Firmengründungen im Ausland - Doppelbesteuerungsabkommen - Estland OÜ, Zypern inkl. Rechnung
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- เผยแพร่เมื่อ 29 ส.ค. 2024
- #firmengründungestland #OÜ
Wir bekommen häufiger Fragen zu Firmengründungen im Ausland. Speziell interessieren sich viele für eine Gründung in Estland (OÜ) oder Zypern natürlich mit dem Hintergrund möglichst steuereffizient zu handeln.
In diesem Video möchten wir einmal aufzeigen, was die wichtigsten Parameter für die Firmengründung im Ausland sind und worauf ihr achten müsst.
Zusätzlich:
- Beispielsrechnung: Deutschland vs. Estland vs. Zypern
- Doppelbesteuerungsabkommen: Wie funktioniert das?
- Estland: Auszahlungsmöglichkeiten von Estland nach Deutschland
ACHTUNG: Das ist eine grobe Betrachtung des Themas! Bei weiteren Fragen, gerne ein Beratungsgespräch dazu buchen unter:
taxfba.de/termin
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Kannst du ein vertiefendes Video zum Thema "Besteuerungsrecht" wenn der Wohnsitz in Deutschland ist aber man keine Angestellten in Estland hat, damit Ideen bekommt wie ma sich richtig aufstellen kann. Wie ist es zum Beispiel wenn man einen Frelancer als OÜ in Deutschland bezahlt?
Wie ist das wenn man sich in Deutschland abmeldet und dauerhaft reisend ist? Wie funktioniert das dann mit der estländischen Firma und den Steuern, wenn man sich Geld auszahlt?
Mal angenommen man hat seinen Wohnsitz in Deutschland und gründet eine Holding OÜ in Estland die Anteile an einer operativen OÜ in Estland hält. Wird die operative OÜ in dem Fall nach estländischem Steuerrecht besteuert? Macht soein Konstrukt Sinn um legal Steuern zu sparen mit deutschem Wohnsitz und Geld innerhalb der operativen OÜ zu reinvestieren?
Wenn man in Deutschland uneingeschränkt steuerpflichtig ist aber eine OÜ in hat, die keine Gewinne ausschüttet (Gewinnthesaurierung) und in Estland erstmal keine Steuer zählt muss ich Deutschland überhaupt was davon versteuern? Wie benimmt sich die Hinzurechnungsbesteuerung in Deutschland im Falle einer Gewinnthesaurierung im Ausland?
So jetzt habe ich viel über DBA gehört. Nur welche Variante wurde mit Estland vereinbart? Und ab welchem Einkommen ist das jetzt überhaupt interessant, wenn man alle Kosten rechnet?
Laut meiner Recherche ist die Steuer in Estland 20%, nicht 25%.
Warum sollten in Deutschland 40% anfallen? Es würde sich doch um Kapitalerträge handeln! Oder geht es um Gehalt mit Lohnnebenkosten?
danke für das informative Video. Sehr lehrreich! Könnten Sie ergänzen wie der Fall wäre wenn ich höchstens Monate im Jahr in Deutschland leben würde? Also unterhalb der Höstgrenze der Zeit damit man "Steuerinnländer" ist. Danke
Deutschland hat mit jedem Land ein Doppelbesteuerungsabkommen?
Das mit Paraguay ist mir noch nicht bekannt. Was passiert bei Ländern ohne Doppelbesteuerungsabkommen?
Danke.
Wenn ich Online tätig bin, selbständig und keinen Wohnsitz (reisend unterwegs)....bleibt dann mit Gewerbemeldung in Estland die Besteuerung in Estland? Meine Kunden allerdings sind in Deutschland.
In Estland gibt es keine Gewerbescheine. Also auch keine Gewerbeanmeldung
Was ist eigentlich wenn das Geld in Estland in der Firma verbleibt ? Kann dann der deutsche Fiskus aktiv werden ?
Danke für das informative Video. Wenn ich eine OÜ in Estland betreibe, aber wohnhaft in DE bin und somit auch die Willensausübung aus DE heraus erfolgt; muss ich dann sowohl in DE als auch in Estland Bücher führen?
In Estland müssen Sie sowie so Bücher führen. In Deutschland machen Sie nur eine Steuervoranmeldung wenn Ihr Estlandisches Unternehmen eine deutsche UstID hat.
Hey, super interessanter Content! Hab ihr Erfahrung mit Dropshipping in die USA? Also Erfahrung in Internationales Steuerrecht? Ich suche nämlich noch einen Steuerberater! Lg
Mit welchem Land hat Estland KEIN Doppelbesteuerungsabkommen?
