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＜目次＞0:00 今回のテーマ1:11 利益が出たら確定申告をしましょう2:36 暗号資産に関わる法律3:42 確定申告の期間4:32 副収入が20万円を超える場合は確定申告をしましょう5:24 暗号資産の税金の基本7:41 暗号資産を売った時8:05 暗号資産でモノを買った時9:03 暗号資産同士の交換をした時10:45 税金の知識がなかった億り人の末路13:09 後半の内容について13:21 税金の動画を見るにあたりご理解いただきたいこと
他のコインに変えるときも税金がかかるなんて…😢勉強大事ですね!
日本の税制は世界一高いですね💦とはいえ、現在、改善されるよう、業界団体から提言されていたり、政府の方でも検討されているので、今後、もっとシンプルな税制になるようみんなで期待しています！
青色確定申告の準備をそろそろしなければと思っていたところ大変ためになりました。
ありがとうございます😊お役に立てたならとってもうれしいです！また何かありましたらお気軽にコメントやリクエストいただければと思います。これからもよろしくお願いいたします😌
すごく端的にまとまっていて分かりやすいです！後半も楽しみにしてます！🙆♂️
コメントありがとうございます^^そのようなご感想をいただき嬉しいです！後半も近日中にアップ予定ですのでよろしくお願いいたします^^
ありがとうございます！次回も楽しみにしてます♪
コメントありがとうございます^^後半も近日中にアップ予定です♪
わかりやす！！
ありがとうございます！！そう言っていただけてうれしいです☺️
わかりやすくてとても為になにました。知識がなかったので、これはしっかりと勉強しなくてはならないですね
そうですね💦税金まで含めて資産形成と考えるといいですね☺️コメントありがとうございます！
こんにちは！現在主婦で、夫の扶養に入っています。ご質問なのですが、今年仮想通貨を初めてBTCを、300万で購入し320万円で売る、また350万で購入し360万で売るというのを繰り返し、今の時点で70万円ほど利益が出ています。その場合は、現段階でどのぐらい税金を取られることを承知していれば良いのでしょうか？また利確したまま取引所から振り込みされていない分(振り込み申請していない分)が20万円ほどあります。口座に振り込まれた利益70万、まだ換金していない利益が20万ほどです。TOTAL90万ほどです。元金は700万ほどです。もちろん確定申告するつもりでいます。あまり稼ぎすぎると税金で持っていかれるのでこのくらいにしておこうと思っています。お時間あるときに教えてください。よろしくお願いします。
こんにちは！コメントありがとうございます☺️恐れ入りますが、税理士ではないため個別のケースにお答えすることが難しく、最終的には税理士などの専門家へご確認いただきたく存じますが、こちらの記事や国税庁の所得税の資料などを参考に、目安は計算できるかと思います。www.nature-inter.com/column/3475/また、扶養から外れない範囲などもありますので、そちらも国税庁等で確認いただくと良いかと思います。www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htmそして何より、利益が出ておめでとうございます👏👏いい波にのれていますね✨
税金に関して、丁寧な説明になっていますが、もう少し砕けた説明をするならば「儲かったかどうか？」である。資産の移動などで「仮想通貨で仮想通貨を購入した場合でも税金がかかる」とありますが、この場合でも「儲かったかどうか？」であって、利益「0」なら、税金はかからない。また、海外の取引所にしても何にしても「現金に切り替えた場合」において、必ず国税庁が感知します。これに関しては「現金にするかどうか？」を調べるのが国税庁の手腕であって、「仮想通貨・暗号資産を監視できるわけではない」という事を知っておくと便利。国税庁が管理・監視できる範囲は「国内および国外の法律に基づいた規約を順守する組織」内であるという前提がある。悪い事をするとかでは無くて「暗号資産をそのままいくら持っているか？」を監視できるのは「取引所に分類する範囲」だけである。極論「取引所を通さないでいる場合のマイニング」でなら、現金化するまで「絶対に把握できない」という事でもある。当たり前として「現金化した場合、絶対にばれる」ので、確定申告は必須。問題は「どれだけ現金化したか？」で、無収入であるなら３０万円までなら無税。収入があるなら２０万円までだが。ただし、２０万以下でなら無申告でも問題が無いが「利益とは関係なく、収入として２０万又は３０万を超える場合」は、申告が必須。何故なら「掛かっている電気代」や購入したグラボやPCや諸経費なども「経費に出来る」というか、税務署は「全体の収入しか見ない」為に、経費を見て調査なんてしてくれない。実際の利益何て「赤字」なのに「３０万の収入遭ったよね？」って通知が来る。場合によっては「家に査察が入る場合」だってある。こいつらにとっては「収入があるかどうか？」だけを見るので、「どれだけ経費が掛かっているか？」なんて「報告が無ければ見ないふり」を決め込む。それがやつらの手口なので、誤魔化そうなどと考える前に「経費の申告をする」つもりでいたほうがいい。数年して、手元の経費の証拠が無くなったタイミングを狙って「追徴課税」などと言ってくる税務局が腐るほどいる。基本は毎年やるのが基本だし、出来れば毎日の利益をはっきりさせておくといい。ただし、５年とかずっとマイニングだけをさせていた場合では「取引所に送金したタイミング」で価値が決定する為、電気代などの経費が認められる期間を過ぎた場合では、大損する場合だってある。経費などと一切気にしないで、マイニングだけさせておけば、現金化するまでは「誰にも認識できない隠し資産」に出来るのも、「暗号資産」の特徴。まあ、経費は見てもらえないし、現金化した瞬間に、「暗号資産が仮想通貨になってしまう」というのもあるが。実際に「へそくり」を作る手法として「電気代を仮想通貨にする」というのも、一つの考え方。きちんと利益確定をするのが一番賢い方法なので、わざわざマイニングをやって、無申告でいる意味は少ないが、どうしても「家族にも知られたくない資金」を隠し持ちたい場合は、有りな方法なので。ただ、脱税は絶対に出来ないと思っていた方がいい。
今後、より良い税制に働き掛けられるためにも、きちんと納税していくのがよいですね。貴重なご意見ありがとうございます☺️
会社員の暗号資産初心者です、くだらない質問ですが、確定申告をするときは、自分のもらっている給料と暗号資産で儲けた分の両方の分を足した物を申告しないといけないのですか？
コメントありがとうございます。はい、そうなります。給与の方は、会社で税金が計算されているかと思いますので、源泉徴収なども含めて申告することになるかと思います。詳細は、税理士や税務署、国税庁などにてご確認いただきますようお願いいたします☺️
こんばんは。とても勉強になりました。ありがとうございます。コインを交換した時、利益所か購入時より易くなってしまった場合は税金は掛かるのでしょうか？ややこしいです。。
ご視聴、コメントありがとうございます😊日本の税制はややこしいですよね💦交換した時、購入時より安くなるなった場合は損失として計算できるかと思います。交換ごとに課税されるのではなく、一年を通してのプラスマイナスの合計で決まってきます。税金について詳細は税理士など専門家へご確認ください😆
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。ご質問です最終的に、初めに用意した資金よりも損して資金が減少した場合でも、途中大きな含み益が出て仮想通貨をトレードしていた場合には、その分に対して税金が発生するという認識であっておりますでしょうか？イコール最終的な所得がマイナスだったとしても、税金がかかる恐れもあるということなんでしょうか？トンチンカンな質問でしたらすみません。。
コメントありがとうございます☺️そうですね、仮想通貨の場合は、日本円に戻したときだけではなく、他のコインに交換した時や、エアドロップ などプレゼントをもらった時も利益確定とみなされて、税金計算のポイントとなります。そのため、最初と最後だけでみるのではなく、途中の取引も全てを含めて、1年間のプラスとマイナスを合計して最終的に損または利益がいくらになったか、ということを元に税金を考えます☺️
ねー様のお話ほんとためになる！！
ありがとうございます🤗
投資系で、年をまたいだ場合、元本の控除はできるのでしょうか？それとも、円に変えた金額がそのままの%で納税するようになりますか？
コメントありがとうございます。暗号資産に対する税金は、利益に対して課せられます。元本の控除という考え方はありません。買った時（投資をした時）の金額を、売った時の金額から引くのですが、元本控除とは少し意味あいが異なります。年をまたいだとしても、円に変えた時にいくら得をしたか、が計算のポイントとなります。例えば、2019年に100万円投資していたものが、2020年に150万円の価値になっていて、それを円に変えたのであれば、50万円の利益に対して課税されます^^
イーサリアムをメタマスクからbitBankに入れました。そのbitBankに入ったイーサリアムを日本円にしました。その日本円で違う仮想通貨を買いました。これは何か税金かかりますか？
イーサリアムを日本円にした時に、そのイーサリアムを買った時より値段が上がっていたのでしたら課税対象になるかと思います。恐れ入りますが、税金についての詳細は、専門家へご相談いただければと思います☺️
100万→1億になった場合にすべて売却しその税金を計算したのちに残りで新たなコインを買う方が良いと言うことでしょうか。他のコインに交換し利益したという内容だけが履歴に残り、価値が下がってしまうと借金地獄になってしまいますよね。
こんにちは！そうですね。利益を確定した時点で、課税対象となりますし、今の税制だとちょっと気をつけないといけないですね💦
質問です。例えば、1BTC【100万円】を購入し、仮想通貨専用のオンラインカジノで10BTC【1000万円】まで増やした時、仮想通貨取引所で日本円にする場合の税金の計算方法ってどうすればいいですか？オンラインカジノから取引所に仮想通貨を移動させる時の税金は支払わなくていいと聞きました。また、仮想通貨をオンラインカジノで増やせば税金を払わないといけない事は知っています
動画のご視聴ありがとうございます😊恐れ入りますが、税金について個別のケースについては回答が難しく、税理士など有資格者の方へご相談いただければと思います🙏
コメント失礼いたします。仮想通貨を購入し、他の通貨にせずにガチホールドしていて価格が上昇する分に関してはその対象年に売却してなければ課税対象ではないということでよろしいでしょうか。
コメントありがとうございます。そうですね、国税庁の情報によりますと、保有しているだけでは課税対象にならないようです。恐れ入りますが、詳細は国税庁や税理士など専門家へご確認いただければと思います。よろしくお願いいたします☺️
いつも分かりやすい内容をありがとうございます。スライドがとても分かりやすいです。最近バイナンスで取引を始めたのですが、交換時の税金に関して理解していなおらずわ、下記の点を教えていただけますと幸いです。①coincheckで５万円分のxrpを購入②バイナンスに送金③バイナンス内にてxrpを即日usdtに変換④即日usdtでコイン購入この③の時、バイナンスに送金したxrpの価格変動がほぼ発生しない内に、即日usdtに変換しているので、ほぼ利益は発生していないという認識ですが、このような場合でもxrpと usdtがいくらの状態で変換したか、記録しておくべきでしょうか？質問が分かりづらく申し訳ございません。バイナンスで細かく取引していたので、価値が上がる前に即交換をしても、記録しておくべきかを知りたく質問させていただきました。素人質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
コメントありがとうございます☺️そうですね、挙げていただいた例の場合、ご自身の概算として利益を計算する分には、無視しても差し支えない程度かとは思いますが、暗号資産の場合、全ての取引が明確に履歴で出すことができますので、確定申告など税金の計算の際は、全ての記録が必要になります💦
例えばなんですが、暗号資産を100コインもっているとして、そのうち50コインは10円で取得したもの、あと残りの50コインは50円で取得したものだとします。暗号資産が100円になった時に50コインだけ売却したら、利益はどういう計算になるのでしょうか？！平均取得単価の30円計算？
コメントありがとうございます。そのような場合、計算方法は移動平均法と総平均法の2通りあります。移動平均法では取得する度に、1コインあたりの取得価額を出します。50コイン×10円=500円 足す 50コイン×50円=2500円3000円で100コインを持っているので一枚あたり30円となります。売却した直前の平均取得価額で利益を計算すので、売却したタイミングで差し引く取得価額が変わります。総平均法では一年間あたりの取得金額の平均を出します。500円＋2500円÷100コイン=30円一年間全てのコインが同じ取得価額になり、どのタイミングで売却した場合も差し引く取得価額は同じになります。今回の例だと同じ結果になりますが、取引回数が多い時や売却したタイミングによって、違いが出てきます。こちらの記事がわかりやすいのでご紹介いたしますね😊www.aerial-p.com/media/moving-weighted-avarage.html
とても参考になりました！1年前の動画に失礼しますが12:18の部分で質問です、、！ICOコインを購入のために4950万円分購入した後に例えば、購入したICOコインが暴落し2000万円の価値になった時に売却した場合4950万円(経費)-2000万円(売却値)=2950万円(利益)になる。という解釈であっていますか、、？
コメントありがとうございます☺️恐れ入りますが、個別のケースについてはお答えが難しいため、税理士など資格のある方にご確認いただければ幸いです🙇♂️
大変わかりやすい説明ありがとございました。参考になります。年間通して20万円未満の利益の場合は確定申告は不要と理解しました。住民税の申告は必要になるのでしょうか。20万円未満の利益の場合、何も申告する必要はないのでしょうか。
ご視聴いただきありがとうございます！この動画でお話ししていたBBです。申し訳ありません、動画の中で音声では、「20万［以上］副収入があれば」と話していますが、正しくは「20万円［を超える］副収入」となります。画像の資料は正しい表現です。ですので、副収入が20万円［以下］の場合は、確定申告の必要はありません。大変失礼いたしました。概要欄にて訂正させていただきました。ご質問の住民税についてですが、副収入がある場合、金額にかかわらず、住民税の申告が必要になります。確定申告をした場合は、税務署からお住いの地域の役所へ連絡がいきますが、副収入が20万円以下で確定申告をしない場合は、自ら申告が必要です。詳細は、お住いの地域の役所や市税事務所へお問い合わせいただければと思います^^
ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。副収入が20万円以下で確定申告をしない場合は、自ら申告が必要ということで承知しました。
質問です。BTC→USDTへ交換しました。その後利確はしてないのですが、この段階でトータルの所得がマイナスであれば確定申告は不要でしょうか？
