Les BASES d'Odoo #20 : le module Comptabilité : plan comptable, journaux, lettrage
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- เผยแพร่เมื่อ 11 ก.ค. 2024
- La comptabilité avec l'ERP Odoo : plan comptable, journaux et lettrage sont présentés dans cette vidéo.
👉 N'hésitez pas à vous exercer dans votre BD ;). Bonne formation à tous.
Sommaire
00:00 Introduction
02:30 Rappel facturation d’une vente - module facturation
05:50 Installation du module comptabilité
06:08 Présentation de l'interface du module comptabilité
12:16 Paramétrage du Plan Comptable et mise à jour
20:18 Création et paramétrage des journaux
25:01 Importation d’une balance d’ouverture
29:56 Facturer une vente via le module comptabilité
31:45 Le lettrage des opérations de paiement
Formation complète ERP Odoo (tuto en français)
Vidéo 1 : Créer votre BD : • Les BASES d’Odoo #1 : ...
Vidéo 2 : Importer/Exporter des données :
Vidéo 3 : Le module CRM : • Les BASES d'Odoo # 3 ...
Vidéo 4 : Le module CONTACTS : • Les BASES d'Odoo # 4 :...
Vidéo 5 : Le module VENTE : • Les BASES d'Odoo #5 : ...
Vidéo 6 : Créer et optimiser un DEVIS : • Les BASES d'Odoo #6 : ...
Vidéo 7 : Les VARIANTES : • Les BASES d'Odoo # 7 :...
Vidéo 8 : UdM et méthodes d’expédition : • Les BASES d'Odoo #8 (V...
Vidéo 9 : Le module FACTURATION : • Les BASES d'Odoo # 9 :...
Vidéo 10 : Gérer un ACOMPTE : • Les BASES d'Odoo # 9 :...
Vidéo 11 : Gérer un AVOIR : • Les BASES d'Odoo #11 :...
Vidéo 12 : Module ACHATS : • Les BASES d'Odoo #12 :...
Vidéo 13 : Gérer les CONVENTIONS d’ACHAT : • Les BASES d'Odoo #13 :...
Vidéo 14 : AUTOMATISER les achats sur base des ventes : • Les BASES d'Odoo #14 :...
Vidéo 15 : Module PRODUCTION : • Les BASES d'Odoo #15 :...
Vidéo 16 : Module STOCK : • Les BASES d'Odoo V15 #...
Vidéo 17 : Module PdV : • Les BASES d'Odoo V15 ...
Vidéo 18 : Valorisation des STOCKS : • Les BASES d'Odoo V15 #...
Vidéo 19 : Gestion des retours, reliquats et ajustements manuels : • Les BASES d'ODOO #19 V...
Vidéo 20 : Module COMPTABILITE : plan comptable, journaux et lettrage : • Les BASES d'Odoo #20 :...
Vidéo 21 : Module COMPTABILITE : amortissements prorata temporis et devises : • Les BASES d'Odoo #21: ...
Vidéo 22 : Module abonnements : • Les BASES d'Odoo #22 (...
Vidéo 23 : Module documents : • Les BASES d'Odoo #23 (...
Vidéo 24 : de la V15 à la V16 : • Les BASES d'Odoo #24 :...
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Notre prof reste la meilleure , merci beaucoup pour cette belle presentation
Un grand merci pour votre message, il me fait très plaisir et me donne seulement envie de continuer 😉
Présentation très efficace ...
Ohhh c’est super que vous faites des vidéos sur Odoo 😁 en ayant re étudier mes cours sur odoo, vos vidéos me permet en plus de ré-apprendre comment fonctionne celui-ci :) merci à vous 😀
Avec plaisir 😉et nous allons bientôt démarrer la version 16 qui va sortir dans le courant du mois d'octobre 💪
Super tuto ! :) merci pour cette initiation au module compta sur Odoo !
Merci Bertrand, et bonne continuation pour votre chaîne ;).
Un grand merci à vous du Maroc 🇲🇦
Oh c'est gentil, merci à vous de Belgique 😉
@@Odooavecvous C'est parce que vous êtes très gentille et professionnelle.
@@wxxsdd1310 Merci pour vos encouragements 😉
MERCI PROF !
