Un millón de gracias, me gusta mucho como explicas y sabes perfecto el uso del programa, jamás he tenido capacitación para utilizar SAE, pero si conozco algunos CRM'S, así que no se me ha hecho difícil, sin embargo, este tipo de procesos, llevan mas pasos y siempre es un verdadero gusto conocer gente linda como tu, que comparte su maravilloso conocimiento. Bendiciones y gracias
Hola buen dia, disculpa, somos nuevos en aspel sae versión 9, tenemos muy poco conocimiento, e estado viendo tus videos y me encanta como explicas, pero tengo unas dudas, cuando estoy en informacion de saldos para hacer la recepción de pago pero me aparece "saldo" en 0 y si aparece el monto de lo que es
Me podría apoyar por favor, ya di de alta el producto complemento de pago pero en configuración - factura electrónica - fiscales - servicio para facturación global y comprobante de pago no me aparece complemento de pago .... ahí como le hago ? De antemano muchas gracias
Hola. me podrian orientar en lo siguiente: ¿Como puedo dar de alta un banco? .. Al momento de querer hacer el complemento de pago, no me aparece en la lista de bancos tradicionales el banco con el cual me hicieron el pago----------------------en este caso fue mercado pago.. ? como le hago para darlo de alta?
Minuto 5:30 opcion "servicio para facturacion y comprobantes de pago" no me permite seleccionar ningun producto aunque ya tengo varios dados de alta y funcionan , como hago para que me permita agregar ese campo?
Ayuda!!! Ya configure en parámetros como indicas pero al momento de hacer el complemento de pago me manda el mensaje: "Para generar complementos de pago debe definir un producto de tipo servicio desde Parámetros del sistema/Factura electrónica/Fiscales".
En mi caso se dieron de alta los clientes pero no se les otorgo crédito en el apartado de ventas, y se siguió facturando así. De esas facturas hay PPD Y PUE pero al momento de hacer los complementos no se puede por que para el SAE no traemos saldo. Saben si puedo hacer algo para otorgarle crédito a ese cliente y que me permita hacer los complementos?
edita el cliente y ve a saldos y movimientos, una vez que estes ahi ubica tus documentos de venta, desgloza los pagos, eliminalos y vuelvelos a capturar con la fecha y referencia del pago real y con eso debe de funcionar
Muchas gracias disculpa amigo si nos equivocamos en la recepción de pagos en la fecha o algún otro dato Se puede corregir ? y si así es como lo puedo corregir en el sistema SAE
@@SOPROTI yo tengo la misma pregunta, como se aplica con factoraje es decir la comisión bancaria por pronto pago, es vender la deuda a la financiera y a ella aplicarle el complemento y después saldar la cuenta del cliente original
Tengo una duda, para la emision de varios comprobantes del mismo cliente,con un pago del total de las facturas es la misma forma, solo se emite captura de cada complemento por separado y despues se timbra
Hola amigo, perdon por la tardanza, pago multidocumentos ( pagas varios documentos con un unico pago), luego timbras ese complemento de pago ( reconocera el monto silo hiciste bien ) y listo
Hola no comprendo bien tu pregunta, ya que aqui te enseño a crear el numero de serie que es lo que se ocupa si me das mas información de que quieres configurar te apoyo, saludos
Se puede automatizar el complemento de pago? Es decir al momento de registrar un pago se podría de alguna manera, generar automáticamente el complemento de pago? Esto para ahorrar un proceso...
hola alicia, creo que deberias de darme mas datos para ver donde te estas atorando incluso puedes mandarme evidencia a este correo ventas@soproti.com para poderte apoyar
Hola para esto tu sistema debe estar en multimoneda con moneda agregada dolares y al momento de hacer la recepcion de pago en el cliente en la seccion de saldos espedificas forma de pago y moneda con la que recibiste el pago
Un millón de gracias, me gusta mucho como explicas y sabes perfecto el uso del programa, jamás he tenido capacitación para utilizar SAE, pero si conozco algunos CRM'S, así que no se me ha hecho difícil, sin embargo, este tipo de procesos, llevan mas pasos y siempre es un verdadero gusto conocer gente linda como tu, que comparte su maravilloso conocimiento. Bendiciones y gracias
gracias por tus comentarios.... que estes bien.
Excelente curso
Gracias por la aportacion
Excelentemwnte bien explicado
Hola buen dia, disculpa, somos nuevos en aspel sae versión 9, tenemos muy poco conocimiento, e estado viendo tus videos y me encanta como explicas, pero tengo unas dudas, cuando estoy en informacion de saldos para hacer la recepción de pago pero me aparece "saldo" en 0 y si aparece el monto de lo que es
Excelente trabajo amigo.!!!!!!!
