4 solutions pour sortir de l'argent d'une SCI à l'IS ✅
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- เผยแพร่เมื่อ 2 ก.ค. 2024
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Réussir à sortir de l'argent d'une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés peut s'avérer compliqué.
Une SCI se distingue d'une société par le fait de détenir des biens immobiliers.
En général, elle est à l'impôt sur le revenu. Mais il est tout à fait possible d'opter pour l'IS afin de déduire un maximum de frais (frais d'agences immobilières, frais de notaire, amortissements de biens...).
Il existe plusieurs moyens pour récupérer de l'argent d'une SCI à l'IS. Entre compte courant d'associés, versement de salaires ou de dividendes, ou encore dissolution, on t'explique ces 4 solutions en détails afin de prendre les bonnes décisions pour sortir de l'argent de ta SCI.
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00:00 - Introduction : sortir de l'argent d'une SCI à l'IS
00:36 - Le retrait du compte courant d'associés
02:06 - Le versement de dividendes en SCI à l'IS
04:31 - La rémunération en SCI à l'IS
06:23 - La dissolution de la SCI à l'IS
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Bonjour,
Merci pour ton message!
C'est un plaisir de pouvoir t'apporter satisfaction et connaissance!
Bonne journée et à très vite chez Dougs :)
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Franchement super vidéo, j'en ai bouffé des vidéos sur les sci à l'is je pensais connaître l'essentiel. Retirer l'argent prêté je ne pensais que que c'était non imposé. Logique après tout. Merci je vous suis.
Bonjour,
Génial ! Merci de ta confiance. Et à bientôt !
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Un cours de comptabilité et de gestion tres precis, concret, et clairement expliqué avec bcp de pédagogie. Je paie un cabinet depuis plus de 7 ans, et rarement je n'ai eu de conseils aussi précis. Une video sur la thématique : comment changer de cabinet comptable et rejoindre dougs compta ?
Bonjour Abel,
Merci de ton message, ça fait plaisir !
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Bon dimanche !
@@dougs.fr_ Merci Patrick !
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Merci, toujours bien.
Merci à toi 😊
Du contenu qualitatif vulgarisé en 7 mn. Bravo!
Un grand merci pour ton message ! A bientôt !
Très bon schéma de présentation.. Bravo en quelques minutes d'apporter les éléments clairs et précis. (pour les vidéos déjà vues)..
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Un grand merci pour cette superbe vidéo
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Bonjour Dougs, étant client chez vous depuis un peu plus d’un an. J’aimerai avoir toutes les astuces pour un cas de figure après expiration D’ARE, (SASU se transformant en EURL) pour avoir comme but dans un avenir proche, de créer une SCI à L’IS avec comme associés (moi en tant que personne physique, et ma société d’exploitation en tant que personne moral) avec un capital faible pour le début le temps de gagner en croissance, et les démarches auprès de la banque etc
Merci pour toutes les vidéos que vous mettez en ligne, elles sont explicites et tellement bien détaillées, c’est un réel levier de connaissances, et d’enrichissement sur cette univers là. ⭐️🙏
Bonjour Mickael,
Un grand merci pour ton message. Et pour ta confiance.
Tu es client chez Dougs, donc profites en pour prendre un RDV avec un membre de l'équipe pour échanger sur ta problématique.
Il suffit que tu le demandes sur le chat de ton compte Dougs.
Ca fait effectivement partie des questions souvent soulevées par nos clients. Il va falloir te rémunérer une fois que tu n'as plus d'ARE, donc on va devoir optimiser un peu ton statut social.
Bonne journée !
Excellent, que ça soit dans l’explication ou dans le fil de la vidéo, bravo
Un grand merci ! 🙏
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Merci
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Très bon thème 🙏👍merci
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Très très bien fait....mieux que mes cours de compta que j avais a l école lol
Merci de ton message !