Merci à vous de me suivre 😉, bonne formation !
thank you
Merci Cédric, bonne formation à vous !
Merci beaucoup, c'est très bien fait
Un grand merci 😉, bonne formation à vous !
J'adore
Bonjour ! Et merci ☺
Bonjour madame, merci pour vos différentes vidéos instructives. J'ai une question pourquoi lorsque qu'on fait un enregistrement des factures fournisseurs le statut est en paiement et non payé comment corriger ce problème ?
Bonjour Joseph et merci pour votre fidélité. Je vous invite à regarder les autres vidéos sur le module comptabilité, car il faut lettrer l'opération une fois que vous utilisez le module comptabilité (dans le module facturation, il se fait automatiquement lorsque le paiement est enregistré). Je vous montre comment lettrer une opération sur base du lettrage d'une opération de caisse (car par banque, il faut soit importer les fichiers ou synchroniser les paiements avec votre banque), bonne formation Odoo à vous 😉
Merci pour votre vidéo :) Est-ce qu'il faut autoriser le lettrage sur les comptes bancaires ou seulement les comptes clients et fournisseurs?
Bonjour, oui, en général, les comptes en banque font également l'objet d'un lettrage en comptabilité belge. Le lettrage consiste à relier les entrées et sorties de fonds sur le compte bancaire à des opérations comptables spécifiques, telles que des factures payées ou des paiements effectués à des fournisseurs. Les comptes en banque peuvent également être lettrés pour vérifier la concordance entre les écritures comptables et les relevés de compte bancaire. En somme, le lettrage des comptes en banque est un élément important pour assurer l'exactitude et la fiabilité des informations financières. Bonne formation à vous 😉
Merci beaucoup pour vos vidéos très instructives. J'utilise depuis (très) peu odoo v17. Je me pose la question si il est nécessaire de faire des comptes clients personnalisés via le plan comptable tellement on retrouve tout ce que l'on veut à partir du module contact et analyse sous comptabilité. J'aurais aimé votre avis
Bonjour et merci ! Effectivement, vous pouvez créer vos contacts via le module contacts (envisager une importation), lors de la création d'une facture (ils peuvent même être créés lors de l'océrisation d'une facture avec le numéro de TVA et la vérification Vies). Pas besoin de tous les créer via le plan comptable 😉
Bonjour, merci pour vos vidéos. Avez-vous une vidéo dans laquelle vous faites une démo de la gestion des cut-off?
Bonjour, pas encore, mais j'en ferai une en format "en quelques clics". Bonne formation à vous !
Bonjour, j'ai commencé à préparer la séquence, mais j'ai remarqué une erreur dans l'écriture comptable d'une régularisation à reporter. J'ai fait un message auprès des services d'Odoo, j'attends leur réponse et ensuite, je ferai la vidéo ;). Bien à vous.
@@Odooavecvous Top ! Cela me rassure, je pense qu'on a bien la même erreur. Dommage aussi qu'il n'y ait pas la petite calculette pour faire le calcul prorata temporis comme dans le module pour les amortissements.
@@CheapTchip Oui, je suis d'accord avec vous, surtout pour ce type de calcul 😉. Je reviens vers vous le plus rapidement possible.
Bonjour mon prof, merci pour vos vidéo. J'ai une question : Est-ils possibles de voie les sous-totaux de la balance général dans odoo plus précisément le module comptabilité. Par ce que je constate que odoo donne uniquement que le Total final ce qui est très différents de sage
Bonjour et merci ! Si vous êtes dans la V17.0 (en tout cas, c'est dans cette version que je l'ai vérifié), vous pouvez activer dans les paramètres du module comptabilité "ajouter les totaux en-dessous des sections". Dites-moi si vous obtenez ce que vous cherchez ;).
Bonjour madame comment allez-vous merci une fois encore pour vos différentes vidéos
J'ai une question par rapport au remboursement du montant de paiement sans émissions d'une facture comment puis-je faire un avoir pour un client
Bonjour et merci pour votre fidélité 😉. Si je comprends bien, vous voulez rembourser un client sans rédiger de facture (c'est à dire un avoir, une note de crédit) ? Avez-vous déjà déjà validé la facture d'origine dans votre comptabilité ?
