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【目次】00:00 本日のテーマのご紹介02:02 結論02:37 仮想通貨の税制・個人の場合07:43 仮想通貨の税制・法人の場合11:05 結局、仮想通貨は個人と法人どっちで投資すべき？考え方のポイント13:28 まとめ（ヒロ税理士の最後の一言！）14:57 赤字太郎の節・税・物・語
仮想通貨で含み益出ているのでいつ利確しようかな。税金どうなるかな。と思っていたのでめちゃくちゃ勉強になりました！
仮想通貨は海外に行くしかない法人にしても税務調査は避けられない
海外で納税証明書を発行してもらう場合はどうなるのでしょう？
利益が出ても下記の方法で非課税になるように思いますが、いかがでしょう？1．自分の資金管理団体を設立2．個人で仮想通貨を購入3．値上がりする前に自分の資金管理団体に寄附する（寄附を受けれる上限は年間総額1000万円） （もちろん収支報告書に寄附として計上）4．値上がりしたら資金管理団体で利確する
雑所得分離課税にぜひ組み込まれて欲しい！！
仮に億り人になったとして利益が1億になった時 その年内で半分 次年で半分利確するのと年内で一気に利確するのと どっちが得なんでしょーね
金額にもよりますが、数年に分ける方が超過累進税率の影響を受けないのでお得かと！ただし、その時の時価がいくらか？をよく見ないといけません。損切りになるともったいないですしね。。
給与受けてない、バイトもしてない学生の場合どうなりますか？
仮想通貨専用プリペイドカードにチャージして使うのが1番気楽です。KYC不要だから誰が使ったのかもわからない。
今日も勉強になりました👍個人か法人で不動産投資の方が私の場合だと安定するのかななんて思ってます🤣笑
ボラティリティが激しいので、余裕資産で運用するしかないね。とりあえず、僕が実験台になってるのでまたお話する！笑
@@zeirishiyoutuber 本当は昨日の会にも参加したかったくらいです(笑)ぜひ今度お話を聞かせてください！楽しみで夜しか眠れません!!😝
勉強になります売るにしても、少しずつ毎年売って税金を減らすのもありなんじゃないですか
そうですね、特に個人の場合は超過累進税率なので毎年少しずつ売るのはうまくハマれば節税効果あります。が、値動きがどうなるか？も考えながら実行する必要があるので、時期によってはそこが難しいですね。
私は楽天ポイントのポイント運用先としてビットコインを運用しています。ポイント運用の利益は一時所得になるので、50万円以下は非課税なので、50万円以下で毎年利益確定したら税金はかからないかと。投資額が増えてくると難しくなるかもしれませんが、少額ならこの方法がスムーズかと。間違えていたらすみません。
その場合、ポイント使用でビットコインにチェンジした金額が年間50万円以下かどうか？というのが重要です。50万超えるとその1/2が一時所得として課税されます。利確した場合の利益はそれとは別に雑所得として課税されるのでご注意下さい！
勉強させていただいてます。難しい内容なのにとても分かりやすいのヒロ先生の声とテンポが良いので頭にスムーズに入ってきます🎉合同会社を10月決算にされた理由はあるのでしょうか🤔
嬉しいお言葉、ありがとうございます！！10月決算となったのは、太陽光投資をしていまして、消費税の還付等のメリットを享受する際、たまたまそうなっただけなのです。
@@zeirishiyoutuber ご丁寧な返信、ありがとうございました。太陽光の関係だったのですね。暗号資産の含み益の関係性？で10月が最適なのか気になって質問させていただきました。これからも楽しみに動画視聴させていただきます☺️
ヒロ先生、分かりやすいご説明いつもありがとうございます🎉私は根が臆病者なので、色々な動画に影響されつつ流されまくりながら買うタイミングを逸してばかりで、いま買ったらアカン位に暴騰しているチャートを指加えて見てるだけになっちゃいましたよぉ😭😭少し前の１ビット200万円強程度の時に、勇気を出して買ってマイポートフォリオに組み込んどけば…なんて…後悔先に立たずです😅投資って本当に難しいです😅ヒロ先生がビットコやアルトコをどの位持ってて、どのコインをガチホしつつ、どんなコインを折々で売買していらっしゃるのか気になっちゃいます😋🍀💕
