Tài khoản người hướng dẫn: Nguyễn Văn Hoàng - 0451000271695 - VCB Thành Công - Hà Nội. Các bạn vui lòng hiểu rằng mọi hỗ trợ tài chính của bạn cho tôi là hoàn toàn tự nguyện. Tôi sẽ không có nghĩa vụ phải thực hiện công việc gì theo yêu cầu của các bạn.
Cảm ơn thầy đã hướng dẫn. Còn ông thuế thì giảm thuế kiểu này chả khác gì hành dân. Chẳng thà ông giảm 1-2 mặt hàng thôi như xăng dầu hay sắt thép xi măng 1% hay 2% cho người ta dễ làm, ông giảm tùm lum kế toán mới chỉ ngồi nhìn danh sách mặt hàng nào giảm mặt hàng nào không nó cũng khóc.
cảm ơn bài giảng của thày. thày cho e hỏi bên e mua đi bán lại. cho e hỏi bạc đạn thuế gtgt có dc giảm ko ạ. hđ đầu vào e mua là 8% giờ e xuất ra 8% luôn hay phải điều chỉnh thuế suất đầu vào và ra nếu ko dc giảm thuế mặt hàng đó ạ
xin thầy cho e hỏi chút là nếu hàng hoá đầu vào có thuế suất là KKKNT thì có phải cộng vào kê trên tờ khai thuế GTGT ở chỉ tiêu 23 không ạ? Mong thầy giải đáp, e cảm ơn ạ
Cám ơn Thầy đã hướng dẫn. Thưa Thầy vậy những hóa đơn mình xuất 8% thì kê vào chỉ tiêu nào a( Có phải mình kê vào chỉ tiêu 32 luôn đúng không aj). Rất mong được Thầy chia sẻ . Xin cám ơn Thầy nhiều ạ!
Ko có mức thuế 8% mà là 10%, 5%, 0%. Nhưng hiện nay mức 10 được giảm 2. Nên các hóa đơn bạn xuất 8 thì bản chất nó là hàng hóa chịu 10 được giảm 2. Do đó kê hết vào 32 và 33 nhé. Tiếp theo mới làm phụ lục giảm thuế thì số liệu tiền thuế nó sẽ tự thay đổi. Bạn xem ký video.
Cho e hỏi bên e có xuất hoá đơn trồng cây , cắt cây và làm hàng rào sân vườn bằng ống nhựa cho trường học thì thuộc mặt hàng giảm thuế 8% hay vẫn 10% ạ?
Mình ko trả lời những câu hỏi như thế này bạn nhé. Bạn tra cứu trong phụ lục I kèm theo nghị định 15/2022/NĐ-CP. Tra cứu theo mã ngành, nội dung ngành. Nếu tra thấy thì bạn ko đc giảm, nếu ko thấy thì bạn được giảm.
Thầy ơi, tk thuế gtgt không còn chỉ tiêu 39 vậy tiền thuế vat 1% ở tỉnh đã nộp thay cty. Cty làm những gì để đc khấu trừ lại ạ. Thầy hướng dẫn em với ạ. Em cảm ơn thầy.
Cho em hỏi doanh thu, tiền thuế gtgt đã nộp của thuế nhà thầu có tổng hợp lên chỉ tiêu 23a 24a không ạ, hay là chỉ có tiền thuế của hàng hoá nhập khẩu theo tờ khai nhập khẩu
Thầy cho em hỏi chút ạ: em kê khai trực tuyến, sau khi điền xong PL 43 thì chỉ số 33 trên tờ khai ko tự trừ, vậy có phải e nên tự điền chỉ số 33 hay xử lý như thế nào ạ?
@@HocKeToanOnlineAZ ý e hỏi là tổng từng loại mặt hàng hay là chi tiết từng số tiền trên từng mặt hàng đó. Vd A có hđ 1:1tr hđ 2:2tr tổng 3tr B 1hđ 1tr Tổng lê tờ khai A3tr hay liêt kê 1, 2 theo từng dòng. B 1tr
Cho em hỏi trong một hợp đồng thi công lắp đặt nội thất có mặt hàng được giảm vat còn 8%, có mặt hàng vat 10% thì mình phải làm sao ah khi xuất hóa đơn?
Chào bạn, mình ko chịu trách nhiệm về việc xuất bao nhiêu %, nên ko có câu trả lời cụ thể. Mà chỉ có thể nói rằng, bạn hay tra mã ngành trong phụ lục I kèm theo nghị định 15/2022/NĐ-CP. Nếu bạn tra thấy mã ngành của DN thì có nghĩa bạn ko được giảm, còn nếu ko tra thấy thì bạn được giảm nhé.
Quý 2 có liên quan đến quý 1 nữa đâu bạn. Lần đầu quý 2 thì bạn chọn lần đầu nhé. Tham khảo khóa học để làm tốt hơn bạn nha: hocvienketoanvietnam.vn/khoa-hoc-ke-toan-thue-thuc-te-online-tu-a-z.htm
dạ thưa Thầy ở chỉ tiêu 23a thì mình nhập theo số Tổng trị giá tính thuế trên Tờ khai nhập khẩu, hay là lấy theo số tiền mình thanh toán cho bên xuất khẩu ạ, 2 số tiền này khác nhau vì theo 2 tỷ giá đô khác nhau ạ
CHÀO THẦY. XIN CHO EM HỎI: TRONG QUÝ CÓ MUA 1 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH. THÌ CHỈ TIÊU 23 CÓ CỘNG NGUYÊN GIÁ TSCD VÀ CHỈ TIÊU 24 CÓ CỘNG THUẾ GTGT CỦA TSCD KHÔNG. hAY CHỈ CẦN CỘNG SỐTHUẾ GTGT CỦA TSCD VÀO CHỈ TIÊU 25 Ạ?
