Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, Step by Step | Unternehmer werden
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- เผยแพร่เมื่อ 26 ก.ค. 2024
- Hans will Unternehmer werden, wir füllen, Step by Step, seinen ersten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für sein Einzelunternehmen aus. Voraussetzung ist die Aufnahme einer gewerblichen, oder selbständigen (freiberuflichen) Tätigkeit. Alle Personen, die ein Unternehmen gründen oder sich als Freiberufler selbstständig machen, müssen den Fragebogen ausfüllen. Den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung erhält über ELTER-Portal, Elster.de. Schwerpunkte sind die Einkünftequalifikation, Angaben zur Festsetzung der Vorauszahlungen (Einkommensteuer, Gewerbesteuer), Angaben zur Gewinnermittlung, die Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG, Angaben zur Anmeldung und Abführung der Umsatzsteuer und die Rechtsfolgen der Einkünftequalifikation. Zu Schluss besprechen wir eine Steuergestaltung für Gewerbebetriebe (neben gewerblichen Einkünften ebenso Einkünfte nach § 18 EStG).
0:00 Einführung
0:39 Unternehmens- Steuer-ID & Umsatzsteuer Identifikationsnummer (USt-ID)
1:23 Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, diverse Unternehmensformen
2:04 Hinweis
2:46 Sachverhalt, Einstieg,
3:53 Tipp Registrierung bei Elster.de, ELSTER- Zertifikat
4:58 Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen, Startseite des Formulars
5:22 1 - Angaben zur Person
6:31 2 - Ehegatte / Ehegattin / eingetragene(r) Lebenspartner(in)
6:39 3 - Bankverbindungen
6:57 4 - Steuerliche Beratung
7:23 5 - Empfangsbevollmächtigte(r) für alle Steuerarten
7:51 6 - Bisherige persönliche Verhältnisse
8:09 7 - Angaben zum Unternehmen
9:28 8 - Abweichender Ort der Geschäftsleitung
9:41 9 - Betriebstätten
9:52 10 - Handelsregistereintrag
10:06 11 - Gründungsform
10:32 12 - Bisherige betriebliche Verhältnisse
10:50 13 - Angaben zur Festsetzung der Vorauszahlungen (Einkommensteuer, Gewerbesteuer)
12:43 14 - Angaben zur Gewinnermittlung
13:48 15 - Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b EStG (Bauabzugssteuer)
14:12 16 - Angaben zur Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer
14:31 17 - Angaben zur Anmeldung und Abführung der Umsatzsteuer, Kleinunternehmerregelung § 19 UStG
16:51 18 - Umsatzsteuerliche Organschaft (§ 2 Absatz 2 Nummer 2 UStG)
17:08 19 - Besonderes Besteuerungsverfahren "One-stop-shop"
17:21 20 - Umsätze im Bereich des Handels mit Waren über das Internet
17:44 21 - Gesondert einzureichende Unterlagen
18:15 Prüfung, Absenden
18:48 Gewerbeanmeldung bei der Stadt?
19:00 Rechtsfolgen der Einkünftequalifikation
20:15 Steuergestaltung, Trennung von Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit
21:03 Vorteil weniger Gewerbesteuer
21:15 Abspann
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Danke dir. Mit dein Video ich habe geschaft
Danke dir, endlich habe ich keine Fehler mehr in meinem Formular🎉
Top Video! Bei mir kamen immer wieder Fehlermeldungen. Bis ich dann auf dein Clip gestoßen bin. Jetzt hat alles geklappt. Toll erklärt, klare aussagen und sehr gut zu verstehen. Vielen Dank.
Hat mir super weitergeholfen, vielen dank!
Mahlzeit. Erstmal 👍. Ein dickes Depot haben einige TH-camr hier. Content ebenso. Mir gefällt das „Gesamtpaket“ bei Dir. Sympathischer, bodenständiger Typ. Abonniert.