ニックネームがアルファベットになってますが「ゆみたん」と申します😊少ーしだけ古参？のファンです🤗覚えてらっしゃる訳ないと思いますが(笑)これからもイケボ・イケメン・頭脳明晰なのに、オモロさにもこだわってる先生をずっと応援してます💯🍀🥀
ゆみたんさん、ご無沙汰しています。もちろん初期からの視聴者様なので覚えていますよ！そしてスーパーチャットまでお気遣い恐縮です。ありがとうございます！仮想通貨私もやってますが、どうなるかわからないので人には全く勧めていません。自分が情報発信者として皆様の実験台となり、出来ればお手本になれば良いなーと考えています。そんなわけで私は３年近く前にBTC2枚ちょっとだけ仕込んだだけです。アルトは特に怖いので最近は全く買ってません！笑
@@zeirishiyoutuberお忙しい中お返事コメ嬉しいです。感謝🎉ビットコ二枚😊流石です！どうなるかわからないけれど、めっちゃ上がって今の5倍には、いつの日かはなるかもですね💗持ってる事を忘れて数年経ったら…夢がありますね、その間はガチホなさって果報は寝て待てで、益々お金持ちになられてください🍀ころころ変わる税金について、無償では勿体無いレベルの動画の配信を長く作り続けて社会貢献されてるのって本当に素晴らしいなと、ずっと感謝と応援とお身体のご健康を強く願っております🛐頑張って下さい🎉メンシプの金額が安すぎー(笑)どんだけサービス精神旺盛なんですかー🤣🤣🤣
@@user-jx7cv5go6r ありがとうございます！法人所有なので含み益課税と戦い続けます！笑 TH-camは自分も楽しんでいるところがありますし、全ては視聴者の皆様のお陰です☆ 嬉しいお言葉ありがとうございます！これからもよろしくお願いします！
法人運用の際、期末の決算で含み益を時価評価で仕訳して納税しますけど、翌期の初めに反対仕訳するので課税負担分は実質的に相殺されると思いますけど…。どうなのですかね。
失礼しました。ご理解の通り、来期相殺されるので、厳密には利確した際の税金の前払いになるというイメージですね。ただし、損切りすることとなった場合は、その税金を取り戻すチャンスがない場合もあるので厄介です。。
去年に仮想通貨から仮想通貨にスワップした時に利益が出ている場合は利益が20万円以下でも住民税の申告は必要ですか？ちなみに去年の12月に仕事を辞めたのですが源泉徴収書はもらっています。
住民税のルールはそうなってますね。。
したことが良いということでしょうか？
法人は相続税対策にもなりますよね！その点も次回触れてください。最悪１１０％の件
仮想通貨での利益が20万未満で源泉徴収されていて収入が給与所得だけの場合には住民税の申告は不要ですか？
毎回勉強させてもらっています。ありがとうございます。一人社長で法人で仮想通貨を購入する場合は、個人でも持つことはできるのでしょうか？利益相反にあたるのでNGという見方もありますし、大丈夫という話も聞きますがいかがでしょうか？
法人の主要な事業が仮想通貨投資ではなく単なる財テクのような位置付けであれば利益相反に該当しないと考えます！
何年か前に「億り人」という言葉が流行りましたけど最近聞きませんね。資産運用って株やFXとかいろいろあるけど取引銀行が「暗号資産は中央銀行がないので扱ってない」と言われました。よくわからないものには手を出さないのが無難ですかね？
確かに、不動産と違って金融商品は、基本融資が受けれないですね。。ビットコイン、私はチャレンジしていますがどうなるかわからないので、他人様には勧めないですね。。
いつもためになる情報発信ありがとうございます。法人に関し、含み益で課税される税制が変わると最近ニュースで見ましたが、具体的な法改正時期とかって検討つけたりできるものでしょうか？前回の自社発行通貨の含み益課税改正は6月？だったようですが。決算期によって明暗分かれるので気になりました。