Bonjour, encore une fois cette vidéo est très clair. Félicitations pour votre pédagogie. J’ai cependant j’ai une questions concernant les paiements de « fourniture » par carte visa. Comment les réconcilier ? (La synchronisation bancaire crée 1 seule ligne avec le paiement total). Même question pour les paiements client en ligne via Stripe … (comment encoder les frais Stripe, et comment les réconcilier avec les factures clients). Merci d’avance
Bonjour et merci ! Voici la réponse de Wynand (expert-comptable chez Odoo) : "Le plus simple est de créer une facture "fictive" par mois sur le fournisseur "VISA" et de globaliser les coûts avec en détail le récap de l'extrait VISA. Attention, s'il y a aussi avec des factures payées, il ne faut bien entendu pas les créer en double et réconcilier le décompte avec les factures et la facture fictive". Bonne formation à vous 😉
Merci pour vos vidéos 😊
Pourriez vous expliquer svp comment enregistrer les notes de frais, et comment les comptabiliser. Merci d'avance pour votre réponse
Bonjour et merci ! C’est prévu, mais les notes de frais feront l’objet d’une prochaine vidéo. Sachez déjà qu’un module leurs est consacré 😉. Bonne formation sur ma chaîne « Odoo avec vous » !
Bonjour. je vous remercie beaucoup pour vos formations. J'ai une question. Comment faire un apport dans odoo. c'est a dire je constate que ma caisse est presque vide je voudrai effectuer un apport afin de ne pas avoir des chiffres négatives dans ma caisse. Une video si possible. j'attend votre réponses avec impatience
Bonjour et merci ! Vous pouvez faire une opération manuelle directement via votre journal de caisse. Vous trouverez votre bonheur dans mes vidéos dans le format en quelques clics 😉
Bonjour madame, merci pour bos vidéo.
Je beaucoup appris grâce à vos tutoriel.
Pouvez-vous m'aider j'ai délettré plusieurs factures de ventes.
Comment puis je récupérais les ecritures de lettrages déjà effectuées ?
Bonjour et merci ! Les lettrages ne créent pas d'écritures, ça rajoute un numéro de lettrage entre les écritures. Néanmoins, si lettrage a été enlevé, il n'y a pas moyen de les récupérer. Bonne formation à vous 😉
Bonjour Madame,
Je remarque que dans l'importation des registres des clients ou fournisseurs ( Day Book)
1. les paiements que j'ai enregistré que se soit par caisse ou banque ne sont pas présent lorsque j'interroge par exemple le Day Book d'un client ou d'un fournisseur. S'il vous plait comment corriger cela ou du moins je pourrai avoir une explication afin de mieux comprendre le fonctionnement ?
2. J'aimerai également savoir si cela est du au fait que nous utilisons une version Community ? (C'est la version que nous utilisons actuellement dans la société ou je travaille)
Merci d'avance.
Si votre "Day Book" fait référence à la balance agée etc, il s'agit du module comptabilité et donc dans la version communautaire, vous travaillez uniquement avec le module facturation, il faudra alors prendre la version standard (payante). Bonne formation à vous sur ma chaîne @Odooavecvous !
Bonjour Madame ! merci pour tout ! ma question est de demander comment faire savoir combien on a dans notre compte en banque dans odoo ? c'est à dire comment relier odoo à notre compte bancaire ? la lorsqu'on fait une action depuis la banque qu'on puisse savoir ou bien il ya pas cette possibilité ? et ma seconde question est de savoir dans quel onglet permet de voir le bilant de l'année?
Bonjour, merci à vous de me suivre 😉. Pour le bilan, dans le module comptabilité, il suffit d'aller dans le menu du haut et cliquer sur "Analyse", "Bilan". Pour le solde du compte en banque, il vous suffit de regarder le journal de banque dans votre tableau de bord, le solde y est directement indiqué.
@@Odooavecvous Merci pour les détails , mais je voudrais demandé par rapport aux soldes en banque c'est à dire j'ai un compte dans une banque comment savoir combien j'ai la bas ? je dois insérer moi même le solde initial ou comment ?
@@Odooavecvous Madame j'ai une autre question comment on peu enlever au niveau du footer c'est à dire le pied de page du site les informations portant sur odoo qui montre directement qu'on a créer le site avec odoo j'aimerais enlever cela!