Vấn đề là trong kỳ bạn có xuất bán mặt hàng được giảm thuế không? Nếu ko thì ko phải nộp phụ lục đó. Còn nếu có bán mà bạn quên kê phụ lục đó thì bạn nộp lại tờ khai trạng thái Bổ sung nhé.
Thầy cho em hỏi tí với ak. Mặt hàng "Đất san khai thác để san lấp, xây dựng công trình" em tra không thấy mã hàng, nên không xác định được % GTGT là 8% hay 10%. nhờ thầy hướng dẫn em mặt hàng đó chịu thuế bao nhiêu % ak. cảm ơn thầy
@@HocKeToanOnlineAZ Nhưng thực tế em k tra ra mã của "Đất san khai thác để san lấp, xây dựng công trình" ở quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg. thầy có biết mã ngành của "Đất san khai thác để san lấp, xây dựng công trình" k ak, cho em xin với
Cty nộp tờ khai thuế gtgt t72023, cơ quan thuế không chấp nhận ( chỉ tiêu 22 không bằng chỉ tiêu 43). Vậy cty sửa lại tờ khai và nộp lại lần 2. Hay là làm tờ khai điều chỉnh, bổ sung t7/2023. Xin cám ơn anh nhiều
hóa đơn Đầu vào em có hàng hóa 10% và 8% cho công ty làm về vật tư kèm lắp đặt công trình điện nhẹ theo hợp đồng, vậy chỉ tiêu HHDV mua vào em cộng tổng của 8% và 10% vào phải ko ạ
Chào bạn. Hiện ko có hướng dẫn cụ thể là sẽ kê khai những hóa đơn nào vào chỉ tiêu Mua vào. Tờ khai 01/GTGT là kê khai cho phương pháp khấu trừ, do đó theo kinh nghiệm kê khai thì khi có hóa đơn đầu vào là hóa đơn GTGT thì bạn sẽ kê. Với hóa đơn không chịu thuế thì bạn kê khai chỉ tiêu Giá trị chưa thuế. Hóa đơn đầu vào là Hđ bán hàng thì không cần kê.
Cảm ơn thầy về bài giảng rất chi tiết. Cho e hỏi là trường hợp bên e có nhiều mặt hàng trùng nhau đang có mức thuế suất 8%, vậy khi kê khai lên phụ lục 43 e sẽ kê khai 1 dòng cho mặt hàng trùng và số tiền trước thuế sẽ cộng toàn bộ của mặt hành đó hay phải kê khai từng dòng một theo số lượng bán cho mặt hàng đó ạ?
Thầy ơi cho e hỏi, cty e bán hàng văn phòng phẩm, mặt hàng 8% rất nhiều pải 30-40 mặt hàng, thì e để trống tên hàng hóa chỉ điền số tiền đc k ạ, hoặc nếu bắt buộc phải ghi thì ghi thế nào. Nhờ thầy hướng dẫn ạ, e cảm ơn
Thầy ơi thầy cho e hỏi. Hợp tác xã mua bán lúa gạo nhưng GĐ xuất hóa đơn gạo bán đi là 8% nhưng đúg là 5% vậy giờ trên tờ khai thuế gtgt e làm chỉ tiêu nào ạ và phải điều chỉnh giảm như thế nào ạ?
Thầy ơi cho em hỏi là PL43 kê những mặt hàng giảm thuế bán ra. Bên em lại có những hoá đơn nhập hàng trả lại 8%. Vậy phần nhập hàng trả lại này có kê trên PL43 ko ạ
@@quynhphuongnguyen5297 Không có hướng dẫn cụ thể nào về việc phải kê những hóa đơn nào vào phụ lục. Tuy nhiên có thể hiểu đây là phụ lục liên quan đến thuế đầu ra. Do đó các hóa đơn liên quan đến thuế đầu ra thì cần kê khai vào phụ lục để số liệu tự nhảy về tờ khai. Còn việc bạn kê ko ra số đúng thì mình ko rõ. Bạn có thể gỡ HTKK và tải lại bản mới nhất. Hoặc liên hệ CQT để có hướng dẫn chi tiết.
Cho e hỏi: Em mới đăng ký công ty, bên e bán lẻ đồ nails, chưa xuất hóa đơn thì có lấy hóa đơn VAT đầu vào ko ạ? Em có thể dk học và tự báo cáo thuế cho công ty được không, hay phải thuê kế toán riêng ạ? Em cảm ơn thầy
Cho em hỏi bên em thi công xây dựng đc giảm thuế suất 10 xuônga 8% thì kê vào phụ lục 43 như thế nào ạ. Vì khi em xuất hóa đơn em xuất chung chung ví dụ giá trị KL hoàn thành theo hợp đồng số .... ạ
chào Thầy, Cảm ơn thầy đã làm video ah Em muốn hỏi nhờ chút Em đứng tên GĐ công ty, cũng làm KTT luôn Em xuất hóa đơn ra và ký hóa đơn dưới tên KTT. Thì em đọc thấy cần làm ủy quyền ký từ GĐ cho KTT. Vậy em có cần ủy quyền từ em cho chính em không và có cần khai báo gì cho cục thuế không ạ?
