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NetFiscal
Brazil
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Sistema tributário Brasileiro
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Sonegação Fiscal: Você tem responsabilidade
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EFD ICMS/IPI: Evite erros no DIFAL
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Cuidados com a retenção na fonte do IRPF
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Revogação dos benefícios fiscais do PERSE: O que isso significa?
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Quanto paga uma empresa do Simples Nacional?
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Mudanças nos CFOP para 2024
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Habilidade para trabalhar no setor fiscal
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Transferência entre Filiais - ADC 49
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Grazi, agora bulgou tudo... Já tivemos várias fiscalizações a gente sempre faz nota de entrada com as informações do destinatário.
Boa tardeee! Uma empresa que estava utilizando o PERSE até 03/2024, após a publicação da Lei 14.859 e da IN 2195 não pode mais utilizar do benefício pois possui débitos tributários e não conseguirá a habilitação da RFB. Por ter usufruído o benefício no primeiro trimestre estaria obrigada a fazer a entrega da DIRBI, ao fazer a entrega da mesma apareceu duas mensagens. A primeira "Declaração transmitida com sucesso" e a segunda informando que o benefício informado depende de habilitação prévia da RFB. Alguém mais teve essa situação?
Mesmo se for Lucro Real Anual por estimativa? Vou apresentar IRPJ e CSLL somente em 2025?
Ola wuem não é aluno pode adquirir essa planilha?
Vocês estão comercializando algum software ou planilha eletrônica calcular a exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS o valor correspondente ao ICMS/ST devido pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva?
Muito boa explanacao
Grazi, caso a empresa tenha a exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS ela deve ser declarado? Vendas a clientes com benefícios como Drawback incluem também?
Conteúdo excelente!!!
toda empresa que tem cst monofásico tem que enviar a dirbi ?
Conseguiriam, por gentileza, me informar o artigo apresentado no início a respeito das SCP?
Boa noite professor Kleber ✨
Ola , teria alguma forma de adquirir essas planilhas?
Para apuração trimestral eu devo informar o IRPJ e CSLL na competência 03(fim de trimestre) ou na 04 (recolhimento)?
O fisco quer levantar o quanto está deixando de arrecadar com cada beneficio e analisar se os retorno dos investimento está compensando.
Vendemos e produzimos corretivo de solo que tem aliquota zero de pis/cofins, preciso informar DIRBI?
Também estou com essa dúvida. Conseguiu alguma resposta?
se eu comprar do importador no mesmo estado que o meu, eu tenho q pagar ST ?
Não localizei a planilha da Dirbi, o que preciso fazer para obter?
Bom dia Priscilla, tudo bem? A planilha vai ser disponibilizada para os nossos alunos em nossa área de membros.
Conseguiu @priscila ?
Boa noite poderia disponibilizar planilha DIRBI ?
Bom dia Alan, tudo bem? A planilha vai ser disponibilizada para os nossos alunos em nossa área de membros.
Tenho uma Isenta sem fins lucrativos, só recebi doações em conta bancária, nunca teve NF, nem pagou pis, COFINS nem IR bem CSLL será que terei que entregar??
Estou com a mesma dúvida
Tenho a mesma duvida
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A Instrução Normativa RFB Nº 2114 DE 31/10/2022, dispõe sobre a aplicação do benefício fiscal previsto no art. 4º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). Através de seu art. 5º, parágrafo único, a Receita Federal esclarece que o benefício fiscal do PERSE - Alíquota zero para o PIS/PASEP, COFINS, CSSL, e IRPJ, não se aplica às empresas optantes pelo Simples Nacional:
falou, falou e não disse nada. Quem é do simples, hoje pode usufruir do perse?
Olá, Quem é simples nacional não pode aderir ao PERSE. Contudo, no vídeo é elaborado um raciocínio trazendo uma alternativa. Segue link abaixo com o artigo que escrevemos sobre esse tema: netfiscal.net/blog/perse-simples-nacional/
Prestador de serviço que é SN paga DIFAL? O remetente citou um mandado de segurança e não recolheu o DIFAL.