こんにちは！確定申告の対象となる1年間の所得の合計（プラスマイナスの合計）が20万円を超える場合は、確定申告が必要ですが、個別のケースについては、こちらでお答えすることができませんので、税理士の先生など専門家へご確認いただいたり、国税庁のサイトなどにてご確認いただければと思います☺️
法人化して節税できたりしますか？
コメントありがとうございます☺️恐れ入りますが、こちらのご質問については、私たちで回答が難しいため、税理士など専門家へご相談いただければと思います🙇♂️
投資初心者で申し訳ないのですがビットコイン購入して売却などせず保持してるだけなら確定申告はしなくていいんですか？
コメントありがとうございます😊購入して、一度も売却も交換もせず、保持しているだけであれば、利益確定とならず課税対象にはならないので、申告の必要はありません。
@@coincats ありがとうございます！であれば買ってみようと思います！
初めてコメントします。今持ってる国内の仮想通貨取引所ビットバンクから海外の仮想通貨取引所bybit に送金入金した場合、課税対象になりますでしょうか？
コメントありがとうございます😊送金はただの移動で利益は出ていないため課税対象にはなりません。
@@coincats わざわざ返信頂きありがとうございます^_^ご説明頂き助かります。
少額で何度も違う価格で買った場合どうなるのでしょうか？
コメントありがとうございます^^なんども取引（購入）がある場合は、大まかにいうと、それぞれの取引の利益の合計金額で所得が出ますが、その算出には移動平均法と総平均法という2種類の計算方法があります。どちらが良いかは、それぞれのケースによりますので、税理士の先生や、税務署など税の専門家へご相談いただければと思います🙇♀️
catsサンはじめまして。ビットバンクで買った5万円分くらいのxrpを海外の取引所に移動しました。で、そのxrpで、xdcを買ったんですが、この場合は、どうなんでしょうか？
初めまして😊XDCを買った際にXRPの値段が買った時より上がっていれば利益が出たとみなされ、課税対象になると考えられます。より正確なことは税理士など専門の方へお尋ねいただけれ幸いです🙇♀️
こんにちは、質問させてください。もともと別の理由で確定申告する必要のある人の場合、仮想通貨の利益が1万円でもその分の申告が一緒に必要なのでしょうか？
コメントありがとうございます^^そうですね、別の理由で確定申告される方は、本業以外の所得が20万円以下の場合も、同時に申告が必要となります。最終的には、専門家の方へご確認していただければと思います^^
@@coincats ご回答ありがとうございます！よくわかりました。忘れずに申告するように致しますm(_ _)m
はじめまして！いつも参考にさせて頂いています。ビットコインをusdtに変換し、他のコインを購入した場合課税対象になるのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありません。
はじめまして☺️そうですね、USDTも仮想通貨の一つですので、動画ないの、通貨同士の交換に該当します☺️
@@coincats 返信ありがとうございます。ちなみになんですが念のため確認させて下さい。仮想通貨を海外の取引所に送金しただけでは確定申告の必要はないですよね？度々すいません。
分かりやすい説明ありがとうございます😊一つ質問させてください！確定申告の対象になる”副収入が年間20万円以上”について暗号資産で利益を出した人も対象との事でしたが、暗号資産で出した利益が10万円、19万円だったとしても確定申告は必要でしょうか？自分が得をしているので、確定申告が必要なのかなと思ったのですが対象の20万円を超えていないので、どうかなと思い質問させて頂きました！
動画のご視聴とコメントありがとうございます☺️恐れ入りますが、いただいたご質問内容については、国税庁のホームページや税理士の方など有資格の方へご確認いただければ幸いです🙇♂️よろしくお願いいたします。
暗号資産同士の交換について質問です。ETHに変えた4950万円を日本円に現金化すれば、多少利益は出るのでしょうか？ETH(日本円にしたら分からないが4950万円)+半分のコイン(1450万円)-税金(2700万円)=3700万円まだ勉強し始めたばかりで分からないことだらけです。。
コメントありがとうございます。恐れ入りますが、個別のケースにつきましてはお答えすることができません🙇♂️税理士など専門家の方へご確認いただきますようお願いいたします。
暗号資産同士の交換で、ビットコインを買ってすぐにエイダコインを買った場合は、値段の変化があまり無いので税金については、どう考えればいいですか？
コメントありがとうございます☺️値段の変化がなかったとしても、所得の計算方法としては同じです。計算の結果、利益がプラスまたはマイナスまたは0だったとしても、それを一年分合算して、最終的に利益が出るかどうかで変わってくると思います☺️
@@coincats ありがとうごさいます。
動画配信、ありがとうございます。「自分が得したタイミングで税金が課せられる」に関する基本的な質問をいたします。この文言に従うと、例えばビットコインを日本円で売却した際に出た利益を取引所の口座内に留めておいただけでも課税対象になるということでよろしいでしょうか？利益を口座に残さず出金したタイミングでやっと課税になるという解釈は、間違っているということでしょうか？
コメントありがとうございます。そうなんです。口座から出金した時点ではなく、口座の中に留めておいても、日本円に換えた時点で、利益を取得したとみなされるのです。。。
@@coincats わかりました。ありがとうございます。
とても分かりやすい動画をありがとうございます、勉強になりました！質問失礼します。例えばバイナンスのBNBで買ったコインが価格上昇したとして、利確してからもう一度同じコインを買い上昇しないままBNBに交換したとすると、利確したときには課税対象となりますが交換したことに対しては課税対象になりませんか？
コメントありがとうございます☺️BNBを他のコインに利確した時、他のコインをBNBに交換した時、どちらも税金計算の対象のタイミングとなります。利確や交換した時点でどのくらい損失または利益が出ているか（差が0だったとしても）を1年間積み重ねて、最終的な合計金額によって課税について決まります☺️
助かりました。教えていただきありがとうございます🥺！
はじまして。dmmビットコインアプリからの売買を日本円換算方法と、税金算出、純利益を動画にて説明お願いします。
はじめまして。リクエストありがとうございます^^スケジュールの都合上、すぐにお応えできるか難しいところですので、よろしければ、個別でLINE＠の方へお問い合わせいただければと思います。画面操作など可能な範囲でお手伝いできることがあればと思います。ちなみに、スマホアプリで使用されている場合も、取引履歴はパソコンでログインすることで、ダウンロードすることができます。こちらの記事も参考になるかと思いますので、ご紹介させていただきますね^^DMMさんのこちらの記事bitcoin.dmm.com/transaction_product/annual_profit_and_loss_reportエアリアルパートナーズさんのこちらの記事www.aerial-p.com/media/howtodldmm-bitcoin.htmlわからないところがありましたら、お気軽にLINE＠へお越しください^^コインキャッツLINE@lin.ee/3X34g2O
初めまして。仮想通貨初心者なのですが、税金について教えて頂きたいです。仮に100万円投資したコインが含みで300万円になりました。それを百万円だけ利確し、200万円はまだコイン保有している場合は投資も利確も100万円100万円のプラマイゼロで税金手続きは必要ないということでよろしいのでしょうか？このケースが見つからなかったのでもしよろしければ教えて頂きたいです。
初めまして☺️仮想通貨の税金は、動画でご紹介の通り、コインを買った時の金額と、売った時の金額の差を計算します。100枚のコインを100万円で購入＝一枚あたり1万円で購入しました。これが3倍になって100枚が300万円になりました。このうち100万円分を売りました。このとき100万円分のコインの枚数はおよそ33.33....枚です。1万円で買った33枚（とします）33万円分を100万円で売ったので、利益は、差額の67万円です。これは所得として税金の対象となります。過去のコメントのご質問に対する回答も参考になるかと思いますので、よろしければチェックしてみてください☺️
いつも拝見しています！他の方に続いて質問で申し訳ないのですが、暗号資産同士の交換において、BTCからETHに交換する際にBTCの価格上昇分の利益が確定するならば、その後即すべてのETHを日本円に交換した場合、ここでは課税対象にはなりませんよね？
そうですね☺️細かい言い方をすると、ETHから日本円にした時も利益計算の対象にはなります。その時の計算で損益が0でしたら、他の利益にも影響しませんね✨
@@coincats ありがとうございます！！3ヶ月前の動画なのに丁寧にコメ返して貰えると思いませんでした🥺視聴者を大事にする姿勢に感服致します！
そのように言っていただけてうれしいです😊ありがとうございます！
BTCを国内の取引所で購入して海外の取引所へ送金してXYMを購入した場合両替利益も含めてがすべての利益合計が20万以内であれば課税対象外ということでしょうか？仮想通貨から仮想通貨への両替時利益が変動なければほとんどの場合課税対象外という認識でしょうか？初心者のためわかりません。回答よろしくお願い致します。
こんにちは！そうですね、そちらのご認識でいいと思います。より詳しいことは税理士など専門の方へお尋ねくださいませ（＾_＾）
動画投稿ありがとうございます。ところでビットコインの一部を売却した場合(売却額) － (1コインの取得額) × (コインの売却枚数) ＝ 所得金額のような式になると思いますが、複数回ビットコインを取得して１コインの取得額がバラバラの場合、どのような計算式になるでしょうか。よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。複数の取引がある場合は、一回ごとに利益計算して平均するか、年間を通しての取得価額を平均するか、二種類の計算方法があります。取引回数が多い時は後者を適用することが主流のようです。「移動平均法 総平均法」で調べてみていただけるとこのような記事が出てきますので、参考にしてみてください😊www.aerial-p.com/media/moving-weighted-avarage.html
いつもありがとうございます。質問なのですが、バイナンス等の海外の取引所を利用した場合、取引履歴は取得できるのでしょうか？
コメントありがとうございます！はい、まともな取引所でしたら取得できますよ☺️バイナンスの履歴のとり方はこちらのブログが分かりやすいので参考までにご紹介いたします✨www.aerial-p.com/media/binance.html
年次の評価損益がマイナス20万の場合は税金はどんな感じですか？ビットフライヤーです。
コメントありがとうございます。1年間のすべての雑所得の合計がプラス20万円を超えた場合に申告が必要です。個別のケースについては税理士など専門家へご確認ください🙇♂️
わかりやすくて助かります！
ありがとうございます♪これからもわかりやすい動画を目指してがんばります！
利益が出た時に税金が発生することですが、購入価格を引かないと利益とは言えないと思うのです。利益は売却額-購入価格では無いですか?それに投資なので損益も出るんですが?
はい、そのように動画ではご説明しております。取得価額が購入価格と思っていただいて大丈夫です。コメントありがとうございます！
いつもためになる動画ありがとうございます。質問があります。２か所の取引所で暗号通貨、証券会社でFXをやっていて、それぞれ雑所得とまではわかりました。ただ₊20万円以上てのが、①２か所の取引所と証券会社の合計なのか、②暗号通貨とFXは別扱いになるのか、③取引所でも1か所₊20万円以上の利益が出たら課税対象なのかがはっきり分かりませんでした。自分の中では①だと思うのですが、その認識で合ってますか？くだらない質問で申し訳ないのですが教えてもらえると幸いです。
こんにちは！いつもチャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます😊①の認識で合っています。雑所得は、暗号資産や外貨FXだけでなく、例えばフリマアプリでものを売った利益や、ポイントサイトの換金なども含まれ、その合計が20万円を超えた場合、確定申告の義務が生じます。ただ、利用されているFXの証券会社が国内業者の場合は、分離課税の対象となり、暗号資産に対する税率が異なります。（海外の証券会社は暗号資産と同じ総合課税です）つまり、暗号資産とFXの利益を合計して20万円を超えたら、申告する義務が生じ、納付するべき所得税の金額は、暗号資産とFXは分けて計算する必要があります😊
教えてくれてありがとうございます。非常に詳しく説明してくれて助かりました。株、FX、暗号資産初めて半年くらいですがわからないことだらけなので、これからも動画で勉強させていただきます。
海外取引所から税額を提示され、海外取引所に税金を払った場合、納税完了となりますか？
海外取引所を利用しても、日本在住者の方はそちらには納税しません。詳細は存じ上げませんが、そのような謳い文句の詐欺取引所があると聞きますので、お金を払う前によくご確認いただいた方がいいかなと思います。
ビットコインを買った時よりも値が高くなり、そのまま放置していれば、税金はかからないのですか？
はい、税金は利益に対してかかるものなので、売らずに持っているだけならかからないです。
ポイ活みたいなアプリでBTCを手に入れて売ったら丸々利益になると思うのですがそう言った場合は売った額は丸々申告しないといけないのでしょうか？
そうですね、取得原価が0なのでおそらくそうなると思います🙇♀️
@@coincats 返信ありがとうございます！もう一つお聞きしたいです。長くなりますが何卒よろしくお願いします🙇もし1ヶ月1万円ずつ投資してそれを2年間やりました。それで3年目のときに売り70万円でした。（3年目の時は投資金なし）そう言った場合は70万ー24万＝46万となり利益分の46万円を申告となるのでしょうか？それとも3年目の時は投資金なしだから丸々70万円を申告しないといけないのでしょうか？
質問があります。例えば10万円で仮想通貨Aを買い、60万円分になった時にAを全て仮想通貨Bに移します。その後すぐにBを仮想通貨Cに変え、すぐに日本円に換金した場合。課税対象になるのは仮想通貨Aを仮想通貨Bに変えた時に出た利益の50万円だけでしょうか？
こんにちは！所得計算のタイミングとしては、AをBに変えた時、Cに変えた時、日本円に変えた時、その全てが計算対象となります。すぐに変えたとしても、若干の差額は発生しますので、その全てを合計した結果が所得として課税対象となります。詳細は、税理士の方など専門家へご確認いただければ幸いです☺️
友人に預けていたコインをバイナンスに送ってもらいました！バイナンスに暗号資産があって、日本円に変えてないのですが、それも利益になるんですか？
コメントありがとうございます！譲ってもらったのではなく返してもらったということで送金されただけでしたら特に所得にはなりません。ただ、その後、他のコインに変えたりした場合は日本円に変えなくても所得計算の対象となる場合があります。詳細は専門家へご確認いただきますようお願いいたします☺️
