知らない人が多すぎ、、その経費税務調査で一発でアウトです。
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- เผยแพร่เมื่อ 20 ส.ค. 2024
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いつも見ていただきありがとうございます！
脱！税理士の菅原です💴
今回の動画は、税務調査で脱税になるパターンについてお話ししました。
是非最後までご覧ください！
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◆菅原由一のプロフィール
1975年、三重県生まれ。SMG 菅原経営株式会社 代表取締役 / SMG 税理士事務所 代表税理士。
元国税調査官の師匠からの学びにより、圧倒的に税務調査に強い税理士として知られ、全国から税務調査立会い依頼が後を絶たない。
銀行が絶賛する独自資料の作成で赤字会社も含め融資実行率は95%以上。顧問先の黒字企業の割合は85%を実現し、全国平均30%を圧倒的に凌ぐ。
究極の資金繰り勉強会は7,000名超が受講し、講演実績はGoogle、アパホテル、ENEOS、ミズノ、三菱電機グループなど、上場企業、外資系企業など700回を超える。
全国の税理士人気ブログランキングで第一位を獲得
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#税金 #節税 #税務調査
皆さんの周りで意図的に脱税をした人っていますか？
もう時効なんで言いますけど、10年前くらいまで10年間くらい所得税かからないくらいの申告しかしてませんでしたよ。。
結婚するってなって税理士に相談して、まともに申告するようになりましたけど、バレたら払う覚悟だけしといてください。突っ込まれなければあえてこっちから言う必要もないので、ギャンブルだと思ってこれからまともに申告していきましょう！とアドバイスもらい、そこからは普通にしてます。
これから？😂
タンス預金を両親にしてもらってる人結構います。😅
それを私に勧める人も！うちはそんなにないので大丈夫なんですけど。
バレるはずないそうです。😅
@@tintindaadada に？
元カレは教員の父、わたし、友人の払った領収書を確定申告に使っていました。
@@cc-ck4pe それを吐き出させるために新紙幣が発行されると聞きました。多額の旧紙幣を持っていると、これってどうやって手に入れたのかと勘繰られます。相続税逃れは許さないという感じでしょうか。
国会議員も自分のことをこれくらい徹底してくれたら嬉しいな♪
事業者の経費（必要経費）は厳しいが政治家の政務調査費（これも必要経費だろ）はユルユルガバガバ
税金の入りと出の違いはあるが認められ方が天と地の違い
脱税でも、今後は修正さえすれば後出しで定額さえ出せば、ペナルティ無しにして、国会議員と同じ扱いでいいんじゃない⁉️
いつも勉強させて頂いてます。
小手先のごまかしより、節税できる事はしっかりして、払うべきものは払って、事業を伸ばす事に尽力した方がコスパがよいですね。
家族との飲食が経費で落とせないのは分かりますが、なら大企業や官僚や政治家がキャバクラの飲食を経費で落とすのも止めて欲しい 仕事で使うとか寝言言うなら年5万ぐらいの家族との飲食ぐらい認めてくれてもいいのでは？
オーナー企業に勤めている会社員ですが、オーナー社長が家族との飲食や私物（ブランド品や高級車）を会社の経費にしています。内部告発をした場合、どの程度の金額で警察は動くのでしょうか？分かる方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
いつもためになる配信ありがとうございます。今後も毎日配信をして頂くたびに動画を拝見して、いいね！おしていきます。宜しくお願いします。
初めまして。
いつも為になる動画、ありがとうございます。
自分は金属加工関係の会社を経営していますが、数年前に税務調査に入られた際
工作機械設備の補修用部品（約30万円）を経費として計上していたものを
損金として認められず追徴されたことがありました。
これはどう考えても納得できるものではなく、顧問税理士と一緒に異議を唱えましたがダメでした。