Bonjour Mme
Je voudrais savoir comment importer des quantités dans Odoo
après les avoir renseigner dans un fichier Excel
Il suffit de prévoir une colonne dont l'intitulé sera "Quantité en stock", petite astuce, exporter une ligne d'Odoo vers un Excel pour connaître les bons titres à utiliser pour une importation 😉
@@Odooavecvous merci Mme
Comment faire la cloture et le report du résultat sur l'année suivante ???
Bonjour, il faudra tout d'abord envisager une OD pour le report du résultat (693 ou 793). Lauriana, de la société NUBEO (partenaire Gold à Tournai) vous propose ce lien qui décrit l'ensemble des opérations à effectuer (trop long à expliquer ici) : bit.ly/3VfobeQ : Bonne formation à vous 💪
Bonjour
Je voudrais savoir comment on fait pour éditer une balance auxiliaire sur odoo ?
Merci
Bonjour, qu’entendez-vous par balance auxiliaire ?
@@Odooavecvousun état qui récapitule le total des débits et total des crédits d'un tiers avec un solde à l'ouverture et un solde à la clôture
@@tantelyrakotosoa7912 Bonjour, je vous propose de trouver ces données dans le module comptabilité, menu analyse, balance âgée clients/fournisseurs, vous pouvez exporter les données désirées 😉
Bonjour Professeur
est ce possible d importer une liste de prix dans odoo
Bonjour, oui, c'est tout à fait possible, je vous invite à regarder la vidéo dans le format "en quelques clics" : 7 conseils pour modifier les prix, je montre comment modifier les prix d'une liste, elle devrait bien vous aider dans cette manipulation bien que les importations dans Odoo, ce n'est jamais vraiment simple ;). Bonne formation à vous sur ma chaîne "Odoo avec vous" 💪
Bonjour.
Merci pour cette vidéo.
Je rencontre une difficulté lorsqu'il s'agit de lettrer 3 écritures : ex facture de 101€ - erreur dans le paiement bancaire qui a été réalisé à 110€ Remboursement client de 9€ et impossibilité de réconcilier les 3 écritures en banque.
Merci de votre aide.
Bonjour, merci de suivre mes vidéos sur ma chaîne "Odoo avec vous" ! Je vais faire un live le 4 juillet à 16 h 00 avec un expert comptable de chez Odoo pour répondre aux questions de ma communauté sur le module comptabilité. Si vous voulez, on peut commencer par votre question (ou dans le déroulement de la séquence en direct), ainsi on pourra illustrer la manière de faire ;).
@@Odooavecvous Merci. Nous serons au rendez-vous le 4 juillet à 16h00. Nous serions ravies que cette question soit abordée. Pourriez nous donner les informations concernant le live afin que nous puissions nous connecter.
@@user-ey9tl3lq5q Super pour votre participation à mon premier live😉. Je vais faire une vidéo pour l'annoncer et renseigner ainsi le lien qui vous permettra de nous rejoindre. Je finalise les préparations 💪
Pour information, il arrive que les utilisateurs n'aient pas accès aux paramètres permettant d'activer le mode développeur. Pour importer sans activer ce mode, dans le titre des colonnes "account, account_name, debit, credit", vous pouvez indiquer au système qu'il s'agit d'un sous-champ (un champ dans la ligne) comme ceci :
EN: "Journal Items/Compte,Journal Items/Debit,Journal Items/Credit"
FR: "Écritures comptables/Compte,Journal Items/Débi,Écritures comptables/Crédit"
En utiliser un titre comme ça le système sais qu'il doit matcher avec un sous champs.
Bonjour, merci pour ce partage d'expérience 😉
@@Odooavecvous merci beaucoup à vous aussi j'apprécie vraiment ce que vous faites dans cette chaîne
@@cherifsoltani1164 Merci et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas intervenir 😉
salut une fois l entreprise cree , comment faire entrer le capital , ravitaille la banque et les compte courant d 'associer
Bonjour, il suffit d'entrer une OD pour importer le solde de chaque compte, bonne formation à vous 😉
@@Odooavecvous bien recu
Bonjour Madame, et merci pour la formation.