動画拝見しました。とてもわかりやすかったです。質問なんですが、もしわかれば教えていただきたいです。例えば、①BTCを100万円で購入後、含み益が＋100万出たので、それを全てアルトコインに交換(利益は＋100万)②その後、含み損があったがそのアルトコインを全て円に換金、80万円返ってきた。(損失－20万)①、②ともに課税対象になるかと思いますが、この場合は80万円分の課税をすれば良いということでしょうか？それとも①、②を合わせた計180万円が課税対象になるのでしょうか？
コメントありがとうございます☺️計算は、単純に日本円あたりの利益と損失だけでなく、動画でご紹介した計算のように、コインの取得価額と枚数で計算する必要があります。コインをいくらの時に何枚買ったか？ということですね。そして、日本円に変えた金額ではなく、売った時と買った時の差額を計算します。ですので、1と2の例で言うと、利益と損失を合わせた80万円が課税される利益となります。計算式は、国税庁のこちらのページを参考にしてください🤗www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf最終的には、税理士など専門家へ確認するようにお願いいたします！
仮想通貨の交換で最初のコインの価格が変わらないうちに他のコインを買った場合の税金はどうなりますか？
計算方法は同じです。その差が0円であれば0円の計上となります。
@@coincats 回答ありがとうございます、それなら申告の必要は無さそうですね。それでも資料だけは用意しておきます。
10:45 税金の知識がなかった億り人の末路について少し教えてください最終的に2700万の税金と1450万円×〇%の税金(仮に450万とする) 計3150万の税金を払う際に手元にある1000万の現金(1450万-450万)では払えないので借金になるという流れでしたが、ETHの価値が5000万から変化しなかった場合①5000万を現金化(利益確定)②もともと５０００万円で購入していたため、税金かからず５０００万を現金化③3150万の税金がかかるのに対してICOの現金化とあわせて6000万円の現金が残る④税金引いても2850万円の利益が残るETHの価値が5000万から2500万円に変化した場合①5000万で購入したETHが2500万円になったので-2500万の損が出る②3150万税金がかかるはずが、損がでたので合わせて650万円の税金になる③2500万を現金化する(減っているので利益はでておらず全て現金化可能)④ICOの際の1000万と2500万を合わせて3500万の現金 ー 650万円の税金 ＝2850万の利益が残るとなり、結局儲けた額より多くの税金は取られることはないという解釈であっていますか？借金が残るとおっしゃっていたのはETHなどを現金化しなかった場合ということですよね？それとも今回より複雑に暗号資産を交換した場合最終的に全ての暗号資産を現金化しても税金の方が多くなり、借金が残るということはありますか？長文すみません
コメントありがとうございます☺️動画内のお話の例ですと、例えば、5000万円分のETHを全てICOコインに変換しています。この時点で5000万円を利益確定したことになり、税金がかかりますが、ETHは全て変換しているので手元にあるのは5000万円分のICOコインのみとなります。このICOコインが年を越して50％下がった場合、全部現金化しても2500万にしかなりません。仮に、利益確定した5000万円に住民税含めて最高55％の課税されたとすると、27,500,000円の税金を支払いますが、手元には現金2500万円しか現金がありませんので、足りなくなります。実際は、ICOコインは90％以上、下がることも珍しくなかったので、もっと不足金額が大きくなりますね💦（それと実際は、元々のETHをいくらで買ったかによって課税される所得金額は異なります🙇♂️）
@@coincats 返信ありがとうございます。つまり年をまたがなければ損益通算できるため借金になることはないということでしょうか？税金の計算が複雑なので12月31日に全て一旦円に交換して利益確定することで純粋に投資した分と手元に残った分の差額が利益となり、確定申告が楽になるという考えは正しいでしょうか？
ビビちゃん質問です💦買ったばかりで、まだ利益が出ていないBTCを他のコインに変える場合は税金はかからないのでしょうか⁇
コメントありがとうございます☺️はい、利益が出ていなければ他のコインに変えても課税対象になりません👏
@@coincats ありがとうございます😊
いつも拝見させていただいています。今年から仮想通貨のトレードを始めた者です。海外取引所も含めてトレードが多くなってきたので、確定申告が心配になり、この動画を見に来ました。確定申告をする際、国内海外取引所共に、税金を簡単に算出できるツールは何かあるのでしょうか？それとも皆様取引毎、その度にエクセルか何かに入力してるのでしょうか？アドバイスいただければ幸いです。いつも本当に有益な情報ありがとうございます😊
いつもご視聴いただきありがとうございます☺️そうですね、基本的には取引所ごとに取得します。取引ごとにエクセルなどで管理している方もいるとは聞いたことがあります。税金の管理ができるサービスとして、Gtaxさんなどいくつかあるので比較検討してみると良いかもしれないです🙇♀️
@@coincats 色々と教えてありがとうございます！私のように、今年に入って仮想通貨を始めた人で、来年の確定申告について、悩んでる人は結構多いと思います。まだ先ですが、年末年始付近で、御チャンネルにて、「ツールを利用した確定申告の具体的なやり方」等の動画をアップしていただけると、ファンとしては非常に嬉しいですし、他の皆さんも喜ぶと思います😊💕いつも本当に分かりやすい動画解説に感謝しております( ´∀｀)
こんにちは。初めて動画を拝見しましたが、とても分かりやすかったです。2つほど質問があるので、教えていただけると嬉しいです。まず、暗号資産の取引を始める際には、何をとりひきするのかを、国税庁かどこかに申請しないといけないのですか？もしそうならば、どこで、どのように申請すればよいのか教えてください。2つ目です。これは、円と暗号資産の間にもう一つ通貨をかませた場合の税金についてです。今、ステーブルコインとして円貨が使えないところで取引しようと思っています。例えば、110円で1ドル、1ドル10暗号資産のレートでドルを買ったとします。そのドルを暗号資産に変える前にドルが値上がりして、110.50円で1ドル、1ドル11暗号資産のレートになり、この状態で暗号資産を購入したときです。この時、110円で10暗号資産しか買えないはずなのに、11暗号資産買えたという所得が発生していると思います。税の計算としては、110円10暗号資産が11暗号資産(＝121円)に化けたと考え、11円x（暗号資産に必要なドル数）に課税されるという考えで良いのでしょうか？他の動画も回ってきます！！
コメントありがとうございます☺️暗号資産の取引を始める前に申請は特に必要ありません。計算方法の申告というのはありますがしなかった場合、所得税の計算が自動的に総平均方が適用されます。二つ目は、間にどのような通貨のやりとりを挟んだとしても、通貨から他の通貨へ交換した時点での日本円換算で計算します。その通貨を購入したときにいくらだったか、手放したとき（他の通貨に交換したとき）にいくらだったか、が計算のポイントとなります。出していただいた例は、暗号資産を買っただけですので、特に税金は発生しません☺️
例えばいまコインで1000枚で100マンの利益が出てるとしてそれを20〇枚売ると20マん現金が入ると思いますがその時は申告不要ですか？
そのコインをいくらの時に買ったかなどで変わってきますので、動画の中の計算方法を参考にしてみてください☺️
初コメです。いつも勉強になる動画ありがとうございます。１つ質問します！1回目の取引で1リップル100円を10000リップル購入しました。その後、リップルの価格が暴落し、1リップル50円で売却。マイナス50万円です。そのあと、他の通貨を50万円で購入し、その通貨が2倍になり50万円の利益を得ました。結果的に最初にマイナス50万円の損益、次にプラス50万円の利益になり、トータルプラスマイナス0で終わりました。このような場合でも、最後に50万円利確しているので、50万円分の税金は必要ですか？
初コメありがとうございます！個別のケースについてはお答えできないのですが、仮想通貨の所得計算は、1年間の利益と損失を合計した結果の金額で計算します☺️詳細は国税庁のHPや税理士の方など専門家へご確認いただきますようお願いいたします✨
過去の動画にコメント失礼します。もしよろしければ教えてください。例えばICOで買ったコインが1000万円利益出ていてそのうち100万円を利確した場合100万円だけに税金がかかるのでしょうか？それとも税務署にコインの保有枚数等調べられていて1000万円分持ってるからあなたは一部利確した時点で1000万円に対して税金払いなさいとなるのでしょうか？知り合いの税理士さんに相談したら後者だと言われたので不安になりコメントさせていただきました。お手数おかけしますが教えてください。
コメントありがとうございます☺️ICOのコインを何で買ったかにもよると思います。例えば、1000万円分のETHでICOコインを買った場合は、1000万円の利益確定と見なされて課税対象となる可能性があります。私たちは税理士ではないため、税理士の方のおっしゃるアドバイスを参考にしていただいた方がよろしいかと思います🙇♂️国税庁のサイトで仮想通貨の扱い方の情報を出していますので、こちらを参考にしていだければと思います☺️www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
いつも勉強させてもらっています。ありがとうございます。同じ様な質問に既にご回答されてみえたらすみません。これからステーキングしようと思います。（バイナンスにて）ステーキングが終わって償還時に増えた分のコインの計上（新規明細として入力等）しないといけない思うのですが、増えた分の数量や取得時のレートなども履歴が表示されるのでしょうか？それがないと売る時に損益計算できないかなぁ。と思い心配しています。よろしければわかる範囲で教えてください。
動画をご活用いただき、うれしいです☺️増えた分の枚数は表示されると思いますが、レートは表示がないと思います。取引履歴のCSVをダウンロードして、仮想通貨の計算ツールを利用すると利益が計算できます。または、回数が頻繁でなければ、エクセルシートでご自身で管理されている方もいらっしゃいます。レートはどのレートを基準にするか自分で一定のルールできめえ使えば申告には問題ありません。検索すると、無料でお試しできる計算ツールもありますので、ご自身に使い勝手の良いものを見つけられるといいですね☺️
ご回答ありがとうございました。なるほど。そうなんですね。自動計算の収支ソフト購入しましたのでcsvダウンロードしてアップロードしてみますね！確認ですが償還されたあと、そのコインを売ったときの取引履歴をアップロードするだけで自動で損益が出るということでしょうか。それともコインを償還された時の詳細（何枚増えました）のようなものもアップロードするのでしょうか？個人的には数量がこれだけ増えたよという履歴をアップロードしておかないと売る時に帳簿上のコインと実際持っているコインと数量の差が生じてしまい通貨不足のような事態になってしまわないかと懸念しております。理解力がなくて申し訳ありません！
はい、おっしゃる通り、ステーキングの詳細（償還されたときの詳細）と、売買の取引履歴の両方が必要です。コインが動いた履歴は全て必要と思っていただければ良いかと思います☺️
よく分かりました。ありがとうございました。これからも勉強させていただきます！よろしくお願いします。
すいません、1点お聞きしたいのですが、現物売買ではなく、BTCfxをしている者です。例えばBTC1枚をfxで2枚に増やしました。そうなると税金はかかりますか？？私的にはかからないと思ってますが、どうでしょうか？？
FXの場合も取引で、エントリーした時と、決済した時の価格差が所得とみなされますので、最終的な枚数というよりは、取引でどのくらい利確したか、というところがポイントになるかと思います☺️
コメント失礼します。色々な仮想通貨で6月までに40万円の利益を出し確定後16万円までおち利益を確定しました。現在は16万円から運用していません。この場合20万円以下の対象になるのでしょうか？
コメントありがとうございます☺️すみません、個別のケースについてはお答えすることができません。税理士など専門家や税務署などへご相談いただければと思います。よろしくお願いいたします。
ビットコイン買って売って 100万円の利益を出し、 リップルを買って売って-100万円の時は 通算利益は0なので税金はかからないですよね？？
はい、そうなりますね！
素晴らしい動画をありがとうございます。仮想通貨の税金に対する不安が解消されました。一つ質問があります。お忙しい中、恐縮ですがご回答いただけますと幸いです。手数料はかかってしまいますが、バイナンスで先行してアルトコインを購入したいと考えています。ほぼ同額の仮想通貨同士を交換した場合、税金はかかるのでしょうか。ビットバンクでビットコインを購入し、すぐにバイナンスへビットコインを送金し、アルトコインと交換した場合は、価格が大きく変動していないはずですが、税金の対象となると考えています。
コメントありがとうございます☺️ほぼ同額の仮想通貨同士を交換した場合、税金計算のタイミングではありますので、交換した時点での差額を出す必要はあります。そこで一円でも利益になったとしたら、それは所得税の計算対象にはなります。すごく極端にいうと、その少額が積もって1年で20万円を超えたら申告「義務」が発生することとなります☺️
理解しました。ご回答いただき、ありがとうございました。
説明の動画はありがとうございます。質問させていただきたいですが、年内に仮想通貨で二つの取引をします。一つの取り引きで一億円稼ぎました。もう一つの取り引きで一億円負けました。この場合は確定申告も提出しなければいけないでしょうか？
こんにちは☺️個別のケースについてはお答えが難しいですが、税金の計算は、動画のとおりで、コインを買った時の価格と、売却した時の価格差の損益を計算します。1年間を通してその合計によって申告するかどうかが変わってくるので、自分が該当するかわからない場合は、税理士などの専門家の方へご相談いただいた方がいいと思います☺️
ありがとうございます
今年、確定申告をいくのですが、去年、高額医療を使用したので申告するのですが年末頃から仮想通貨を始めたんですが、例え数百円数千円でもプラスなら申告しなければならないのでしょうか？
コメントありがとうございます！そうですね、医療費控除などで申告される際には、20万円以下であっても、雑所得も全て申告する必要があります；何か暗号資産に関する書籍やセミナー費用などの経費があれば、それは差し引けますよ！
50万円の自動売買ツールを購入して、その後クーリングオフをし、ビットコインでの返金がなされ、それを換金したら46万円ほどでした。この場合、確定申告等は必要なのでしょうか？
コメントありがとうございます！そうなんですね。そのツールを購入した際に支払った通貨にもよると思います。恐れ入りますが、初めてかつ個別のケースとなりますので、お答えが難しいです💦正確なことは税理士など専門の方へご確認いただければと思います🙇♀️
@@coincats ありがとうございます。国税局に確認したところ、買った時のビットコインが大体53万円だったので約7万円の損失だと言われ、特段申告の必要はないとのことでした。お答えしずらい質問にも関わらずご回答ありがとうございます
海外の取引所を使う場合です。日本の取引所でビットコインを購入して、海外の取引所に送金して、ビットコインからアルトコインを購入し、ずっと保有し続ける場合は、どの時点で確定申告すればよいのでしょうか?