自分で言うのもなんですが、弊社は真面目に（当たり前ですが）税務処理をしているので
調査に入ってみたものの、取れるものが何も無かった為に強引にそこに目を付けたものと思われます。
この時は本当に腹が立ちました。
長々と愚痴ってしまいすみませんm(__)m
調査官も税理士も修正ありきで話を進めちゃいますから、それは騙されてますね。
本来は更生が正当な手続きです。
更生にすれば裁判前提で調査官が証拠揃えなきゃいけないから無理筋はまず引っ込めます。
ウチも似たようなことあったけど
「そこまで言うなら更生うってこい」
で突っぱねたら統括官がでてきて
「認めれるとこだけでいいのでどうか修正ですませてください」
って頭下げてきましたよ
国税と税務署の調査は全然別物なんで調査官の否認なんて調査官が個人的意見述べてるだけなんで、採用するかどうかは納税者が決めていいんですよ。
調査官に決定権なんかありません。
気の毒すぎる
税理士法人で働いていますが、税務署は利益のある法人にはやたら厳しいです
赤字の法人への税務調査は本当にあっさり終わります
国はとれる企業を先に狙います。父は零細企業ばかり！！！と憤って亡くなりました😓 一生懸命働いた父が不憫に思います😌
税務当局は、調査に入ったら
何かしらのお土産を持って帰る
をやるからな😮
スガワラくんの動画で調査の際は必ず税理士と立会いのもとが良いと。税務署から電話がかかってきたら予定は税理士に確認後と伝え、税理士から税務署に電話をかけて日程の予定を組むようにとおっしゃってました。じゃないと負け戦に行くようなものですとおっしゃってましたが、その時、税理士さんはいなかったのでしょうか？
コメ主のように身に覚えのないことや荒探しもしてくる場合、全部税理士さんがフォローしてくれるそうです。っていうか税理士さんが「それ関係ないですよね」の言葉で黙るほどその場では弁護士並みの効力。
この動画は事業者向けのものではなく税務署にクリーンな税理士だとPRするための動画ですね。
税務署が嫌がる有用な節税方法も教えてくれてますよ？
愛人へのプレゼントを経費で事務員さん渡してた知り合いいました。家族での食事代ももちろんダメですが、それに比べたらかわいく思えてしかたりません。
昔勤めていた税理士事務所で「今年の納税額はいくらにしますか？」とクライアントの社長に聞いてから、それに合わせて領収書を集めてましたｗ
所長いわく、それがうちの仕事だと。
税務調査で金庫の中から商品券が一枚出てきただけでなんのために買ったか誰に渡そうとしたかとかしつこく聞かれたことがあったな。
うちに税務調査に来ても、何にもないので来ないで欲しい。
赤字だけど真面目に申告してますし。
顧問税理士に調査立ち会いお願いしたら報酬を支払わないといけないので、その分更に経営状況が悪化します…
別途金請求してくるんですね。
顧問契約してんだから来いよな。
請求するななんて言ってないけど？
費用がかかるのしんどいので税務調査に来ないでって話。
ちゃんと読まずに見当違いなレスするの、恥ずかしいので辞めてくださいね。
ごめんね。俺のせいだよね。
うちの会社は7年前に税務署入ったけど、有無を言わず税理士が来たからさ。
その時も請求が無かったからそんなもんかなと思って。
顧問契約次第だよね。
どちらにしても煽る言い方はやめようよ。
まぁ、確かにブラックなのかもしれないなぁ。
いい休日をお過ごしください。
@@1192296010 うちは、税務調査立ち会い6万って契約なんですよね。
コロナや物価高騰の影響もあって、黒字と赤字の境界線をさまよってる状況なので、今来られると…
来たところで得られるもんなんてないし、税理士さんが儲かるだけですw
スガワラくん動画でたくさん勉強しています，ありがと．5年前っかぁ税務調査入りました（新人の職員の教育だったかぃな）修正申分20万円だったけど，本物申告少しずつ ちょっずつ 間違えの申告分を新人は修正して10万円戻ったぞ~だ．
その後，税務署は来ない．
今回も勉強になりました。ありがとうございます😊
初めて拝見させていただきました。
経営者だからこそお金のことも含めてシビアでなければならないと思います。
