A cho e hỏi năm trước e xuất hóa đơn thay thế nhưng gửi mẫu 04/SS là giải trình thuế đã duyện giờ e điềy chỉnh trạng thái mẫu 04/SS là thay thế có được k ạ
Dạ giờ mình nộp thì là hiển thị thời gian bây giờ, nó lại trễ rồi. Nếu mà hóa đơn tt78 thì theo CV1647 thì ko cần nộp 04/SS cho TH điều chỉnh và thay thế!
a cho hỏi nêu thay thê sai về hàng hóa và lượng thì mình làm 04ss là đủ thủ tục rối hả anh hay còn làm văn bản gì gởi cho bên mua và bên bán nữa k ạ. cảm ơn!
Hđ số8 sai,nên xuất hđ đc số 9 ,đã gởi tb04 của hđ số 8, hđ đc số 9 lại sai, xuất hđ đc số 10,vậy em có cần gởi thêm 1tb ss04 của số 9 ko. Hay chỉ gởi 1 tb04 của số 8 lần đầu đã gởi là đc rồi ạ
Em Chào Anh Trực ạ. Anh cho e xin hỏi TH nộp tb O4/SS nhập SAI TÊN CƠ QUAN THUẾ ( CQT chấp nhận) thì cần xử lí như thế nào ạ. Nhờ anh hỗ trợ giúp em. Em cám ơn anh ạ.
@@trucnguyenviettel dạ e cám ơn anh ạ. Anh cho e xin hỏi thêm là e gửi lại đúng CQT quản lí nhưng TT: CQT từ chối E lên tra cứu hddt thì hiện thông tin như sau: -Tồn Tại Hoá Đơn có thông tin trùng khớp với các thông tin tổ chức, cá nhân tìm kiếm - Trạng thái xử lí hoá đơn: Đã cấp mã hoá đơn - Hoá đơn có thông báo hoá đơn điện tử có sai sót ngày 26/08/2023. Tính chất huỷ, lý do sai thành tiền. Cơ quan thuế tiếp nhận. -Hoá đơn có thông báo hoá đơn điện tử có sai sót ngày 26/08/2023. Tính chất huỷ, lý do sai thành tiền. Cơ quan thuế không tiếp nhận. - Trạng Thái hoá đơn: Hoá đơn đã bị xoá/huỷ bỏ. Dạ cho e hỏi là đã nộp thành công mẫu 04/SS cho CQT chưa ạ. Em cám ơn anh ạ!
Tại khoản 1 điều 7 thông tư 78/TT-BTC có phải nộp nhé bạn. Mình đã có KH thuế phạt do không nộp 04/ss cho điều chỉnh và thay thế, Nên mình mới chia sẻ cho mọi người, thà làm đủ hơn làm thiếu.
Anh cho em hỏi ngày 28/5/2023 em có lập hóa đơn số 19 ký hiệu 1C23TVT cho khách hàng nhưng hóa đơn này có sai sót. đến ngày 30/6/2023 bên em và khách hàng thỏa thuận lập hóa đơn thay thế là số 14 ký hiệu 1C23TTV nhưng bằng cách lập hóa đơn thay thế không có trên hệ thống. Vậy thì Hđ số 19 trên em có được hủy và gửi báo cáo 04/SS thông báo hủy hd 19 hay không? em cảm ơn anh.
TH này mình có thể báo viettel cập nhập lại trạng thái hóa đơn số 19 kia qua trạng thái bị thay thế. Mình vào thuế tra cứu, nếu 2 hóa đơn có liên quan khi tra cứu là hóa đơn đã được thay thế
Anh cho em hỏi trường hợp hoá đơn bị thiếu đơn vị tính, số lượng và đơn giá nhưng ko ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế, thì mình chỉ cần làm biên bản điều chỉnh hay có phải lập giải trình với cơ quan thuế không ạ?
