Muito bom o vídeo, sempre ajudando a clarear a escuridão burocrática do ICMS. Mas quero fazer um pedido, por favor comente sobre a operação fiscal com o CFOP 6105 - Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar.
Excelente explicação... Pergunta ...estou com um caso de venda de semente que precisa de licença para comercializar e não tenho mais gostaria de iniciar uma negociação com um fornecedor para entregar direto para meus cliente mas que vai pagar essa semente sou eu não ter essa licença não posso fazer essa venda. Vc pode me dar uma dica ?
Boa noite, tenha dúvida. Quanto ao processo de venda usando o processo triangular, eu entendi. A dúvida é se eu estive enviando uma material como bonificação? Como devo proceder? Serão as mesmas CFOP? Serão os destacados ICMS? se vou mandar bonificação para o meu fornecedor, porém ele deseja que seja entregue em outro lugar. Exemplo minha empresa é do fornecedor-RS / comprador-sp / destinatário-RJ, porém fala de bonificação. como devo proceder em relação ao impostos?
Bom dia! Na segunda nota do fornecedor para destinatário final, o destinatário final terá acesso ao valor dos produtos negociados entre comprador e fornecedor?
Olá Sevilha!!! Gostaria de saber se e obrigatório informar o mesmo valor da nota fiscal do fornecedor para o comprador , na nota fiscal do destinatário .. não gostaria de revelar o valor negociado ao destino final..
No vídeo foi mencionado que na nota de remessa para o destinatário final o valor das mercadorias tem que ser o mesmo da nota de venda para e empresa compradora. Mas, e se quisermos manter o sigilo comercial entre a empresa fornecedora e a empresa compradora, podemos destacar um valor diferenciado nesta nota de remessa ou até mesmo com valor semelhante da nota de venda da empresa compradora para o destinatário final, uma vez que nessa operação não há destaque de imposto e assim não teria interferência no recolhimento ?
No convênio ICMS a ordem de emissão das notas fiscais é 1º CFOP 5120/6120, 2º CFOP 5923/6923 e 3º CFOP 5118/6118 ou 5119/6119, seguindo o convênio ICMS a dificuldade e emitir venda sem ter o material no estoque.
Empresa no estado SP e filial em Fortaleza. A filial efetuou uma venda, porem a matriz irá entregar a mercadoria pq é na matriz que fabrica o material. Pergunto: Qual a operação correta? 1a nf: Filial emite 1 nf p/ o comprador com CFOP 6118 com o destaque do ICMS e IPI? 2a nf: Filial emite nf p/ o destinatario com CFOP 6.23 - sem destaque do imposto, anotando dos dados adicionais que a ja foi faturada atraves da nf (acima) onde menciona todos os destaques? 3a nf: CFOP 6120 - como emitir?
Nesse caso, o cliente final vai ter ciência do valor que está pagando no produto, e o valor que o vendedor pagou ao fornecedor, pois recebera as duas notas. Há como omitir essa informação?
A nota de remessa cfop 5923 (configurar para não baixa estoque) poderá ter o valor acordado pelo comprador para coincidir com a nota de venda cfop 5120,.
Só para tirar a dúvida de muitos aí.... isso, é uma nota de venda ... ou seja, todas elas têm o mesmo valor. Só muda a operação. Portanto, não tem isso de informar o valor que vc compra do fornecedor. E outra ... a existência dessa operação é mais no intuito de fazer algum beneficiamento no produto e ela retornar para o comprador ou quando a pessoa quer comprar algo que vc oferece ... tipo um produto extra. Não é prática fazer essa operação para um produto rotineiro da empresa.
Então o imposto sobre a venda é cobrado 2 vezes? do fornecedor e do comprador? Outra coisa, você diz no vídeo que na nota do comprador ao destinatário final deve constar todas as informações do fornecedor, mas e se o comprador quiser manter essas informações em sigilo, para que o destinatário final não compre diretamente do fornecedor?
Temos o seguinte caso: A empresa Matriz comprou por conta e ordem de terceiro e o destinatário é de outra UF no qual ira encaminha para Filial da compradora que passou a existir posteriormente a transação, como fica essa situação?
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Ótima Explicação.
O CFOP 5119 ou 6119 entra para o faturamento do simples nacional, para calculo do DAS?
É possivel realizar a operação triangular com: Matriz -----> Filial outro estado----> Terceiro? para aproveitar o beneficio da isenção do ICMS?
Ótima aula.
Mestre...show..estou meio atrasado mas está valendo....uma pergunta... Na a remessa posso enviar a NF com valor = 0?
O DESTINATARIO PODE FAZER A VENDA DOS PRODUTOS A CONSUMIDOR FINAL?
Olá, Pedro!
Por gentileza, nos envie sua dúvida diretamente no e-mail contato@sevilha.com.br.
Obrigado por nos acompanhar, abraços! 😉
Muito bom o vídeo, sempre ajudando a clarear a escuridão burocrática do ICMS.
Mas quero fazer um pedido, por favor comente sobre a operação fiscal com o CFOP 6105 - Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar.
Olá Marcelo,
Obrigado pela participação em nosso canal!
