วีดีโอ

В смысле уведомление по ним не заполняется? Зарплата у вам начислена и проведена? А для НДФЛ должна быть сформирована и выплачена ведомость

Слишком часто повторяю Далее? :)))

спасибо!

И вам спасибо за отзыв!!!

Тогда наверное только операцией вручную

Спасибо за отзыв. Замечание учту.

И вам спасибо!!

И вам спасибо за отзыв!!!

Спасибо за отзыв!!!

Я из СБИСа к сожалению не загружаю, поэтому подсказать не смогу.

​жаль@@rishat2302

Хорошо, я постараюсь.

Исправление во всех разделах означает, что вы вносите исправление в бухучет, налогу на прибыль и НДС. Можно корректировать только НДС. А флажок закрыт или открыт период влияет только на порядок отражения в бухучете. Если период закрыт, то исправления в бухучете вносятся текущей датой, если период открыт то последнем днем прошлого года. Но по опыту скажу, что обычно ошибки выявляют уже когда бух.отчетность сдана и следовательно период закрыт.

И вам спасибо за просмотры

Спасибо вам за просмотры

В данном видео сторнируется только счет-фактура. Документ поступления не затрагивается. То ест документ поступления не сторнируется. Поэтому счет 60 не затрагивается. Поэтому если вы оприходовали товар Д10 К60 или услугу Д26 К60 и заплатили поставщику Д60 К51, то на счете 60 ноль. Если вы сторнируете документ поступления полностью, то тогда меняется и сч.60. У вас появится по данному поставщику дебетовое сальдо (аванс). По этой теме есть другие видео на канале.

Не скажу. С авиабилетами не пробовал

@@rishat2302 попробуйте пожалуйста! Очень нужно всем специалистам по перевахте и бухгалтерам 🙏

Хорошо, постараюсь. На все не хватает времени.

Вторая часть здесь: th-cam.com/video/P3Hp8gb_AR0/w-d-xo.html

Ясно. Спасибо за отзыв и информацию!!!

Напишите подробно что когда делали и что хотите сделать

Спасибо

И вам спасибо за просмотр!

Спасибо за отзыв!

th-cam.com/video/7jzcEf6C2lo/w-d-xo.html th-cam.com/video/mP7czQK3BuY/w-d-xo.html Посмотрите вот эти видео. Если полностью сторнируете реализацию уточненку по прибыли можно не подавать, но по НДС то придется подавать. Это же не корректирка по согласованию сторон, а исправление ошибки

Да, провожу.

Когда вы в марте выставляете покупателю счет-фактуру на аванс она у вас отражается в книге продаж. Покупатель ее отражает в книге покупок. Потом когда у вас идет реализация вы новую счет-фактуру с реализации отражаете в книге продаж, а авансовую отражаете в книге покупок. Покупатель все наоборот. И ваше книги и продаж с покупателем должны быть зеркальными. В вашем случаи получается ваш покупатель не отразил восстановление НДС с авансовой счет-фактуры в своей книге продаж в периоде, когда была реализация. То есть в марте он авансовую счет-фактуру в книге покупок отразил, а в периоде реализации в книге продаж ее не восстановил

Здравствуйте! Не могу подсказать.

не понял вопроса

Спасибо за отзыв и просмотры!

th-cam.com/video/mS71L_eWmLo/w-d-xo.html - посмотрите вот это видео более свежее. У вас наверное принятие к учетом с одновременным вводом в эксплуатацию. По документу поступление основных средств так происходит. Если делать по документу поступление оборудования, то принятие к учету отдельным документом

Спасибо вам.

И вам большое спасибо!

Мне приятно. Спасибо за отзыв!

Спасибо большое. Мне очень приятно.

Спасибо вам за просмотры и отзывы!!!

6-НДФЛ заполняется по выплаченным доходам (здесь з.плата за вторую половину декабря 23 -выплаченная 10.01.24, но нет з.платы за вторую половину марта, выплаченная 10.04). А в отчете налоги и взносы и кратко начисленные доходы (т.е без декабря 23, но доход за март полностью). Специально отчета где это можно увидеть нет, но выявить разницу можно по отчету подробный анализ отчета по сотруднику. Сформировать его нужно с января по апрель, чтобы увидеть разницу. Только в этом видео отчета Налоги и взносы кратко нет. Где вы его увидели?

И вам спасибо!

Благодарю за отзыв!!!

Очень приятно. Спасибо большое!!!