コメントありがとうございます😊確定申告の必要の有無は、暗号資産以外の所得や医療費控除などとの関係もあり、一概にはお答えするのが難しいのですが、ご提示いただいた例の中で、税金を計算するタイミングとしましては、ビットコインでアルトコインを購入した時点は計算の対象となります。交換した時点でビットコインを購入した時より価格が上がっていたら利益とみなされます。その利益が20万円を超える場合は、少なくとも確定申告の必要があります。例えば、ビットコインが200万円のときに1BTC購入→BTCが値上がりして250万円になったときに1BTCでアルトコインを買ったとしたら、50万円の利益が確定したことになります。そのような価格変動が少なく、アルトコイン購入時点で利益が20万円を超えなければ、アルトコインを他のコインに変えるまで利益確定にはなりません（今の税制では）。こちらでご質問に添えているでしょうか？ご不明なところがありましたら、またお気軽にコメントください😊
いわゆる副業(暗号資産)だけの利益が20万円以下であれば確定申告は必要ないのでしょうか？
暗号資産の利益は雑所得扱いなので、例えばメルカリなどでの売買益といったものも含めた20万円になります。
昨年、35000円で購入したイーサリアムを今年、21万円で売却し、20万円でまたイーサリアムを購入した場合は売却時の20万円と1万円の合計21万円が税金の対象になるのでしょうか？
コメントありがとうございます☺️個別のケースにはお答えできませんが、仮想通貨を購入した金額は経費としては差し引かれませんので、あくまで売却した時に出た利益の合計だけで計算します☺️詳細は税理士など専門家へご確認いただければと思います✨
@@coincats 回答、ありがとうございます。
あと、度々で申し訳ありません。仮想通貨から仮想通貨を購入する際、価格が下がっていた場合はもちろん利確とはならず、課税対象にはなりませんね。また二十万の利確からということですが、恥ずかしながら、通貨から通貨への交換と税金の細かな計算を行っておりませんでした。もう、実際の細かな部分がわかりかねますが、いずれにせよ利確の金額でみると20万には達していません。今後20万のり利確になった際に、細かな記録がされてなかったため、例えばそれこそ100円単位で課税対象の金額が合わなくなる恐れがありますが、それこそ課税対象の計算は1円から100円まで細かな範囲になってくるものなのでしょうか。
こんにちは！コメントありがとうございます☺️恐れ入りますが、税金について個別のケースについてこちらで回答することが難しいです🙇♂️基本的に仮想通貨に限らず、全ての申告については、履歴の数字通りに正確に計算していくことになるかと思いますが、詳細は税理士など専門家へご確認いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします🙇♂️
買ったままずっと保有してればお金は掛からないですよね？売った時のみ税金がかかるんでよね？
はい、その通りです😊
例えば１０万円のビットコインが百万円になったとしても毎年20万円分を決済しつづけたら税金きにする必要ないってことで大丈夫ですか？
コメントありがとうございます。ざっくりなことを言えば、そのような認識でも間違いはないかと思います。ただ、住民税に関しては金額にかかわらず申告が必要ですし、税制が変わる可能性もありますので、都度税理士の方などへ確認していただきますようお願いいたします☺️
例えば100万で初めて1000万になりました 半分の500万だけ利確して残りの500万は保有のままにした場合、利確した分だけ税金がかかるのですかね？通知来ないのでハート押してくれると助かります
はい、そうですね。利確した分を計算します。
@@coincats ありがと。すき
利益を出しているにも関わらず確定申告しなかった場合、税理士にはどのように申告漏れが発覚するのですか？
コメントをいただきありがとうございます🤗例えばですが、取引所は取引データを国に提出するので、そこで照合か何かされたときにバレます💦
@@coincats 質問なんですがもし海外にある自分の暗号資産を日本の取引所に振り込んで、利益が出て、日本円での出金をしたら税金かかりますでしょうか。
動画参考になりました。質問なのですが例えばXRPを50円で10000XRP購入し100円になり100万で10000XRP全て売却し利益は50万です。次にネムを50円で10000ネム購入し100円になり10000ネムを売却したとします。この場合税金は利益の100万円にかかるのでしょうか？
はい、そうですね☺️
コメント失礼します課税のタイミングなのですが、アプリの中で利益が出て売った段階で課税ですか？それとも利益が出てアプリの中で売って口座に入金をした段階でしょうか？
利益が出て売った段階になります。
@@coincats 返信ありがとうございますそうだったんですね。てっきり通帳に入金さえしなければ申告しなくてもいいと思ってました😅
外国の友人にビットコインを送金した場合も税金が発生しますか？
基本的にはコインを送信しただけでは課税対象にはなりませんが、お相手の国の税制にも影響されるかと思いますので、すみません、こちらでは詳細は分かりかねます。日本の場合は、金額によって贈与税などがかかる場合がありますので、国税庁のサイトなどにてご確認ください🙇♂️
こんばんは。暗号資産に興味を持っている未成年です。来月成人になるので、コインチェックでアルトコイン等を購入しようと思っています。税金についての質問なのですが、私は学生でアルバイトをしています。所得税を払う程稼いでいなく、確定申告等、それに関わる事をした事がないのですが…、1年間で20万円以上の利益を上げなければ、何も気にしなくても大丈夫なのですか⁇
調べていると、20万円以内でも住民税は10%かかると。それは支払わないといけない。という理解していればいいですかね。
こんばんは！成人おめでとうございます👏はい、そうですね☺️所得税、住民税についてはその認識で問題ないかと思います☺️学生の方向けのこちらの記事が分かりやすいかとも思います。すでにご覧いただいたこともあるかもですが、参考にご紹介いたします✨www.lecotox.net/topics/student-how-to-pay-cryptcurrency-tax-25054/
会社員でもビットコイン投資は大丈夫ですかね〜やったとしてインデックス投資で毎月コツコツ積み立て売却したいタイミングで税理士さんに依頼してから売却がいいですかね？
会社員の方でも、もう一つのお財布として暗号資産投資を選ばれる方も増えてきてますよ😊そうですね！税理士さんと相談しながら行うというのは大切なことだと思います☺️強いていうなら、ご自身が売却したくなる前からどういう方針で売却するか（例：利益が何％出たら利益確定する）など考慮してあらかじめ相談などしておくと、価格の変動に合わせてご自身で売却→税金の計算の相談というスムーズな流れになるかもしれませんね！
すみません、税金について質問があります。先月に30万円1XRP27円で10000リップルを購入しました。現在70円で3000XRPを売却し、JPY21万円になり、60円に下がった時に21万円分を購入し、XRPの枚数を増やしたいです。この際一度利益確定した21万円分は、申告しないといけないということでしょうか？
コメントありがとうございます。はい、おっしゃる通り、利益確定した分が20万円を超えている場合は、申告する必要があります。60円に下がっ時に21万円を使って購入していますが、これは単純に日本円でコインを買っただけ、ということになり、損失とは見なされないです。最終的には、税理士の先生など、専門家の方へご確認いただくようお願いいたします^^
@@coincats 様返信ありがとうございます！購入額との差が利益ではないということでしょうか？こんがらがってきました。😅
売却額と購入額との差が利益ではなく、売却額の合計が20万円超えると確定申告しないといけないということでしょうか、、？自分が初めにコメントさせていただいたように投資額今年の合計で30万円あるのですが、、、、
こんがらがりますよね、わかります😅そのコインを買った時の値段と、売った時の値段の差、が利益です。売った時に、これ買った時はいくらだったっけ？と考えます。例えばですが、30円の時に1万枚買いました。90円の時に5000枚売りました。→この売った5000枚について考えます。5000枚は30円の時に買ったので、15万円が購入金額、90円で売ったので45万円が売却金額、利益は30万円になります。最終的には専門家の方や、専門サービスでご確認いただければと思いますが、少しでも参考になればうれしいです😊また何かありましたら、お気軽にコメントください！
@@coincats すみません、私も再度教えて下さい。例：本年度（2020年01月～12月31日間）①1BTCを100万円で購入して、１BTCを200万円で売却、売却額から購入額を引いた100万円に対して税がかかる。②1BTCを100万円で購入して、その1BTCが119万円になった時に1BTCを売却（利益確定）119万円が出来ました。売却額から購入額（投資額）を差し引いて19万円が利益ですが、20万円以下なので所得税の申告は必要ない。③1BTCを200万円で1枚購入、その後100万円で購入（合計投資額は300万）。その後1BTCが200万円の時に1枚のみ売却、200万円ができましたが、その200万円は1BTCが200万円の時の物なのか、100万円の時の物なのかの判断はどうお考えでしょうか？④1BTCを100万円で購入して、その1BTCが200万円になった時に0.5BTCのみを売却、100万円が出来ました。購入額から売却額を差し引いて（投資額－利確額＝0円）プラスマイナス0です。（残りの0.5BTCは利益確定せずにそのまま置いてある）※回答から解すると④の投資額－売却額（利確額）＝0円ですが、売却した0.5BTCは購入時には50万円の価値しか無かったので、差額の50万円には税金がかかる？という事ですかね。投資額（購入額）－売却額（利益確定額）で投資額が売却額が上回っていても税金が発生するという事でしょうか？
これって1年間全部合わせての利益から税金を取るのではなく、利益が出た都度税金を取られるということですか？1年間全部合わせたらー100万の場合でも、6月に利益が出ていたらその分税金は払わないといけない？
コメントありがとうございます！1年間プラスもマイナスも合わせて合計して利益がでたら課税されます☺️
@@coincats なるほど！ありがとうございます！
収入は暗号資産だけで、マイニングで年間20万円以下の収入の場合は確定申告をする、税金を払う必要はないのでしょうか？学生です。
そうですね。それでいいと思います。国税庁や税理士の先生などのブログなど、専門家に確認するようにしてみてください☺️
はじめまして。質問ですが、2017年に500万円分買ったものをガチホしていて現在1000万になったとします。その場合、原資の500は引いて計算されるのか、年度が違うので1000の利益になってしまうのか、その辺がよく分かりません。よかったらご回答お願いします。
他の方の同様の質問に答えが書いてありました。1000−500で500の利益に課税されるのですね。この認識で大丈夫ですか？
初めまして☺️コメントをいただきありがとうございます。過去のご質問等もご覧いただきありがとうございます。はい、そちらのご認識で合っています。また何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください✨
すみませんがもう一つ教えてもらっていいですか？BTCを売却し、取引所で日本円になったまま自分の口座に戻してなくても、売って日本円にした時点で課税対象になるのですか？恐らくなるとは思うのですがいまいち知識不足から確信がなくて。お恥ずかしいですが宜しくお願いします。
とんでもないです、ぜんぜん大丈夫ですよ😊はい、こちらもご認識の通りで、自分の銀行口座に出金するかどうかは関係なく、ビットコインを日本円にした時点で課税の対象となります😊また何かありましたら、お気軽にコメントください！
@@coincats いつもご丁寧に回答くださりありがとうございます。自分の理解にお墨付きがつき安心しました。
25万利確した後に、新たなコイン購入後-25万円で利確しても税金がかかるということでしょうか？
ちゃんと計算した結果の利益と損失でしたら、相殺できますので、最終的な合計金額で、税理士さんなど専門家へご確認いただくといいと思います☺️
いつも分かりやすい動画ありがとうございます😊質問なのですが例えば100万円分の仮想通貨をhyip案件に投資していてその案件から撤退する時に200万円になっていた場合、課税の対象は増えた100万円分だけで大丈夫でしょうか？？それともコインを交換していくタイミングで最初の100万円分も合わせた200万円分が課税の対象になるのでしょうか。ご教授くださると助かります
こんばんは☺️最初に日本円で100万円分の仮想通貨を買ったのであれば、その100万円は課税の対象にはなりませんが、もし、例えば100万円分のBTCをETHに変えた、ということであれば、それはETHに変えた時に利益が出ていた場合、課税の対象となります。案件から撤退した時というよりは、利息のようなものを毎日受け取っていたのであれば、それは、利息を受け取った時の時価で計算して、その合計で課税されます。うまく伝えられているでしょうか💦またわからないところがあれば、お気軽にコメントください☺️
@@coincats ご丁寧な説明ありがとうございます😊
仮想通貨を購入して、jpyに20万円まで変えてその後そのjpyで同じ仮想通貨を購入し、またjpyに同じく20万円まで変えてまた20万円分そのjpyで購入。この繰り返しの場合仮想通貨の枚数は増えていても使用している額とjpyに変えた額が同じということで税金はかからないのでしょうか？いろいろ調べたのですが、同じ仮想通貨をまた同じ額買った時がなかったのでご教授いただけると嬉しいです。
コメントありがとうございます😊暗号資産の税金は、買った時の値段と売った時の値段の差が利益（または損失）となり、その利益に対してかかります。日本円にいくら変えたか、いくら使ったかではなく、日本円に変えたコインはいくらの時に買ったもので、売った時に利益はいくら出たのか、という計算が必要です。ご提示いただいた例では20万円が利益になるのかどうかが判断できないため、税金がかかるかどうかが判断しかねます💦少なくとも、日本円に変えた20万円で、次にコインを買ったとしても、その20万円が利益から引かれるわけではないため、確定申告の義務になる20万円がチャラになるというわけではありません。お取引の詳細を持って税理士の先生や税務署など専門家へ相談してみてください😊
含み益が20万越していても、売却しなけれ税金かかりませんよね
はい、保有しているだけでは、課税対象にならないです☺️
単純な疑問ですがビットコイン40万円が100万円になり60万の利益で売り再度100万円のビットコインを買い40万円になり売る。打ち消しで良いのでしょうか？利益の時だけ加算ではないですよね？
はい、同じ1年間（1月1日〜12月31日）であれば損益は0で大丈夫です。
@@coincats ありがとうございます！よろしければ別の質問になりますが、バイナンスでトレード履歴をエクスポートしたいのですが、スマホからサイトやアプリからでは不可能なのでしょうか？表示されません。
利益が２０万以下なら、確定申告は必要ないと考えてよいのでしょうか？４万〜５万とかの少額の利益なら、特になにもしなくて大丈夫ですか？ちなみに会社員で年末調整以外したことないので、、、会社の給与以外、他に所得はないです。
コメントありがとうございます☺️所得税に関しては、暗号資産が適用される雑所得が20万円以下であれば申告の義務はありません。ただし住民税については申告が必要ですので、詳細は、税理士など専門家へご確認いただければと思います☺️
20万円ずつビットコインを売却すれば、ビットコインの税金はかからないですか？
そこに利益が発生していれば毎回かかります☺️
コメント失礼致します！仮想通貨での利益が20万円以下なら税金はかからないのですね！？
コメントありがとうございます☺️仮想通貨の利益の他に、例えばメルカリなどで転売して得た利益も雑所得になりますので、仮想通貨の利益が20万円を超えてなくてもその他利益を合算して20万円を超えると税金がかかります。
@@coincats ありがとうございます。
Aのウォレットで購入したビットコインをBのウォレットに移動しました。移動前で利益は50万程ありました。この場合、移動した時点で課税対象になるのでしょうか？
こんにちは！ウォレット間の移動では課税対象になりません☺️詳細は専門家へご確認ください🙇♂️
最初から勉強させてもらってます！凄く分かりやすいです(^_^)/コイン同士の交換が落とし穴と知り、この動画で意味が分かりました(*^^*)初心者のうちは毎回、日本円に変換してから別のコインを買う方が、そういった見落としを予防できますか？そういった認識でも間違いではないでしょうか？
こんにちは☺️そのようなご感想をいただき、うれしいです。そうですね、そのような工夫もいいと思います！慣れるまでは、そのように日本円との取引に絞った方が分かりやすくて見落とさずにすむのでいいですね✨
@@coincats ありがとうございます！この間のコメントからようやく入金できたので(今回は知ってるスタッフでスムーズでした。ありがとうございます)、動画で勉強させてもらってさらに理解できるように取り組んでいきたいと思います(^-^)
リスクをとって投資してるのに、税金取られて借金地獄ってマジでやるせないな。。
税制も、早く改善してくれるとうれしいですよね😅
すごくわかりやすく解説してくれてるけど、それでも計算式がでると頭こんがりますね笑
そうですよね笑
Bitcoin 5000万を他の通貨に変えたら、4950万の利益というのが分かりません。単純に5000万の利益になるのでは？
コメントありがとうございます☺️税金の計算においては、購入した時の取得価額を差し引いたものが利益として計算されます。
いくら売っても利益無ければ確定申告しなくて大丈夫ですよね？あと爆上がりしても売らなきゃ必要無いですよね？
雑所得の確定申告の義務は20万円を超える利益があったときです。買ったまま保有しているだけでは、課税の対象となりません。最終的には、税理士など専門家へご確認くださいね☺️
@@coincats ご丁寧にありがとうございます
今回は現代の怪談話ですね…。こわいな…こわいな…、いやだな…いやだな…
こわいな...こわいな...いつ改訂されるかな...早く税率さげてほしいな........
コメント失礼致します。資金100万円でレバレッジ取引をしました。一時、500万円になりましたが、最終的には170万円になりました。利益は70万円ということになりますか？？
コメントありがとうございます☺️恐れ入りますが、税金について個別のケースにお答えすることはいたしかねますが、FXの場合は、ポジションをとった時とそれを決済した時の差額になるかと思います。最終的には税理士の方など専門家へご確認いただきますようお願いいたします☺️
＜目次＞
0:00 今回のテーマ
1:11 利益が出たら確定申告をしましょう
2:36 暗号資産に関わる法律
3:42 確定申告の期間
4:32 副収入が20万円を超える場合は確定申告をしましょう
5:24 暗号資産の税金の基本
7:41 暗号資産を売った時
8:05 暗号資産でモノを買った時
9:03 暗号資産同士の交換をした時
10:45 税金の知識がなかった億り人の末路
13:09 後半の内容について
13:21 税金の動画を見るにあたりご理解いただきたいこと
他のコインに変えるときも税金がかかるなんて…😢
勉強大事ですね!