Thầy cho e hỏi là cty e làm bên lĩnh vực tư vấn xây dựng, trong quý có 2 hoá đơn là 2 gói tư vấn xây dựng xuất 8% thì e kê cả 2 gói đấy vào đc k ạ? Hay chỉ cộng tổng cả 2 gói lại thôi ạ! E cảm ơn thầy ạ?
Dạ em chào thầy, dạ em đang gặp một trường hợp chỉ tiêu 33 trên tờ khai thuế GTGT không khớp với bảng kê hoá đơn bán ra ạ. Doanh thu và thuế trên bảng kê hoá đơn bán ra của bên em là 1.540.740.881 và 154.074.083. Nhưng chỉ tiêu 33 bằng 32 nhân với 10 phần trăm nên nhảy 154.074.088 ạ. Lần đầu tiên em gặp trường hợp này nên em không biết kê khai sao cho đúng, dạ nhờ thầy hướng dẫn giúp em với nhé ạ.
@@HienThanh-gn3tw Mỗi loại thuế có mỗi quy định khác nhau. Thông thường là thuế GTGT, TNCN, Tạm nộp TNDN. Bạn có thể tham khảo thêm khóa học online bên mình nhé. Bạn inbox 0973092299 ạ.
cho e hỏi, tháng 1/2022 hoá đơn viết thuế suất bình thường là 10%, qua tháng 2 +tháng 3 thì viết thuế suất 8%, thì trong phần doanh thu bán ra trên tờ khai vẫn tổng hợp hết các hoá đơn đã viết rồi mới qua phụ lục để tách ra ạ
Thì như video mình hướng dẫn đó bạn. Bạn cứ kê Tiền trước thuế -> Nó tự nhảy tiền thuế = 10% kệ nó. Sau đó bạn qua PL kê thì tiền thuế bên tờ khai tự giảm xuống.
Tài khoản người hướng dẫn: Nguyễn Văn Hoàng - 0451000271695 - VCB Thành Công - Hà Nội.
Các bạn vui lòng hiểu rằng mọi hỗ trợ tài chính của bạn cho tôi là hoàn toàn tự nguyện. Tôi sẽ không có nghĩa vụ phải thực hiện công việc gì theo yêu cầu của các bạn.
Mình muốn đăng ký lớp học kế toán thuế
@@viphuong6623 Chào bạn, bạn vui lòng chat với 0973092299 ms Thủy để được tư vấn nhé. Cảm ơn bạn!
Thầy có giog truyền cảm, rõ ràng , dễ hiểu , Cảm ơn thầy nhiều ạ
Cảm ơn bạn! Bạn tham khảo chương trình học kế toán online bên mình nhé: hocvienketoanvietnam.vn/
Thầy hướng dẫn tuyệt vời giọng ấm áp tù từ biết rùi vẫn thích nghe đi nghe lại cảm ơn thầy rất nhiêu!!!
Cảm ơn bạn, chúc may mắn nhé!
Thầy hướng dẫn dễ nghe, rõ ràng, chi tiết, ko dài dòng, cảm ơn thầy
Thầy hướng dẫn tận tình, dễ nghe, rõ ràng, cảm ơn thầy.
Cảm ơn bạn nhiều!
Bài giảng của Thầy thật rõ ràng dễ hiểu, Xin cảm ơn Thầy !!!
thầy nói chuyện dễ nghe mà giảng quá chi tiết cảm ơn thầy rất nhiều
Thanhks bạn nhiều nhé :))
Thầy hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu, chu đáo. Xin cảm ơn thầy nhiều ạ!
Cảm ơn bạn :))
Biết ơn Thầy , Video bài giảng rất dễ hiểu ah, Chúc thầy thật nhiều sức khỏe và năng lượng!
Cảm ơn bạn!
Thầy hd dễ hiểu mấy bạn mới nghe cái là hiểu luôn
Cảm ơn bạn!
Thầy hướng dẫn quá tận tình chu đáo Xin cám ơn thầy nhiều lắm ạ
Thanks giảng viên Nguyễn Hoàng
Em cám ơn Thầy rất nhiều, thầy dạy rất có tâm huyết, rất dễ hiểu
Cảm ơn bạn nhiều!
rất dễ hiệu , xin cảm ơn Thầy
Bài giảng rất rõ ràng, chi tiết. Cảm ơn Thầy rất nhiều
bài giảng hay- - nói dễ nghe- súc tích- ngắn gọn- cảm ơn thầy
Thầy giảng ràng, dễ hiểu. Cảm ơn Thầy ạ
thầy HD rất cẩn thận và dễ hiểu. e cảm ơn thầy ạ
Cảm ơn Anh hướng dẫn quá rõ ràng và dễ hiểu.
Thầy hướng dẫn dễ hiểu lắm ạ. Cảm ơn thầy
cảm ơn thầy đã chia sẻ ak rất hay và ý nghĩa
đúng video cần ạ cảm ơn anh
Cảm ơn thầy ạ. Rất chi tiết và dễ hiểu.
tự trách sao ko biết thầy sớm hơn, cảm ơn thầy ạ. mong thầy ra những video hữu ích nhiều hơn nữa ạ
Cảm ơn bạn, học online với Mr Hoàng nhé :) hocvienketoanvietnam.vn/
Thày dạy hay rất dễ hiểu ạ
Cảm ơn anh nhiều ạ. Chúc anh thật nhiều sức khỏe!
Cảm ơn bạn, chúc bạn may mắn, thành công!