ASPEL SAE TATUADO EN LA VIDA EN LA PIEL EN LA SANGRE.!!!
Info para tomar todo el curso
Me podría apoyar por favor, ya di de alta el producto complemento de pago pero en configuración - factura electrónica - fiscales - servicio para facturación global y comprobante de pago no me aparece complemento de pago .... ahí como le hago ? De antemano muchas gracias
Hola. me podrian orientar en lo siguiente: ¿Como puedo dar de alta un banco? .. Al momento de querer hacer el complemento de pago, no me aparece en la lista de bancos tradicionales el banco con el cual me hicieron el pago----------------------en este caso fue mercado pago.. ? como le hago para darlo de alta?
Cómo se realiza un complemento de pago, si mi cliente me pago en dos partes una factura?
Minuto 5:30 opcion "servicio para facturacion y comprobantes de pago" no me permite seleccionar ningun producto aunque ya tengo varios dados de alta y funcionan , como hago para que me permita agregar ese campo?
Ahí mismo tengo la duda
Ayuda!!! Ya configure en parámetros como indicas pero al momento de hacer el complemento de pago me manda el mensaje: "Para generar complementos de pago debe definir un producto de tipo servicio desde Parámetros del sistema/Factura electrónica/Fiscales".
Esa parte no la explicó y yo también estoy ahí con esa duda
En mi caso se dieron de alta los clientes pero no se les otorgo crédito en el apartado de ventas, y se siguió facturando así. De esas facturas hay PPD Y PUE pero al momento de hacer los complementos no se puede por que para el SAE no traemos saldo.
Saben si puedo hacer algo para otorgarle crédito a ese cliente y que me permita hacer los complementos?
edita el cliente y ve a saldos y movimientos, una vez que estes ahi ubica tus documentos de venta, desgloza los pagos, eliminalos y vuelvelos a capturar con la fecha y referencia del pago real y con eso debe de funcionar
Muchas gracias disculpa amigo si nos equivocamos en la recepción de pagos en la fecha o algún otro dato Se puede corregir ? y si así es como lo puedo corregir en el sistema SAE
Buenos días, en SAE se pueden alicar complementos de pago por factoraje financiero?
Hola Patricia la verdad no comprendo tu pregunta a que te refieres con factoraje financiero
@@SOPROTI yo tengo la misma pregunta, como se aplica con factoraje es decir la comisión bancaria por pronto pago, es vender la deuda a la financiera y a ella aplicarle el complemento y después saldar la cuenta del cliente original
Tengo una duda, para la emision de varios comprobantes del mismo cliente,con un pago del total de las facturas es la misma forma, solo se emite captura de cada complemento por separado y despues se timbra
Hola amigo, perdon por la tardanza, pago multidocumentos ( pagas varios documentos con un unico pago), luego timbras ese complemento de pago ( reconocera el monto silo hiciste bien ) y listo
Será que puedas hacer un vídeo con CFDI con relación a una factura anterior es Apel SAE
donde encuentro el video donde configures paso por paso el complemento de pago saludos..
Hola no comprendo bien tu pregunta, ya que aqui te enseño a crear el numero de serie que es lo que se ocupa si me das mas información de que quieres configurar te apoyo, saludos
Se puede automatizar el complemento de pago? Es decir al momento de registrar un pago se podría de alguna manera, generar automáticamente el complemento de pago? Esto para ahorrar un proceso...
Hola esto no es posible desde aspel sae
hola, no no es posible, hay que generarlo por separado
li hago paso a paso asp y no me sale lo que a ti, que dificil¡?
hola alicia, creo que deberias de darme mas datos para ver donde te estas atorando incluso puedes mandarme evidencia a este correo ventas@soproti.com para poderte apoyar
Si emito la factura en dólares pero me la pagan en pesos, ¿Dónde lo específico?
Hola para esto tu sistema debe estar en multimoneda con moneda agregada dolares y al momento de hacer la recepcion de pago en el cliente en la seccion de saldos espedificas forma de pago y moneda con la que recibiste el pago
Si es un complemento se lo tengo q hacer al factoraje😮, cómo lo hago?
Mil gracias
soy yo, oh¡ no te compredo muy bien¡
en que te puedo apoyar para que no batalles platicame que parte no comprendiste y veo el modo de explicarte Alicia