おそらく今週中には発表されるかと思います。また改めて情報共有しますね！
法人の税制改正された件についてもいつかお願いします！
いきなりの質問で恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。マイニングマシンの購入費用は減価償却対象だと思いますが、それに付随する電気代やプールマイニングの手数料も経費計上出来ますでしょうか？
はい、マイニング事業に関するものなので経費として計上可能です！
@@zeirishiyoutuber 返信してくださり、ありがとうございます！かしこまりました
計算方法が分からない。1000万から初めて500万まで減って500万稼いでトントンになっても確定申告必要？
個人ならば利確や損切するまでは申告不要です！
いつもありがとうございます。法人では長期保有を目的であれば他社発行の暗号資産についても、期末評価の必要が無くなったとニュースで見ましたが、間違ってますか？？
確かに改正はあったのですが、残念ながら譲渡制限が付けられている仮想通貨等かなり厳しい要件があるため、ほとんどのケースでは該当しないんです。。
もう以前とは違い、暗号資産の環境も世界では多く利用されてきている昨今、他国特に先進国の暗号資産売買益などの税務関係はどんなのでしょうか？日本国のややこしい税務処理は金融機関や既得権益などが妨害しているのでしょうか？株と同様みたいにすればいいのに。。。
含み益課税がひょっとしたら廃止されるかもしれません！ほんの少しずつですが前進している感じです！
@@zeirishiyoutuber それでも遅過ぎますね…(ﾟoﾟ;; そもそも、金融取引の売買は金融立国云々を言うのなら一括りに非課税にすれば良いのに…😆 例の富裕層特典の株式配当課税などのを廃止したりして…
国税庁の見解で、暗号資産の収入金額が年300万円を超え、且つ取引に係る帳簿書類の保存が有れば事業所得として認めるとしているけど、何で株式やFXなどは、過去の判決から事業所得として認められないのか本当に謎。
事業所得として認めらえるのは本当にレアケースのようですね。。
日本国内取引所の手数料が高いので、海外の取引所での取引を推奨される方が多くいらっしゃいます。そこで質問なのですが、仮想通貨Aを仮想通貨Bに変えた場合に課税されるとききました。例えば日本国内取引所で10万円分のXRPを購入。海外取引所に送金して、XRPをドル建USDTに変えた場合そこで課税されるのでしょうか❓多くの方がUSDTに交換してから、色々な仮想通貨を購入されていると思います。また、銀行のように取引所にUSDTや色々な仮想通貨を預けて金利が貰えると言うのもあります。こう言った課税例を動画にして頂けたら大変助かります💦よろしくお願いします。
これねーー。すごく知りたかった。
税金だけならいいけど（本当は嫌なんですがｗ）、健康保険料も上がっちゃうのよね～～トータルのお話もしてほしいですね～ｗ
自営業の方等の国保も上がりますね。。失礼しました！
含み益課税なくなりませんでした？なくそうという話があっただけ？
改正はありましたが、『発行時から継続して譲渡制限がかけられているもの』等の条件があるため、残念ながら一般の投資家が保有する仮想通貨にはほぼ適用されないんです。。
@@zeirishiyoutuberそうなんですね！早速ありがとうございました！だからみんな海外に逃げるんですね！国益にならないことをなぜするのか？ほんと疑問だらけです
妻はカイザーで３人出産できました。こどもが３人なので嬉しい政策です。夫婦ともに奨学金を返していて、あまり家計に余裕はないので、子どもたちにはそんな思いはしてほしくないです。ただ、全額無償になると、モラトリアムなだけで大学に行く人が増えるので条件無しでの無償化は反対です。
はじめてコメントさせて頂きます。今回の内容とは、少しコメント内容が違いますが、ご相談させて下さい。SNSで投資手法を教えてあげると言われ、仮装通貨を勧められて、利率が良い運用先だからと海外口座EFFICIENCY TRUSTの口座開設、送金までを教えられ、その場で送金しましたが、後で検索すると出金できない、詐欺だとわかりました。運用満期が一年先なので、今の段階では詐欺とは決めれないですが、Googleなどでは詐欺だと書いてました。この場合、送金したお金を損金として確定申告できるのでしょうか？ちなみに、海外口座FXで利益が出ています。
