Сколько платить налогов, 30% или 13% НДФЛ, если вы уехали из России и не являетесь резидентом
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 3 ต.ค. 2024
- Что говорит российское законодательство о резидентах и нерезидентах.
В каких случаях вы считаетесь резидентом, а в каких нет и с каких доходов нужно платить налоги.
Что об этом говорит МинФин и ФНС
Сколько должны платить те, кто релоцировался на ПМЖ в другую страну, по мнению налоговой.
Что делать, если вы эмигрировали в другую страну и не хотите платить налоги в РФ
#Мосбиржа #финам #облигации #акции
Научитесь инвестировать на фондовом рынке, как сформировать устойчивый денежный поток. Записаться на курс на сайте school.spasaem...
Если вы новичок в инвестировании начните с БЕСПЛАТНОГО вебинара "Как создать капитал для пассивного дохода в 100 000 рублей?" school.spasaem...
Если вы уже активно инвестируете и хотите увеличить доходность вашего портфеля приглашаю вас на курс "Искусство трейдинга" school.spasaem...
Брокер с которым мы работаем. Вы можете поддержать мою работу, открыв счета по моей партнерской ссылке.
Тинькофф Инвестиции www.tinkoff.ru/baf/28u4wMC9rMp
Меня зовут Ольга Львова.
Обучаю инвестициям с 2019 года.
Обучаю инвестированию, как принимать решения в биржевой торговле и как найти свою стратегию.
Познакомиться со мной olgalvova.pro
Избранные видео, рекомендую посмотреть:
• Как торговать фьючерса...
• Почему стоит инвестир...
• Практика 1. 27.02.2.24...
Предупреждение о рисках на финансовых рынках, мои обзоры не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Помните, сделки которые вы совершаете должны соответствовать вашей стратегии и риск-профилю.
_____
1. Подписывайтесь на мой youtube-канал! Провожу разборы для своих учеников, публикую обучающие лекции и эфиры с ответами на вопросы.
/ @momsfinance
2. Если Вам понравилось видео, пожалуйста, поделитесь с друзьями в социальных сетях!
3. А также, не забывайте ставить лайк! 👍 И пишите в комментариях, о чем хотели бы услышать еще!
#инвестиции #акции #ОльгаЛьвова
#трейдинг #Мосбиржа #Акции #тинькофф #облигации #фьючерсы #золото #finam #финам #ИИС #Инвестирование
Другие видео на моем канале:
▶️ С чего начать свой путь в инвестициях новичку - • С чего начать свой пут...
▶️ Привычки миллионеров. Правила успешных людей - • Привычки миллионеров |...
▶️ Как избежать непредвиденных расходов - • Как избежать непредвид...
▶️ 5 правил успешных людей - • Как формируется успех ...
___________________________
Также подписывайтесь на мои социальные сети:
Инстаграм - / olgalvova.pro
Очень четко и конструктивно. огромное спасибо за ссылки на конкретные документы!
Благодарю за вашу обратную связь
А если человек налоговый нерезидент РФ, живёт в другой стране, но на время приезжает в РФ для оказания услуг, и получает оплату на карту РФ (к примеру, фотограф), нужно ли платить налог в РФ дополнительно, если оплачиваешь его в той стране, где резидент, ведь физически ты на территории РФ?
А в чем тогда смысл соглашения об избежании двойного налогообложения, если платить надо только там, где налоговый резидент?
Вы можете платить например налоги в России, но если получаете дивиденды от компаний США с вас удержат налог и там и в России. Если у вас не подписана форма W-8BEN.
Но сейчас россиянам нельзя инвестировать в акции США. Нет акций нет проблем)
Осталось только объяснить это работодателю.
Тут уж как договоритесь. Знаю, что бывают такие бухгалтеры, которым проще не заморачиваться
Ольга, здравствуйте! Спасибо за подробную информацию. Будем очень признательны если сможете ответить на такие вопросы по теме:
1. Если находишься за границей более полугода, автоматически ли становишься налоговым нерезидентом?
2. Какой налог будет уплачиваться в случае отсутствия доп договора с компанией на работу за границей?