日本の税制は世界一高いですね💦
とはいえ、現在、改善されるよう、業界団体から提言されていたり、政府の方でも検討されているので、今後、もっとシンプルな税制になるようみんなで期待しています！
青色確定申告の準備をそろそろしなければと思っていたところ大変ためになりました。
ありがとうございます😊
お役に立てたならとってもうれしいです！
また何かありましたらお気軽にコメントやリクエストいただければと思います。
これからもよろしくお願いいたします😌
すごく端的にまとまっていて分かりやすいです！後半も楽しみにしてます！🙆♂️
コメントありがとうございます^^
そのようなご感想をいただき嬉しいです！後半も近日中にアップ予定ですのでよろしくお願いいたします^^
ありがとうございます！
次回も楽しみにしてます♪
コメントありがとうございます^^
後半も近日中にアップ予定です♪
わかりやす！！
ありがとうございます！！
そう言っていただけてうれしいです☺️
わかりやすくてとても為になにました。
知識がなかったので、これはしっかりと勉強しなくてはならないですね
そうですね💦
税金まで含めて資産形成と考えるといいですね☺️
コメントありがとうございます！
こんにちは！現在主婦で、夫の扶養に入っています。
ご質問なのですが、
今年仮想通貨を初めてBTCを、300万で購入し320万円で売る、また350万で購入し360万で売るというのを繰り返し、今の時点で70万円ほど利益が出ています。その場合は、現段階でどのぐらい税金を取られることを承知していれば良いのでしょうか？
また利確したまま取引所から振り込みされていない分(振り込み申請していない分)が20万円ほどあります。
口座に振り込まれた利益70万、まだ換金していない利益が20万ほどです。TOTAL90万ほどです。
元金は700万ほどです。
もちろん確定申告するつもりでいます。
あまり稼ぎすぎると税金で持っていかれるのでこのくらいにしておこうと思っています。
お時間あるときに教えてください。よろしくお願いします。
こんにちは！コメントありがとうございます☺️
恐れ入りますが、税理士ではないため個別のケースにお答えすることが難しく、最終的には税理士などの専門家へご確認いただきたく存じますが、
こちらの記事や国税庁の所得税の資料などを参考に、目安は計算できるかと思います。
www.nature-inter.com/column/3475/
また、扶養から外れない範囲などもありますので、そちらも国税庁等で確認いただくと良いかと思います。
www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm
そして何より、利益が出ておめでとうございます👏👏
いい波にのれていますね✨
税金に関して、丁寧な説明になっていますが、もう少し砕けた説明をするならば「儲かったかどうか？」である。
資産の移動などで「仮想通貨で仮想通貨を購入した場合でも税金がかかる」とありますが、この場合でも「儲かったかどうか？」であって、利益「0」なら、税金はかからない。
また、海外の取引所にしても何にしても「現金に切り替えた場合」において、必ず国税庁が感知します。
これに関しては「現金にするかどうか？」を調べるのが国税庁の手腕であって、「仮想通貨・暗号資産を監視できるわけではない」という事を知っておくと便利。
国税庁が管理・監視できる範囲は「国内および国外の法律に基づいた規約を順守する組織」内であるという前提がある。
悪い事をするとかでは無くて「暗号資産をそのままいくら持っているか？」を監視できるのは「取引所に分類する範囲」だけである。
極論「取引所を通さないでいる場合のマイニング」でなら、現金化するまで「絶対に把握できない」という事でもある。
当たり前として「現金化した場合、絶対にばれる」ので、確定申告は必須。
問題は「どれだけ現金化したか？」で、無収入であるなら３０万円までなら無税。
収入があるなら２０万円までだが。
ただし、２０万以下でなら無申告でも問題が無いが「利益とは関係なく、収入として２０万又は３０万を超える場合」は、申告が必須。
何故なら「掛かっている電気代」や購入したグラボやPCや諸経費なども「経費に出来る」というか、税務署は「全体の収入しか見ない」為に、経費を見て調査なんてしてくれない。
実際の利益何て「赤字」なのに「３０万の収入遭ったよね？」って通知が来る。
場合によっては「家に査察が入る場合」だってある。
こいつらにとっては「収入があるかどうか？」だけを見るので、「どれだけ経費が掛かっているか？」なんて「報告が無ければ見ないふり」を決め込む。
それがやつらの手口なので、誤魔化そうなどと考える前に「経費の申告をする」つもりでいたほうがいい。
数年して、手元の経費の証拠が無くなったタイミングを狙って「追徴課税」などと言ってくる税務局が腐るほどいる。
基本は毎年やるのが基本だし、出来れば毎日の利益をはっきりさせておくといい。
ただし、５年とかずっとマイニングだけをさせていた場合では「取引所に送金したタイミング」で価値が決定する為、電気代などの経費が認められる期間を過ぎた場合では、大損する場合だってある。
経費などと一切気にしないで、マイニングだけさせておけば、現金化するまでは「誰にも認識できない隠し資産」に出来るのも、「暗号資産」の特徴。
まあ、経費は見てもらえないし、現金化した瞬間に、「暗号資産が仮想通貨になってしまう」というのもあるが。
実際に「へそくり」を作る手法として「電気代を仮想通貨にする」というのも、一つの考え方。
きちんと利益確定をするのが一番賢い方法なので、わざわざマイニングをやって、無申告でいる意味は少ないが、どうしても「家族にも知られたくない資金」を隠し持ちたい場合は、有りな方法なので。
ただ、脱税は絶対に出来ないと思っていた方がいい。
今後、より良い税制に働き掛けられるためにも、
きちんと納税していくのがよいですね。
貴重なご意見ありがとうございます☺️
会社員の暗号資産初心者です、くだらない質問ですが、確定申告をするときは、自分のもらっている給料と暗号資産で儲けた分の両方の分を足した物を申告しないといけないのですか？
コメントありがとうございます。
はい、そうなります。給与の方は、会社で税金が計算されているかと思いますので、源泉徴収なども含めて申告することになるかと思います。
詳細は、税理士や税務署、国税庁などにてご確認いただきますようお願いいたします☺️
こんばんは。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。
コインを交換した時、利益所か購入時より易くなってしまった場合は税金は掛かるのでしょうか？
ややこしいです。。
ご視聴、コメントありがとうございます😊
日本の税制はややこしいですよね💦
交換した時、購入時より安くなるなった場合は損失として計算できるかと思います。
交換ごとに課税されるのではなく、一年を通してのプラスマイナスの合計で決まってきます。
税金について詳細は税理士など専門家へご確認ください😆
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。
ご質問です
最終的に、初めに用意した資金よりも損して資金が減少した場合でも、途中大きな含み益が出て仮想通貨をトレードしていた場合には、その分に対して税金が発生するという認識であっておりますでしょうか？
イコール最終的な所得がマイナスだったとしても、税金がかかる恐れもあるということなんでしょうか？
トンチンカンな質問でしたらすみません。。
コメントありがとうございます☺️
そうですね、仮想通貨の場合は、日本円に戻したときだけではなく、他のコインに交換した時や、エアドロップ などプレゼントをもらった時も利益確定とみなされて、税金計算のポイントとなります。
そのため、最初と最後だけでみるのではなく、途中の取引も全てを含めて、1年間のプラスとマイナスを合計して最終的に損または利益がいくらになったか、ということを元に税金を考えます☺️
ねー様のお話ほんとためになる！！
ありがとうございます🤗
投資系で、年をまたいだ場合、元本の控除はできるのでしょうか？
それとも、円に変えた金額がそのままの%で納税するようになりますか？
コメントありがとうございます。
暗号資産に対する税金は、利益に対して課せられます。
元本の控除という考え方はありません。
買った時（投資をした時）の金額を、売った時の金額から引くのですが、元本控除とは少し意味あいが異なります。
年をまたいだとしても、円に変えた時にいくら得をしたか、が計算のポイントとなります。
例えば、2019年に100万円投資していたものが、2020年に150万円の価値になっていて、それを円に変えたのであれば、
50万円の利益に対して課税されます^^
イーサリアムをメタマスクからbitBankに入れました。そのbitBankに入ったイーサリアムを日本円にしました。その日本円で違う仮想通貨を買いました。これは何か税金かかりますか？
イーサリアムを日本円にした時に、そのイーサリアムを買った時より値段が上がっていたのでしたら課税対象になるかと思います。
恐れ入りますが、税金についての詳細は、専門家へご相談いただければと思います☺️
100万→1億になった場合にすべて売却しその税金を計算したのちに残りで新たなコインを買う方が良いと言うことでしょうか。
他のコインに交換し利益したという内容だけが履歴に残り、価値が下がってしまうと借金地獄になってしまいますよね。
こんにちは！
そうですね。利益を確定した時点で、課税対象となりますし、今の税制だとちょっと気をつけないといけないですね💦
質問です。
例えば、1BTC【100万円】を購入し、仮想通貨専用のオンラインカジノで10BTC【1000万円】まで増やした時、仮想通貨取引所で日本円にする場合の税金の計算方法ってどうすればいいですか？
オンラインカジノから取引所に仮想通貨を移動させる時の税金は支払わなくていいと聞きました。また、仮想通貨をオンラインカジノで増やせば税金を払わないといけない事は知っています
動画のご視聴ありがとうございます😊
恐れ入りますが、税金について個別のケースについては回答が難しく、税理士など有資格者の方へご相談いただければと思います🙏
コメント失礼いたします。仮想通貨を購入し、他の通貨にせずにガチホールドしていて価格が上昇する分に関してはその対象年に売却してなければ課税対象ではないということでよろしいでしょうか。
コメントありがとうございます。
そうですね、国税庁の情報によりますと、保有しているだけでは課税対象にならないようです。
恐れ入りますが、詳細は国税庁や税理士など専門家へご確認いただければと思います。よろしくお願いいたします☺️
いつも分かりやすい内容をありがとうございます。スライドがとても分かりやすいです。
最近バイナンスで取引を始めたのですが、交換時の税金に関して理解していなおらずわ、下記の点を教えていただけますと幸いです。
①coincheckで５万円分のxrpを購入
②バイナンスに送金
③バイナンス内にてxrpを即日usdtに変換
④即日usdtでコイン購入
この③の時、バイナンスに送金したxrpの価格変動がほぼ発生しない内に、即日usdtに変換しているので、ほぼ利益は発生していないという認識ですが、このような場合でもxrpと usdtがいくらの状態で変換したか、記録しておくべきでしょうか？
質問が分かりづらく申し訳ございません。バイナンスで細かく取引していたので、価値が上がる前に即交換をしても、記録しておくべきかを知りたく質問させていただきました。
素人質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
コメントありがとうございます☺️
そうですね、挙げていただいた例の場合、ご自身の概算として利益を計算する分には、無視しても差し支えない程度かとは思いますが、
暗号資産の場合、全ての取引が明確に履歴で出すことができますので、確定申告など税金の計算の際は、全ての記録が必要になります💦
例えばなんですが、
暗号資産を100コインもっているとして、そのうち50コインは10円で取得したもの、あと残りの50コインは50円で取得したものだとします。
暗号資産が100円になった時に50コインだけ売却したら、利益はどういう計算になるのでしょうか？！平均取得単価の30円計算？
コメントありがとうございます。
そのような場合、計算方法は移動平均法と総平均法の2通りあります。
移動平均法では取得する度に、1コインあたりの取得価額を出します。
50コイン×10円=500円 足す 50コイン×50円=2500円
3000円で100コインを持っているので一枚あたり30円となります。
売却した直前の平均取得価額で利益を計算すので、売却したタイミングで差し引く取得価額が変わります。
総平均法では一年間あたりの取得金額の平均を出します。
500円＋2500円÷100コイン=30円
一年間全てのコインが同じ取得価額になり、どのタイミングで売却した場合も差し引く取得価額は同じになります。
今回の例だと同じ結果になりますが、取引回数が多い時や売却したタイミングによって、違いが出てきます。
こちらの記事がわかりやすいのでご紹介いたしますね😊
www.aerial-p.com/media/moving-weighted-avarage.html
とても参考になりました！
1年前の動画に失礼しますが
12:18の部分で質問です、、！
ICOコインを購入のために
4950万円分購入した後に
例えば、購入したICOコインが暴落し
2000万円の価値になった時に
売却した場合
4950万円(経費)-2000万円(売却値)
=2950万円(利益)になる。
という解釈であっていますか、、？
コメントありがとうございます☺️
恐れ入りますが、個別のケースについてはお答えが難しいため、税理士など資格のある方にご確認いただければ幸いです🙇♂️
大変わかりやすい説明ありがとございました。参考になります。
年間通して20万円未満の利益の場合は確定申告は不要と理解しました。住民税の申告は必要になるのでしょうか。
20万円未満の利益の場合、何も申告する必要はないのでしょうか。
ご視聴いただきありがとうございます！
この動画でお話ししていたBBです。
申し訳ありません、動画の中で音声では、「20万［以上］副収入があれば」と話していますが、
正しくは「20万円［を超える］副収入」となります。画像の資料は正しい表現です。
ですので、副収入が20万円［以下］の場合は、確定申告の必要はありません。
大変失礼いたしました。概要欄にて訂正させていただきました。
ご質問の住民税についてですが、
副収入がある場合、金額にかかわらず、住民税の申告が必要になります。確定申告をした場合は、税務署からお住いの地域の役所へ連絡がいきますが、副収入が20万円以下で確定申告をしない場合は、自ら申告が必要です。詳細は、お住いの地域の役所や市税事務所へお問い合わせいただければと思います^^
ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。
副収入が20万円以下で確定申告をしない場合は、自ら申告が必要ということで承知しました。
質問です。
BTC→USDTへ交換しました。
その後利確はしてないのですが、この段階でトータルの所得がマイナスであれば確定申告は不要でしょうか？
こんにちは！
確定申告の対象となる1年間の所得の合計（プラスマイナスの合計）が20万円を超える場合は、確定申告が必要ですが、
個別のケースについては、こちらでお答えすることができませんので、税理士の先生など専門家へご確認いただいたり、国税庁のサイトなどにてご確認いただければと思います☺️
法人化して節税できたりしますか？
コメントありがとうございます☺️
恐れ入りますが、こちらのご質問については、私たちで回答が難しいため、税理士など専門家へご相談いただければと思います🙇♂️