それは大変でしたね。。。残念ながら詐欺による損失については税務上何ら救済措置がないのです。（災害・盗難・横領であれば雑損控除と言う措置があるのですが、、）
【目次】
00:00 本日のテーマのご紹介
02:02 結論
02:37 仮想通貨の税制・個人の場合
07:43 仮想通貨の税制・法人の場合
11:05 結局、仮想通貨は個人と法人どっちで投資すべき？考え方のポイント
13:28 まとめ（ヒロ税理士の最後の一言！）
14:57 赤字太郎の節・税・物・語
仮想通貨で含み益出ているのでいつ利確しようかな。税金どうなるかな。
と思っていたのでめちゃくちゃ勉強になりました！
仮想通貨は海外に行くしかない
法人にしても税務調査は避けられない
海外で納税証明書を発行してもらう場合はどうなるのでしょう？
利益が出ても下記の方法で非課税になるように思いますが、いかがでしょう？
1．自分の資金管理団体を設立
2．個人で仮想通貨を購入
3．値上がりする前に自分の資金管理団体に寄附する（寄附を受けれる上限は年間総額1000万円）
（もちろん収支報告書に寄附として計上）
4．値上がりしたら資金管理団体で利確する
雑所得分離課税にぜひ組み込まれて欲しい！！
仮に億り人になったとして利益が1億になった時 その年内で半分 次年で半分利確するのと年内で一気に利確するのと どっちが得なんでしょーね
金額にもよりますが、数年に分ける方が超過累進税率の影響を受けないのでお得かと！ただし、その時の時価がいくらか？をよく見ないといけません。損切りになるともったいないですしね。。
給与受けてない、バイトもしてない学生の場合どうなりますか？
仮想通貨専用プリペイドカードにチャージして使うのが1番気楽です。
KYC不要だから誰が使ったのかもわからない。
今日も勉強になりました👍
個人か法人で不動産投資の方が私の場合だと安定するのかななんて思ってます🤣笑
ボラティリティが激しいので、余裕資産で運用するしかないね。とりあえず、僕が実験台になってるのでまたお話する！笑
@@zeirishiyoutuber 本当は昨日の会にも参加したかったくらいです(笑)ぜひ今度お話を聞かせてください！楽しみで夜しか眠れません!!😝
勉強になります
売るにしても、少しずつ毎年売って
税金を減らすのもありなんじゃないですか
そうですね、特に個人の場合は超過累進税率なので毎年少しずつ売るのはうまくハマれば節税効果あります。が、値動きがどうなるか？も考えながら実行する必要があるので、時期によってはそこが難しいですね。
私は楽天ポイントのポイント運用先としてビットコインを運用しています。
ポイント運用の利益は一時所得になるので、50万円以下は非課税なので、50万円以下で毎年利益確定したら税金はかからないかと。投資額が増えてくると難しくなるかもしれませんが、少額ならこの方法がスムーズかと。
間違えていたらすみません。
その場合、ポイント使用でビットコインにチェンジした金額が年間50万円以下かどうか？というのが重要です。50万超えるとその1/2が一時所得として課税されます。利確した場合の利益はそれとは別に雑所得として課税されるのでご注意下さい！
勉強させていただいてます。難しい内容なのにとても分かりやすいのヒロ先生の声とテンポが良いので頭にスムーズに入ってきます🎉
合同会社を10月決算にされた理由はあるのでしょうか🤔
嬉しいお言葉、ありがとうございます！！10月決算となったのは、太陽光投資をしていまして、消費税の還付等のメリットを享受する際、たまたまそうなっただけなのです。
@@zeirishiyoutuber
ご丁寧な返信、ありがとうございました。
太陽光の関係だったのですね。
暗号資産の含み益の関係性？で10月が最適なのか気になって質問させていただきました。
これからも楽しみに動画視聴させていただきます☺️