Hallo ich finde eure Videos wirklich toll habe mal eine Frage zu der estländische Kapitalgesellschaft als digitaler Bürger die Gründung ist ja total einfach meine Frage wäre ich bin in Pension und darf so viel dazu verdienen wie ich will das ist schon abgeklärt mit der PVA. Doch ich bekomme keine Kreditkarte die ich aber brauche um auf Amazon zu verkaufen wenn meine Pension beträgt 900 € wenn ich aber eine Kapitalgesellschaft habe ist das doch eine eigene Person dann müsste doch eine Kreditkarte kein Problem sein oder?
Macht es Sinn bei euch ein Erstgespräch zu buchen, auch wenn der Firmensitz in Österreich ist?! Lg - Mega Content!!
Desss Records Ja, zum einen bieten wir Spezialberatung (im Bereich Amazon Pan-EU) und kümmern uns auch um mögliche Registrierungspflichten in ganz Europa. Außerdem könnte durch unsere technische Unterstützung die Buchführung vorbereitet und an einen österreichischen Steuerberater übermittelt werden. Mit freundlichen Grüßen Holger P.
Kann man auch eine GmbH in Deutschland haben und eine Holding in Estland, die die Anteile der deutschen GmbH hält?
Vik Okkult Ja, das macht allerdings nur Sinn, wenn die Holding ihrerseits Gewinne erwirtschaftet (die ansonsten in Deutschland versteuert werden müssten).
und das alles nur um 10-15% Steuer zu sparen ?
Wie kommst du jetzt auf 10-15% ? Im Beispiel geht er doch davon aus das bei einer GmbH in Deutschland 30% anfallen, was auch realistisch ist. Die laufenden Kosten einer GmbH sollten auch nicht unterschätzt werden, schon mal ein Jahresabschluss in Deutschland fertigen lassen?
nice123288 und der Jahresabschluss in Estland kostet nichts? Wenn man mal die gesamten Verwaltungskosten in Estland rechnet, kommt da schon was zusammen. Das sollte man nicht unterschätzen. Ich habe das mal für Luxemburg rechnen lassen, von meinem Steuerberater, der es mir empfohlen hat. Danach war war er selbst irritiert, ab welchem Einkommen es sich überhaupt erst lohnt. Zumindest deutlich sechsstellig hätte es sein müssen, damit man bei null rauskommt.
@@lieberfreialsgleich Der Jahresabschluss in Estland ist oft bei dem Service Provider im Paket mit drin. Mit 80 € im Monat bist du sehr gut dabei, dort sind dann sämtliche laufenden Kosten inkludiert. Für Deutschland kann ich dir es sehr genau sagen, die Kosten des Jahresabschlusses sind selten unter 800€. Dazu kommt natürlich noch die Kosten für Buchhaltung oder spezielle Beratung. Bei der Buchhaltung variieren die Kosten zwischen 30- 200 € Monatlich bei einem Umsatz unter 200 K. Wir reden hier noch von relativ kleinen Firmen. Ich würde sagen die Kosten sind schon deutlich höher.
Luxemburg ist hier übrigens ein extrem schlechtes Beispiel. Luxemburg hat lt. OECD das weltweit höchste durchschnittseinkommen. Luxemburg ist sündhaft teuer. Der Steuerberater zahlt seinen Angestellten extrem hohe Löhne y nicht zu vergleichen mit Deutschland. Klar werden die Kosten an den Kunden weitergegeben.
nice123288 ja Luxemburg ist teuer, aber es wäre für das Finanzamt auch plausibel, wenn man 45 min entfernt wohnt. 200000 Umsatz wäre schön, das schaffe ich allerdings sicher nicht. Ich bin Freiberufler ohne Personal und habe wenig echte Kosten.
Braucht man auch ein Geschäftsbetrieb in Estland, wenn man vor hat zu reisen und seine Deutsche Staatsbürgerschaft aufgibt? Habt ihr Kunden, die FBA machen und ein Geschäftsbetrieb in Estland haben? Bzw. gibt es da einfache/kostengünstige Methoden so etwas aufzusetzen?
Sebastian H. Ja, wir betreuen estländische Kapitalgesellschaften und haben in Estland auch Kooperationspartner in Sachen Gründung und Abgabe von Steuererklärungen.
Zu der ersten Frage: Wenn man Amazonseller ist (Amazon EU), sollte man seinen Firmensitz ebenfalls in EU haben. Viele Länder werden von Amazon nicht akzeptiert.
Mit freundlichen Grüßen
Holger Petersen
Deine Staatsbürgerschaft gibst du übrigens nicht auf, wenn du dich in Deutschland abmeldest.