というより、そんなことをすれば自分の場合は良心の呵責に苛まれます。特に家族との旅行や食事を経費にするなどあり得ないことです。
国税の内部的な掟である通達より過ぎだよね
専門家なのに国税庁の犬はよろしくない
法令に則って闘って欲しいよ
言われているのはごく真っ当な事ですが、税務署側の見解にたった見解だと思います。が税務署の見解丸呑みなら税理士など不要ですよね。税法という極めて曖昧な法律のグレーな部分をユーザー側にとって有利な白にするのが、税理士の仕事かと。税務署への忖度税理士さん 最近多いですよね。
凄くいいコメント！！
モヤモヤしていたことを、文字に起こしてくれた感じでスッキリ✨
内容にもよるけど、ユーザーにあまり肩入れしすぎると、税理士の資格停止とかになることもあるので、税理士もユーザーの味方になれることとなれないことがありますよ。
言われてることはグレーじゃなく、黒ですよ😅
ただ黒と分かりつつ、白にしてあげる税理士が多いだけです。
菅原さんは大企業のクライアントが多いのでは？
利益が多く、脱税の額が大きければバレたときの課税がすさまじくなりますが、小さい企業が年間10数万の脱税したところで大した問題にはならないですから、、、。
節税とは、如何に生活で使う分を経費で落とすかにある…！！！
楽天の社員が何十億も横領していた件ですが金額がえげつなさ過ぎてバレるのになぜやったのでしょうか？
松川議員は税金でパリ旅行 子供までファーストクラス食事。これって罪にならない？
3年前まで使っていた会計事務所の担当者（税理士免許はない）が
利益が出た時に商品券を10枚買って1枚くれとか言ってました。
とんでもないですね。
変えてよかったです。
髪の毛フサフサでうらやましい。
とても48歳の方には見えませんよね。 若い
コメントで文句言ってたり、◯◯してました、っていう人多いけど「税務調査で否認されてました」っていう人少ないので面白い。
文句があるならどんどんやったらいい、そういう人が多ければ多いほど真面目に節税してる側としては助かる🤤
近所には脱税で重加算税払った後に泥棒に入られた1人居ますよ！
家族の食事は福利厚生費で処理する。
嫁は役員で子供連れ勿論社員も連れて行く。
社員の席は別にすれば良い、領収書は一枚だから大丈夫。
架空売上は実際の売り上げに抱かせる。
一人親方で月100万前後の仕事のある白色申告しているような若い自営業の方に40万程度膨らまして請求してもらい30バックしてもらう。
一見10万円損する様に見えるが売り上げを圧縮して自分の所得税、年金、保険料などを安くできる。それに嫁の知らない小遣いになる。
これを月に2〜3件お願いすれば100万前後のB資金ができる。年に1000万程度は大丈夫。
飲食交際費が家族とはダメってあるけどこれを立証する方法がないやろ
@@tintindaadada 正直大半の自営業は当然の如く入れてるよな。馬鹿正直にダメだから入れるなってのは滑稽だわ
@@acchumitwin いやだからそれを全領収書分やるのかって事だろ。しかも飲食は架空仕入れとちがって奢ってるていなんだから口裏合わせした仲間の名前出しても問題ないだろ。
その仲間が本当に食べましたよ。って言ったら終わりやろ。
@@acchumitwin そうそう、売上1000万以下の自営業者にそんな時間割いてもコスパ悪いと思う。とれた所でたかだか知れてるし
反面調査されちゃうからなー。しかも、一つの接待交際費ならまだしも、多額かつ相当数の交際費の計上がないと狙わないだろうし。とすると、何人も口裏合わせるのめんどくさいし、調査も永遠と終わらない。それに、交際費だけ狙われるならまだしも、売上と原価についても反面調査されるから、中々防御なんてできない。
@@user-ve4ht7hn9i だからがっつり調査するかしないかの話だろ。この議論はどうしたって税務署が本気で個人を徹底的に調べるならバレるに決まってるんだから意味ない、そう思うならクソ真面目にやればいいだけ。
で、小売上自営業に果たして本気になるかねってはなし、まわりには一人もいないわ。
いるのは法人だけ
相続税の調査が入った時に現金が見つかって払った人が近所にいました。
意図的だったかどうかはわかりかねます。
とある税理士には「旅行に行くと経費で落とせますよ」と言われたことあります。
本当に怖いな。