ヒロ先生、分かりやすいご説明いつもありがとうございます🎉私は根が臆病者なので、色々な動画に影響されつつ流されまくりながら買うタイミングを逸してばかりで、いま買ったらアカン位に暴騰しているチャートを指加えて見てるだけになっちゃいましたよぉ😭😭少し前の１ビット200万円強程度の時に、勇気を出して買ってマイポートフォリオに組み込んどけば…なんて…後悔先に立たずです😅投資って本当に難しいです😅
ヒロ先生がビットコやアルトコをどの位持ってて、どのコインをガチホしつつ、どんなコインを折々で売買していらっしゃるのか気になっちゃいます😋🍀💕
ニックネームがアルファベットになってますが「ゆみたん」と申します😊少ーしだけ古参？のファンです🤗覚えてらっしゃる訳ないと思いますが(笑)これからもイケボ・イケメン・頭脳明晰なのに、オモロさにもこだわってる先生をずっと応援してます💯🍀🥀
ゆみたんさん、ご無沙汰しています。もちろん初期からの視聴者様なので覚えていますよ！そしてスーパーチャットまでお気遣い恐縮です。ありがとうございます！仮想通貨私もやってますが、どうなるかわからないので人には全く勧めていません。自分が情報発信者として皆様の実験台となり、出来ればお手本になれば良いなーと考えています。そんなわけで私は３年近く前にBTC2枚ちょっとだけ仕込んだだけです。アルトは特に怖いので最近は全く買ってません！笑
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法人運用の際、期末の決算で含み益を時価評価で仕訳して納税しますけど、翌期の初めに反対仕訳するので課税負担分は実質的に相殺されると思いますけど…。どうなのですかね。
失礼しました。ご理解の通り、来期相殺されるので、厳密には利確した際の税金の前払いになるというイメージですね。ただし、損切りすることとなった場合は、その税金を取り戻すチャンスがない場合もあるので厄介です。。
去年に仮想通貨から仮想通貨にスワップした時に利益が出ている場合は利益が20万円以下でも住民税の申告は必要ですか？ちなみに去年の12月に仕事を辞めたのですが源泉徴収書はもらっています。
住民税のルールはそうなってますね。。
したことが良いということでしょうか？
法人は相続税対策にもなりますよね！その点も次回触れてください。最悪１１０％の件
仮想通貨での利益が20万未満で源泉徴収されていて収入が給与所得だけの場合には住民税の申告は不要ですか？
毎回勉強させてもらっています。ありがとうございます。
一人社長で法人で仮想通貨を購入する場合は、個人でも持つことはできるのでしょうか？
利益相反にあたるのでNGという見方もありますし、大丈夫という話も聞きますがいかがでしょうか？
法人の主要な事業が仮想通貨投資ではなく単なる財テクのような位置付けであれば利益相反に該当しないと考えます！
何年か前に「億り人」という言葉が流行りましたけど最近聞きませんね。
資産運用って株やFXとかいろいろあるけど取引銀行が「暗号資産は中央銀行がないので扱ってない」と言われました。
よくわからないものには手を出さないのが無難ですかね？
確かに、不動産と違って金融商品は、基本融資が受けれないですね。。ビットコイン、私はチャレンジしていますがどうなるかわからないので、他人様には勧めないですね。。
いつもためになる情報発信ありがとうございます。
法人に関し、含み益で課税される税制が変わると最近ニュースで見ましたが、具体的な法改正時期とかって検討つけたりできるものでしょうか？前回の自社発行通貨の含み益課税改正は6月？だったようですが。決算期によって明暗分かれるので気になりました。
おそらく今週中には発表されるかと思います。また改めて情報共有しますね！
法人の税制改正された件についてもいつかお願いします！
いきなりの質問で恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。マイニングマシンの購入費用は減価償却対象だと思いますが、それに付随する電気代やプールマイニングの手数料も経費計上出来ますでしょうか？