3. Если уже находишься более полугода за границей, а потом возвращаешься, становишься ли автоматически снова резидентом и какой налог будет уплачиваться при нахождении внутри рф?
1. Автоматически, 2. Смотрите налоговый кодекс или проконсультируйтесь с налоговым юристом, тут много нюансов. 3. Нет, только спустя пол года
А если у нерезидента есть недвижимость, то какие ставки за владение жилой, нежилой и землей? И какая ставка на доходы по вкладам которые в РФ открыты?
По недвижимости и земле платите как обычно. По вкладам так же действуют обычные ставки, как и для резидентов
@@momsfinance спасибо! я думала, что 30%. Вроде и знакомый уехавший также говорил, ждет письмо счастья на 30%. Посмотрим что по факту будет) в любом случае спасибо за ответ.
Это прописано в налоговом законодательстве
Если человек живет в другой стране по ВНЖ например в Турции и работает там же на иностранную компанию около года, он не является уже резедентом РФ, должен ли он платить какие либо налоги или оповещать о своем ЗП счете налоговую РФ, и в случаи не оповещения какие санкции предусмотренны законом. ?Это с учетом того что человек платит все нологи на территории иностранного государства..
Вы не обязаны оповещать налоговую, если вы нерезидент. Санкций нет. Налоги вы с ЗП платить не должны в РФ
работодатели не будут заморачиваться, кажется. не должен ничего по налогам, если зп приходит на банк не в рф. если зп на карту банка рф, будут удерживать 30%
Вам нужно написать доп соглашение, о том, что вы работаете заграницей, тогда не важно на какую карту получаете. Конечно работодатели не будут спешить решать ваши проблемы, если вы не ценный сотрудник
Спасибо за информацию. И про самозанятых тоже расскажите, пожалуйста.
Спасибо за вопрос, обязательно расскажу
Интересно, вам известны успешные кейсы заключения такого доп. соглашения задним числом, если организация за сотрудника, который по факту работал за границей, перечисляла ндфл в казну (т.е. человек уехал, работал удалённо, за него перечисляли 13% ндфл, а потом сотрудник перестал быть налоговым резидентом)? ФНС ведь в таком случае должна вернуть излишне уплаченный по ставке 13% налог? Для самой организации, которая платила налог за сотрудника как за резидента, это чем-то чревато? Какие документы, кроме договора, налоговая запросит у организации?
У меня нет такой информации. Теоретически вы можете вернуть налог, тот, который был уплачен после смены резиденства, но не более. Возврат должен оформляться как налоговый вычет, в том плане, что у нас в законодательстве нет наказание за то что вы лишние налоги уплатили)))
Спасибо за важный обзор! Было бы очень интересно узнать позицию по налогообложению для Индивидуальных предпринимателей, когда ИП УСН ведёт бизнес в РФ, но находится за границей и после 183 дней становится нерезидентом, какие ставки налога должны быть применены к нему? Спасибо.
Простите, не совсем поняла ваш вопрос. Если у вас ИП в России, то там и платите налоги, по УСН, где ведете деятельность, там налоги и платите
@@momsfinance То есть 6 %, в независимости являюсь ли я резидентом или нерезидентом?
Да
Расскажите как обстоят налоги в Казахстане. Что нужно делать, когда стал резидентом и как избежать двойного налогообложения.
Между Казахстаном и Россией есть соглашение об избежание двойного налогообложения. Если вы резидент, то платите налоги по местным законам
Ольга, здравствуйте, спасибо за информацию ❤ не могу сама разобраться, возможны ли штрафы, если ты сначала стал налоговым нерезидентом (т.к. прожил более полугода за рубежом), и потом вернулся в РФ и уплачивал 13% (не по злому умыслу, а по незнанию). Заранееэ спасибо
Ольга, а разъясните как должно быть оформлено допсоглашение? Достаточно ли пункта по сути такого?
Работник выполняет трудовую функцию как на стационарном рабочем месте по адресу Работодателя: г. Москва, так и вне месторасположения Работодателя в любом другом месте по его усмотрению.
Нет, нужно доп соглашение, где прописано, что вы работаете из-за границы, до вашего пункта можно докопаться, что он не подходит
Спасибо!