.. der Beitrag wird mir noch sehr helfen👍
Danke sehr für die gute Erklärung. Das hat mir viel geholfen.
Herzlichen Dank😇 war sehr hilfreich 👍
danke dir für die Mühe
hey christian vielen dank erstmal, es hat mir sehr weiter geholfen. Bei 1-2 sachen musste ich selber nochmal nachschauen da ich bilanzieren will.... Aber dennoch von herzen dankbar, mach weiter so TOP!
Herzlichen Dank 👍🏻🍀🌿😎
Hätte ich dieses Video mal vor 2 Jahren gesehen 🙈 Falls man vor hat TH-cam / Twitch zu monetarisieren kann man als Berufsbezeichnung „Selbstständiger Medienproduzent“ wählen. Mit „TH-camr“ können einige Finanzämter (noch) nichts anfangen.
Als Tipp noch :
Es gibt 2 Situationen im Leben in denen man zu 100% die Wahrheit sagen sollte…
1. Wenn der Arzt fragt was du genommen hast
&
2. Wenn das Finanzamt irgendetwas von dir wissen möchte.
Ich würde mich über ein Video freuen zum Thema Steuererklärung als Angestellter ( Vollzeit ) + Einnahmen aus Selbstständigkeit.
Ich wollte bei der ersten Steuererklärung nichts falsch machen und bin zu einem Steuerberater gegangen. Das Ende war 500+€ für den Steuerberater, ca.200-300€ vom Finanzamt zurück bekommen (für 11,5 Monate Vollzeit + geringfügige Einkünfte aus Selbstständigkeit). Der Steuerberater hat nichtmal die Home Office Pauschale angegeben wie ich im Nachhinein gesehen habe und hat nach über einem Jahr noch meine vorsortierten Unterlagen.
Danke für dein Lob und Feedback 🍀🥇👍🏻 die Themen- Idee setze ich gerne kurzfristig um ✌🏻
Danke für den Tipp mit der besseren Bezeichnung für "TH-camr".
Danke, hat mir sehr geholfen
Dank dir 💪🏻👍🏻🍀
sehr prägnant gehalten, mir hat's gefallen, danke Chris
✌🌱👍 vielen Dank für dein Lob 🍀
Danke :)
Danke dir ✌
Hallo ... sehr gutes Video!
Ein paar Fragen hätte ich:
Weshalb wurde in dem Video unter "13 - Angaben zur Festsetzung der Vorauszahlungen (Einkommensteuer, Gewerbesteuer)" keine "nichtselbständige Arbeit" eingetragen?
Kann dies entfallen, obwohl man nebenberuflich ein Gewerbe in Kleinunternehmerregelung starten möchte?
Wenn Beträge zu "Nichtselbständiger Arbeit" eingetragen werden müssen, müssen dann auch die Sonderausgaben und Steuerabzugsbeträge eingetragen werden, die in der Lohnsteuerbescheinigung aufgeführt sind? Diese müssten ja eigentlich anhand der Nichtselbständigen Tätigkeit dem Finanzamt bekannt sein.
Muss bei Getrenntveranlagung die Ehegattin ebenfalls aufgeführt werden?
Kann man bzgl. "Besonderes Besteuerungsverfahren One-stop-shop" und "Umsätze im Bereich des Handels mit Waren über das Internet" zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen vornehmen?
Vielen Dank! :)
Vielen Dank für dein Lob & Feedback 👍🏻🍀 machs dir nicht zu kompliziert, sei so lieb und ruf notfalls direkt mal bei deinem Finanzamt an ✌🏻🍻
Super erklärt, hätte da aber noch 2-3 Fragen:
Wenn ich nebenberuflich das Gewerbe führe, muss ich dann nur den Gewinn aus dem Gewerbe angeben oder auch aus dem Hauptberuf?