はい、マイニング事業に関するものなので経費として計上可能です！
@@zeirishiyoutuber 返信してくださり、ありがとうございます！かしこまりました
計算方法が分からない。1000万から初めて500万まで減って500万稼いでトントンになっても確定申告必要？
個人ならば利確や損切するまでは申告不要です！
いつもありがとうございます。
法人では長期保有を目的であれば他社発行の暗号資産についても、期末評価の必要が無くなったとニュースで見ましたが、間違ってますか？？
確かに改正はあったのですが、残念ながら譲渡制限が付けられている仮想通貨等かなり厳しい要件があるため、ほとんどのケースでは該当しないんです。。
もう以前とは違い、暗号資産の環境も世界では多く利用されてきている昨今、他国特に先進国の暗号資産売買益などの税務関係はどんなのでしょうか？日本国のややこしい税務処理は金融機関や既得権益などが妨害しているのでしょうか？株と同様みたいにすればいいのに。。。
含み益課税がひょっとしたら廃止されるかもしれません！ほんの少しずつですが前進している感じです！
@@zeirishiyoutuber それでも遅過ぎますね…(ﾟoﾟ;; そもそも、金融取引の売買は金融立国云々を言うのなら一括りに非課税にすれば良いのに…😆 例の富裕層特典の株式配当課税などのを廃止したりして…
国税庁の見解で、暗号資産の収入金額が年300万円を超え、且つ取引に係る帳簿書類の保存が有れば事業所得として認めるとしているけど、何で株式やFXなどは、過去の判決から事業所得として認められないのか本当に謎。
事業所得として認めらえるのは本当にレアケースのようですね。。
日本国内取引所の手数料が高いので、海外の取引所での取引を推奨される方が多くいらっしゃいます。
そこで質問なのですが、仮想通貨Aを仮想通貨Bに変えた場合に課税されるとききました。
例えば日本国内取引所で10万円分のXRPを購入。
海外取引所に送金して、XRPをドル建USDTに変えた場合そこで課税されるのでしょうか❓
多くの方がUSDTに交換してから、色々な仮想通貨を購入されていると思います。
また、銀行のように取引所にUSDTや色々な仮想通貨を預けて金利が貰えると言うのもあります。
こう言った課税例を動画にして頂けたら大変助かります💦
よろしくお願いします。
これねーー。すごく知りたかった。
税金だけならいいけど（本当は嫌なんですがｗ）、健康保険料も上がっちゃうのよね～～
トータルのお話もしてほしいですね～ｗ
自営業の方等の国保も上がりますね。。失礼しました！
含み益課税なくなりませんでした？なくそうという話があっただけ？
改正はありましたが、『発行時から継続して譲渡制限がかけられているもの』等の条件があるため、残念ながら一般の投資家が保有する仮想通貨にはほぼ適用されないんです。。
@@zeirishiyoutuberそうなんですね！早速ありがとうございました！だからみんな海外に逃げるんですね！国益にならないことをなぜするのか？ほんと疑問だらけです
妻はカイザーで３人出産できました。
こどもが３人なので嬉しい政策です。夫婦ともに奨学金を返していて、あまり家計に余裕はないので、子どもたちにはそんな思いはしてほしくないです。
ただ、全額無償になると、モラトリアムなだけで大学に行く人が増えるので条件無しでの無償化は反対です。
はじめてコメントさせて頂きます。
今回の内容とは、少しコメント内容が違いますが、ご相談させて下さい。
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運用満期が一年先なので、今の段階では詐欺とは決めれないですが、Googleなどでは詐欺だと書いてました。
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ちなみに、海外口座FXで利益が出ています。
それは大変でしたね。。。残念ながら詐欺による損失については税務上何ら救済措置がないのです。（災害・盗難・横領であれば雑損控除と言う措置があるのですが、、）