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Professor uma dúvida , a empresa enquadrada no simples comprou produtos para comercialização oriundos de outros estados, e no estado dela está obrigado o recolhimento do imposto sobre fronteira diferencial de alíquota e o imposto foi pago, quando acontecer de devolver algumas dessas compras com cfop 6202 ele.pode abater na destda ? Exemplo comprou 02/2022,03/2022, e devolve no mês 04/2022 ele pode deduzir o débito do mês 4 com essas notas de devoluções de comprar , sito.como.exemplo MG
Prof., aproveito para expor uma dúvida sobre o tema, tlvz vc possa me ajudar: no caso de a NF-e de compra ter vindo com Redução da B.C. do ICMS, a empresa do SN tb deverá preencher o campo "Percentual Redução de BC do ICMS Normal" na NF-e de devolução? Obrigado.
Ola Professor, preciso saber como fazer a devolução de venda(entrada) de uma nf que saiu com frete na base de calculo. Quando entro com o produto no estoque novamente, adiciono ou nao o frete? (empresa do Lucro Presumido)
Boa noite, recebi a mercadoria com a CST 260, o correto é devolver com 260 ou 290? Estou levando em consideração que sou empresa de transportes e não tem operação com ICMS ST.
E quando não tem Tributos destacados? o Fornecedor é de MG e o ICMS da nota tá em 00,00 R$. Ai quando faço os lançamentos aparece a msg, PIS não cadastrado ou ICMS não cadastrado.
Antes era assim msm, mas a partir da Res. CGSN 94/2011, art. 57, § 7º passou a exigir q lance em campo próprio o ICMS. Ocorre q muitos fornecedores não reclamam qdo recebem essas devoluções de optantes do SN sem o destaque do ICMS, então se ninguém reclama...
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Professor uma dúvida , a empresa enquadrada no simples comprou produtos para comercialização oriundos de outros estados, e no estado dela está obrigado o recolhimento do imposto sobre fronteira diferencial de alíquota e o imposto foi pago, quando acontecer de devolver algumas dessas compras com cfop 6202 ele.pode abater na destda ? Exemplo comprou 02/2022,03/2022, e devolve no mês 04/2022 ele pode deduzir o débito do mês 4 com essas notas de devoluções de comprar , sito.como.exemplo MG
Devolução pelo optante do SN a empresa não optante referente ICMS, art.57, parágrafo7º da Resolução CGSN 94/2011.
Prof., aproveito para expor uma dúvida sobre o tema, tlvz vc possa me ajudar: no caso de a NF-e de compra ter vindo com Redução da B.C. do ICMS, a empresa do SN tb deverá preencher o campo "Percentual Redução de BC do ICMS Normal" na NF-e de devolução? Obrigado.
Ola Professor, preciso saber como fazer a devolução de venda(entrada) de uma nf que saiu com frete na base de calculo. Quando entro com o produto no estoque novamente, adiciono ou nao o frete? (empresa do Lucro Presumido)
Boa noite, recebi a mercadoria com a CST 260, o correto é devolver com 260 ou 290? Estou levando em consideração que sou empresa de transportes e não tem operação com ICMS ST.
E quando não tem Tributos destacados? o Fornecedor é de MG e o ICMS da nota tá em 00,00 R$. Ai quando faço os lançamentos aparece a msg, PIS não cadastrado ou ICMS não cadastrado.
Mas não há a alternativa de menciona lo em Informações Complementares ?
Antes era assim msm, mas a partir da Res. CGSN 94/2011, art. 57, § 7º passou a exigir q lance em campo próprio o ICMS. Ocorre q muitos fornecedores não reclamam qdo recebem essas devoluções de optantes do SN sem o destaque do ICMS, então se ninguém reclama...
Qual a legislação do destaque dos impostos da devolução do Simples Nacional ?
Oie , Resolução 142/2018, art. 59 paragrafo 9°, optante do simples nacional emitindo para RPA
@@luanasouza6545 , muito obrigada !!