しかしみみっちい社長が居るんですねー。こんな会社で働きたくないな。
商品券貰ったら雑収入扱いは知らなかったです
議事録は、面倒だが必要なんだよね。
AIがこういう課税ルールとか組み込んでいて、「それは経費で使えないね」とかアドヴァイスしてくれる表計算ソフトとかあったらええよなあ（´ω｀）
本当にそれがいたら嬉しいなあ、、、その子を財務省の管理システムに採用しようぜ維持費は退職させて居なくなった財務省官僚の人件費予算からな。
スガワラちゃん
中小企業の味方、最高です
勉強になります。今後も情報発信してください！応援してます。
自分でJDLに入力、経理処理して、税理士さんが定期的にチェックしてくださるやり方なのですがホントに大丈夫なのか不安になります（笑）
おかげで自分で調べながらやるので、色々知識はついていますけど…
脱税するほどの余る金もないですから、大丈夫だとは思いますけど（笑）
動画参考になりました
自分はTH-camの収入が初めて２０万を超えたので税務署に申告に行きました。税務職員が
経費があれば申請してくださいと言うので実際のところ２０万円稼ぐ為に２００万円かかっていますが
後々難癖付けられると思い経費は申告しませんでした。この動画を見て経費を申告しなかったので安心しました
税務職員にざっくり税金はいくらくらい徴収されるのですかと聞いたら５千円位です
と親切に教えてくれました。生涯サラリーマンだったので自分は100％税金は自動で国が取ってくれたので、
全て納めていた方が安心派です。
収入が税率２０％なら、それ単品で利益が飛ぶとは言えないかもしれません。(ぼくが聞いた限りでは執拗に重加算税狙う印象が在った)
旅行は絶対旅行なら全額接待交際費になるはずだす。
取引先の誰と何の目的で行ったのかだけ明記しとけば大丈夫だす👌
わしから言えるのはここまでだす
個人事業主のネット銀行の口座も国税庁では調べたりするのですか？タンス預金だけじゃなくネット銀行に売上隠しで入れてる場合あると思います。どうなんでしょう？
スマートウォッチは何故経費で落とせるんですか？
yahooオークション提出の資料から税務署に入られた人もいるぞ。気を付けてね。
もし交際費の領収書で誰と行きましたか？等突っ込まれたとき覚えてないので答えられない場合、どうなるのか疑問です。
マッサージチェア欲しいな
13:00 計画はしっかり立ててね
家族しかいない会社の人が、
しれっと社員旅行ってメモ書きして旅行の領収書出してきます😂
３０年前位の話ですが、税務署員が突然来て「帳簿」を見せろ！。。。見せられる状況じゃ無かった。
仕事中だし、帳簿も１～２週間まとめて・・・（毎日現金使う事が無かったので）。
後日、税務署員が来る事も無く、同業他社との比較だけで、重加算税税？＋青色取り消しで、不服審判したけど・・・役所同士だから；；（当時の年商と同じ位の額！）
税務署員は捕るのが仕事だから仕方ないと思いますが、突然来て見せられなかっただけで、、、やましい事はしてないと思う（見解の相違は有るかも）。
銀行のカードローン（選択肢が無かった）を組み、税金一括で支払い、カードローンの返済に。。。
為になりましたが、他の税理士さん仰ってる「脱税を見抜くプロ」という言葉…プロという単語で思考停止してますよね。
プロといえど人間なのでAIとは違いミスもします。
プロで終わらせない解説もできたらお聞きしたいです🙏
税務署の人情味的な部分など？
事業関連をカード決済でマイルしこたま貯めれば家族旅行くらい経費にしなくてもよくない？それでも経費にしたいのかね？
事業関連で貯めたマイルを個人利用の目的で使うと脱税です。アウト！
@@user-jl1eb6hl5e 税務署追っかけないでしょ（笑）
@@こばとん おまえが雑魚なら追いかけない。
いつも楽しく拝見し、勉強させてもらってます。
質問です。
個人事業主は一人での食事は経費にならないとの事ですが、
私hレストランシェフと一緒に仕事することが多く、
そのシェフのお店で食事しながら、打合せ等を行うことが多いです。
その際、私は食事しているのですが、シェフは食事していません。
この場合も、経費にはならないのでしょうか？
面白かった😂
書いたら実行する人いそうで怖いけど
口座に隠すんじゃなくてビットコインとかにしておけば…笑