Thầy giảng rất dễ hiểu, cảm ơn thầy ạ
cảm ơn thầy nhiều ạ, thầy hướng dẫn rất chi tiết
Bài giảng hay quá,cảm ơn thầy nhiều
cảm ơn bạn đã hướng dẫn
Hay và cụ thể lắm cảm ơn anh.
bài giảng hay và chi tiết ạ, thanks a
Cảm ơn thầy đã hướng dẫn. Còn ông thuế thì giảm thuế kiểu này chả khác gì hành dân. Chẳng thà ông giảm 1-2 mặt hàng thôi như xăng dầu hay sắt thép xi măng 1% hay 2% cho người ta dễ làm, ông giảm tùm lum kế toán mới chỉ ngồi nhìn danh sách mặt hàng nào giảm mặt hàng nào không nó cũng khóc.
Kiểu đánh đố nhau nhỉ :))) Hỏi thuế thì thuế bảo về tra :))) Hỏi mình mình cũng chỉ biết bảo vậy thôi :)))
Cảm ơn thầy rất nhiều ạ
Cảm ơn thầy đã hướng dẫn ạ
hay quá
cảm ơn thầy ạ rất chi tiết và dễ hiểu ak
Cám ơn Anh
Cảm ơn Thầy về video ạ
Xin tri ân Thầy ạ
Cảm ơn bạn :))
cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!
hay quá anh ơi!
Cảm ơn Thầy ạ!
cảm ơn bài giảng của thày. thày cho e hỏi bên e mua đi bán lại. cho e hỏi bạc đạn thuế gtgt có dc giảm ko ạ. hđ đầu vào e mua là 8% giờ e xuất ra 8% luôn hay phải điều chỉnh thuế suất đầu vào và ra nếu ko dc giảm thuế mặt hàng đó ạ
Đc giảm hay không thì bạn đọc nghị định 15/2022/NĐ-CP. Thông thường thì mua thuế nào, bán thuế đó bạn ạ.
Thầy cho e hỏi côg ty e nhận thầu xây dựng. Xuất hoá đơn tổng thể công trìh vậy e khai mặt hàng như thế nào ạ
Nội dung hóa đơn ghi thế nào thì bạn kê như vậy nhé.
Cảm ơn phần hướng dẫn của Thầy, nội dung rất rõ ràng dễ hiểu ạ, Thầy cho em hỏi chút: trường hợp cty em Quý 1.2022 chỉ có hoá đơn đầu vào, không phát sinh đầu ra, khi em tich kèm Phụ lục 43 và để trống nội dung thì HTKK không cho kết xuất báo lỗi là "Thông tin kê khai sai" vậy em phải làm thế nào để kết xuất tờ khai được ạ. em cảm ơn Thầy nhiều!
Ko có đầu ra thì ko phải kê phụ lục đó bạn nhé
@@HocKeToanOnlineAZ dạ em cảm ơn Thầy nhiều ạ
Dạ thầy cho em hỏi xe ô tô 5 chỗ giá chưa thuế 1,8 tỷ có được khấu trừ vào bảng kê mua vào không
Nếu DN bạn ko kinh doanh Du lịch, ô tô... thì chỉ đc khấu tối đa tính trên 1,6 tỷ nhé. th-cam.com/video/YWRkedKdRkQ/w-d-xo.html
Thưa thầy, công ty e thành lập bán gạch men thì chọn mẫu 01 hay 03 theo tt80 ạ?
Phương pháp khấu trừ là 01 đó bạn.
xin thầy cho e hỏi chút là nếu hàng hoá đầu vào có thuế suất là KKKNT thì có phải cộng vào kê trên tờ khai thuế GTGT ở chỉ tiêu 23 không ạ? Mong thầy giải đáp, e cảm ơn ạ
Cứ là hóa đơn GTGT thì kê khai bạn nhé.
cám ơn bạn đã chia se, nhưng còn cái phụ lục bán hàng sao ko có bạn nhỉ
Hiện nay ko phải nộp bảng kê bán ra, mua vào nữa bạn ạ.
dạ cho e hỏi nếu là hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thì mình cần nhập doanh thu vào những chỉ tiêu số mấy ạ?!
anh cho em hỏi, nếu chỉ tiêu 23 âm do có hóa đơn cktm năm 2021 thì giờ trên tờ khai HTKK không cho điền âm thì phải làm sao ạ? em cảm ơn
Theo mình Bạn kê vào 37. Bạn có thể liên hệ CQT quản lý để được hướng dẫn thêm
Em muốm tham gia lớp học kế toán về các kiến thức thuế gtgt và thuế tncn cần đăng ký khóa học nào thưa thầy, đăng ký và tự học thưa thầy
Chào bạn, bạn chat với Ms Thủy 0973092299 để được tư vấn cụ thể nhé.
Cám ơn Thầy đã hướng dẫn. Thưa Thầy vậy những hóa đơn mình xuất 8% thì kê vào chỉ tiêu nào a( Có phải mình kê vào chỉ tiêu 32 luôn đúng không aj). Rất mong được Thầy chia sẻ . Xin cám ơn Thầy nhiều ạ!
Ko có mức thuế 8% mà là 10%, 5%, 0%. Nhưng hiện nay mức 10 được giảm 2. Nên các hóa đơn bạn xuất 8 thì bản chất nó là hàng hóa chịu 10 được giảm 2. Do đó kê hết vào 32 và 33 nhé. Tiếp theo mới làm phụ lục giảm thuế thì số liệu tiền thuế nó sẽ tự thay đổi. Bạn xem ký video.