Cependant j'ai quelques questions:
1. Actuellement je travaille dans une société ou nous utilisons Odoo en version Community: ma question est de savoir si le module facturation qui y est installé possède toutes les fonctionnalités dont nous aurons besoins afin d'effectuer une gestion plus adéquate et efficiente de manière à produire des états tel que le Bilan, compte de résultat, etc.. ?
2. En faisant également quelques recherches, je suis rendu compte que c'était possible de pourvoir télécharger des modules en lien avec la comptabilité afin d'améliorer les fonctionnalités: s'il vous plait pourriez m'en proposer quelques uns ?
Bonjour et merci ! Sachez que le module facturation ne vous donne pas accès à toutes les fonctions que vous propose le module comptabilité comme l'impression des bilans, CR, le suivi des rappels,.. Bref, par rapport à votre question, vous ne pourrez pas les obtenir uniquement en utilisant le module facturation. Pour utiliser le module comptabilité, vous devrez prendre la formule tarifaire standard. Pour votre deuxième question, je vous propose le module documents (un indispensable au module comptabilité et à la gestion de tous les documents) ainsi que le module connaissances (qui vous permettra de documenter et d'organiser facilement vos réunions sur base de vos états). Mais si vous prenez le plan tarifaire standard, vous pourrez utiliser 82 modules pour le même prix. Si vous voulez découvrir les modules documents et connaissances et faire votre propre opinion, je vous invite à regarder les vidéos # 23 et #25 😉
Bonjour, D'accord je vois merci@@Odooavecvous
comment je peux faire donc pour utiliser la formule tarifaire standard afin de pouvoir bénéficier des autres fonctionnalités du module comptabilité afin de générer ces documents ? dans l'attente merci
En lien toujours avec ma question 1
@@user-nf8by1lk6s Soit vous vous connectez sur le site : www.odoo.com/fr_FR/pricing-plan ou vous contactez un partenaire Odoo pour vous y aider (entreprise qui vend Odoo).
d'accord merci bien @@Odooavecvous
J'ai une petite question, quand est-ce qu'on clique sur bouton "inverser"? et quand est-ce qu'on crée une note de crédit ?
Bonjour, le bouton "inverser" permet d'extourner (terme comptable), diminuer une partie de l'écriture d'achat d'origine. Quand vous créez une notre de crédit, vous pouvez "inverser" cette écriture pour une partie du montant, la totalité, voire même la totalité et créer directement une nouvelle facture. Le terme inverser est lié au note de crédit.
@@Odooavecvous merci beaucoup ☺☺
@@user-cq5ud7py5l Avec plaisir 😉
Bonjour 🙂 ! J'ai fait une remise de chèques de banque de 5000 €. Pour une raison inconnue, ma banque a scindé l'opération avec une remise de 2000 € et une autre de 3000 €.
Le montant de ma remise de chèque enregistrée dans Odoo est différente de celle opérée par la banque (mais le montant est bien identique).
Comment procéder dans le rapprochement bancaire, car mon paiement en lot est de 5000 € et lorsque je fais le rapprochement, je ne peux pas valider l'opération. Y a t-il un autre moyen que de valider ligne par ligne (montant moyen de paiement de mes clients 20 €)...
Merci de votre aide !
Bonjour, je pense que vous trouverez la réponse dans le live du 4 juillet avec l'expert comptable Wynand ;).
th-cam.com/video/R1a9535ejVI/w-d-xo.html
@@Odooavecvous Bonjour, merci pour votre retour ! Malheureusement non, il n'y a pas la réponse dans la vidéo qui est par ailleurs hyper enrichissante ! A quand le prochain live pour répondre à ma problématique ? Merci pour votre aide !