Anh ơi em mới phát hiện lỗi sai nội dung 1 tờ hóa đơn năm 2022. Bây giờ em muốn điều chỉnh nhưng web chỉ cho xem và kiểm tra hóa đơn không quá 3 tháng. Giờ em phải làm ntn ạ :(
Anh ơi cho em hỏi. Hóa đơn sai đơn vị tính (sai 19 hđ từ 01/03/2023) thì em nên lập điều chỉnh hay thay thế ạ. Và điều chỉnh/ thay thế có hạn chế số lượng HĐ trong ngày không ạ
Chào anh Trực, em có 1 hoá đơn bị sai sót đã kí nhưng chưa gửi CQT cấp mã và chưa gửi khách hàng, sau đó em thao tác xoá bỏ hoá đơn thì như vậy có được không ạ hay phải khôi phục hoá đơn sau đó gửi CQT cấp mã rồi gửi biên bản sai sót. Rất mong nhận phản hồi từ anh
để đảm bảo theo đúng quy định thì a nên gửi hd cqt rồi hủy ạ. Nếu mình xuất hóa đơn ko gửi lên thuế, trên thuế sẽ không có thông tin về hóa đơn đó, sau này khó giải trình với CQT bị khuyết số hóa đơn đó ạ
@@trucnguyenviettelem cũng rơi trường hợp này, hđ ngày 6/9 sai chưa gửi CQT, nên em xóa bỏ hđ, bên cty em theo TT78, vậy em có cần khôi phục lại gửi cơ quan thuế báo ss04 ko, hay để khuyết tờ hđ ạ
a cho e hỏi. Huỷ 1 hoá đơn khi lập thay thế muốn lập làm 2 cái có được k?
Hóa đơn thay thế chỉ thay thế 1-1 thôi ạ!
Cảm ơn Trực nhiều!🙂
A cho e hỏi năm trước e xuất hóa đơn thay thế nhưng gửi mẫu 04/SS là giải trình thuế đã duyện giờ e điềy chỉnh trạng thái mẫu 04/SS là thay thế có được k ạ
Dạ giờ mình nộp thì là hiển thị thời gian bây giờ, nó lại trễ rồi. Nếu mà hóa đơn tt78 thì theo CV1647 thì ko cần nộp 04/SS cho TH điều chỉnh và thay thế!
Xin hỏi tháng 3 mình xuất hd k có mã số thuế , nay tháng 4 mình xuát hd thay thế ,vậy xin hỏi có cần nop file 04/s k vậy bạn.
Dạ nộp cho chắc ạ. Còn ko nộp thì vẫn dc ạ
a cho hỏi nêu thay thê sai về hàng hóa và lượng thì mình làm 04ss là đủ thủ tục rối hả anh hay còn làm văn bản gì gởi cho bên mua và bên bán nữa k ạ. cảm ơn!
Biên bản thỏa thuận là 2 bên làm hoặc không làm, tùy vào 2 bên ạ. còn hóa đơn điều chỉnh và thay thế thì ko cần nộp 04/ss nữa ạ
@@trucnguyenviettel cam ơn a nhe !
Hđ thay thế lần 1 sai,thay thế lần 2 nữa, vậy có gởi tb 04 cho hđ thay thế lần 1 ko
Lần 2 ạ. Cho hd bị thay thế ạ
Hđ số8 sai,nên xuất hđ đc số 9 ,đã gởi tb04 của hđ số 8, hđ đc số 9 lại sai, xuất hđ đc số 10,vậy em có cần gởi thêm 1tb ss04 của số 9 ko. Hay chỉ gởi 1 tb04 của số 8 lần đầu đã gởi là đc rồi ạ
Nếu đc 3 lần thì em phải nộp tbss04 3 lần cho cùng 1 hd xuất sai phải ko ạ
Điều chỉnh thì sẽ nộp cho hd gốc ạ, dc bnhieu lần nộp bnhieu, vì khi nộp sẽ có thông tin ngày nộp. Còn thay thế sẽ nộp cho hd bị thay thế.