@@HocKeToanOnlineAZ Dạ vâng. Cám ơn Thầy rất nhiều a!
Cho e hỏi bên e có xuất hoá đơn trồng cây , cắt cây và làm hàng rào sân vườn bằng ống nhựa cho trường học thì thuộc mặt hàng giảm thuế 8% hay vẫn 10% ạ?
Mình ko trả lời những câu hỏi như thế này bạn nhé. Bạn tra cứu trong phụ lục I kèm theo nghị định 15/2022/NĐ-CP. Tra cứu theo mã ngành, nội dung ngành. Nếu tra thấy thì bạn ko đc giảm, nếu ko thấy thì bạn được giảm.
Thầy ơi, tk thuế gtgt không còn chỉ tiêu 39 vậy tiền thuế vat 1% ở tỉnh đã nộp thay cty. Cty làm những gì để đc khấu trừ lại ạ. Thầy hướng dẫn em với ạ. Em cảm ơn thầy.
Tự bù trừ với số thuế phải nộp thôi bạn ạ. Ko phải điền vào đâu cả.
Cho em hỏi doanh thu, tiền thuế gtgt đã nộp của thuế nhà thầu có tổng hợp lên chỉ tiêu 23a 24a không ạ, hay là chỉ có tiền thuế của hàng hoá nhập khẩu theo tờ khai nhập khẩu
Theo tờ khai thôi bạn
Thầy cho em hỏi chút ạ: em kê khai trực tuyến, sau khi điền xong PL 43 thì chỉ số 33 trên tờ khai ko tự trừ, vậy có phải e nên tự điền chỉ số 33 hay xử lý như thế nào ạ?
Tự điền cho đúng là đc bạn
Cho e hỏi thuế vãng lai đã nộp kê khai vào chỉ tiêu nào ạ
Ko kê vào chỉ tiêu nào cả mà tự bù trừ ngoài bạn nhé
Bên em có 2 mặt hàng, vậy kê vô pl là tổng mặt hàng được giảm đúng ko ạ hay phải liệt kê từng hóa đơn
Phút 16:52 mình có nói rõ mà bạn. Kê từng mặt hàng nhé.
@@HocKeToanOnlineAZ ý e hỏi là tổng từng loại mặt hàng hay là chi tiết từng số tiền trên từng mặt hàng đó. Vd A có hđ 1:1tr hđ 2:2tr tổng 3tr B 1hđ 1tr
Tổng lê tờ khai A3tr hay liêt kê 1, 2 theo từng dòng.
B 1tr
@@nam4247 Gom tổng lại bạn ơi.
Dạ bên e chuyên về kinh doanh gas công nghiệp thì có phải lưu ý gì không a, e mới làm về mảng này ai đã làm cho e ít kinh nghiệm a
Thầy cho em hỏi giá trị hàng hóa nhập khẩu mua vào chỉ tiêu 23a có bao gồm tiền thuế NK đã nộp ko ạ?
Em cảm ơn thầy đã chia sẻ!
Ko có hướng dẫn cụ thể, nhưng mình kê ở đó giá tính thuế GTGT là được.
@@HocKeToanOnlineAZ dạ vâng, em cảm ơn
ạ!
Cho e hỏi quý 1/2022 cty k phát sinh mua vào bán ra thì kê khai có cần tít vào PL 43 k ạ
Ko bạn
Cho em hỏi trong một hợp đồng thi công lắp đặt nội thất có mặt hàng được giảm vat còn 8%, có mặt hàng vat 10% thì mình phải làm sao ah khi xuất hóa đơn?
Chào bạn, mình ko chịu trách nhiệm về việc xuất bao nhiêu %, nên ko có câu trả lời cụ thể. Mà chỉ có thể nói rằng, bạn hay tra mã ngành trong phụ lục I kèm theo nghị định 15/2022/NĐ-CP. Nếu bạn tra thấy mã ngành của DN thì có nghĩa bạn ko được giảm, còn nếu ko tra thấy thì bạn được giảm nhé.
A ơi e đã nộp thuế quý 1 rồi. Giờ kê khai nộp thuế quý 2 năm 2023 thì tích vào " Tờ khai lần đầu" hay tích vào " Tờ khai bổ sung" ạ??? E cảm ơn nhìu ạ
Quý 2 có liên quan đến quý 1 nữa đâu bạn. Lần đầu quý 2 thì bạn chọn lần đầu nhé.
Tham khảo khóa học để làm tốt hơn bạn nha: hocvienketoanvietnam.vn/khoa-hoc-ke-toan-thue-thuc-te-online-tu-a-z.htm
dạ thưa Thầy ở chỉ tiêu 23a thì mình nhập theo số Tổng trị giá tính thuế trên Tờ khai nhập khẩu, hay là lấy theo số tiền mình thanh toán cho bên xuất khẩu ạ, 2 số tiền này khác nhau vì theo 2 tỷ giá đô khác nhau ạ
Theo tờ khai bạn ạ
@@HocKeToanOnlineAZ dạ e cảm ơn ạ
CHÀO THẦY. XIN CHO EM HỎI: TRONG QUÝ CÓ MUA 1 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH. THÌ CHỈ TIÊU 23 CÓ CỘNG NGUYÊN GIÁ TSCD VÀ CHỈ TIÊU 24 CÓ CỘNG THUẾ GTGT CỦA TSCD KHÔNG. hAY CHỈ CẦN CỘNG SỐTHUẾ GTGT CỦA TSCD VÀO CHỈ TIÊU 25 Ạ?