@@catherinemartinot9210 Merci à vous ! Pour l'instant, rien n'est programmé, je vais essayer d'en organiser un autre après la sortie de la V17, je vais essayer de voir si je peux trouver une réponse à votre question ! En attendant, bonne formation sur ma chaîne Odoo avec vous 😉
Mon contact est en congé jusqu'au 10 aout, je reviendrai vers vous dès que possible.
comment svp rendre une facture en paiement a paye
Bonjour, quand vous installez le module comptabilité (contrairement au module facturation) vous devez lettrer votre opération pour obtenir l'étiquette "payé" et non "en paiement". L'étiquette en paiement signifie que le paiement a été effectué (par caisse ou par banque) et est constaté sur la facture.Vous devez ensuite lettrer l'opération pour réconcilier l'écriture comptable relative à la facturation à l'écriture comptable de paiement comme je le montre dans la vidéo pour un lettrage manuel. Par banque, soit vous importer les extraits de compte manuellement, soit via un ficher Coda, soit vous synchronisez votre compte en banque avec Odoo. Bonne formation à vous !
COMMENT MARCHE L INVENTAIRE PHYSIQUE
Il suffit de compter un à un chaque article par une personne physique, sans informatique 😉
@@Odooavecvous Bonsoir Mme
au faite ce que je veux dire par comment marche l'inventaire dans l'ERP
je suis gestionnaire de stock ici au Sénégal dans une entreprise spécialisé dans la vente de vaisselle . depuis 2019 j'y suis et g utiliser pas mal de voix .Que ce soit dans le module stock : ajustement ou réception ou par le module code barre.
au tout début pour faire l'inventaire je remets le stock à zéro. et après je commence l'inventaire.
dans nos magasins nous avons plus de 3500 articles.
g trois ans d'expérience dans l'inventaire
Je me suis baucoup ameliorer à cause de vos cours merci.
je veux savoir la meilleur méthode d'inventaire annuel
merci d'avance et portez-vous bien Mme
@@julesndong2577 Bonjour et merci 😉. Pour votre question, tout dépend de vos produits, votre vaisselle est dépendante de la mode ? Vous devez certainement avoir des "produits classiques" et des collections. Ce produit ne périme pas, il peut juste être confronté à un effet de mode. A vous de décider la collection qui doit sortir en premier pour choisir la bonne méthode de valorisation des stocks. Vous pouvez choisir une méthode différente par catégorie d'articles (vaisselle classique / collections /...).Pour l'inventaire annuel, l'idée est de vérifier vos stocks "physiques (comptés à la main)" au stock repris dans Odoo quelque soit la méthode de valorisation utilisée afin de vous assurer que votre stock final correspond à la réalité. Ensuite, on le compare au stock initial de l'exercice pour encoder l'écriture d'inventaire (SF-SI). J'espère avoir répondu à votre question 💪
@@Odooavecvous Bonjour Mme
Merci pour vos eclaircissement
salut
(Absence du compte requis sur la ligne de facture imputable._)
👆👆👆ce message affiche l orsque je veux enregistrer une facture
comment importer un plan comptable sur odoo 15
Bonjour Cédric, pour le plan comptable, je viens de répondre à cette question que vous m'aviez posée pour la vidéo 9 (facturation). Pour le message, vous devez d'abord vous assurer que ce compte se trouve bien dans votre plan comptable pour qu'il soit relié à votre opération, sinon il faut le créer. Merci pour votre fidélité à ma chaîne ;).
Peut on creer un nouvel exercice comptable ?? SI oui quelle est la procédure....
Bonjour,, oui c’est possible. Vous sous-entendez une nouvelle comptabilité c’est-à-dire partir de zéro ou passer d’un exercice à l’autre ?
@@Odooavecvous bonjour, passé d'un exercice à l'autre en respectant biensur le principe de continuité d'exploitation. (l'exercice N etant cloturé je souhaite créer l'exercice N+1 ). Merci d'avance.
je précise que j'utilise la version 16 d'Odoo
Bonjour et merci pour toutes ces vidéos.
J'aimerai affecter des comptes différents sur ma TVA, mon entreprise est en France, j'ai plusieurs TVA, 20 - 10 et 5.5%, le compte est 4457 pour le groupe et j'aimerai ajouter après ce préfixe par exemple le compte TVA 20 44571 110, la TVA 10 44571 310 et pour la 5.5 le code 44571 200.
Bonjour et merci ! Je vous invite à participer au live du 4 juillet dès 16 h 00, je répondrai à votre question avec l'expert comptable de chez Odoo ;). Il a été annoncé sur ma chaîne (lien dans la description de la vidéo) : th-cam.com/video/GnmtvonsG7o/w-d-xo.html