Dạ e xuất sai đơn vị bán hàng thì e gửi hủy hóa đơn lý do sai đơn vị bán hàng được không ạ
Hóa đơn đã gửi người mua thì thỏa thuận cách xử lý với người mua. Hóa đơn chưa gửi chị xóa dc ạ
@@trucnguyenviettel e cám ơn ạ
E làm theo huong dẫn của A nhưng ko gửi đuoc. E ko biết bị thiếu j nữa ạ. giúp e đuoc ko ạ.
Mình tích vào bổ sung hd thay thế điều chỉnh sj
Anh oi e đăng thắc mắc dọc vẫn kêu k cần gui 04ss thay the dieu chinh nhung mình cũng gửi cho chắc hả anh
Theo hướng dẫn mới nhất thì ko phải nộp ạ
Em Chào Anh Trực ạ.
Anh cho e xin hỏi TH nộp tb O4/SS nhập SAI TÊN CƠ QUAN THUẾ ( CQT chấp nhận) thì cần xử lí như thế nào ạ. Nhờ anh hỗ trợ giúp em. Em cám ơn anh ạ.
Mình gửi cho TH xóa bỏ hay là TH nào ạ
@@trucnguyenviettel dạ TH Huỷ ạ
Nay mình giải trình với CQT quản lý mình thôi. Mình hệ thống thuế đang tiếp nhận tự động, nên chưa có từ chối dc các tb 04.ss sai cqt quản lý
@@trucnguyenviettel dạ e cám ơn anh ạ.
Anh cho e xin hỏi thêm là e gửi lại đúng CQT quản lí nhưng TT: CQT từ chối
E lên tra cứu hddt thì hiện thông tin như sau:
-Tồn Tại Hoá Đơn có thông tin trùng khớp với các thông tin tổ chức, cá nhân tìm kiếm
- Trạng thái xử lí hoá đơn: Đã cấp mã hoá đơn
- Hoá đơn có thông báo hoá đơn điện tử có sai sót ngày 26/08/2023. Tính chất huỷ, lý do sai thành tiền. Cơ quan thuế tiếp nhận.
-Hoá đơn có thông báo hoá đơn điện tử có sai sót ngày 26/08/2023. Tính chất huỷ, lý do sai thành tiền. Cơ quan thuế không tiếp nhận.
- Trạng Thái hoá đơn: Hoá đơn đã bị xoá/huỷ bỏ.
Dạ cho e hỏi là đã nộp thành công mẫu 04/SS cho CQT chưa ạ. Em cám ơn anh ạ!
sao bên 04ss em làm theo y như anh vậy mà xuất file hay mé dưới không có hoá đơn nào để em nộp hết ạ?
Mình cũng bị y chang, ko biết mần sao luôn 😢
Anh ơi nếu em làm điều chỉnh lần 2 thì mình có phải nộp 04ss cho hóa đơn điều chỉnh lần 1 không ạ
Nếu cơ quan thuế quản lý mình yêu cầu nộp, thì vẫn nộp như lần đầu ạ, vì khi nộp nó có thời gian nộp lên thuế
@@trucnguyenviettel thế vậy em điều chỉnh 2 lần thì em chỉ nộp 1 lần thông báo sai sót 04ss thôi đúng không ạ
nộp cả lần 2 luôn chứ, vẫn nộp cho hóa đơn gốc ạ. khi đó tra cứu hóa đơn nó sẽ hiển thị 2 dòng nộp 04/ss ạ@@phuonglinho8054
Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123 thì khi lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế thì không phải gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT tới CQT.
Tại khoản 1 điều 7 thông tư 78/TT-BTC có phải nộp nhé bạn. Mình đã có KH thuế phạt do không nộp 04/ss cho điều chỉnh và thay thế, Nên mình mới chia sẻ cho mọi người, thà làm đủ hơn làm thiếu.
