Показывать только обязательства это хорошо, но только для налоговой. По обязательствам до 31.07 нужно будет и заплатить налоги с февраля по апрель, май до 30.06. А когда на счёте нет денег и не предвидятся, что тогда...ещё и штраф начислят. Поэтому для себя решила включать по первичке, а если до 15.07 не зарегистрировано, то подам уточненки. На сегодняшний день вижу что поставщики постепенно регистрируют все...
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, продавець виписав у лютому ПН на відгрузку с/г продукції та зареєстрував їх. Подав декларацію, де показано ці ПН. Потім у травні виявилося, що 2 відгрузки повернулися. Тому продавець виписав 2 РКПН на повернення товару, але 27.05.22р. Покупець відправив їх на реєстрацію і їх заблокували. Як продавцю показати ці РКПН у декларації за травень?
Вітаю, пані Мар'яно! У мене питання не по темі, але підкажіть, будь ласка, який код нарахування ЄСВ до мінімалки потрібно поставити у графі 9 в уточнюючій об'єднаній звітності за 1 квартал 2022 р. Дякую.
Добрий день! Дякую за відео! Дуже своєчасно! Мар'яно, а підкажіть, будь ласка, якщо Постачальник зареєстрував ПН від 31.03.2022 на ФОП 31.05.2022, але за старою формою, то брати до податкового кредиту не маємо права? Ще й ФОП цей з 15.05.2022 став на 3 гр. з 2%.
На 31.05.2022 року діяла нова форма податкової накладної. Вашому Постачальнику система ЄРПН не могла взагалі пропустити реєстрацію накладної за старою формою. І якщо станом на дату подання на реєстрацію податкової накладної Ваш Постачальник був на єдиному податку 2%, то він взагалі не мав можливості зареєструвати податкову накладну, адже на той час не мав на це право. Усі постачальники, які зараз на єдиному податку 2% повинні зареєструвати свої зобов'язання після того, як перейдуть у той статус оподаткування, у я кому вони були до переходу на ставку 2% протягом 60 днів з дати переходу.
В декларацію за квітень включили по первинні до ПК, а з травня контрагент перейшов на 2% та тепер він не може зареєструвати наші накладні і мабуть до 15 липня не зможе, що робить знімати кредит чи чекати поки контрагент повернеться на стару систему оподаткування та зареєструє накладні. Дякую.
Право на податковий кредит сформований за звітні (податкові) періоди лютий - травень 2022 року на підставі первинних документів, отриманих від особи, яка на дату першої події операції з постачання товарів/послуг (відвантаження/надання товарів/послуг чи їх оплата) була зареєстрована як платник ПДВ та надалі перейшла на сплату єдиного податку за ставкою 2 відс. доходу, зберігається за умови, що податкові накладні/розрахунки коригування, складені за такими операціями, зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 60 календарних днів з дня відновлення реєстрації такої особи (постачальника) платником ПДВ. Тому коригувати (зменшувати) податковий кредит за звітні періоди лютий - травень 2022 року, який сформований на підставі первинних документів та який станом на 15 липня 2022 року не підтверджений зареєстрованими податковими накладними/розрахунками коригування в ЄРПН у зв’язку з тим, що постачальник перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2 відс. доходу не потрібно.
Дуже актуальне питання, якраз стою перед такою дилемою. Ви допомогли визначитись з планом дій) Дякую, Мар'яно!
Мар'яно, дякую за консультацію.
Показывать только обязательства это хорошо, но только для налоговой. По обязательствам до 31.07 нужно будет и заплатить налоги с февраля по апрель, май до 30.06. А когда на счёте нет денег и не предвидятся, что тогда...ещё и штраф начислят. Поэтому для себя решила включать по первичке, а если до 15.07 не зарегистрировано, то подам уточненки. На сегодняшний день вижу что поставщики постепенно регистрируют все...
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, продавець виписав у лютому ПН на відгрузку с/г продукції та зареєстрував їх. Подав декларацію, де показано ці ПН. Потім у травні виявилося, що 2 відгрузки повернулися. Тому продавець виписав 2 РКПН на повернення товару, але 27.05.22р. Покупець відправив їх на реєстрацію і їх заблокували. Як продавцю показати ці РКПН у декларації за травень?
Вітаю, пані Мар'яно! У мене питання не по темі, але підкажіть, будь ласка, який код нарахування ЄСВ до мінімалки потрібно поставити у графі 9 в уточнюючій об'єднаній звітності за 1 квартал 2022 р. Дякую.
Добрий день! Дякую за відео! Дуже своєчасно! Мар'яно, а підкажіть, будь ласка, якщо Постачальник зареєстрував ПН від 31.03.2022
на ФОП 31.05.2022, але за старою формою, то брати до податкового кредиту не маємо права? Ще й ФОП цей з 15.05.2022 став на 3 гр. з 2%.
На 31.05.2022 року діяла нова форма податкової накладної. Вашому Постачальнику система ЄРПН не могла взагалі пропустити реєстрацію накладної за старою формою. І якщо станом на дату подання на реєстрацію податкової накладної Ваш Постачальник був на єдиному податку 2%, то він взагалі не мав можливості зареєструвати податкову накладну, адже на той час не мав на це право. Усі постачальники, які зараз на єдиному податку 2% повинні зареєструвати свої зобов'язання після того, як перейдуть у той статус оподаткування, у я кому вони були до переходу на ставку 2% протягом 60 днів з дати переходу.
В декларацію за квітень включили по первинні до ПК, а з травня контрагент перейшов на 2% та тепер він не може зареєструвати наші накладні і мабуть до 15 липня не зможе, що робить знімати кредит чи чекати поки контрагент повернеться на стару систему оподаткування та зареєструє накладні. Дякую.
Право на податковий кредит сформований за звітні (податкові) періоди лютий - травень 2022 року на підставі первинних документів, отриманих від особи, яка на дату першої події операції з постачання товарів/послуг (відвантаження/надання товарів/послуг чи їх оплата) була зареєстрована як платник ПДВ та надалі перейшла на сплату єдиного податку за ставкою 2 відс. доходу, зберігається за умови, що податкові накладні/розрахунки коригування, складені за такими операціями, зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 60 календарних днів з дня відновлення реєстрації такої особи (постачальника) платником ПДВ.
Тому коригувати (зменшувати) податковий кредит за звітні періоди лютий - травень 2022 року, який сформований на підставі первинних документів та який станом на 15 липня 2022 року не підтверджений зареєстрованими податковими накладними/розрахунками коригування в ЄРПН у зв’язку з тим, що постачальник перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2 відс. доходу не потрібно.
Таку відповідь можете пошукати у новинах ДФС та на ЗІРі
Самый оптимальный вариант был бы, если подать нові звітні декларації
Для тех, хто уже сдал и надо сделать исправления
Декларації подавали своєчасно, все рівно податкову за лютий, березень заблокували.
Подавали все вчасно.Заблокували РК до пн мігусовий))))