Et en plus, tu suis nos "cours" sans bouger du canapé si tu en as envie. Mieux que l'école 😁
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Merci pour cette vidéo, pourriez vous prévoir une vidéo explicative centrée sur la convention de trésorerie via le montage holding? Je vous remercie par avance!
Oui avec plaisir
Au fait ! On anime des webinars régulièrement où tu peux avoir une réponse à tes questions directement grâce à nos experts ! N’hésite pas à t’inscrire ✅
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Cette intro aurait pu se transformer en véritable fou rire pour nous avec une mise en scène légèrement plus travaillée
J'adore. Il va falloir que je m'améliore ma créativité. Tu pensais à quoi ?
Bonjour et merci pour cette vidéo très instructive.
J'ai toutefois une question concernant le retrait au compte courant d'associé.
Sont considérées les sommes que nous avons versées personnellement sur le compte.
Qu'en est-il d'un achat à crédit avec un apport personnel ?
Bonjour,
Ce sont effectivement toutes les sommes que tu apportes à titre personnel à la société : que ce soit la prise en charge d'une dette en son nom, ou un virement direct sur son compte. Il faut simplement que ce soit correctement inscrit en comptabilité.
Bonne journée !
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👍👍👍
Merci !
Bonjour, Concernant le 1er point, je fais un peu le candide mais si l'argent vient d'une holding, est ce qu'on peut tout de même réaliser le retrait du compte courant vers notre compte personnel ?
Bonjour,
Je ne suis pas certain de bien comprendre le schéma. N'hésite pas à préciser si ce n'est pas la réponse attendue.
Si une SCI a pour associés une holding et une personne physique, chacune disposant de son propre compte d'associé, chacun peut en obtenir le remboursement par virement ou chèque.
A bientôt !
Merci beaucoup
La cession de parts sociales est-elle plus intéressante que la dissolution ?
Il me semble qu'en passant par la cession de parts sociales on ne paie que la Flat tax tandis qu'avec la dissolution ça sera IS + Flat tax ?
Oui tout à fait.
Bravo pour cette analyse !
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Bonjour,
merci pour vos vidéos très instructives.
Toutefois je me demandais : lors de la revente d'un bien détenu par une SCI à l'IS, comment se calcul le montant final que l'on peut se reverser entre les actionnaires de la SCI ? J'ai du mal à déterminer s'il est possible de récupérer l'apport déposé initialement pour l'achat du bien et s'il est possible de s'y retrouver financièrement étant donné le montant de l'imposition sur la plus value professionnel.
Hello
Si tu parles de clôturer une SCI IS une fois qu'elle a vendu son bien immobilier, le calcul est le suivant :
1°) Remboursement du montant du capital et des comptes courants auprès des associés : pas de fiscalité
2°) Remboursement du reste de l'argent restant dans la société : application de la flat tax, c'est à dire 30%. Cela signifie 0% de fiscalité pour les 70% restants pour les associés.
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Bonjour, toujours ultra qualitatif ! Mes questions : comment sortir de l'argent d'une SCI lorsque c'est une HOLDING qui détient la majorité de la SCI ? Et surtout ensuite comment sortir de la HOLDING de l'argent ? En salaire ? en dividende ?
Bonjour,
Merci de ton message !
Le problème que tu soulèves est important. Pour sortir de l'argent d'une société, il y a finalement peu de solutions : des salaires, des dividendes ou des avances que tu te rembourses.
La SCI aura éventuellement des avances à rembourser à sa mère. Ou elle pourra recevoir des dividendes (si IS). Dans ce cas, le règime mère-fille s'applique et les dividendes reçus par la mère sont peu fiscalisés.
Puis même chose sur la holding : l'associé peut récupérer les sommes par les mêmes moyens, ou par ses salaires. Mais salaire ou dividendes, il y aura de l'impôt.
A bientôt.
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Bonjour,
Merci pour ce vidéo intéressant.
Une petite question.
Si un associé est auto-entrepreneur, peut-il facturer ses services à sa SCI ?