投資初心者で申し訳ないのですが
ビットコイン購入して売却などせず保持してるだけなら確定申告はしなくていいんですか？
コメントありがとうございます😊
購入して、一度も売却も交換もせず、保持しているだけであれば、利益確定とならず課税対象にはならないので、申告の必要はありません。
@@coincats ありがとうございます！であれば買ってみようと思います！
初めてコメントします。
今持ってる国内の仮想通貨取引所ビットバンクから海外の仮想通貨取引所bybit に送金入金した場合、課税対象になりますでしょうか？
コメントありがとうございます😊
送金はただの移動で利益は出ていないため課税対象にはなりません。
@@coincats
わざわざ返信頂きありがとうございます^_^ご説明頂き助かります。
少額で何度も違う価格で買った場合
どうなるのでしょうか？
コメントありがとうございます^^
なんども取引（購入）がある場合は、大まかにいうと、それぞれの取引の利益の合計金額で所得が出ますが、その算出には移動平均法と総平均法という2種類の計算方法があります。どちらが良いかは、それぞれのケースによりますので、税理士の先生や、税務署など税の専門家へご相談いただければと思います🙇♀️
catsサンはじめまして。ビットバンクで買った5万円分くらいのxrpを海外の取引所に移動しました。で、そのxrpで、xdcを買ったんですが、この場合は、どうなんでしょうか？
初めまして😊XDCを買った際にXRPの値段が買った時より上がっていれば利益が出たとみなされ、課税対象になると考えられます。
より正確なことは税理士など専門の方へお尋ねいただけれ幸いです🙇♀️
こんにちは、質問させてください。
もともと別の理由で確定申告する必要のある人の場合、仮想通貨の利益が1万円でもその分の申告が一緒に必要なのでしょうか？
コメントありがとうございます^^
そうですね、別の理由で確定申告される方は、本業以外の所得が20万円以下の場合も、同時に申告が必要となります。
最終的には、専門家の方へご確認していただければと思います^^
@@coincats ご回答ありがとうございます！よくわかりました。忘れずに申告するように致しますm(_ _)m
はじめまして！いつも参考にさせて頂いています。
ビットコインをusdtに変換し、他のコインを購入した場合課税対象になるのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません。
はじめまして☺️
そうですね、USDTも仮想通貨の一つですので、動画ないの、通貨同士の交換に該当します☺️
@@coincats 返信ありがとうございます。ちなみになんですが念のため確認させて下さい。仮想通貨を海外の取引所に送金しただけでは確定申告の必要はないですよね？度々すいません。
分かりやすい説明ありがとうございます😊
一つ質問させてください！
確定申告の対象になる”副収入が年間20万円以上”について
暗号資産で利益を出した人も対象との事でしたが、暗号資産で出した利益が10万円、19万円だったとしても確定申告は必要でしょうか？
自分が得をしているので、確定申告が必要なのかなと思ったのですが対象の20万円を超えていないので、どうかなと思い質問させて頂きました！
動画のご視聴とコメントありがとうございます☺️
恐れ入りますが、いただいたご質問内容については、国税庁のホームページや税理士の方など有資格の方へご確認いただければ幸いです🙇♂️
よろしくお願いいたします。
暗号資産同士の交換について質問です。
ETHに変えた4950万円を日本円に現金化すれば、多少利益は出るのでしょうか？
ETH(日本円にしたら分からないが4950万円)+半分のコイン(1450万円)-税金(2700万円)=3700万円
まだ勉強し始めたばかりで分からないことだらけです。。
コメントありがとうございます。
恐れ入りますが、個別のケースにつきましてはお答えすることができません🙇♂️
税理士など専門家の方へご確認いただきますようお願いいたします。
暗号資産同士の交換で、ビットコインを買ってすぐにエイダコインを買った場合は、値段の変化があまり無いので税金については、どう考えればいいですか？
コメントありがとうございます☺️
値段の変化がなかったとしても、所得の計算方法としては同じです。計算の結果、利益がプラスまたはマイナスまたは0だったとしても、それを一年分合算して、最終的に利益が出るかどうかで変わってくると思います☺️
@@coincats ありがとうごさいます。
動画配信、ありがとうございます。
「自分が得したタイミングで税金が課せられる」に関する基本的な質問をいたします。
この文言に従うと、
例えばビットコインを日本円で売却した際に出た利益を
取引所の口座内に留めておいただけでも課税対象になるということでよろしいでしょうか？
利益を口座に残さず出金したタイミングでやっと課税になるという解釈は、
間違っているということでしょうか？
コメントありがとうございます。
そうなんです。
口座から出金した時点ではなく、口座の中に留めておいても、
日本円に換えた時点で、利益を取得したとみなされるのです。。。
@@coincats わかりました。ありがとうございます。
とても分かりやすい動画をありがとうございます、勉強になりました！
質問失礼します。例えばバイナンスのBNBで買ったコインが価格上昇したとして、利確してからもう一度同じコインを買い上昇しないままBNBに交換したとすると、利確したときには課税対象となりますが交換したことに対しては課税対象になりませんか？
コメントありがとうございます☺️
BNBを他のコインに利確した時、
他のコインをBNBに交換した時、
どちらも税金計算の対象のタイミングとなります。
利確や交換した時点でどのくらい損失または利益が出ているか（差が0だったとしても）を1年間積み重ねて、最終的な合計金額によって課税について決まります☺️
助かりました。教えていただきありがとうございます🥺！
はじまして。dmmビットコインアプリからの売買を日本円換算方法と、税金算出、純利益を動画にて説明お願いします。
はじめまして。リクエストありがとうございます^^
スケジュールの都合上、すぐにお応えできるか難しいところですので、よろしければ、個別でLINE＠の方へお問い合わせいただければと思います。
画面操作など可能な範囲でお手伝いできることがあればと思います。
ちなみに、スマホアプリで使用されている場合も、取引履歴はパソコンでログインすることで、ダウンロードすることができます。
こちらの記事も参考になるかと思いますので、ご紹介させていただきますね^^
DMMさんのこちらの記事
bitcoin.dmm.com/transaction_product/annual_profit_and_loss_report
エアリアルパートナーズさんのこちらの記事
www.aerial-p.com/media/howtodldmm-bitcoin.html
わからないところがありましたら、お気軽にLINE＠へお越しください^^
コインキャッツLINE@
lin.ee/3X34g2O
初めまして。仮想通貨初心者なのですが、税金について教えて頂きたいです。
仮に100万円投資したコインが含みで300万円になりました。
それを百万円だけ利確し、200万円はまだコイン保有している場合は投資も利確も100万円100万円のプラマイゼロで税金手続きは必要ないということでよろしいのでしょうか？このケースが見つからなかったのでもしよろしければ教えて頂きたいです。
初めまして☺️
仮想通貨の税金は、動画でご紹介の通り、
コインを買った時の金額と、売った時の金額の差を計算します。
100枚のコインを100万円で購入＝一枚あたり1万円で購入しました。
これが3倍になって100枚が300万円になりました。
このうち100万円分を売りました。このとき100万円分のコインの枚数はおよそ33.33....枚です。
1万円で買った33枚（とします）33万円分を100万円で売ったので、
利益は、差額の67万円です。
これは所得として税金の対象となります。
過去のコメントのご質問に対する回答も参考になるかと思いますので、よろしければチェックしてみてください☺️
いつも拝見しています！
他の方に続いて質問で申し訳ないのですが、
暗号資産同士の交換において、
BTCからETHに交換する際にBTCの価格上昇分の利益が確定するならば、
その後即すべてのETHを日本円に交換した場合、ここでは課税対象にはなりませんよね？
そうですね☺️
細かい言い方をすると、ETHから日本円にした時も利益計算の対象にはなります。その時の計算で損益が0でしたら、他の利益にも影響しませんね✨
@@coincats
ありがとうございます！！3ヶ月前の動画なのに丁寧にコメ返して貰えると思いませんでした🥺
視聴者を大事にする姿勢に感服致します！
そのように言っていただけてうれしいです😊
ありがとうございます！
BTCを国内の取引所で購入して
海外の取引所へ送金してXYMを購入した場合
両替利益も含めてがすべての利益合計が20万以内であれば課税対象外ということでしょうか？
仮想通貨から仮想通貨への両替時利益が変動なければほとんどの場合課税対象外という認識でしょうか？
初心者のためわかりません。回答よろしくお願い致します。
こんにちは！
そうですね、そちらのご認識でいいと思います。
より詳しいことは税理士など専門の方へお尋ねくださいませ（＾_＾）
動画投稿ありがとうございます。
ところでビットコインの一部を売却した場合
(売却額) － (1コインの取得額) × (コインの売却枚数) ＝ 所得金額
のような式になると思いますが、複数回ビットコインを取得して１コインの取得額がバラバラの場合、どのような計算式になるでしょうか。
よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
複数の取引がある場合は、一回ごとに利益計算して平均するか、年間を通しての取得価額を平均するか、二種類の計算方法があります。
取引回数が多い時は後者を適用することが主流のようです。
「移動平均法 総平均法」で調べてみていただけるとこのような記事が出てきますので、参考にしてみてください😊
www.aerial-p.com/media/moving-weighted-avarage.html
いつもありがとうございます。
質問なのですが、バイナンス等の海外の取引所を利用した場合、取引履歴は取得できるのでしょうか？
コメントありがとうございます！
はい、まともな取引所でしたら取得できますよ☺️
バイナンスの履歴のとり方はこちらのブログが分かりやすいので参考までにご紹介いたします✨
www.aerial-p.com/media/binance.html
年次の評価損益がマイナス20万の場合は税金はどんな感じですか？ビットフライヤーです。
コメントありがとうございます。1年間のすべての雑所得の合計がプラス20万円を超えた場合に申告が必要です。
個別のケースについては税理士など専門家へご確認ください🙇♂️
わかりやすくて助かります！
ありがとうございます♪
これからもわかりやすい動画を目指してがんばります！
利益が出た時に税金が発生することですが、購入価格を引かないと利益とは言えないと思うのです。
利益は売却額-購入価格では無いですか?
それに投資なので損益も出るんですが?
はい、そのように動画ではご説明しております。
取得価額が購入価格と思っていただいて大丈夫です。
コメントありがとうございます！
いつもためになる動画ありがとうございます。
質問があります。２か所の取引所で暗号通貨、証券会社でFXをやっていて、それぞれ雑所得とまではわかりました。ただ₊20万円以上てのが、①２か所の取引所と証券会社の合計なのか、②暗号通貨とFXは別扱いになるのか、③取引所でも1か所₊20万円以上の利益が出たら課税対象なのかがはっきり分かりませんでした。
自分の中では①だと思うのですが、その認識で合ってますか？くだらない質問で申し訳ないのですが教えてもらえると幸いです。
こんにちは！いつもチャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます😊
①の認識で合っています。
雑所得は、暗号資産や外貨FXだけでなく、例えばフリマアプリでものを売った利益や、ポイントサイトの換金なども含まれ、その合計が20万円を超えた場合、確定申告の義務が生じます。
ただ、利用されているFXの証券会社が国内業者の場合は、分離課税の対象となり、暗号資産に対する税率が異なります。
（海外の証券会社は暗号資産と同じ総合課税です）
つまり、暗号資産とFXの利益を合計して20万円を超えたら、申告する義務が生じ、納付するべき所得税の金額は、暗号資産とFXは分けて計算する必要があります😊
教えてくれてありがとうございます。
非常に詳しく説明してくれて助かりました。
株、FX、暗号資産初めて半年くらいですがわからないことだらけなので、これからも動画で勉強させていただきます。
海外取引所から税額を提示され、海外取引所に税金を払った場合、納税完了となりますか？
海外取引所を利用しても、日本在住者の方はそちらには納税しません。
詳細は存じ上げませんが、そのような謳い文句の詐欺取引所があると聞きますので、お金を払う前によくご確認いただいた方がいいかなと思います。
ビットコインを買った時よりも値が高くなり、そのまま放置していれば、税金はかからないのですか？
はい、税金は利益に対してかかるものなので、売らずに持っているだけならかからないです。
ポイ活みたいなアプリでBTCを手に入れて売ったら丸々利益になると思うのですがそう言った場合は売った額は丸々申告しないといけないのでしょうか？
そうですね、取得原価が0なのでおそらくそうなると思います🙇♀️
@@coincats
返信ありがとうございます！
もう一つお聞きしたいです。長くなりますが何卒よろしくお願いします🙇
もし1ヶ月1万円ずつ投資してそれを2年間やりました。それで3年目のときに売り70万円でした。（3年目の時は投資金なし）
そう言った場合は
70万ー24万＝46万となり利益分の46万円を申告となるのでしょうか？
それとも3年目の時は投資金なしだから丸々70万円を申告しないといけないのでしょうか？
質問があります。
例えば
10万円で仮想通貨Aを買い、60万円分になった時にAを全て仮想通貨Bに移します。その後すぐにBを仮想通貨Cに変え、すぐに日本円に換金した場合。
課税対象になるのは仮想通貨Aを仮想通貨Bに変えた時に出た利益の50万円だけでしょうか？
こんにちは！
所得計算のタイミングとしては、AをBに変えた時、Cに変えた時、日本円に変えた時、その全てが計算対象となります。
すぐに変えたとしても、若干の差額は発生しますので、その全てを合計した結果が所得として課税対象となります。
詳細は、税理士の方など専門家へご確認いただければ幸いです☺️
友人に預けていたコインをバイナンスに送ってもらいました！
バイナンスに暗号資産があって、日本円に変えてないのですが、それも利益になるんですか？
コメントありがとうございます！
譲ってもらったのではなく返してもらったということで送金されただけでしたら特に所得にはなりません。
ただ、その後、他のコインに変えたりした場合は日本円に変えなくても所得計算の対象となる場合があります。
詳細は専門家へご確認いただきますようお願いいたします☺️
動画拝見しました。とてもわかりやすかったです。
質問なんですが、もしわかれば教えていただきたいです。
例えば、
①BTCを100万円で購入後、含み益が＋100万出たので、それを全てアルトコインに交換(利益は＋100万)
②その後、含み損があったがそのアルトコインを全て円に換金、80万円返ってきた。(損失－20万)
①、②ともに課税対象になるかと思いますが、この場合は80万円分の課税をすれば良いということでしょうか？