Nếu bạn đảm bảo điều kiện khấu trừ theo quy định thì nhập cả 23, 24, 25 bạn nhé.
em kê khai cả hóa đơn bán hàng(hóa đơn trực tiếp) vào tờ khai thuế GTGT của năm 2022 có nên nộp lại tờ khai không thầy, mong thầy giúp đỡ ạ
Theo mình thì ko. Nó còn nộp lại thì cũng chỉ là một tờ khai bổ sung thôi mà.
Thầy ới sao em in tờ khai trêm htkt k in được. Thầy vui lòng chỉ dẫn. E thanks
Chỉ sao đc, bạn xem kết nối máy in nhà bạn xem sao. :(
cảm ơn thầy bài giảng rất tận tình ạ. thầy cho em hỏi em đã kết xuất ra và kí nộp, nhưng em xem file nộp lại không có bản phụ lục được giảm thuế 10% xuống 8% mà chỉ có tờ khai chính thôi, phụ lục không hiển thị, vậy làm cách nào để nộp được phụ lục đính kèm ạ?
Vấn đề là trong kỳ bạn có xuất bán mặt hàng được giảm thuế không? Nếu ko thì ko phải nộp phụ lục đó. Còn nếu có bán mà bạn quên kê phụ lục đó thì bạn nộp lại tờ khai trạng thái Bổ sung nhé.
@@HocKeToanOnlineAZ dạ e có xuất hoá đơn 8% và có làm phụ lục kê khai, khi kết xuất xml để nộp lên trang thuế điện tử thì kiểm tra lại file nộp ở trạng thái đã kí nộp chỉ có mỗi tờ khai chính, còn phụ lục lại không thấy hiển thị ạ
@@thuthaole1782 Bạn kiểm tra lại file gốc XML còn lưu trong máy xem thế nào. Rồi liên hệ CQT để được kiểm tra nhé.
@@HocKeToanOnlineAZ vâng cảm ơn thầy ạ, em kiểm tra là có mà em không để ý ạ
Thầy cho em hỏi tí với ak. Mặt hàng "Đất san khai thác để san lấp, xây dựng công trình" em tra không thấy mã hàng, nên không xác định được % GTGT là 8% hay 10%. nhờ thầy hướng dẫn em mặt hàng đó chịu thuế bao nhiêu % ak. cảm ơn thầy
Bạn tra phụ lục 1 mà ko có thì được xác định là giảm đó bạn
@@HocKeToanOnlineAZ Nhưng thực tế em k tra ra mã của "Đất san khai thác để san lấp, xây dựng công trình" ở quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg. thầy có biết mã ngành của "Đất san khai thác để san lấp, xây dựng công trình" k ak, cho em xin với
Thanks Thày
Thầy cho hỏi, đầu kỳ của tờ khai thì lấy theo số của tờ khai bổ sung hay lấy số của lần đầu rồi bổ sung mục 37, 38 ạ
Của tờ khai lần đầu. Còn việc tăng giảm thì điều chỉnh ở 37, 38 nhé
@@HocKeToanOnlineAZ dạ cám ơn thầy. Thầy cho hỏi bên thầy có dạy kế toán online ko ạ
@@lelai8296 Bên mình chuyên dạy online bạn ạ. Kế toan thuế, Kế toán lập BCTC các loại hình DN có cả. Bạn chat với 0973092299 Ms Thủy nhé.
Cty nộp tờ khai thuế gtgt t72023, cơ quan thuế không chấp nhận ( chỉ tiêu 22 không bằng chỉ tiêu 43). Vậy cty sửa lại tờ khai và nộp lại lần 2. Hay là làm tờ khai điều chỉnh, bổ sung t7/2023. Xin cám ơn anh nhiều
Không chấp nhận thì bạn làm lại tờ Lần Đầu nhé.
kê khai theo quý này thì mục số 22 sẽ là con số ở mục số 43 Quý trước đúng không ạ
Đúng rồi bạn. Video có hướng dẫn mà.
Có lớp làm báo cáo hoạch toán cuối năm, báo cáo tài chính cuối năm ko ạ
Có bạn ạ. Bạn chat với Ms Thủy 0973092299 nhé.
Thầy ơi, tờ khai 01/GTGT mình kết xuất file XML và nộp bình thường là xong fai ko ạ, ko nộp thêm j cho PL43 đúng ko thầy
Bạn có bán ra 8% thì lập thêm PL đó.
Có hóa đơn đầu vào phần mềm ktra hóa đơn của misa, ko tính thuế VAT, có cần kê vào ko ạ , xin cám ơn thầy
Đó là hóa đơn GTGT thì bạn kê khai bình thường và chỉ nhập giá trị tiền hàng.
hóa đơn Đầu vào em có hàng hóa 10% và 8% cho công ty làm về vật tư kèm lắp đặt công trình điện nhẹ theo hợp đồng, vậy chỉ tiêu HHDV mua vào em cộng tổng của 8% và 10% vào phải ko ạ
Đúng rồi bạn, bạn cứ cộng tổng theo từng hóa đơn và đưa số tổng vào thôi.
Hóa đơn đầu vào không chịu thuế, hóa đơn bán hàng có kê không ạ
Chào bạn. Hiện ko có hướng dẫn cụ thể là sẽ kê khai những hóa đơn nào vào chỉ tiêu Mua vào.