Bonjour
Oui, tu peux imaginer une prestation que tu sois associé ou pas
A très vite chez Dougs
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Bonjour, Pour être sûre d'avoir bien compris, les 2 dernières solutions sont potentiellement à mettre en oeuvre qu'après s'être complètement remboursé des 85000€ prêté ( compte courant d'associés) ? Merci
Bonjour,
Effectivement, autant commencer par se rembourser le compte d'associé. Car cela ne génère ni cotisations sociales ni impôt sur le revenu. Et seulement ensuite, on peut envisager des rémunérations.
Si tu n'as pas d'autres sources de revenus (même s'il est rare de compter sur une SCI pour se rémunérer), le propos ci-dessus est à nuancer.
Bonne journée !
Bonjour Patrick,
Merci pour toutes ces super vidéos.
Je suis gérant majoritaire d'une SCI et je me reverse une rémunération TNS.
Si je me reverse des dividendes d'un montant supérieurs à 10% du capital, seront-elles soumises à cotisation du RSI ?
J'ai une autre question.
Ai-je le droit aux chèques CESU comme pour les SARL ou SAS ?
Merci d'avance pour tes réponses.
Sébastien.
Bonjour,
Merci de ton message !
Dès lors que tu es TNS, les dividendes sont soumis à cotisations sociales, comme les salaires.
Il n'y a pas spécifiquement d'interdiction dans les textes pour les Cesu sur une SCI. Toutefois, je t'invite à solliciter l'urssaf par écrit pour obtenir leur confirmation (via ta messagerie de compte).
A bientôt !
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@@dougs.fr_
Bonjour Patrick,
Merci pour ces réponses rapides.
J'ai une dernière question concernant la rémunération TNS en SCI.
Si un jour j'arrête de me rémunérer en TNS (départ retraite ou rémunération dans une autre structure), est-ce-que les dividendes seront toujours soumis aux cotisations sociales ?
Merci d'avance pour ta réponse.
Cordialement,
Sébastien.
Bonjour. Possible de "s'auto" facturer via une micro entrprise que pourrions creer pour l'occasion ? Avec comme prestation par exemple : de l'entretien ou la commercialisation ou la gestion (simple fait de faire des quittance" ou la commercialisation (visite et annonces) voor autre chose ? Ceci dans l'objectif de profiter de la fiscalité avantageuse de la micro et cotiser par la meme occasion. Bonne journée :)
Hello
C'est hyper chaud. Concrètement, ce qui ressemble à une très bonne idée peut s'avérer désastreux. Je m'explique car je vois 2 risques :
- 1°) Risque de non déduction de la charge de la micro entreprise dans ta société. En effet, l'administration fiscale peut voir dans les prestations facturées qu'elles ne sont ni réelles, ni justifiables. Typiquement le pb que l'on peut voir dans les rapports entre Holding et filiales
2°) Il ne doit pas s'agir d'une simple formalité pour bénéficier de la fiscalité avantageuse de la micro-entreprise. L'administration peut y voir une sorte de mini abus de droit.
Maintenant, je n'ai pas eu à ma connaissance de source de requalification par l'administration fiscale et nous manquons de recul sur ce sujet. Cela viendra nécessairement
@@dougs.fr_ Merci pour votre réponse. Effectivement c'est risqué mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas justifiable ? Sur quoi s'appuie le fisc ?
Bonjour, bravo pour cette vidéo explicative !!!! Je pourrais donc revendre*l’un de mes bien immobilier à une SCI que je créerai ?
*revendre cette maison à la SCI sans passer par une banque et la SCI me rembourse l’achat en payant par exemple 500€/mois durant 50 ans , est-ce possible ? Ceci éviterai les intérêts … bien cordialement
Bonjour,
Oui, c'est possible. Tu inscris la dette en compte d'associé et la société te rembourse au rythme prédéterminé. Tu mets en place une convention entre la société et toi pour définir la durée et les conditions financières (intérêts te revenant).