それとも①、②を合わせた計180万円が課税対象になるのでしょうか？
コメントありがとうございます☺️
計算は、単純に日本円あたりの利益と損失だけでなく、動画でご紹介した計算のように、コインの取得価額と枚数で計算する必要があります。
コインをいくらの時に何枚買ったか？ということですね。
そして、日本円に変えた金額ではなく、売った時と買った時の差額を計算します。
ですので、1と2の例で言うと、利益と損失を合わせた80万円が課税される利益となります。
計算式は、国税庁のこちらのページを参考にしてください🤗
www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
最終的には、税理士など専門家へ確認するようにお願いいたします！
仮想通貨の交換で最初のコインの価格が変わらないうちに他のコインを買った場合の税金はどうなりますか？
計算方法は同じです。
その差が0円であれば0円の計上となります。
@@coincats 回答ありがとうございます、それなら申告の必要は無さそうですね。
それでも資料だけは用意しておきます。
10:45 税金の知識がなかった億り人の末路について少し教えてください
最終的に2700万の税金と1450万円×〇%の税金(仮に450万とする) 計3150万の税金を払う際に手元にある1000万の現金(1450万-450万)では払えないので借金になるという流れでしたが、
ETHの価値が5000万から変化しなかった場合
①5000万を現金化(利益確定)
②もともと５０００万円で購入していたため、税金かからず５０００万を現金化
③3150万の税金がかかるのに対してICOの現金化とあわせて6000万円の現金が残る
④税金引いても2850万円の利益が残る
ETHの価値が5000万から2500万円に変化した場合
①5000万で購入したETHが2500万円になったので-2500万の損が出る
②3150万税金がかかるはずが、損がでたので合わせて650万円の税金になる
③2500万を現金化する(減っているので利益はでておらず全て現金化可能)
④ICOの際の1000万と2500万を合わせて3500万の現金 ー 650万円の税金 ＝2850万の利益が残る
となり、結局儲けた額より多くの税金は取られることはないという解釈であっていますか？
借金が残るとおっしゃっていたのはETHなどを現金化しなかった場合ということですよね？それとも今回より複雑に暗号資産を交換した場合
最終的に全ての暗号資産を現金化しても税金の方が多くなり、借金が残るということはありますか？
長文すみません
コメントありがとうございます☺️
動画内のお話の例ですと、
例えば、
5000万円分のETHを全てICOコインに変換しています。
この時点で5000万円を利益確定したことになり、税金がかかりますが、
ETHは全て変換しているので手元にあるのは5000万円分のICOコインのみとなります。
このICOコインが年を越して50％下がった場合、全部現金化しても2500万にしかなりません。
仮に、利益確定した5000万円に住民税含めて最高55％の課税されたとすると、27,500,000円の税金を支払いますが、
手元には現金2500万円しか現金がありませんので、足りなくなります。
実際は、ICOコインは90％以上、下がることも珍しくなかったので、もっと不足金額が大きくなりますね💦
（それと実際は、元々のETHをいくらで買ったかによって課税される所得金額は異なります🙇♂️）
@@coincats
返信ありがとうございます。
つまり年をまたがなければ損益通算できるため借金になることはないということでしょうか？
税金の計算が複雑なので12月31日に全て一旦円に交換して利益確定することで純粋に投資した分と手元に残った分の差額が利益となり、確定申告が楽になるという考えは正しいでしょうか？
ビビちゃん質問です💦
買ったばかりで、まだ利益が出ていないBTCを他のコインに変える場合は税金はかからないのでしょうか⁇
コメントありがとうございます☺️
はい、利益が出ていなければ他のコインに変えても課税対象になりません👏
@@coincats
ありがとうございます😊
いつも拝見させていただいています。
今年から仮想通貨のトレードを始めた者です。海外取引所も含めてトレードが多くなってきたので、確定申告が心配になり、この動画を見に来ました。
確定申告をする際、国内海外取引所共に、税金を簡単に算出できるツールは何かあるのでしょうか？それとも皆様取引毎、その度にエクセルか何かに入力してるのでしょうか？
アドバイスいただければ幸いです。
いつも本当に有益な情報ありがとうございます😊
いつもご視聴いただきありがとうございます☺️
そうですね、基本的には取引所ごとに取得します。
取引ごとにエクセルなどで管理している方もいるとは聞いたことがあります。
税金の管理ができるサービスとして、Gtaxさんなどいくつかあるので比較検討してみると良いかもしれないです🙇♀️
@@coincats 色々と教えてありがとうございます！私のように、今年に入って仮想通貨を始めた人で、来年の確定申告について、悩んでる人は結構多いと思います。まだ先ですが、年末年始付近で、御チャンネルにて、「ツールを利用した確定申告の具体的なやり方」等の動画をアップしていただけると、ファンとしては非常に嬉しいですし、他の皆さんも喜ぶと思います😊💕
いつも本当に分かりやすい動画解説に感謝しております( ´∀｀)
こんにちは。初めて動画を拝見しましたが、とても分かりやすかったです。
2つほど質問があるので、教えていただけると嬉しいです。
まず、暗号資産の取引を始める際には、何をとりひきするのかを、国税庁かどこかに申請しないといけないのですか？もしそうならば、どこで、どのように申請すればよいのか教えてください。
2つ目です。これは、円と暗号資産の間にもう一つ通貨をかませた場合の税金についてです。
今、ステーブルコインとして円貨が使えないところで取引しようと思っています。例えば、110円で1ドル、1ドル10暗号資産のレートでドルを買ったとします。そのドルを暗号資産に変える前にドルが値上がりして、110.50円で1ドル、1ドル11暗号資産のレートになり、この状態で暗号資産を購入したときです。
この時、110円で10暗号資産しか買えないはずなのに、11暗号資産買えたという所得が発生していると思います。
税の計算としては、110円10暗号資産が11暗号資産(＝121円)に化けたと考え、11円x（暗号資産に必要なドル数）に課税されるという考えで良いのでしょうか？
他の動画も回ってきます！！
コメントありがとうございます☺️
暗号資産の取引を始める前に申請は特に必要ありません。
計算方法の申告というのはありますがしなかった場合、所得税の計算が自動的に総平均方が適用されます。
二つ目は、間にどのような通貨のやりとりを挟んだとしても、
通貨から他の通貨へ交換した時点での日本円換算で計算します。
その通貨を購入したときにいくらだったか、手放したとき（他の通貨に交換したとき）にいくらだったか、が計算のポイントとなります。
出していただいた例は、暗号資産を買っただけですので、特に税金は発生しません☺️
例えばいまコインで1000枚で100マンの利益が出てるとしてそれを20〇枚売ると20マん現金が入ると思いますがその時は申告不要ですか？
そのコインをいくらの時に買ったかなどで変わってきますので、
動画の中の計算方法を参考にしてみてください☺️
初コメです。
いつも勉強になる動画ありがとうございます。
１つ質問します！
1回目の取引で1リップル100円を10000リップル購入しました。
その後、リップルの価格が暴落し、1リップル50円で売却。マイナス50万円です。
そのあと、他の通貨を50万円で購入し、その通貨が2倍になり50万円の利益を得ました。
結果的に最初にマイナス50万円の損益、次にプラス50万円の利益になり、トータルプラスマイナス0で終わりました。
このような場合でも、最後に50万円利確しているので、50万円分の税金は必要ですか？
初コメありがとうございます！
個別のケースについてはお答えできないのですが、
仮想通貨の所得計算は、1年間の利益と損失を合計した結果の金額で計算します☺️詳細は国税庁のHPや税理士の方など専門家へご確認いただきますようお願いいたします✨
過去の動画にコメント失礼します。
もしよろしければ教えてください。
例えばICOで買ったコインが1000万円利益出ていてそのうち100万円を利確した場合100万円だけに税金がかかるのでしょうか？それとも税務署にコインの保有枚数等調べられていて1000万円分持ってるからあなたは一部利確した時点で1000万円に対して税金払いなさいとなるのでしょうか？
知り合いの税理士さんに相談したら後者だと言われたので不安になりコメントさせていただきました。
お手数おかけしますが教えてください。
コメントありがとうございます☺️
ICOのコインを何で買ったかにもよると思います。
例えば、1000万円分のETHでICOコインを買った場合は、1000万円の利益確定と見なされて課税対象となる可能性があります。
私たちは税理士ではないため、
税理士の方のおっしゃるアドバイスを参考にしていただいた方がよろしいかと思います🙇♂️
国税庁のサイトで仮想通貨の扱い方の情報を出していますので、こちらを参考にしていだければと思います☺️
www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
いつも勉強させてもらっています。ありがとうございます。
同じ様な質問に既にご回答されてみえたらすみません。
これからステーキングしようと思います。（バイナンスにて）
ステーキングが終わって償還時に増えた分のコインの計上（新規明細として入力等）しないといけない思うのですが、増えた分の数量や取得時のレートなども履歴が表示されるのでしょうか？それがないと売る時に損益計算できないかなぁ。と思い心配しています。よろしければわかる範囲で教えてください。
動画をご活用いただき、うれしいです☺️
増えた分の枚数は表示されると思いますが、レートは表示がないと思います。
取引履歴のCSVをダウンロードして、
仮想通貨の計算ツールを利用すると利益が計算できます。
または、回数が頻繁でなければ、エクセルシートでご自身で管理されている方もいらっしゃいます。
レートはどのレートを基準にするか自分で一定のルールできめえ使えば申告には問題ありません。
検索すると、無料でお試しできる計算ツールもありますので、ご自身に使い勝手の良いものを見つけられるといいですね☺️
ご回答ありがとうございました。なるほど。そうなんですね。自動計算の収支ソフト購入しましたのでcsvダウンロードしてアップロードしてみますね！
確認ですが償還されたあと、そのコインを売ったときの取引履歴をアップロードするだけで自動で損益が出るということでしょうか。それともコインを償還された時の詳細（何枚増えました）のようなものもアップロードするのでしょうか？
個人的には数量がこれだけ増えたよという履歴をアップロードしておかないと売る時に帳簿上のコインと実際持っているコインと数量の差が生じてしまい通貨不足のような事態になってしまわないかと懸念しております。理解力がなくて申し訳ありません！
はい、おっしゃる通り、ステーキングの詳細（償還されたときの詳細）と、売買の取引履歴の両方が必要です。
コインが動いた履歴は全て必要と思っていただければ良いかと思います☺️
よく分かりました。ありがとうございました。
これからも勉強させていただきます！よろしくお願いします。
すいません、1点お聞きしたいのですが、
現物売買ではなく、BTCfxをしている者です。例えばBTC1枚をfxで2枚に増やしました。そうなると税金はかかりますか？？
私的にはかからないと思ってますが、どうでしょうか？？
FXの場合も取引で、エントリーした時と、決済した時の価格差が所得とみなされますので、最終的な枚数というよりは、取引でどのくらい利確したか、というところがポイントになるかと思います☺️
コメント失礼します。色々な仮想通貨で6月までに40万円の利益を出し確定後16万円までおち利益を確定しました。現在は16万円から運用していません。この場合20万円以下の対象になるのでしょうか？
コメントありがとうございます☺️
すみません、個別のケースについてはお答えすることができません。
税理士など専門家や税務署などへご相談いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
ビットコイン買って売って 100万円の利益を出し、 リップルを買って売って-100万円の時は 通算利益は0なので税金はかからないですよね？？
はい、そうなりますね！
素晴らしい動画をありがとうございます。仮想通貨の税金に対する不安が解消されました。
一つ質問があります。
お忙しい中、恐縮ですがご回答いただけますと幸いです。
手数料はかかってしまいますが、バイナンスで先行してアルトコインを購入したいと考えています。
ほぼ同額の仮想通貨同士を交換した場合、税金はかかるのでしょうか。
ビットバンクでビットコインを購入し、すぐにバイナンスへビットコインを送金し、アルトコインと交換した場合は、価格が大きく変動していないはずですが、税金の対象となると考えています。
コメントありがとうございます☺️
ほぼ同額の仮想通貨同士を交換した場合、
税金計算のタイミングではありますので、交換した時点での差額を出す必要はあります。
そこで一円でも利益になったとしたら、それは所得税の計算対象にはなります。
すごく極端にいうと、その少額が積もって1年で20万円を超えたら申告「義務」が発生することとなります☺️
理解しました。ご回答いただき、ありがとうございました。
説明の動画はありがとうございます。
質問させていただきたいですが、年内に仮想通貨で二つの取引をします。一つの取り引きで一億円稼ぎました。もう一つの取り引きで一億円負けました。この場合は確定申告も提出しなければいけないでしょうか？
こんにちは☺️
個別のケースについてはお答えが難しいですが、
税金の計算は、動画のとおりで、
コインを買った時の価格と、売却した時の価格差の損益を計算します。1年間を通してその合計によって申告するかどうかが変わってくるので、自分が該当するかわからない場合は、税理士などの専門家の方へご相談いただいた方がいいと思います☺️
ありがとうございます
今年、確定申告をいくのですが、去年、高額医療を使用したので
申告するのですが年末頃から
仮想通貨を始めたんですが、例え数百円数千円でもプラスなら申告しなければならないのでしょうか？
コメントありがとうございます！
そうですね、医療費控除などで申告される際には、20万円以下であっても、雑所得も全て申告する必要があります；
何か暗号資産に関する書籍やセミナー費用などの経費があれば、それは差し引けますよ！
50万円の自動売買ツールを購入して、その後クーリングオフをし、ビットコインでの返金がなされ、それを換金したら46万円ほどでした。この場合、確定申告等は必要なのでしょうか？
コメントありがとうございます！
そうなんですね。そのツールを購入した際に支払った通貨にもよると思います。恐れ入りますが、初めてかつ個別のケースとなりますので、お答えが難しいです💦
正確なことは税理士など専門の方へご確認いただければと思います🙇♀️
@@coincats ありがとうございます。国税局に確認したところ、買った時のビットコインが大体53万円だったので約7万円の損失だと言われ、特段申告の必要はないとのことでした。
お答えしずらい質問にも関わらずご回答ありがとうございます
海外の取引所を使う場合です。
日本の取引所でビットコインを購入して、海外の取引所に送金して、ビットコインからアルトコインを購入し、ずっと保有し続ける場合は、どの時点で確定申告すればよいのでしょうか?