Wie unterscheide ich zwischen Gewerblicher Tätigkeit und Selbstständiger? Also ich zB Streame und lade Videos auf TH-cam hoch. Gilt das als Selbstständige Tätigkeiten?
Kann ich Angaben wie Geschäftskonto und eventuell Steuerberater nachreichen? Wenn ja wie?
Vielen dank im Voraus
Hi Fresh, danke für dein Lob & Feedback👍🍀
deine Fragen sind sehr schnell beantwortet, sei bitte trotzdem so lieb und ruf die Tage kurz bei deinem Finanzamt an.✌
Vielen Dank für das sehr ausführliche Video. Wie ist es bei PV Anlagen, was muss ich hier bei „Angaben zur Feststellung der Vorauszahlung“ angeben?
Danke für dein Lob✌🏻🍀 vorsichtig den Gewinn schätzen
Moin moin.Vielen lieben dank für das Video.Es hat mir doch sehr weitergeholfen.Abei eine frage habe ich da denn doch noch. Muß man keine Angaben zur Nichtselbständiger Arbeit machen?Ich zum Beispiel habe ja nur ein Nebengewerbe als Fotograf.Habe also noch ein Hauptberuf.Muß man da keine Einkünfte angeben bei Punkt 14 ?
Nein musst du nicht 👍🏻🍀 dein Finanzamt kennt eh deine nichtselbständigen Einkünfte
@@ChristianDelacour Prima.Vielen lieben Dank. :-)
Wenn ich erst im April starte mit meinem Gewerbe, muss ich dann bei den Vorauszahlungen den Gewinn auf ein ganzes Jahr hochrechnen?
Ich beginne auch mein duales Studium erst im Oktober, muss ich das dann auch auf ein ganzes Jahr hochrechnen bzw. muss ich das überhaupt angeben bei der nichtselbststädnigen Tätigkeit oder erst sobald ich Geld verdiene?
Super Video, aber dennoch eine Frage, warum gibt Hans nicht die Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit als Feuerwehrmann an?
👍🍀 er gibt diese Einkünfte nicht an weil, das Finanzamt diese eh kennt und darauf begleitend auch grds. keine Einkommensteuer- Vorauszahlungen festgesetzt werden. Ordentlicher wäre es aber trotzdem von Hans sein Feuerwehreinkommen anzugeben 👍😎✌
Hi Christian, vielen Dank für großartiges Anleitung, Punkt 14 was soll man für Ehegatte(in)/Lebenspartner(in) schreiben?
Dank dir ✌🏻 sei so lieb und ruf dazu mal dein Finanzamt an
Hallo. Ich habe eine Immobilie erworben und sitze an der >EST-Erkl. danke für deine tipps.... Hast du erfahrungen mit einer tatsächlich höheren afa als 2% wegen dem relativen alter der immobilie gemacht? Das würde mich sehr interessieren, ob es funktioniert.
Danke für dein Lob👍🏻🍀 begründete höhere AfA kommt nur sehr, sehr selten vor
Was ist mit der nichtselbststädnigen Arbeit bei den Steuervorauszalungen? Das hast du leer gelassen.
Wäre das nicht eigentlich das Einkommen aus dem Hauptberuf?
Hallo, kann ich Angaben zu Kapitalvermögen und nichtselbstständige Arbeit zur Berechnung der Vorauszahlung weglassen? Vg
Danke. Tolles Video!
Frage zum Thema: Vorauszahlung
Muss man bei der nicht-selbstständigen-Arbeit (Hauptberuf) seinen voraussichtlichen Jahresbruttogehalt eintragen? Beispielsweise 50.000 Euro?
Dank dir 🍀👍🏻 Nein, brauchst du nicht
@@ChristianDelacour herzlichen Dank für die Antwort.
Moin moin Christian
Ist dein Video für die Einkommensteuererklärung gar nicht mehr online?
Liebe Grüße
Timo
Ggf kommt kurzfristig für 2022 ein Update👍🏻🍀
@@ChristianDelacour Dankeschön. Das wäre klasse.