Ca ne te dispense pas de repasser par la case notaire en revanche...
A bientôt !
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Superbe vidéo.
J'ai constitué ma sci il y a 1 an.
Elle est bénéficiaire, mais si j'ai bien compris je ne peux pas me verser de dividendes tant que le résultat lui est négatif c'est bien ça ?
Merci encore pour la vidéo et les informations !
Un grand merci pour ton retour. Effectivement, tant que les résultats ne seront pas positifs, pas de possibilité de se verser des dividendes.
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Super vidéo merci bien , j'ai acheté un appartement en sci à is que je vien de rénover j'aimerais le revendre dans la foulée avec une belle plus-value, est-ce une bonne idée ou vaut-il mieux le louer ?
C'est ma question du jour..
Car la loc ça commence à me gaver 😅😅
Merci pour la réponse si y a une réponse 👌🏼
Bonjour,
Evidemment, si tu le revends avec une belle plus-value, tu vas aussi payer un bel IS :D
Il n'y a pas de réponse aussi générale. Tout dépend de tes objectifs.
Si tu le cèdes après plusieurs années, en SCI IS, tu auras aussi de l'impôt à payer sur cette plus value.
Bonne journée.
@@dougs.fr_ merci pour votre réponse, avez-vous un instagram pour vous suivre et vous poser des questions plus personnelles ? Afin de vous rencontrer pour des conseils
Merci
Nous sommes sur insta également instagram.com/dougs.fr/?hl=fr
Mais pour les conseils personnalisés, cela se passe uniquement en RDV pour nos clients.
Bonjour, Pour être sûre que j'ai bien compris, les 2 derniers cas de figures à utiliser, c'est après s'être complétement remboursé des 85000€ prêté ( compte courant d'associé) ? Merci.
Bonjour,
Effectivement, autant commencer par se rembourser le compte d'associé. Car cela ne génère ni cotisations sociales ni impôt sur le revenu. Et seulement ensuite, on peut envisager des rémunérations.
Si tu n'as pas d'autres sources de revenus (même s'il est rare de compter sur une SCI pour se rémunérer), le propos ci-dessus est à nuancer.
Bonne journée !
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Merci pour les explications
J'ai deux questions
1/ si je ne suis pas imposable, la totalité de la flat tax s'applique t'elle? Ou uniquement le prélèvement de CSG/RDS?
2/ concernant la validation des trimestres de retraite. Si j'ai bien compris il suffit d'avoir cotisé 7000 € dans l'année pour valider 4 trimestres ?
J'ai été payé au smic pendant deux ans mais avec un contrat de 22h00 par mois. Je n'ai que deux trimestres de validités par an.
Merci
Bonjour Renaud,
1/Il est possible dans certains cas de renoncer aux 12.8% représentant l'IRPP dans les 30% de flat tax. Tes dividendes sont ensuite obligatoirement soumis à barème progressif. Ce qui est avantageux si tu n'es pas imposable du tout.
2/Il faut au moins ces 7Ke (brut pour un assimilé et sur 2 bulletins - net pour un TNS) pour valider les 4 trimestres de retraite.
Bonne journée.
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"Ça fait grimper les tranches d'imposition"
Je suis très étonné par ce point. L'intérêt de la flat tax, c'est justement qu'il n'y a pas d'impact sur les autres revenus, non ?
Est-ce une erreur, ou est-ce la législation qui a changé récemment ?
Hello Maxime,
Tu mets le doigt sur un phénomène. Tes dividendes ne seront pas impactés. Mais le reste le sera. Tu peux en faire toi même l'expérience sur les simulations d'impot.gouv.fr
A très vite chez Dougs
Bonjour et merci pour cette vidéo. Par contre sur la rem du gérant majoritaire de sci à l is, je pensais néanmoins que nous étions soumis aux cotisations des salariés et non pas tns ? 😮 merci.
Bonjour,
Le gérant majoritaire de SCI est bien un TNS.