Не готов ответить сразу. Посмотрю, отвечу позже

В 2024 году тоже через Операцию учета НДФЛ. Позже я постараюсь выложить видео

@@rishat2302 Спасибо. Ждем.

И вам спасибо!!!

Спасибо большое за отзыв! Мне приятно!!!

И вам спасибо!!!

Не сталкивался. сразу не отвечу. Нужно посмотреть в 1С как это будет. Постараюсь ответить позже.

Не совсем понятно. Если вы например в январе подали уведомление с суммой излишне удержанного НДФЛ, а в феврале этот НДФЛ вернули сотруднику, то соответственно в уведомлении за февраль НДФЛ к уплате будет меньше возвращенного НДФЛ

@@rishat2302 Благодарю вас за ответ. Я так и сделала. Но вопрос до сих пор не разрешён мной. Я считаю, что программа должна сама учитывать возврат и формировать итог. Но увы... Пока не видно. Возможно конец месяца покажет что то..

Большое спасибо за отзыв. Мне очень приятно.

Да. Зарплата, начисленная в марте, с датой выплаты апрель является для целей НДФЛ доходом апреля

@@rishat2302 Получается у нас будет нулевой отчёт 6- НДФЛ?

да

Не могу сказать точно. Нужно смотреть ситуацию в 1С. А что это за отпуск 7 дней. Отпуск можно делить, но каждая часть должна быть не менее 14 дней.

До части отпуска 14 к.дней ещё не дошёл период - уволился. Оставлю тогда, как формирует 1С, а в годовом отчёте, поправлю по этому сотруднику справку 2-НДФЛ

Если даже человек не полностью отработал период, отпуск не может быть меньше 14 дней. Тогда или вообще не давать отпуск или авансом, но тогда в случаи увольнения вполне возможно, что вы не сможете удержать отпускные выданные авансом. На мой взгляд, если человек еще не отработал полгода, то лучше ему предоставлять отпуск без сохранения зарплаты.

У меня тоже по одной организации все село замечательно. По одной не отразились СВ за дек, янв., фев. село. По дек и янв создал сведения о налогах вручную

Спасибо большое вам!!!

Позже обязательно отвечу. Сейчас не хватает времени, сдаю НДС.

И в 6-НДФЛ и в отчете "Подробный анализ" доходы формируются по дате выплаты. В видео дата выплаты аванса 25 число тек.месяца, зарплаты 10 число следующего месяца. При таком раскладе в стр.120 6-НДФЛ попадает з.плата за декабрь с датой выплаты 10.01 и т.д. и аванс за март с датой выплаты 25.03, но и плюс другие выплаты, если таковые были в период с 1.01 по 31.03. Графа "Начислено" отчета подробный анализ формируется таким же образом. То есть здесь "начислено" это не совсем, то что начислено (например в РСВ), а начисления с датой выплаты с 1.01 по 31.01 и сравнение стр.120 6-НДФЛ и графы "Начислено" отчета "Подробный анализ" по моему мнению корректно.

@@rishat2302 у нас так вышло: что начисленная зарплата, больше перечисленной на 7 тыщ - накопительно по всем сотрудникам за декабрь, выплаченный в январе, за январь и февраль.Может лучше все-таки в нашем случае указать выплаченную? Посоветуйте, пожалуйста. И вы не знаете: НДФЛ, указанный в ведомостях по з/п в банк (юанковский проект) - можно корректировать или он в банковских отчетах как то тоже проходит официально? В 2-х ведомостях программа на 200-500 рублей не корректно почему то считает по одному сотруднику все время. Щаз я правлю руками, прежняя бухгалтер не правила

Начну с конца. НДФЛ в зарплатных ведомостях ( не важно зарплатный проект, ведомости в кассу и.п.) если он не верный нужно править. Банку важна сумма к выплате, а не удержанный НДФЛ. Начисленная з.плата больше чес выплачено, а почему так? То есть не полностью выплачена? Но тогда получается и доход не получен. Тогда, наверное, указывать выплаченную, но я это момент еще посмотрю.

В моем видео, наверное, такого нет. Я говорил о том, что не отображается НДФЛ, подлежащий перечислению по шестому сроку с выплат с 22.03 по 31.03 в разделе 1, стр.026. Но после обновления программы все замечательно отображается. А отпускные, которые вы платите 29.03 месяц должен быть март, но если вы по ошибки поставили апрель, то они отобразятся во 2 квартале