В дополнительных расходах нет вкладки из какой кассы или счёта расход за доставку. Получается расходный ордер или платёж за доставку надо всё равно делать чтобы билась касса или счёт, при этом чтобы эти расходы не вычитались второй раз из валовой прибыли
Вы упустили момент что "дополнительные расходы" может использоваться вместо приходной накладной. Именно для этого в документе есть поле для заказа поставщику, учёт предоплаты и возможность напечатать счёт фактуру. Если поступление услуг оприходовать "приходной накладной", то поле "Заказ поставщику" нужно оставлять пустым, иначе 1с не даёт провесит документ и ругается на отсутствие остатков по заказу поставщику.
Подскажите, пож.. Уже голову сломал.. Отразил доп расходы..в отчёте "себестоимость осадков"- отразилось увеличение стоимости, НО вот в номенклатуре..(у меня 1Розница) ..и главное , при расчетах " установка цен" .. Учётная цена- везде без учёта доп.расходов...выходит идёт наценка не от сводной себестоимости, а от голой цены что отразил поставщик!!! Где это можно исправить? Подскажите пож.. Спасибо
Здравствуйте. Очень нужно подробное видео про доп расходы при продаже. Например, доставка при продаже курьером как распределить сумму на курьера либо на покупателя? Как сделать, чтобы сумма доставки при продаже попала в себестоимость товара?
Добрый день! Такие расходы на включаются в себестоимость. Только расходы при закупке. Как работать с подобными расходами затрагивалось здесь th-cam.com/video/K4a-0Ac2zwg/w-d-xo.html Подробнее на консультации.
Здравствуйте! Вы говорите - отражать доп расходы в отчетном месяце (во избежание зависщей себестоимости). Но тогда слетит учет - например акт сверки с поставщиком услуг - у нас одни даты - у него другие. Костыль - не все это приемлют. А других способов нет?
Здравствуйте! Спасибо за видео. Есть такой вопрос: даем сырье на переработку одной фирме и есть дополнительный расход - оплата доставки уже переработаного товара к нам другой фирме. Каким документом можно распределить доставку переработанной продукции на эту же продукцию? В документе "дополнительные расходы" нету возможности выбрать товары из "отчет переработчика", там только "приходные накладные"... Помогите, пожалуйста разобраться, спасибо.
Здравствуйте. УНФ1.6 ЕНВД+УСНО 15% , поступление номенклатуры по общей накладной ,как сделать чтобы доп.расходы по доставке за проданный по УСНО товар попали в КУДИР ? (Заранее не известно ,что купят по УСНО)
Здравствуйте. Если поступление товара по накладной отражено [Заказом поставщику - Приходной накладной], а поступление услуг от перевозчика так же отражено [Заказом поставщику - Приходной накладной], УНФ зацепить стоимость перевозки к товару не сможет?
@@unf4you вот это то и плохо. Помню раньше это было в УНФ теперь куда то делось. Будем смотреть в сторону других программ. Ведь такая тара по производству гуляет но и клиентам отправляется. Или объясните по подробнее каким образом это реализовать.
В дополнительных расходах нет вкладки из какой кассы или счёта расход за доставку. Получается расходный ордер или платёж за доставку надо всё равно делать чтобы билась касса или счёт, при этом чтобы эти расходы не вычитались второй раз из валовой прибыли
Супер! Спасибо!
Вы упустили момент что "дополнительные расходы" может использоваться вместо приходной накладной. Именно для этого в документе есть поле для заказа поставщику, учёт предоплаты и возможность напечатать счёт фактуру. Если поступление услуг оприходовать "приходной накладной", то поле "Заказ поставщику" нужно оставлять пустым, иначе 1с не даёт провесит документ и ругается на отсутствие остатков по заказу поставщику.
Ваш правый угол стоит знак и всё что там делаете курсором (на многих видео ) не видно.
Подскажите, пож.. Уже голову сломал.. Отразил доп расходы..в отчёте "себестоимость осадков"- отразилось увеличение стоимости, НО вот в номенклатуре..(у меня 1Розница) ..и главное , при расчетах " установка цен" .. Учётная цена- везде без учёта доп.расходов...выходит идёт наценка не от сводной себестоимости, а от голой цены что отразил поставщик!!! Где это можно исправить? Подскажите пож.. Спасибо
Здравствуйте. Очень нужно подробное видео про доп расходы при продаже. Например, доставка при продаже курьером как распределить сумму на курьера либо на покупателя? Как сделать, чтобы сумма доставки при продаже попала в себестоимость товара?
Добрый день! Такие расходы на включаются в себестоимость. Только расходы при закупке. Как работать с подобными расходами затрагивалось здесь th-cam.com/video/K4a-0Ac2zwg/w-d-xo.html
Подробнее на консультации.
Здравствуйте! Вы говорите - отражать доп расходы в отчетном месяце (во избежание зависщей себестоимости). Но тогда слетит учет - например акт сверки с поставщиком услуг - у нас одни даты - у него другие. Костыль - не все это приемлют. А других способов нет?
Здравствуйте! Спасибо за видео. Есть такой вопрос: даем сырье на переработку одной фирме и есть дополнительный расход - оплата доставки уже переработаного товара к нам другой фирме. Каким документом можно распределить доставку переработанной продукции на эту же продукцию? В документе "дополнительные расходы" нету возможности выбрать товары из "отчет переработчика", там только "приходные накладные"... Помогите, пожалуйста разобраться, спасибо.
Здравствуйте. УНФ1.6 ЕНВД+УСНО 15% , поступление номенклатуры по общей накладной ,как сделать чтобы доп.расходы по доставке за проданный по УСНО товар попали в КУДИР ? (Заранее не известно ,что купят по УСНО)
Если бы вы сказали, что же всё-таки делать с зависшими допрасходами без количественных остатков, было бы лучше.
Аналогичная проблема.
Как можно избавиться от зависшего остатка?
Всё в одном периоде.
Здравствуйте. Если поступление товара по накладной отражено [Заказом поставщику - Приходной накладной], а поступление услуг от перевозчика так же отражено [Заказом поставщику - Приходной накладной], УНФ зацепить стоимость перевозки к товару не сможет?
Не сможет. У вас тогда расходы оприходуются на счет затрат.
@@unf4you ы что с ними тогда делать?
Вопрос по оборотной таре, где её искать в программе?
Нигде. Нет такой
@@unf4you у нас производство и между цехами сырьё передаётся в таре, хотелось бы иметь много - оборотную тару или возвратная тара.
@@СлаваЛапин Заведите необходимую номенклатуру и передавайте ее вместе с сырьем. Типовым функционалом этот процесс не автоматизирован.
@@unf4you вот это то и плохо. Помню раньше это было в УНФ теперь куда то делось. Будем смотреть в сторону других программ. Ведь такая тара по производству гуляет но и клиентам отправляется. Или объясните по подробнее каким образом это реализовать.
@@СлаваЛапин В УНФ этого не было. Было и есть в УТ, КА, ЕРП