Bonne journée !
@@dougs.fr_ vous auriez la source svp. ..j avais toujours lu l inverse
Bonjour,
Il n'y a pas réellement de texte à propos de l’affiliation à la sécurité sociale du gérant associé de SCI. Cela découle de la jurisprudence.
Il est en principe affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants dès qu'il perçoit une rémunération dans le cadre de ses fonctions. Il peut relever des assimilés s'il y a un lien de subordination avec la société.
Tant qu'il n'est pas rémunéré, il n'est en fait affilié à aucun régime social. Il ne paye donc pas les cotisations minimales, comme un gérant d'EURL par exemple.
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@@dougs.fr_ cela signifie donc selon votre analyse que le dividende devrait être soumis aussi pour la part supérieur au 10% de capital ?
Bonjour et merci pour cette vidéo!
Si j'ai initialement lancé ma SCI à l'IS à l'aide d'un important apport via compte courant d'associés, puis-je par la suite cumuler retrait de compte courant d'associé et 100% du RSA tant que je ne me verse aucun dividende ni salaire. Mon but étant de sortir le moins possible d'argent de la SCI pour la développer.
Hello
L'argent récupéré d'un compte courant de SCI ou de toute autre société n'est pas considéré comme un revenu.
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Bonjour, merci pour cette video explicative, cependant je ne trouve pas sur internet la réponse à ma question. Si je me verse un salaire en tant que gérant majoritaire de ma sci qu'est ce que je vais devoir payer? Ursaff à 22%, Flat Taxe? ou autre chose? Sur un exemple de 1500€ qui sort de la sci, que va t'il me rester?
Je vous remercie par avance.
Hello ! Alors non, en tant que gérant majoritaire de ta SCI, tu es considéré comme un TNS (comme un gérant de SARL). Les charges sociales (Retraire, prévoyance, maladie...) sur ta rémunération s'élèveront donc à 45%. L'imposition à la Flat Taxe est réservée aux distributions de dividendes. A très vite 😊
D'accord merci bonne journée.@@dougs.fr_
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Bonjour, si je fais remonter des dividendes dans ma holding sous un régime mère fille puis redescendre les dividendes vers ma SCI elle même détenu par ma holding, et que je veuille retirer ses dividendes, je suis toujours assujetti à la flat taxe ?
Bonsoir,
La flat tax concerne les dividendes prélevés par les personnes physiques.
Donc si tu en retires personnellement, tu es concerné.
A bientôt !
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Bonjour
Est ce que je peux récupérer mon apport en SCI À L’IR comme vous l’avez expliquer pour la sci à l’IS
Merci
Bonjour,
Oui, c'est possible.
Bonne journée.
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Bonjour, à quoi sert de prêter de l'argent de son compte courant, pour ensuite le récupérer ?
Bonjour,
Pour pouvoir obtenir un emprunt en ayant un autofinancement suffisant, pour compléter un montage financier, pour éviter de recourir à l'emprunt, pour assumer un besoin temporaire de trésorerie de la société...
Bon dimanche.
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Pour les dividendes c'est pfu ou au barème mais après un abattement de 40% pas 60% ? Je me trompe ?
Bonjour,
C'est ça : PFU 30% du dividende brut, sinon, barème progressif après abattement de 40% . Donc imposition sur la base de 60% du dividende perçu.
Bonne journée !
@@dougs.fr_ et si au barème, on ne paie qu'à la tranche marginale ? Pas de PS ?
Donc en gros si dividendes de 100k, la base d'imposition est de 60k, ce qui doit faire une imposition moindre au final que le pfu ?
Cela dépend toujours de ta tranche d'imposition. Il faut faire des simulations sur le site des impôts pour vérifier quelle est la meilleure solution
@@dougs.fr_ oui pardon c'était si ces 100k de dividendes étaient la seule source de revenus...
Bonjour, qui paie la flat tax? La sci ou l'associé dans son IR? Autrement dit les 12300€ ils sont a payer par la sci ou bien l'associé ?
