Laporan Penjualan Per Sales, Per Barang, Per Pelanggan, semuanya sudah ada laporannya ya kaka. Silahkan buka Accurate Onlinenya. Lalu klik Laporan Daftar Laporan. Klik Laporan Penjualan dan pilih Laporan yg kakak inginkan di atas. Semuanya sudah ada
Pengepakan Barang adalah List dari Pengiriman yang akan dilakukan jadi Biasanya ambil DO. Kalau tanpa DO langsung Invoice, berarti Pilihnya Invoice. Jadi tidak memilih PO atau SO
Jika lawan transaksi menggunakan faktur 030, bagaimana tagihannya? Kenapa kok tetap dengan PPN? Karena pembayaran yg kami terima tidak termasuk ppn, karena ppn mereka yg pungut
Untuk hal tersebut silahkan kakak Tambahkan Variable diskon % di desain cetakannya ya kak. Cara menambahan Variable bisa disimak dalam vidoe ini th-cam.com/video/fa4ZoA6os2k/w-d-xo.htmlsi=aIHcYJpOm-ADfV-t
Apa bisa jika misalkan kita menjual ke cust A, 5 kali pada tanggal berbeda di bln April, kemudian 5 penjualan itu jatuh tempo (ditagih) pada awal bulan Mei?
Bagaimana dengan penjualan yang ada ongkirnya? Misal harga barang 100rb, ongkir 20rb. Jadi Pelanggan bayar 120rb. Bagaimana inputnya? Apakah jadi 1 di Faktur Penjualan, atau dipisah? Dipisah misalnya barang diinput di Faktur Penjualan, ongkirnya diinput di menu Kas&Bank|Pembayaran. Kalau diinput jadi 1 di Faktur Penjualan, bagaimana pencatatan pengeluaran uang kas kecil yang keluar untuk bayar ongkirnya? Apakah ga kedobelan dengan biaya ongkir yang dicatat di Faktur Penjualan?
Di Faktur penjualan bisa diinput ya kak di bagian bawah saat input faktur silahkan diisi di kolom Freight. Dan pilih akun Freight dengan akun biaya kirim
Mas maaf mau tanya, untuk setting akun persediaan saat penjualan nya itu bagaimana yaa ? Soalnya saya coba tadi untuk akun persediaan nya jadi double input di sisi kredit nya, pertama saat terbitkan surat jalan, lalu kedua saat menerbitkan faktur/invoice penjualan nya Hpp (debet) persediaan (kredit). Saya mau ganti menjadi Hpp (debet), dan barang dikirim (kredit). itu bagaimana yaa ? Mohon bantuan & penjelasan nya terima kasih sebelumnya mas 🙏
Silahkan atur di akses Grup. Klik Pengaruran Klik Akses Grup. Di bagian hal akses, cari Persediaan. Lalu aktifkan akses untuk Bisa mengeluarkan barang melebihi Stok.
mohon dibantu cara nya input retur penjualan dong Min..... saya input yang dengan faktur, data tidak ada terus.Mohon penjelasanya tentanng retur penjualan secara rinci dengan faktur, atau tanpa faktu, pengirman,dsb. terimakasih
Bisa kak. Untuk konsultasi yg lebih cepat bisa melalui Whatsapp ke 08118171773 ya kak atau langsung klik saja link Whatsapp kami di sini wa.me/628118171773
Bagus banget penjelasannya. Saya tunggu video cara input beban operasionalnya ya kakkk
Video Cara mencatat beban Operasional di Accurate online bisa disimak di sini ya kak th-cam.com/video/ERK5MgWu20w/w-d-xo.html
Minta penjelasan video untuk membuat laporan penjualan per produk,per sales,per pelanggan dan per bulan, makasih 🙏
Laporan Penjualan Per Sales, Per Barang, Per Pelanggan, semuanya sudah ada laporannya ya kaka. Silahkan buka Accurate Onlinenya. Lalu klik Laporan Daftar Laporan. Klik Laporan Penjualan dan pilih Laporan yg kakak inginkan di atas. Semuanya sudah ada
Apakah bisa membuat packing list pick up barang?
seperti packing list delivery di modul pengepakan barang
Di Modul Pengepakan Barang, silahkan cetak saja sebagai Packing List
@@accurateonline1 Dimodul pengepakan barang hanya bisa tarik DO dan SI, untuk tarik data PO tidak bisa ya?
Pengepakan Barang adalah List dari Pengiriman yang akan dilakukan jadi Biasanya ambil DO. Kalau tanpa DO langsung Invoice, berarti Pilihnya Invoice.