ビットコインも取引所や銀行口座を使った時点で把握出来るので、現金相対取引出来る相手を見つけなきゃ不可能。
現金取引応じるのは中国人ばかりなので、リスクが高すぎる。
家族経営の会社じゃ一般的な社員旅行の範囲で経費として計上出来ないってことです？？
農家、漁師等の一次産業で家族規模の方々は恵まれてますね 多くのお宅は億単位の資産家です
外注費って経費で落とせるんですか？💦
自分が残業して頑張った縫製を、給料明細に外注費っ書かれてるのですが…
なんか、不正されてますかね？
最近この職場倒産しそうと社長を見てて思ったので、今色んな動画を見て経営に関わるお金の事を調べています。
大前提として税理士が脱税できる話なんて絶対言わないし言えないのよね。
でも税金が高すぎて過ぎてみんな違法行為って認識薄いのも面白いところ。簡単に言うと生きてたら罰金だもんな笑
何なら死んでも罰金だからw
個人事業主の確定申告者が一銭も払っていない領収書は問題ないのでしょうか？
万引きした人を捕まえる警察官と同じじゃない？？
犯人が毎度裁判して下さいというわけではないだろうし、法律とわざわざ照らし合わさなくてもわかるよね？？
みたいなことじゃない？
なんか、カラコンしてはる？？
妻が従業員になっていて打合せの食事会だと経費になりますか？
質問です。
フリーランスで稼いだお金と、事業で稼いだお金は個人事業主の場合、分けて申告するのでしょうか。フリーランスで稼いだのが月3万程度なら申告しなくてもいいのでしょうか。
フリーランスってなに？
フリーランスは外部委託として個人的に受けた仕事です。
フリーランスと個人事業との関連があるならば、何故分けて申告したのですか？と質問されたらどう返答します？
個人事業でやっている活動とフリーランスでやっているものがシステムとして違うから、では通らないのでしょうか…@@user-jl1eb6hl5e
分ける意味がわからない。
個人事業主なんだから雑所得として申告した方がいいよ。
事業開業していない場合って税務調査どうなるんでしょうか？
自分は開業してグレーの申告とかもしないようにしてるのですが、
年収恐らく2,300万くらいいってる知り合いが開業しておらず、どうなんかなと思います🤔
別にその人が今現在得していてもどうも思わないのですが、
実際のところはどうなのかなと思います。
結構開業前ってゆるいんですかね🤔
確定申告した時点で開業してるのと同じ扱いですよ！
誤字が多いですよ(^^;
いつもありがとうございます。
うちは主人、私、息子の3人で法人の会社を経営いるんですが、食事や旅行は経費計上出来ないんですか？
ネットで調べてみても意見が分かれているんですが、先生はどう思われますか？
食事や旅行はダメでしょw
会社での慰安旅行や、忘年会などは家族経営ではダメなんですね😅
ありがとうございました。
紛失 lost in the mail 😂
こじんまりした家族経営の小売なのに、自家用車二台持ちとか家買ったりとか怪しい家あります。
普通に公立学校に近づいたりとかも
必ず、そこの業者が使われてます
いつも思うんだけど
税務署が認めないってのはわかるんたけど
だから経費にならないってなる理屈がわからない
経費にならないとしたら税務署は裁判所に経費でないことを証明しなきゃいけないんだけど
それこそ現実的じゃないと思うんだけど
いちいち裁判してんの？税務署って
そういう場合、税務署に言われた追徴納税を拒否するというリスキーなことをするか、納税してから訴えるかになるけど、まあキツいですわ。
@@user-rw6wg1dl2p 大丈夫だよ
国税の査察じゃないんだから
更生となるとまず税務署がやりたがらない
やったとしても並べてきた指摘事項より全然減る
全部証明して統括官と所長の決裁もらわないといけないからね
件数ノルマと増差ノルマに追われてる一税務調査官の能力的にそんなの不可能なんだよ
5:41 公債費❌⇨交際費⭕🙇♂
日本政府の使途不明金が11兆円！
私の使途不明金は５００万円⁉
税金なんて払いません。
捕まえる？
日本政府を捕まえるの（笑）
やれるもんならやってみろ！！
これしゃべってる人と字幕付けてる人は別人かな？
誤字が多い
編集頑張れ！文字起こしの誤字がいくつかあるぞ。
適当な経費解説ばかりしてる竹花貴騎は何なんだろ？ｗ