приятные ролики, они очень помогают!
Ольга, Вы умница! Очень хорошо объясняете. Большое спасибо !
Спасибо за пояснения! Ей богу переплюнула моего Главбуха!
Ольга, большущее спасибо. Вы мне так помогли своим роликом, Вы просто не представляете !!! Радости нет границ )))
Спасибо Вам за комментарий! Я очень рада!!! ))
Как погасить задолженность по счету продажи ?
Просто шикарное объяснение! Так и работают нормальные бухгалтера!!! Спасибо!
Спасибо большое за приятные слова!
Спасибо большое!!! По моему Вы лучше всех излагаете бухгалтерскую тему. Я только начал изучать бухгалтерию, чтоб хоть какие то понятия иметь, т.е. чайник и даже для меня понятно.
Спасибо большое за приятный отзыв! Я очень рада, что оказалось полезно :)
Спасибо Олечка )))))
оч понравилось.
супер!
Спасибо вам большое!
СПАСИБО. ВСЕ ПОНЯТНО.
Всё расставили по полочкам, коротко, лаконично, очень полезная информация, СПАСИБО!
Спасибо за приятный отзыв!
Спасибо!
спасибо ❤️
Спасибо огромное!
Оленька доброго времени суток! Спасибо за очень информативный и понятный ролик. Подскажите а как Вам задать вопрос по этой теме?
+Надежда Здравствуйте, лучше задавать в разделе Вопрос-Ответ на моем сайте УчетБезЗабот.рф, там Ваш вопрос точно не потеряется, и на вопросы на сайте я стараюсь отвечать в первую очередь. На сайте нужно зарегистрироваться. Но можете спросить и здесь, в комментариях к видео
Формирую всегда Анализ субконто по субсчетам и там вообще все косяки видны.
А потом ещё и по договорам!
Для новичков ваше субконто ни о чем не говорит😄
Вы все интересно рассказываете, но это ошибки легкие... их не так сложно найти и исправить. А вот как прибраться на 60, если перепроведение документов не помогает. оплаты всегда только по одному договору и соответственно сначала документ, потом оплата? все равно оплату кидает на 60.02
А как выглядит ОСВ по 60 счету, развернутая по всем трем субконто? Нет ошибок в разрезе документов? Вот в этом видео подробно разбиралась такая ошибка th-cam.com/video/xW-cfyOLJ0w/w-d-xo.html
И еще нужно обязательно проверить настройки проведения документов, расположенные в разделе Администрирование. Возможно, там указано, что расчеты (зачет авансов и погашение задолженности) выполняются при закрытии месяца. Подробная информация об этих настройках есть в статье xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai/bukhgalteriya-3-0/main/bukhgalteriya-3-0/nastroiki-provedeniia-dokumentov-v-1s-bukhgalterii-predpriiatiia-8
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему так, при оплате контрагенту денег, проставляю договор определенный, а когда оформляю поступление услуг от этого контрагента этот договор не отображается? 1С 8.3 бух И так со многими контрагентами, не знаю прямо что делать...(((
Потому что при заполнении договора в одном случае выбран поставщик а в другом покупатель поэтому Вы не конечно не увидите
Вот вы замудрили. Проще проверять по Анализу субконто "Контрагенты"!!!
Это видео для начинающих бухгалтеров очень даже не замудреное,а именно понятное, разжеванное
Почему нельзя попросить программиста чтобы исправить данную ситуацию?
Резкости нет, всё на экране расплывчито
я в этом ничего не понимаю
тогда не нужно смотреть