Olá Se for uma transportadora sim
A Resposta à Consulta SEFAZ/SP 27286/2023 não é o melhor exemplo do entendimento do Fisco sobre o uso da CC-e para corrigir CFOP, já que a consulta é específica sobre a mudança de 5405 para 5102, que evidentemente resulta em alteração de tribtação, impossibilitando o uso da CC-e. Nesse sentido, a Resposta à Consulta 23839/2021, cuja leitura recomendo aos interessados, é muito mais elucidativa. Em sua ementa, a questão já surge em uma forma bem mais didática: "A possibilidade de uso da Carta de Correção Eletrônica (CC-e) para correção de Código Fiscal de Operações e de Prestações (CFOP) deve ser analisada caso a caso, a fim de que não sejam alteradas as variáveis que determinam o valor do imposto devido".
Olá, Obrigado pela contribuição
Como funciona para empresas do simples nacional?
Olá, Empresa do Simples nacional para fazer uso ao PERSE, precisam ser desenquadradas.
Professora , eu condigo este material que vc utilizou ?.
Olá, Os matérias são exclusivos para alunos(a)
Fiquei só na dúvida se é meu estado SP tem tabela 5.1.1 e também 5.3 no sped faço somente ajuste 5.3 ?
Olá, Para ter maior controle sobre essa questão, recomendamos checar o link abaixo: www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal
O MEI que faz distribuição de lucros pela presunção está obrigada a entregar a reinf?
Olá, sim
Perfeito
eternamente sua fá sandra !!!
Ótimo conteúdo. Obrigado.
Como faço para tirar dúvida com vcs?
Olá, Aos nossos alunos da plataforma, conseguimos interagir e esclarecer dúvidas sobre as aulas.
Excelente! 🥰🥰🥰🥰
Empresa de transporte de pessoas do RS
Olá, Para melhor aproveitamento da resposta, peço encarecidamente que adicionei sua dúvida em vídeos que estamos discutindo sobre o assunto da sua dúvida. Esse vídeo corresponde a retenção na fonte.
Na apuração de PIS e COFINS referente a competência 04 já perde o benefício do perse?
Olá, Para melhor aproveitamento da resposta, peço encarecidamente que adicionei sua dúvida no vídeo que tratamos sobre Perse. Esse vídeo corresponde a retenção na fonte. segue link - th-cam.com/video/HvS1JhpZe6A/w-d-xo.html
Ótimo conteúdo!
MEI , para declaração de rendimentos na pessoa fisica (dono do MEI) deve utilizar o R-4010, correto?
Olá, Exato
@@netfiscal Muito obrigado!
Sacanagem ter que ficar pagando certificado digital pra enviar esse EFD Reinf
Olá, Necessário apenas um certificado digital, o qual pode ser de um representante legal do contribuinte, ou de um procurador através da procuração da Receita Federal. Os contribuintes não obrigados à utilização do certificado digital, tais como, o microempreendedor individual - MEI, podem gerar um Código de Acesso no portal do eCAC.
@@netfiscalNão é necessário no portal E-CAC para enviar a Reinf ter o certificado digital. Quando você entra no portal com o gov pessoa física no canto superior direito você clica em trocar perfil de acesso e coloca seu cnpj, quando você colocar ele vai na barra de busca e coloca Reinf que você acessa ele normalmente e consegue enviar a Reinf sem ter o certificado digital, eu fiz assim
Pessoal, dá pra mandar a Reinf sem certificado digital. Quando você logar no E-CAC pelo portal gov com CPF lá dentro do E-CAC no canto superior direito tem a opção de trocar o perfil de acesso, clicando lá você coloca o seu CNPJ e depois na barra de busca do portal você escreve Reinf e vai aparecer logo abaixo da barra de busca a Reinf, aí é só seguir os passos para envio da Reinf pelo CNPJ e pronto, comigo deu certinho, espero ter ajudado
Tem difal para produto com cst 041?
Olá, Objetivamente, não.