Anotamos sua sugestão ;)
Tudo de bom e sucesso.
@@SevilhaContabilidade Obrigado pelo retorno. Se for abordar o assunto sugerido dá um aviso.
Grande abraço.
Posso fazer cancelamento dessa operação depois de um prazo ? Como fazer ?
muito bom
Obrigado pelo carinho, Gabriel!
Abraços
quero trabalhar com vc!!
Excelente explicação... Pergunta ...estou com um caso de venda de semente que precisa de licença para comercializar e não tenho mais gostaria de iniciar uma negociação com um fornecedor para entregar direto para meus cliente mas que vai pagar essa semente sou eu não ter essa licença não posso fazer essa venda. Vc pode me dar uma dica ?
E onde que entra o PIS COFINS? Quem paga?
Sempre acompanho o Sevilha, vicente manda um alô, sou de Alagoas!
parabéns, muito bem explicado e esclarecedor.
Boa noite, tenha dúvida.
Quanto ao processo de venda usando o processo triangular, eu entendi.
A dúvida é se eu estive enviando uma material como bonificação? Como devo proceder?
Serão as mesmas CFOP? Serão os destacados ICMS?
se vou mandar bonificação para o meu fornecedor, porém ele deseja que seja entregue em outro lugar.
Exemplo minha empresa é do fornecedor-RS / comprador-sp / destinatário-RJ, porém fala de bonificação.
como devo proceder em relação ao impostos?
Bom dia! Na segunda nota do fornecedor para destinatário final, o destinatário final terá acesso ao valor dos produtos negociados entre comprador e fornecedor?
Bom dia! Minha dúvida seria em relação ao destinatário, com qual CFOP eu devo dar entrada nessa nota 6.923 ? Seria outras entradas ?
Olá Sevilha!!! Gostaria de saber se e obrigatório informar o mesmo valor da nota fiscal do fornecedor para o comprador , na nota fiscal do destinatário .. não gostaria de revelar o valor negociado ao destino final..
continuo assistindo seus videos muito importante . preciso te fazer uma pergunta por e mail. posso ?
No vídeo foi mencionado que na nota de remessa para o destinatário final o valor das mercadorias tem que ser o mesmo da nota de venda para e empresa compradora. Mas, e se quisermos manter o sigilo comercial entre a empresa fornecedora e a empresa compradora, podemos destacar um valor diferenciado nesta nota de remessa ou até mesmo com valor semelhante da nota de venda da empresa compradora para o destinatário final, uma vez que nessa operação não há destaque de imposto e assim não teria interferência no recolhimento ?
No convênio ICMS a ordem de emissão das notas fiscais é 1º CFOP 5120/6120, 2º CFOP 5923/6923 e 3º CFOP 5118/6118 ou 5119/6119, seguindo o convênio ICMS a dificuldade e emitir venda sem ter o material no estoque.
MARAVILHOSO.
Empresa no estado SP e filial em Fortaleza. A filial efetuou uma venda, porem a matriz irá entregar a mercadoria pq é na matriz que fabrica o material. Pergunto:
Qual a operação correta?
1a nf: Filial emite 1 nf p/ o comprador com CFOP 6118 com o destaque do ICMS e IPI?
2a nf: Filial emite nf p/ o destinatario com CFOP 6.23 - sem destaque do imposto, anotando dos dados adicionais que a ja foi faturada atraves da nf (acima) onde menciona todos os destaques?
3a nf: CFOP 6120 - como emitir?
Nesse caso, o cliente final vai ter ciência do valor que está pagando no produto, e o valor que o vendedor pagou ao fornecedor, pois recebera as duas notas. Há como omitir essa informação?
Boa tarde Raquel,
Envie sua dúvida para www.sevilha.com.br/tenhoduvidas, por gentileza.
Um abraço e obrigado!
A nota de remessa cfop 5923 (configurar para não baixa estoque) poderá ter o valor acordado pelo comprador para coincidir com a nota de venda cfop 5120,.
Só para tirar a dúvida de muitos aí.... isso, é uma nota de venda ... ou seja, todas elas têm o mesmo valor. Só muda a operação. Portanto, não tem isso de informar o valor que vc compra do fornecedor. E outra ... a existência dessa operação é mais no intuito de fazer algum beneficiamento no produto e ela retornar para o comprador ou quando a pessoa quer comprar algo que vc oferece ... tipo um produto extra. Não é prática fazer essa operação para um produto rotineiro da empresa.
Obrigado pel participação em nosso canal, Almir.
Um abraço e tudo de bom!
Então o imposto sobre a venda é cobrado 2 vezes? do fornecedor e do comprador?
Outra coisa, você diz no vídeo que na nota do comprador ao destinatário final deve constar todas as informações do fornecedor, mas e se o comprador quiser manter essas informações em sigilo, para que o destinatário final não compre diretamente do fornecedor?
Temos o seguinte caso:
A empresa Matriz comprou por conta e ordem de terceiro e o destinatário é de outra UF no qual ira encaminha para Filial da compradora que passou a existir posteriormente a transação, como fica essa situação?
suas explicações são muito boas; parabéns