Ein bisschen Zeit hab ich ja noch.Bis September, laut Finanzamt.
Wollte nur schonmal anfangen. 😉
Liebe Grüße
Timo
Vielen Dank für das Video. Wie läuft es mir der Umsatzsteuer-Hochrechnung bzw Vorauszahlung wenn die Kunden primär aus der EU sind und ich Reverse Charge nutze? Dann müsste ja eigentlich die Vorrauszahlung quasi 0€ sein. DANKE
Danke für dein Lob 👍🏻🍀 ruf dazu optimal mal beim Finanzamt an
Hallo Christian
hätte da eine Frage bei punkt 13. was wenn Hans Gartenplaner ein zukünftigen gewinn von 2000€ beim Gewerbebetrieb hat was sollte er angeben.
P.s Mega video hat super geholfen
Vielen Dank 👍🏻🍀 hab die genauen Punkt spontan nicht im Blick, sei so lieb und ruf dazu optimal kurz beim Finanzamt an ✌🏻
hallo, ich hab eine frage zu punkt125 ich habe bei mir auch angegeben das ich KU in anspruch nehme wie in dem video gezeigt und habe auch zahllast angegeben, wenn ich dannaber bei summe nichts eintrage zeigt er mir das als fehler an warum? ich möchte das ganze als nebengewerbe betreiben LG
👍🏻🍀 Finanzamt anrufen
Muss ich bei punkt 13 nicht unten bei Nichtselbständige arbeit mein gehalt eintragen wo ich dann noch angestellt bin?
Schadet nicht👍🏻🍀
@@ChristianDelacour ist das aber nicht ein Nachteil für mich? Die vom Finanzamt Amt wollen doch bestimmt noch mehr vorraussteuer haben?
Wenn ich z.B Online Handel mit vielen Gebrauchten Artikeln starte (Flohmarkt, Kleinanzeigen etc.) macht es doch sowieso mehr Sinn als Kleinunternehmer zu starten da man ja in dem Sinne keine Umsatzsteuer von Privatleuten ziehen kann, sprich macht mehr Sinn wenn man viel Neuware von Händlern bezieht. Berichtigt mich gerne.
👍🏻🍀
Hi Cristian, soweit super Video und bis Punkt 17 auch soweit klar. Mir ergeht es da wie @ComeOnSnoopy, warum erklärst Du deine Wahl nicht kurz? Welches wäre die geschätzte Summe bei Hans Gartenplaner wenn er 1000€ Jahresumsatz hat? Würde mich über schnelle Antwort freuen.
Hi Andy, die Summe bzw Zahllast ist rein geschätzt. Bei einem Kleinunternehmen würde ich hier Null eintragen. ✌🍀 Wenn kein Kleinunternehmen aber ca. 1.000 Eur Umsatz geschätzt, dann davon idr 19% nehmen und dann davon nochmal ggf. geschätzte Vorsteuer für Anschaffungen abziehen = das ist der Wert für die Zahllast/bzw Überschuss ✌🍀
@@ChristianDelacour Danke für die superschnelle Antwort. Nochmals prüfen und dann ab ans Finanzamt. Ist für ne PV-Anlage max. 410 Umsatz + Steuer auf Eigenverbrauch, da nicht KU und Abschreibung
@@DrTodt ich habe auch eine PV Anlage und muss diese anmelden. Was hast du hier bei Punkt 13 angegeben? Ich kann es absolut nicht einschätzen?
Hallo! Super video!!! Ich habe eine Frage uber '19 - One-stop-shop Besteuerung' -- ich wurde gern mein Kunst prints und Malwerk in EU als Kleinunternehmer verkaufen. Wurde ich das dann brauchen?
Auch - sind einzigartige Gemälde 'Handelswaren'? Vielen Dank im Voraus!
Finanzamt anrufen 👍🏻🍀🌿