Tờ khai 01/GTGT là kê khai cho phương pháp khấu trừ, do đó theo kinh nghiệm kê khai thì khi có hóa đơn đầu vào là hóa đơn GTGT thì bạn sẽ kê. Với hóa đơn không chịu thuế thì bạn kê khai chỉ tiêu Giá trị chưa thuế. Hóa đơn đầu vào là Hđ bán hàng thì không cần kê.
Mua của nông dân không có hóa đơn có cần đưa lên tờ khai này ko anh
Ko bạn ạ.
Cảm ơn thầy về bài giảng rất chi tiết. Cho e hỏi là trường hợp bên e có nhiều mặt hàng trùng nhau đang có mức thuế suất 8%, vậy khi kê khai lên phụ lục 43 e sẽ kê khai 1 dòng cho mặt hàng trùng và số tiền trước thuế sẽ cộng toàn bộ của mặt hành đó hay phải kê khai từng dòng một theo số lượng bán cho mặt hàng đó ạ?
Kê 1 dòng thôi bạn và cộng tổng lại
Thầy cho em hỏi: bên e là cty xây lắp trọn gói, công trình xuất hóa đơn theo số hợp đồng, thì thuế đầu ra kê 8% hay 10% thầy ah?
8 bạn nhé
Thầy ơi cho e hỏi, cty e bán hàng văn phòng phẩm, mặt hàng 8% rất nhiều pải 30-40 mặt hàng, thì e để trống tên hàng hóa chỉ điền số tiền đc k ạ, hoặc nếu bắt buộc phải ghi thì ghi thế nào. Nhờ thầy hướng dẫn ạ, e cảm ơn
HTKK mới có chức năng Tải bảng kê rồi đó bạn.
Phần thuế vãng lai công ty em đã nộp thì em kê vào đâu ạ? em cảm ơn!
Ko kê vào đâu cả bạn nhé. Mà tự bù trừ khi nộp thuế. Ví dụ: Trụ sở chính phải nộp 10, vãng lai đã tạm nộp 2, thì giờ bạn nộp ngân sách 8 thôi.
Thầy ơi thầy cho e hỏi. Hợp tác xã mua bán lúa gạo nhưng GĐ xuất hóa đơn gạo bán đi là 8% nhưng đúg là 5% vậy giờ trên tờ khai thuế gtgt e làm chỉ tiêu nào ạ và phải điều chỉnh giảm như thế nào ạ?
Bạn xuất hóa đơn lại đi , có thể thay thế hoặc điều chỉnh đều đc.
Sau đó kê khai đúng mục 5%
@@HocKeToanOnlineAZ dạ. E có thể hủy hóa đơn cũ và xuất lại hóa đơn khác và báo cáo thuế ở quý sau đc pk ạ?
@@thevanngoc6753 kê đúng kỳ đã lập hóa đơn gốc chứ ko phải kê ở kỳ sau
@@HocKeToanOnlineAZ dạ. Nhưg hóa đơn cũ đã hủy r ạ. Và đã xuất lại hóa đơn mới ở quý sau r ạ. Vậy giờ lm sao thầy ạ. Mong thẩy giúp e ạ
Nếu chỉ có đầu vào quý 2.2022, ko co đầu ra, em nhập vào thì khi "ghi'' bị báo sai, vậy làm sao để khắc phục vậy thầy
Vấn đề là báo sai gì chưa bạn. Bạn xem chỗ nào báo đỏ thì di chuột vào đọc lỗi.
Thầy ơi cho em hỏi là PL43 kê những mặt hàng giảm thuế bán ra. Bên em lại có những hoá đơn nhập hàng trả lại 8%. Vậy phần nhập hàng trả lại này có kê trên PL43 ko ạ
Bạn kê âm vào phụ lục
Dạ những tháng trước em ko kê thì có sao ko ạ. Sao e kê vào PL mà phần tờ khai lại ko nhảy ra số thuế đúng nhỉ, nó cứ nhảy ra số sai ý ạ
@@quynhphuongnguyen5297 Không có hướng dẫn cụ thể nào về việc phải kê những hóa đơn nào vào phụ lục. Tuy nhiên có thể hiểu đây là phụ lục liên quan đến thuế đầu ra. Do đó các hóa đơn liên quan đến thuế đầu ra thì cần kê khai vào phụ lục để số liệu tự nhảy về tờ khai. Còn việc bạn kê ko ra số đúng thì mình ko rõ. Bạn có thể gỡ HTKK và tải lại bản mới nhất. Hoặc liên hệ CQT để có hướng dẫn chi tiết.
@@HocKeToanOnlineAZ dạ em cám ơn thầy đã trả lời ạ
Cho e hỏi:
Em mới đăng ký công ty, bên e bán lẻ đồ nails, chưa xuất hóa đơn thì có lấy hóa đơn VAT đầu vào ko ạ?
Em có thể dk học và tự báo cáo thuế cho công ty được không, hay phải thuê kế toán riêng ạ?
Em cảm ơn thầy
Bạn là Công ty thì cần tập hợp và ghi chép đầy đủ hóa đơn chứng từ nhé. Bạn học và tự làm đc. Bạn liên hệ 0973092299 để được tư vấn nhé.
@@HocKeToanOnlineAZ e cảm ơn e sẽ liên lạc bên m
Cho em hỏi bên em thi công xây dựng đc giảm thuế suất 10 xuônga 8% thì kê vào phụ lục 43 như thế nào ạ. Vì khi em xuất hóa đơn em xuất chung chung ví dụ giá trị KL hoàn thành theo hợp đồng số .... ạ
Thì chỉ kê 1 dòng thôi bạn
chào Thầy, Cảm ơn thầy đã làm video ah
Em muốn hỏi nhờ chút
Em đứng tên GĐ công ty, cũng làm KTT luôn
Em xuất hóa đơn ra và ký hóa đơn dưới tên KTT.