Добрый день. Налог на доходы полученные от банка РФ в виде процентов при превышении дохода в 150 тыс. рублей в год. Например получил 200 тыс. Нерезидент РФ. Нужно оплачивать 200 тыс*30%?
Нет, нужно платить 13%
подскажите, пожалуйста, если я все время буду летать по разным странам и не буду являться налоговым резидентом ни в какой стране, могу ли я вообще не платить налоги ни в какой стране - будучи гражданином России ? ? ?
Тогда ваше резидентов определяется по месту притяжения интересов, где живет ваша семья, у вас есть недвижимость и т п
@@momsfinance а если я не женат и нет ничего, никакой недвижимости и тому подобное, которое принадлежит мне?
Почитайте законодательство. Место притяжения интересов это не только семья и недвижимость. Просто это самое объективное. Вы хотите, чтобы я вам разрешила не платить налоги? Не платите)))
а как это коррелируется с новыми изменениями НК в 2024 году, с поправками об одинаковых ставках 13 и 15% ?
Не понимаю ваш вопрос. Как можно сравнивать теплое с мягким. Если вы эмигранты, платите 30% и не заморачивайтесь😅
@@momsfinance уже не платим 30 ) изучите законы
Здравствуйте, спасибо за информацию, появился дополнильный вопрос, я подписал доп соглашение, о том, что работаю из Таиланда на российскую компанию, сообщит ли РФ эту информацию в Таиланд?
Врядли кто-то будет сообщать) смотрите соглашения между странами о передачи информации. Но по факту мало кто будет этим заморачиваться, если вы не совершили уголовное преступление или финансовые махинации в особо крупных размерах
Расскажите пожалуйста гражданин Казахстана получил квартиру в наследство и продал её и сразу уехал в Казахстан ему платить налог надо? И что ему будет если не заплатит
Налоги платить надо, если не заплатите, налоговая вас найдет)
Скажите пожалуйста ничего сейчас не изменилось? Вроде ввели некоторые законы еще?
В России сейчас вообще странная политика. Платите налоги в той стране где живете
Здравствуйте. Работаю за границей 5 месяцев. Ещё один месяц и буду не резидентом. Подскажите а как мне узаконить чтоб остаться резидентом? Мне оплачивать 13% или 30% придётся со своего дохода?
Чтобы остаться резидентом, вам нужно вернуться в Россию. Зачем вам оставаться резидентом вот вопрос? Вам нужно заключить договор с работодателем , в котором прописать, что вы работаете не из России. Тогда работодатель не должен удерживать с вас налог и вы будете уплачивать в той стране, где живете
Спасибо большое за разбор! Очень важная информация!!
Хотела бы у Вас уточнить: если человек, проживающий на территории другой страны уже больше 183 дней, обязан ли платить налог на доход со вклада в России. Это единственная прибыль, которую он получает на территории России. На данный момент у него нет трудового договора ни в одной из стран.
Очень туда признательна Вам за ответ. Никак не могу найти информацию в налоговом кодексе по этому поводу.
Ещё раз спасибо!
Доход полученный на территории РФ облагается налогом
@@momsfinance и сколько %, если ты стал не резидентом, по вкладам тоже интересны % налога
По вкладам обычная ставка, не зависит от резидентства
ндфл с договора аренды квартиры принадлежащей не резиденту если даговор заключен по доверенности с резидентом и деньги получает резидент кто платит ндфл
Источник дохода в России, вы платите налог. Ваш посредник выступает от вашего лица, у него не возникает никаких обязательств перед налоговой
А если я часть времени провожу в РФ, но меньше 183 дней, то считается ли моя зарплата в России, полученной от источников в РФ, в период моего нахождения в РФ? Или если в доп соглашении к трудовому договору прописана удаленная работа за рубежом, то не важно, что я какую-то часть времени пребываю в РФ, если это меньше 183 дней?
Если в договоре прописана удаленная работа зарубежом и вы нерезидент, то платить налоги в РФ не нужно.
@@momsfinanceспасибо!❤
Здравствуйте!
Отличное видео, спасибо за информацию!