Bonjour Cédric,
C'est le bénéficiaire de la distribution qui en est redevable. Mais elle est prélevée directement sur le compte de la société. Exemple, tu votes 10 Ke de dividendes (brut), la flattax est de 3 Ke. La société va payer ces 3 Ke pour ton compte et ne te vire que 7Ke de dividendes.
Bonne journée !
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bonjour dougs . je regarde votre video et je suis surpris les dividendes d une SCI a IS il y a juste la flat tax a payé les dividendes ne rentre pas dans le calcul de l impot sur le revenue? et est que c est valable pour tous les actionnaire de la SCI?
Bonjour,
La flat tax peut s'appliquer à tous les associés (sauf le gérant considéré comme exerçant une activité professionnelle qui peut se trouver soumis aux charges sociales - rare dans les faits).
Il y a de l'impôt sur le revenu puisque tu payes 12.8% d'IR dans la flat tax.
A bientôt !
@@dougs.fr_ ok. et apres la flat taxe de 30% (12.8 ir et 17.2 csg etc) il ni a rien d autre a payé alors! je pense qu une sci a is ete imposé comme toute société (15 ou 25%) et que apres pour les associés sa rentré dans les revenus imposable (de 11 a 45%)!
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et le cas de cession des parts de la SCI ?
Tu veux parler de faire une vidéo sur la cession de parts de SCI ?
Bonjour,
ce ne serait pas 139930€ en net pour l'exemple de liquidation ?
Bonjour,
Oui en effet, c'est une coquille de calcul!
Merci pour l'info.
A bientôt !
Bonjour , j’ai une entreprise avec une holding et une sci. Je me suis demandé hier soir je pouvais racheter ma maison principal (Credit perso de 20ans) avec ma sci ? Sans forcément verser un loyez à la sci. Merci
Bonjour
Pas possible d'acquérir sa résidence principale sans penser à :
- repayer les frais de notaire
- faire un loyer normal sinon risque de requalification fiscale.
A très vite chez Dougs
Bonjour j’aimerais savoir si on peut se verser un salaire en étant gérant majoritaire sans que la SCI la possède de bien
On peut tout imaginer mais une SCI sans bien me paraît peut être complexe pour trouver de l'argent. penses dans ce cas à investir dans des SCPI ou de l'achat démembré de parts sociales de SCI.
Oui d’accord mais dans cette vidéo vous parlez de ce verse un salaire avec de l’argent des associés ou part un compte courant d’associé ?
Dans le cas où la sci et les associés paie le gérant pour la gérance ( démarches, recherche de bien tenue de compte etc... ) parce que moi je me dis dans l’attente de un bien la société doit vivre
Bonjour,
Je me demandais comment investir en crowdfunding en se servant d'une SCI à IS.
Je n'ai clairement pas envie que les revenus générés se retrouvent sur mon avis d'imposition personnel 😒
Bonjour,
Si la société est à l'IS, elle paye son propre impôt. Tu n'as rien à verser tant que tu ne perçois ni rémunération ni dividendes.
A bientôt !
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Ou remonter de l'argent dans une holding pour l'utiliser dans une autre société fille...
Oui tout à fait. C'est de cette manière qu'on peut bâtir des patrimoines.
C pareil en sci à ir
Bonjour,
La fiscalité de la SCI à l'IR est très différente.
@@dougs.fr_ oui mais c est beaucoup mieux
- vous sortez la trésorerie par le CCA idem
- par le résultat vous évitez la double imposition sur les sociétés + flat taxe
Et vous pouvez aussi vous verser un salaire
Et nous éviter la plus valeur à la revente sur un bien déprécié
….
Bref à moins d être un professionnel et de faire sa carrière là dedans je vois pas l intérêt
Il faut mentionner également Peter que tu vas devoir être imposé dès la première année et de façon permanente. Mais je comprends ton point de vue.