Thì em đọc thấy cần làm ủy quyền ký từ GĐ cho KTT.
Vậy em có cần ủy quyền từ em cho chính em không và có cần khai báo gì cho cục thuế không ạ?
GĐ sao lại làm KTT đc bạn. Bạn dùng hóa đơn điện tử thì ký số điện tử là xong rồi nhé.
Thầy cho e hỏi là cty e làm bên lĩnh vực tư vấn xây dựng, trong quý có 2 hoá đơn là 2 gói tư vấn xây dựng xuất 8% thì e kê cả 2 gói đấy vào đc k ạ? Hay chỉ cộng tổng cả 2 gói lại thôi ạ! E cảm ơn thầy ạ?
Nếu cùng tính chất dịch vụ thì bạn cộng gộp lại. Còn khác nhau thì bạn tách ra. Vì phụ lục kê theo tên hàng hóa, dịch vụ mà.
quý này cty e chỉ xuất hoa đơn T1 thuế 10% còn tháng 2 ,3 không có hoa đơn đầu ra 8% thì có cần phải kê PL 43 k ah
KO bạn nhé
Em muốn dk khóa học onl của thầy phí thế nào vậy ạ
Chào bạn, bạn chat với 0973092299 (Ms Thủy) nhé.
Dạ Thầy ơi em muốn đăng ký học online khóa kế toán sản xuất lên BCTC trên phần mềm misa thì hiện tại có lớp không ạ.
Cảm ơn bạn, bạn ib với Ms Thủy 0973092299 nhé.
Dạ em chào thầy, dạ em đang gặp một trường hợp chỉ tiêu 33 trên tờ khai thuế GTGT không khớp với bảng kê hoá đơn bán ra ạ. Doanh thu và thuế trên bảng kê hoá đơn bán ra của bên em là 1.540.740.881 và 154.074.083. Nhưng chỉ tiêu 33 bằng 32 nhân với 10 phần trăm nên nhảy 154.074.088 ạ. Lần đầu tiên em gặp trường hợp này nên em không biết kê khai sao cho đúng, dạ nhờ thầy hướng dẫn giúp em với nhé ạ.
Bảng kê có phải nộp đâu bạn. Lệch mấy đồng này ko sao đâu.
Cho em hỏi. Q1 Hđ đầu ra có 2 HĐ. 1 cái xuất 8%, 1c xuất 10% thì ltn ạ
Thì bạn kê hđ 8% sang phụ lục giảm thuế thôi. Tiền thuế bạn cộng lại và ghi vào chỉ tiêu 10%
@@HocKeToanOnlineAZ vâng ạ. Em cảm ơn
@@HocKeToanOnlineAZ thầy cho em hỏi. Báo cáo quý thì cần nộp những gì ạ. Em mới học làm nên chưa rõ lắm
@@HienThanh-gn3tw Mỗi loại thuế có mỗi quy định khác nhau. Thông thường là thuế GTGT, TNCN, Tạm nộp TNDN. Bạn có thể tham khảo thêm khóa học online bên mình nhé. Bạn inbox 0973092299 ạ.
cho e hỏi, tháng 1/2022 hoá đơn viết thuế suất bình thường là 10%, qua tháng 2 +tháng 3 thì viết thuế suất 8%, thì trong phần doanh thu bán ra trên tờ khai vẫn tổng hợp hết các hoá đơn đã viết rồi mới qua phụ lục để tách ra ạ
Thì như video mình hướng dẫn đó bạn. Bạn cứ kê Tiền trước thuế -> Nó tự nhảy tiền thuế = 10% kệ nó. Sau đó bạn qua PL kê thì tiền thuế bên tờ khai tự giảm xuống.
@@HocKeToanOnlineAZ mình kê khai tực tiếp thì phần tiền thuế bến tờ khai nó ko tự nhảy thì làm thế nào ạ
@@duytamgastamquyen548 Ý bạn hỏi là bạn kê tờ 04/GTGT à. Nếu ko nhảy thì bạn tính toán sao cho đúng số thuế rồi bạn tự nhập vào thôi.
thầy ơi cho em hỏi bây giờ không kê khai trực tuyến được rồi ạ hay phải kê khai trên phần mêm HTKK? Mong thầy trả lời giúp em ạ
Kê ở đâu cũng được bạn. Bạn kê trên HTKK rồi xuất XML nộp bình thường thôi.
@@HocKeToanOnlineAZ THẦY ƠI CHO EM HỎI LÀ. THÁNG 8 EM XUẤT 7 TẤN THẠCH ĐEN TRỊ GIÁ 406 TRIỆU ĐỒNG THÌ THUẾ TÍNH NTN VẬY Ạ?
cho em hỏi là trong tháng bên em có hóa đơn xuất điều chỉnh giảm, mà PL 43 không cho ghi số âm, giờ bên em phải làm thế nào ạ
Nếu hóa đơn lần đầu và hóa đơn giảm cùng kỳ, thì bạn có thể bù trừ số liệu 2 hóa đơn đó trước khi kê vào HTKK
Thầy ơi! Ví dụ hoá đơn điều chỉnh giảm giá khác quý thì làm thế nào ạ?
@@hanhmai8402 Kê âm đc đó bạn, bạn cứ gõ dấu âm, tuy ko nhìn thấy, nhưng bên tờ khai vẫn âm thuế.