Если у Вас есть возможность посоветовать мне что делать в моей ситуации, то буду крайне признателен!
Я работал в КЗ и не являлся налоговым резидентом РФ. Однако получил дорогостоящие мед. услуги в РФ. Могу ли я вернуть процент с оплаты этих услуг в рф? нужно ли мне указывать источник дохода за пределами РФ для этого?
Вы можете вернуть только те налоги, которые уплатили в РФ по ставке 13%. Если налоги не платили, то и возвращать нечего
А если работодатель все таки перечисляет в налоговую 13% можно ли как то вернуть в фнс потом эти деньги ? Уже наступило налоговое нерезидентства
А у меня в новым тд уже прописана иная страна
Теоретически можно, нужно обратиться в налоговую и подтвердить, то что вы вышли из резиденства. Как налоговая будет это рассматривать пока большой вопрос
А про дивиденты для нерезидентов можете рассказать? Если у российского брокера, или у иностранного, но живёшь в 3ей стране.
Отличный вопрос) нужно изучить тему и сделаю разбор
15%
Добрый день, Ольга. Благодарю за информацию. Если я заключу допсоглашение, и там будет написано, что я работаю где-то из-за границы.( Вопрос: нужно ли конкретно писать где именно я работаю, и будет ли кто-то проверять, например я меняю страны, можно написать любую страну?). И что происходит дальше, работодатель в РФ переводит мне все деньги гросс. Вопрос: где я тогда должен платить подоходный налог? В стране где написал, что работаю? Кто это проверит? Или там где стал налоговым резидентом? А если меняю страны и нигде не стал Налоговым резидентом- получается вообще не плачу подоходный? Спасибо)
Ознакомьтесь что такое налоговое резидентство, если вы кочуете, то тогда вы являетесь резидентом той страны, где у вас место притяжения жизненных интересов . Например имеется квартира или живет ваша семья) Ак что возможно вы все еще резидент РФ
@@momsfinance спасибо за ответ. Я перестал быть налоговым резидентом рф спустя полгода после отъезда. Если я кочую, и не стал налоговым резидентом другой страны, то я остаюсь налоговым резидентлм рф?
@@daniilivanov6894 , вы хороший вопрос задали и как и я не получили на него ответа. И тут складывается такое ощущение, что Раися перестав брать с нас 13% все равно будет отслеживать как строгая мамка где мы платим налоги? Как-то очень по-этатистски по отношению к людям, и нелогично: ну, уехал, ну перестала же сама Раися брать НДФЛ, ну и плевать тогда Раисе на это, но тогда зачем вообще в этой парадигме интегрирован риск привлечения Раисей гражданина нерезидента за НЕуплату налогов - того, от чего Раися уже сама отказалась?! Это какой-то биполярный невроз.
@@daniilivanov6894здравствуйте! Вы получили ответ на свой вопрос в другом источнике?
По сути да, действует правила по месту притяжения интересов
Спасибо за консультацию.
Подскажите,для целей налогообложения статус фиксируется на 31 декабря?
То есть если ты резидент РФ на 31 декабря,то в след году отнеси 3 НДФЛ
Если нет,то нет?
Здравствуйте. Нет никаких дней фиксации. Если вы за последние 365 дней 183 дня прожили в другой стране, все вы не резидент
@@momsfinance Спасибо. Но если скажем человек вернулся,когда у него возникает обязанность сдать 3 НДФЛ и оплатить налог?
За год,по итогам которого он был нерезидентом 3 НДФЛ не сдаётся и налог не уплачивается?
А если дальше остался в РФ и постепенно превратился в резидента,то по итогам следующего года нужно сдать 3 НДФЛ и оплатить налог?
когда превратился в резидента, тогда сдаете ближайшую декларацию. Точнее можете в налоговой проконсультироваться
Спасибо за ценную информацию. А что касается ИПэшников на упрощенке, которые стали налоговыми нерезидентами. Какие для них будут изменения?
Спасибо за вопрос, обязательно разберу эту информацию в следующих видео
@@momsfinanceздравствуйте, просмотрел ваш контент - не нашёл на эту тему видео. Как оно называется? Заранее спасибо!