コメントありがとうございます😊
確定申告の必要の有無は、暗号資産以外の所得や医療費控除などとの関係もあり、一概にはお答えするのが難しいのですが、
ご提示いただいた例の中で、税金を計算するタイミングとしましては、
ビットコインでアルトコインを購入した時点は計算の対象となります。交換した時点でビットコインを購入した時より価格が上がっていたら利益とみなされます。その利益が20万円を超える場合は、少なくとも確定申告の必要があります。
例えば、ビットコインが200万円のときに1BTC購入→
BTCが値上がりして250万円になったときに1BTCでアルトコインを買ったとしたら、50万円の利益が確定したことになります。
そのような価格変動が少なく、アルトコイン購入時点で利益が20万円を超えなければ、アルトコインを他のコインに変えるまで利益確定にはなりません（今の税制では）。
こちらでご質問に添えているでしょうか？ご不明なところがありましたら、またお気軽にコメントください😊
いわゆる副業(暗号資産)だけの利益が20万円以下であれば確定申告は必要ないのでしょうか？
暗号資産の利益は雑所得扱いなので、例えばメルカリなどでの売買益といったものも含めた20万円になります。
昨年、35000円で購入したイーサリアムを今年、21万円で売却し、20万円でまたイーサリアムを購入した場合は売却時の20万円と1万円の合計21万円が税金の対象になるのでしょうか？
コメントありがとうございます☺️
個別のケースにはお答えできませんが、
仮想通貨を購入した金額は経費としては差し引かれませんので、
あくまで売却した時に出た利益の合計だけで計算します☺️
詳細は税理士など専門家へご確認いただければと思います✨
@@coincats
回答、ありがとうございます。
あと、度々で申し訳ありません。仮想通貨から仮想通貨を購入する際、価格が下がっていた場合はもちろん利確とはならず、課税対象にはなりませんね。また二十万の利確からということですが、恥ずかしながら、通貨から通貨への交換と税金の細かな計算を行っておりませんでした。もう、実際の細かな部分がわかりかねますが、いずれにせよ利確の金額でみると20万には達していません。今後20万のり利確になった際に、細かな記録がされてなかったため、例えばそれこそ100円単位で課税対象の金額が合わなくなる恐れがありますが、それこそ課税対象の計算は1円から100円まで細かな範囲になってくるものなのでしょうか。
こんにちは！
コメントありがとうございます☺️
恐れ入りますが、税金について個別のケースについてこちらで回答することが難しいです🙇♂️
基本的に仮想通貨に限らず、全ての申告については、履歴の数字通りに正確に計算していくことになるかと思いますが、詳細は税理士など専門家へご確認いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします🙇♂️
買ったままずっと保有してればお金は掛からないですよね？
売った時のみ税金がかかるんでよね？
はい、その通りです😊
例えば１０万円のビットコインが百万円になったとしても毎年20万円分を決済しつづけたら税金きにする必要ないってことで大丈夫ですか？
コメントありがとうございます。
ざっくりなことを言えば、そのような認識でも間違いはないかと思います。ただ、住民税に関しては金額にかかわらず申告が必要ですし、税制が変わる可能性もありますので、都度税理士の方などへ確認していただきますようお願いいたします☺️
例えば100万で初めて1000万になりました 半分の500万だけ利確して残りの500万は保有のままにした場合、利確した分だけ税金がかかるのですかね？
通知来ないのでハート押してくれると助かります
はい、そうですね。利確した分を計算します。
@@coincats ありがと。すき
利益を出しているにも関わらず確定申告しなかった場合、税理士にはどのように申告漏れが発覚するのですか？
コメントをいただきありがとうございます🤗
例えばですが、取引所は取引データを国に提出するので、そこで照合か何かされたときにバレます💦
@@coincats 質問なんですがもし海外にある自分の暗号資産を日本の取引所に振り込んで、利益が出て、日本円での出金をしたら税金かかりますでしょうか。
動画参考になりました。
質問なのですが
例えばXRPを50円で10000XRP購入し100円になり100万で10000XRP全て売却し利益は50万です。
次にネムを50円で10000ネム購入し100円になり10000ネムを売却したとします。
この場合税金は利益の100万円にかかるのでしょうか？
はい、そうですね☺️
コメント失礼します
課税のタイミングなのですが、
アプリの中で利益が出て売った段階で課税ですか？
それとも利益が出てアプリの中で売って口座に入金をした段階でしょうか？
利益が出て売った段階になります。
@@coincats 返信ありがとうございます
そうだったんですね。
てっきり通帳に入金さえしなければ申告しなくてもいいと思ってました😅
外国の友人にビットコインを送金した場合も税金が発生しますか？
基本的にはコインを送信しただけでは課税対象にはなりませんが、
お相手の国の税制にも影響されるかと思いますので、すみません、こちらでは詳細は分かりかねます。
日本の場合は、金額によって贈与税などがかかる場合がありますので、国税庁のサイトなどにてご確認ください🙇♂️
こんばんは。暗号資産に興味を持っている未成年です。来月成人になるので、コインチェックでアルトコイン等を購入しようと思っています。
税金についての質問なのですが、私は学生でアルバイトをしています。所得税を払う程稼いでいなく、確定申告等、それに関わる事をした事がないのですが…、
1年間で20万円以上の利益を上げなければ、何も気にしなくても大丈夫なのですか⁇
調べていると、20万円以内でも住民税は10%かかると。
それは支払わないといけない。という理解していればいいですかね。
こんばんは！
成人おめでとうございます👏
はい、そうですね☺️
所得税、住民税についてはその認識で問題ないかと思います☺️
学生の方向けのこちらの記事が分かりやすいかとも思います。すでにご覧いただいたこともあるかもですが、参考にご紹介いたします✨
www.lecotox.net/topics/student-how-to-pay-cryptcurrency-tax-25054/
会社員でもビットコイン投資は大丈夫ですかね〜やったとしてインデックス投資で毎月コツコツ積み立て売却したいタイミングで税理士さんに依頼してから売却がいいですかね？
会社員の方でも、もう一つのお財布として暗号資産投資を選ばれる方も増えてきてますよ😊
そうですね！税理士さんと相談しながら行うというのは大切なことだと思います☺️
強いていうなら、ご自身が売却したくなる前からどういう方針で売却するか（例：利益が何％出たら利益確定する）など考慮してあらかじめ相談などしておくと、価格の変動に合わせてご自身で売却→税金の計算の相談というスムーズな流れになるかもしれませんね！
すみません、税金について質問があります。
先月に30万円1XRP27円で10000リップルを購入しました。
現在70円で3000XRPを売却し、JPY21万円になり、60円に下がった時に21万円分を購入し、XRPの枚数を増やしたいです。
この際一度利益確定した21万円分は、申告しないといけないということでしょうか？
コメントありがとうございます。
はい、おっしゃる通り、利益確定した分が20万円を超えている場合は、申告する必要があります。
60円に下がっ時に21万円を使って購入していますが、これは単純に日本円でコインを買っただけ、ということになり、損失とは見なされないです。
最終的には、税理士の先生など、専門家の方へご確認いただくようお願いいたします^^
@@coincats 様
返信ありがとうございます！
購入額との差が利益ではないということでしょうか？
こんがらがってきました。😅
売却額と購入額との差が利益ではなく、売却額の合計が20万円超えると確定申告しないといけないということでしょうか、、？
自分が初めにコメントさせていただいたように投資額今年の合計で30万円あるのですが、、、、
こんがらがりますよね、わかります😅
そのコインを買った時の値段と、売った時の値段の差、が利益です。
売った時に、これ買った時はいくらだったっけ？と考えます。
例えばですが、
30円の時に1万枚買いました。
90円の時に5000枚売りました。
→この売った5000枚について考えます。5000枚は30円の時に買ったので、15万円が購入金額、
90円で売ったので45万円が売却金額、
利益は30万円になります。
最終的には専門家の方や、専門サービスでご確認いただければと思いますが、少しでも参考になればうれしいです😊
また何かありましたら、お気軽にコメントください！
@@coincats
すみません、私も再度教えて下さい。
例：本年度（2020年01月～12月31日間）
①1BTCを100万円で購入して、１BTCを200万円で売却、売却額から購入額を引いた100万円に対して税がかかる。
②1BTCを100万円で購入して、その1BTCが119万円になった時に1BTCを売却（利益確定）119万円が出来ました。売却額から購入額（投資額）を差し引いて19万円が利益ですが、20万円以下なので所得税の申告は必要ない。
③1BTCを200万円で1枚購入、その後100万円で購入（合計投資額は300万）
。その後1BTCが200万円の時に1枚のみ売却、200万円ができましたが、その200万円は1BTCが200万円の時の物なのか、100万円の時の物なのかの判断はどうお考えでしょうか？
④1BTCを100万円で購入して、その1BTCが200万円になった時に0.5BTCのみを売却、100万円が出来ました。購入額から売却額を差し引いて（投資額－利確額＝0円）プラスマイナス0です。（残りの0.5BTCは利益確定せずにそのまま置いてある）
※回答から解すると④の投資額－売却額（利確額）＝0円ですが、売却した0.5BTCは購入時には50万円の価値しか無かったので、差額の50万円には税金がかかる？という事ですかね。
投資額（購入額）－売却額（利益確定額）で投資額が売却額が上回っていても税金が発生するという事でしょうか？
これって1年間全部合わせての利益から税金を取るのではなく、利益が出た都度税金を取られるということですか？
1年間全部合わせたらー100万の場合でも、6月に利益が出ていたらその分税金は払わないといけない？
コメントありがとうございます！
1年間プラスもマイナスも合わせて合計して利益がでたら課税されます☺️
@@coincats なるほど！ありがとうございます！
収入は暗号資産だけで、マイニングで年間20万円以下の収入の場合は確定申告をする、税金を払う必要はないのでしょうか？学生です。
そうですね。それでいいと思います。
国税庁や税理士の先生などのブログなど、専門家に確認するようにしてみてください☺️
はじめまして。質問ですが、2017年に500万円分買ったものをガチホしていて現在1000万になったとします。その場合、原資の500は引いて計算されるのか、年度が違うので1000の利益になってしまうのか、その辺がよく分かりません。よかったらご回答お願いします。
他の方の同様の質問に答えが書いてありました。1000−500で500の利益に課税されるのですね。この認識で大丈夫ですか？
初めまして☺️
コメントをいただきありがとうございます。
過去のご質問等もご覧いただきありがとうございます。
はい、そちらのご認識で合っています。
また何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください✨
すみませんがもう一つ教えてもらっていいですか？BTCを売却し、取引所で日本円になったまま自分の口座に戻してなくても、売って日本円にした時点で課税対象になるのですか？恐らくなるとは思うのですがいまいち知識不足から確信がなくて。お恥ずかしいですが宜しくお願いします。
とんでもないです、ぜんぜん大丈夫ですよ😊
はい、こちらもご認識の通りで、
自分の銀行口座に出金するかどうかは関係なく、
ビットコインを日本円にした時点で課税の対象となります😊
また何かありましたら、お気軽にコメントください！
@@coincats いつもご丁寧に回答くださりありがとうございます。自分の理解にお墨付きがつき安心しました。
25万利確した後に、
新たなコイン購入後-25万円で利確しても税金がかかるということでしょうか？
ちゃんと計算した結果の利益と損失でしたら、相殺できますので、最終的な合計金額で、税理士さんなど専門家へご確認いただくといいと思います☺️
いつも分かりやすい動画ありがとうございます😊
質問なのですが例えば
100万円分の仮想通貨をhyip案件に投資していてその案件から撤退する時に200万円になっていた場合、課税の対象は増えた100万円分だけで大丈夫でしょうか？？それともコインを交換していくタイミングで最初の100万円分も合わせた200万円分が課税の対象になるのでしょうか。ご教授くださると助かります
こんばんは☺️
最初に日本円で100万円分の仮想通貨を買ったのであれば、その100万円は課税の対象にはなりませんが、
もし、例えば100万円分のBTCをETHに変えた、ということであれば、それはETHに変えた時に利益が出ていた場合、課税の対象となります。
案件から撤退した時というよりは、利息のようなものを毎日受け取っていたのであれば、それは、利息を受け取った時の時価で計算して、その合計で課税されます。
うまく伝えられているでしょうか💦
またわからないところがあれば、お気軽にコメントください☺️
@@coincats ご丁寧な説明ありがとうございます😊
仮想通貨を購入して、jpyに20万円まで変えてその後そのjpyで同じ仮想通貨を購入し、またjpyに同じく20万円まで変えてまた20万円分そのjpyで購入。
この繰り返しの場合仮想通貨の枚数は増えていても使用している額とjpyに変えた額が同じということで税金はかからないのでしょうか？
いろいろ調べたのですが、同じ仮想通貨をまた同じ額買った時がなかったのでご教授いただけると嬉しいです。
コメントありがとうございます😊
暗号資産の税金は、買った時の値段と売った時の値段の差が利益（または損失）となり、その利益に対してかかります。
日本円にいくら変えたか、いくら使ったかではなく、
日本円に変えたコインはいくらの時に買ったもので、売った時に利益はいくら出たのか、という計算が必要です。
ご提示いただいた例では20万円が利益になるのかどうかが判断できないため、税金がかかるかどうかが判断しかねます💦
少なくとも、
日本円に変えた20万円で、次にコインを買ったとしても、その20万円が利益から引かれるわけではないため、確定申告の義務になる20万円がチャラになるというわけではありません。
お取引の詳細を持って税理士の先生や税務署など専門家へ相談してみてください😊
含み益が20万越していても、売却しなけれ税金かかりませんよね
はい、保有しているだけでは、課税対象にならないです☺️
単純な疑問ですが
ビットコイン40万円が100万円になり60万の利益で売り再度100万円のビットコインを買い40万円になり売る。
打ち消しで良いのでしょうか？
利益の時だけ加算ではないですよね？
はい、同じ1年間（1月1日〜12月31日）であれば損益は0で大丈夫です。
@@coincats ありがとうございます！よろしければ別の質問になりますが、バイナンスでトレード履歴をエクスポートしたいのですが、スマホからサイトやアプリからでは不可能なのでしょうか？表示されません。
利益が２０万以下なら、確定申告は必要ないと考えてよいのでしょうか？
４万〜５万とかの少額の利益なら、特になにもしなくて大丈夫ですか？
ちなみに会社員で年末調整以外したことないので、、、会社の給与以外、他に所得はないです。
コメントありがとうございます☺️
所得税に関しては、
暗号資産が適用される雑所得が20万円以下であれば申告の義務はありません。
ただし住民税については申告が必要ですので、詳細は、税理士など専門家へご確認いただければと思います☺️
20万円ずつビットコインを売却すれば、ビットコインの税金はかからないですか？
そこに利益が発生していれば毎回かかります☺️
コメント失礼致します！仮想通貨での利益が20万円以下なら税金はかからないのですね！？
コメントありがとうございます☺️
仮想通貨の利益の他に、例えばメルカリなどで転売して得た利益も雑所得になりますので、仮想通貨の利益が20万円を超えてなくてもその他利益を合算して20万円を超えると税金がかかります。
@@coincats ありがとうございます。
Aのウォレットで購入したビットコインをBのウォレットに移動しました。移動前で利益は50万程ありました。この場合、移動した時点で課税対象になるのでしょうか？
こんにちは！
ウォレット間の移動では課税対象になりません☺️
詳細は専門家へご確認ください🙇♂️
最初から勉強させてもらってます！凄く分かりやすいです(^_^)/
コイン同士の交換が落とし穴と知り、この動画で意味が分かりました(*^^*)
初心者のうちは毎回、日本円に変換してから別のコインを買う方が、そういった見落としを予防できますか？そういった認識でも間違いではないでしょうか？
こんにちは☺️そのようなご感想をいただき、うれしいです。
そうですね、そのような工夫もいいと思います！
慣れるまでは、そのように日本円との取引に絞った方が分かりやすくて見落とさずにすむのでいいですね✨
@@coincats ありがとうございます！この間のコメントからようやく入金できたので(今回は知ってるスタッフでスムーズでした。ありがとうございます)、動画で勉強させてもらってさらに理解できるように取り組んでいきたいと思います(^-^)
リスクをとって投資してるのに、税金取られて借金地獄ってマジでやるせないな。。
税制も、早く改善してくれるとうれしいですよね😅
すごくわかりやすく解説してくれてるけど、それでも計算式がでると頭こんがりますね笑
そうですよね笑
Bitcoin 5000万を他の通貨に変えたら、4950万の利益というのが分かりません。単純に5000万の利益になるのでは？
コメントありがとうございます☺️
税金の計算においては、
購入した時の取得価額を差し引いたものが利益として計算されます。
いくら売っても利益無ければ確定申告しなくて大丈夫ですよね？
あと爆上がりしても売らなきゃ必要無いですよね？
雑所得の確定申告の義務は20万円を超える利益があったときです。
買ったまま保有しているだけでは、課税の対象となりません。
最終的には、税理士など専門家へご確認くださいね☺️
@@coincats ご丁寧にありがとうございます
今回は現代の怪談話ですね…。こわいな…こわいな…、いやだな…いやだな…
こわいな...こわいな...いつ改訂されるかな...
早く税率さげてほしいな........
コメント失礼致します。
資金100万円でレバレッジ取引をしました。一時、500万円になりましたが、最終的には170万円になりました。利益は70万円ということになりますか？？
コメントありがとうございます☺️
恐れ入りますが、税金について個別のケースにお答えすることはいたしかねますが、FXの場合は、ポジションをとった時とそれを決済した時の差額になるかと思います。最終的には税理士の方など専門家へご確認いただきますようお願いいたします☺️