Підкажіть будь-ласка, якщо на імпортовані товари заключений контракт на два роки на загальну суму, поставка на Україну буде частинами проводитись, прихід відображати ідентично як у відео, де зареєстрований договір? Чи потрібно окремо ще заносити суму товару по контракту, а вже потім сам прихід товару по інвойсу? Буду дуже вдячна за відповідь.
+Galina Rogovyk ИМХО общую сумму контракта имеет смысл внести только справочно в комментарий в карточке договора. На бух.учет я не слышал чтобы она как-то влияла и соответственно отражалась в 1С:Бухгалтерии. Маловероятно, что ошибаюсь )
+Artyr Vanetsian Дуже дякую за відповідь, а то працюю вперше з такими документами і ще до кінця не розібралась. Можна ще попитати: в інвойсі є вказана: кількість ящиків, вага брутто, нетто, ціна порахована по вазі нетто, на ящики ціна не виставляється,тобто все враховано в ціну товару і повертати їх не потрібно, чи потрібно ящики якимось чином відображати в 1С як тару?
+Galina Rogovyk 1) невозвратная тара учитывается в 1С как обычные ТМЦ, т.е. именно как "тару" её 100% не надо учитывать в 1С. Если в дальнейшем эта "тара" не будет использоваться самостоятельно, то вообще учитывать только товар, а "тару" проигнорировать. Если будет - приходуйте как отдельные товары "ящики" 2) Назовите договор "контрактом" - это непринципиально )
У меня сложилось впечатление что 1С сама разбирается с этими курсами как положено без доп. настроек. Несколько "моих" клиентов работают с растаможкой. Ничего специально им не настраивал, счета авансов они не используют. Утверждают, что программа все курсы считает правильно. Проблем не было - поэтому глубоко не вникал. Более глубокий ответ может дать оф. линия консультаций 1С:Украина
Это частый вопрос и ответ на него такой: 1С сама как-то правильно с этим разбирается. Как конкретно - не вникал. Но все знакомые бухгалтера, работающие с ГТД на конфигурациях БУ и УТП утверждают что все работает абсолютно правильно
Говорят нужно пользоваться авансовыми счетами, чтоб правильно посчитала. Может ещё нужно ставить курс НБУ на дату предоплаты в документе поступление товаров "цены и валюты"?
Спасибо Вам за отличный видеоурок!
Спасибо!
Здравствуйте скажите при вводе в эксплуатацию ос формируется только проводка без суммы?
Как приходовать предоплаченный товар по курсу на дату оплаты. Спасибо.
Підкажіть будь-ласка, якщо на імпортовані товари заключений контракт на два роки на загальну суму, поставка на Україну буде частинами проводитись, прихід відображати ідентично як у відео, де зареєстрований договір? Чи потрібно окремо ще заносити суму товару по контракту, а вже потім сам прихід товару по інвойсу? Буду дуже вдячна за відповідь.
+Galina Rogovyk
ИМХО общую сумму контракта имеет смысл внести только справочно в комментарий в карточке договора.
На бух.учет я не слышал чтобы она как-то влияла и соответственно отражалась в 1С:Бухгалтерии. Маловероятно, что ошибаюсь )
+Artyr Vanetsian Дуже дякую за відповідь, а то працюю вперше з такими документами і ще до кінця не розібралась. Можна ще попитати: в інвойсі є вказана: кількість ящиків, вага брутто, нетто, ціна порахована по вазі нетто, на ящики ціна не виставляється,тобто все враховано в ціну товару і повертати їх не потрібно, чи потрібно ящики якимось чином відображати в 1С як тару?
+Artyr Vanetsian І ще одне:якщо заключений контракт, то просто в договорах контрагентів можна прописати що це контракт?
+Galina Rogovyk
1) невозвратная тара учитывается в 1С как обычные ТМЦ, т.е. именно как "тару" её 100% не надо учитывать в 1С. Если в дальнейшем эта "тара" не будет использоваться самостоятельно, то вообще учитывать только товар, а "тару" проигнорировать. Если будет - приходуйте как отдельные товары "ящики"
2) Назовите договор "контрактом" - это непринципиально )
+Artyr Vanetsian Дуже,дуже дякую! Працюю зараз по вашому відео, за що ще раз дуже дякую!
У меня сложилось впечатление что 1С сама разбирается с этими курсами как положено без доп. настроек.
Несколько "моих" клиентов работают с растаможкой. Ничего специально им не настраивал, счета авансов они не используют. Утверждают, что программа все курсы считает правильно. Проблем не было - поэтому глубоко не вникал. Более глубокий ответ может дать оф. линия консультаций 1С:Украина
Артур, если товар был предоплачен, то мы должны приходовать по курсу на дату оплаты. Как это реализовать в 1С? Спасибо огромное за Ваше видео.
Это частый вопрос и ответ на него такой: 1С сама как-то правильно с этим разбирается.
Как конкретно - не вникал. Но все знакомые бухгалтера, работающие с ГТД на конфигурациях БУ и УТП утверждают что все работает абсолютно правильно
Никаких доп. настроек для этого делать не нужно
Говорят нужно пользоваться авансовыми счетами, чтоб правильно посчитала. Может ещё нужно ставить курс НБУ на дату предоплаты в документе поступление товаров "цены и валюты"?
Только если делать групповое перепроведение документов не может в этой закладке поменяться курс и снова пересчитает по курсу на день растаможки?