А если генеральный директор компании, он же учредитель, уехал из страны, стал нерезидентом, но продолжает работать удаленно в своей же компании? В справочнике 1с прочитала, что эти правила не распространяются на таких директоров. По логике, он не может подписать Доп соглашение с самим собой о смене рабочего места, но логика всегда отключается, когда обязывают заключать трудовой договор с самим собой) есть мнение по данному вопросу?
Проконсультируйтесь с юристом
Пенсионер дивет за границей,как с ними?
Что с ними?
Сын написал на меня генеральную доверенность. Могу ли я (мама сына) подарить от имени сына себе его долю в квартире в которой есть и моя доля? Сын гражданин Рф, проживает в другой стране 1 год.
( с сыном по 1/2 доли «зелёнки»)
Проконсультируйтесь у нотариуса
Добрый день Ольга! Вопрос: я нерезидент физлицо на территории Узбекистана. Хочу заключить агентский договор с принципалом РФ по услугам за вознагрождение, как правильно прописать, что с меня не нужно удерживать НДФЛ? И как принципалу платить мне на дебетовую карту в РФ без палева в налоговой?
Заключите и пусть платит))) Не понимаю в чем проблема?
Вопрос в другом, работодатели не всегда на это соглашаются)
Скажите пожалуйста нужно платить налог за перевод денег из Европы в Россию
Если это не доход, а перевод например от родственников, то налог платить не нужно
@@momsfinance а если от продажи недвижимости за границей?
Да, вы должны подать декларацию и заплатить налоги
Здравствуйте . В срочном трудовом договоре прописано место работы "филиал в республике нрб". Зп получаю часть на карту сбербанка + часть на карту банка в республике нрб. В ближайшие несколько месяцев стану нерезидентом рф. Правильно ли я понимаю что НДФЛ в размере 30% я не обязан платить ни с начислений на карту сбербанка ни с начислений на карту банка в республике нрб?
Я не знаю, что такое НРБ
По итогу все обратно вернутся в Россию!!!😉
Мы за 2 года не вернулись. Не говорите за всех
@@momsfinance 2 года маленький срок , люди после 5,10лет возвращаются.
А еще много людей не возвращаются)
Добрый день.
Жил чуть более полугода непрерывно в Кыргызстане. Потом подписал доп. соглашение с работодателем в России о том, что работаю с такого-то момента в Кыргызстане, но на 7-й месяц уехал в Турцию, и продолжаю жить тут. Куда платить этот НДФЛ, которые мой работодатель перестал платить в России, и переводит полностью мне? В Турции платить? Так они говорят, что им эти налоги не нужны. В Кыргызстане? Или вообще не платить? А если я через 2 мес - условно - уеду еще куда-то, то - что? Я запутался.
(«Спасибо» тем выродкам, кто затеял всё то, что выгнало нас из своей страны… Но мы ещё всё им вернём обратно - пусть не думают, что отсидятся).
Спасибо за ваш вопрос.
Если вы нерезидент, но оформлены в российской компании, то источник дохода - локация рабочего места, которая указана в трудовом договоре. Если в трудовом договоре указано, что сотрудник работает в Кыргыстане, доходы будут считаться полученными из Кыргыстана. Следовательно, платить с них налог в России не нужно.
Если вы переезжаете и не живете не в одной стране постоянно, то можно ли нигде не платить налоги?
Скорее нет, чем да. Если вы планируете постоянно переезжать, помните о том, что в некоторых странах налоговое резидентство может наступить раньше, чем вы проведёте в стране 183 дня. Внимательно изучите местные законы по этой теме.
Также учтите, что налоговое резидентство могут назначить не только по количеству дней, проведённых в стране. Вы можете стать налоговым резидентом по принципу центра жизненных интересов. Например, если налоговая страны выяснит ваше место регистрации или узнает о счёте для получения дохода. Если вы не являетесь резидентом ни в какой стране, вы можете получить этот статус в стране с центром жизненных интересов по такому принципу.
Но по факту всем пофиг))) пока вы не Илон Маск или хотябы Блиновская)))
@@momsfinance спасибо большое!