Em từ năm ngoái xuất thay thế mà ko có nộp ko biết đi về đâu
Nếu cqt mình mà ko áp dụng thì ko sao? Nếu áp dụng thì giải trình theo công văn hướng dẫn của TCT
anh cho em hỏi trường hợp hóa đơn 1 sai phải làm điều chỉnh sang hóa đơn 2, vậy gửi mẫu ss thì gửi cho hđ 1 hay cho cả hđ 1 và hđ 2 ạ
Gửi 04.ss cho hd gốc bị sai ạ. Và tùy cqt quản lý. Có cqt thì yêu cầu nộp. Có cqt thì ko.
Chào anh! thời gian nộp mẫu 04SS khi nào a?
Hạn cuối là ngày cuối cùng của ky kê khai phat sinh ạ
Anh cho em hỏi ngày 28/5/2023 em có lập hóa đơn số 19 ký hiệu 1C23TVT cho khách hàng nhưng hóa đơn này có sai sót. đến ngày 30/6/2023 bên em và khách hàng thỏa thuận lập hóa đơn thay thế là số 14 ký hiệu 1C23TTV nhưng bằng cách lập hóa đơn thay thế không có trên hệ thống. Vậy thì Hđ số 19 trên em có được hủy và gửi báo cáo 04/SS thông báo hủy hd 19 hay không? em cảm ơn anh.
TH này mình có thể báo viettel cập nhập lại trạng thái hóa đơn số 19 kia qua trạng thái bị thay thế. Mình vào thuế tra cứu, nếu 2 hóa đơn có liên quan khi tra cứu là hóa đơn đã được thay thế
Anh cho em hỏi trường hợp hoá đơn bị thiếu đơn vị tính, số lượng và đơn giá nhưng ko ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế, thì mình chỉ cần làm biên bản điều chỉnh hay có phải lập giải trình với cơ quan thuế không ạ?
TH này mình phải lập hóa đơn điều chỉnh thông tin nhé chị. Giải trình chỉ áp dụng cho TH Sai tên và địa chỉ
@@trucnguyenviettel e cảm ơn anh nhiều ạ
Anh ơi em mới phát hiện lỗi sai nội dung 1 tờ hóa đơn năm 2022. Bây giờ em muốn điều chỉnh nhưng web chỉ cho xem và kiểm tra hóa đơn không quá 3 tháng. Giờ em phải làm ntn ạ :(
Mình chỉnh thời gian, từ ngày, đến ngay trong 3 tháng là được. Ví dụ từ 01/01/2022 đến 31/03/2022
@@trucnguyenviettel em thử k bị báo quá 3 tháng nữa nhưng k hiện hóa đơn ạ :(
Anh ơi cho em hỏi. Hóa đơn sai đơn vị tính (sai 19 hđ từ 01/03/2023) thì em nên lập điều chỉnh hay thay thế ạ. Và điều chỉnh/ thay thế có hạn chế số lượng HĐ trong ngày không ạ
Sai mỗi đơn vị tính thì mình là hd điều chỉnh thông tin
Không có giới hạn số lượng hóa đơn diều chỉnh trong ngày nhé chị. Nhưng một hóa đơn điều chỉnh cho 1 hóa đơn đang sai thôi
Chào anh Trực, em có 1 hoá đơn bị sai sót đã kí nhưng chưa gửi CQT cấp mã và chưa gửi khách hàng, sau đó em thao tác xoá bỏ hoá đơn thì như vậy có được không ạ hay phải khôi phục hoá đơn sau đó gửi CQT cấp mã rồi gửi biên bản sai sót. Rất mong nhận phản hồi từ anh
để đảm bảo theo đúng quy định thì a nên gửi hd cqt rồi hủy ạ. Nếu mình xuất hóa đơn ko gửi lên thuế, trên thuế sẽ không có thông tin về hóa đơn đó, sau này khó giải trình với CQT bị khuyết số hóa đơn đó ạ
@@trucnguyenviettelem cũng rơi trường hợp này, hđ ngày 6/9 sai chưa gửi CQT, nên em xóa bỏ hđ, bên cty em theo TT78, vậy em có cần khôi phục lại gửi cơ quan thuế báo ss04 ko, hay để khuyết tờ hđ ạ
Cảm ơn a Trực!