Jadi tidak memilih PO atau SO
Jika lawan transaksi menggunakan faktur 030, bagaimana tagihannya? Kenapa kok tetap dengan PPN? Karena pembayaran yg kami terima tidak termasuk ppn, karena ppn mereka yg pungut
Untuk PPN WAPU silahkan ikuti tutorialnya di sini solusiakuntansiindonesia.com/perlakuan-piutang-ppn-untuk-customer-wajib-pungut-wapu/
Halo, tlg bantuin cara munculkan diskon dalam persentase saat cetak faktur. Juga kalau ada diskon 1, 2, 3
Untuk hal tersebut silahkan kakak Tambahkan Variable diskon % di desain cetakannya ya kak. Cara menambahan Variable bisa disimak dalam vidoe ini
th-cam.com/video/fa4ZoA6os2k/w-d-xo.htmlsi=aIHcYJpOm-ADfV-t
@@accurateonline1 bisa dibantu copy utk rumus munculkan % nya gaa? Kalau variable sy sdh tau sih. Thankyou
Tinggal cari saja ya kak dari Variable yang tersedia
@@accurateonline1 sdh kak, error resultnya. makanya cari tanya disini🙏🏻
Apa bisa jika misalkan kita menjual ke cust A, 5 kali pada tanggal berbeda di bln April, kemudian 5 penjualan itu jatuh tempo (ditagih) pada awal bulan Mei?
Bisa
Bagaimana dengan penjualan yang ada ongkirnya? Misal harga barang 100rb, ongkir 20rb. Jadi Pelanggan bayar 120rb. Bagaimana inputnya? Apakah jadi 1 di Faktur Penjualan, atau dipisah? Dipisah misalnya barang diinput di Faktur Penjualan, ongkirnya diinput di menu Kas&Bank|Pembayaran. Kalau diinput jadi 1 di Faktur Penjualan, bagaimana pencatatan pengeluaran uang kas kecil yang keluar untuk bayar ongkirnya? Apakah ga kedobelan dengan biaya ongkir yang dicatat di Faktur Penjualan?
Di Faktur penjualan bisa diinput ya kak di bagian bawah saat input faktur silahkan diisi di kolom Freight. Dan pilih akun Freight dengan akun biaya kirim
@@accurateonline1akun freight yang mana yaa ka ?
Klik Tombol Biaya Lainnya yang ada di kiri di bawah tombol ( i )
Mas maaf mau tanya, untuk setting akun persediaan saat penjualan nya itu bagaimana yaa ? Soalnya saya coba tadi untuk akun persediaan nya jadi double input di sisi kredit nya, pertama saat terbitkan surat jalan, lalu kedua saat menerbitkan faktur/invoice penjualan nya Hpp (debet) persediaan (kredit). Saya mau ganti menjadi Hpp (debet), dan barang dikirim (kredit). itu bagaimana yaa ? Mohon bantuan & penjelasan nya terima kasih sebelumnya mas 🙏
Saat menerbitkan faktur jangan pilih barang lagi. Tapi klik AMBIL lalu pilih Pengiriman.
Kalo jual beli perhiasan cara input nya apa juga hrs masuk penawaran penjualan dulu apa bisa lgsg masuk faktur penjualan?
Bisa langsung faktur penjualan
Misal di pesanan penjualan ada 10 cust berbeda..kmudian kita buat pengiriman pesanan apa bisa langsung semua ditarik bersamaan ya?
Pakai Fitur pengepakan barang bisa. Banyak pesanan ditarik ke satu Daftar Pengiriman
Kak mau tanya kalau buat penawaran stock barang kosong hrus ttp bsa dbuat fakturnya gimna?
Silahkan atur di akses Grup.
Klik Pengaruran
Klik Akses Grup.
Di bagian hal akses, cari Persediaan. Lalu aktifkan akses untuk Bisa mengeluarkan barang melebihi Stok.
kalo liat rata" modal per item gimana ya pas melakukan faktur penjualan , apakah ada ?
Lihat Laporan Rincian Penjualan Per Barang. Lalu Modifikasi.
Tampilkan BPP dan Laba
mohon dibantu cara nya input retur penjualan dong Min..... saya input yang dengan faktur, data tidak ada terus.Mohon penjelasanya tentanng retur penjualan secara rinci dengan faktur, atau tanpa faktu, pengirman,dsb. terimakasih
Terima kasih atas sarannya. Segera kami buatkan
Panduan retur penjualan atau pembelian bisa klik di sini
th-cam.com/video/T1bvQp1GT_U/w-d-xo.html
Mau tanya saat penjualan, apa bedanya KENA PAJAK & TOTAL TERMASUK PAJAK? Terima kasih
Kena pajak Rp 10.000 menjadi 11.100
Kalau Total Termasuk pajak
Rp. 10.000 Menjadi tetap 10.000 jadi DPPnya 9rb-sekian
@accurateonline1 brarti dipilih salah satu ya. Terima kasih
Terima kasih
Terima kasih kembali
Min mau tanya dong kalau "kts gudang pengguna berbeda dgan stok dpat di jual" itu gmna ya
Itu karena ada pesanan penjualan atas barang tersebut. Jadi stoknya terbooking untuk tidak dijual ke yang lain
Ka mau tanya apakah data penerimaan barang (receive item) bisa di eksport ke pengiriman barang (delivery item)?
Maaf kak tidak bisa
Halo, apakah bisa di gunakan untuk usaha jasa ya?
Bisa kak. Untuk konsultasi yg lebih cepat bisa melalui Whatsapp ke 08118171773 ya kak atau langsung klik saja link Whatsapp kami di sini wa.me/628118171773
apakah bisa dipakai buat toko emas
Bisa
Silahkan coba gratis Accurate Online. Untuk mencoba gratis Accurate Online silahkan klik
account.accurate.id/join.do?a=ZR2WP4KD