Як подати уточнюючу декларацію ФОП 3 групи в 2021 році? Покрокова інструкція
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 20 ธ.ค. 2024
- ФОП 3 групи єдиного податку вказав не вірний дохід в декларації чи зробив іншу помилку. Для її виправлення потрібно подати Уточнюючу форму декларації. В цьому звіті підприємці роблять дуже багато помилок, адже крім стандартних полів, вона містить рядки для коригування сум в стані розрахунків з бюджетом.
Тому і зняв відео, щоб цих помилок стало менше:
Як подати уточнюючу декларацію ФОП 3 групи в 2021 році? Покрокова інструкція - Податковий консультант - Михайло Смокович
ПІДТРИМАЙТЕ МЕНЕ НА ПАТРЕОНІ - / mykhailo_smokovych
БУДУ ВДЯЧНИЙ ЗА ДОНАТИ:
🔗Посилання на банку - send.monobank....
💳Номер картки банки - 5375 4112 0343 4928
ІНСТАГРАМ - / myhaylosmokovych
TELEGRAM КАНАЛ - t.me/pro_podat...
Контакти для платних послуг:
ЗАПИС НА КОНСУЛЬТАЦІЮ - n672340.alteg.io/
Пишіть:
TELEGRAM - @Mikhail_buhgalter
VIBER - 380932394209
Залишились питання? Можеш записатись на платну консультацію до моєї команди - n672340.alteg.io/ Пиши: TELEGRAM - @Mikhail_buhgalter, VIBER - 380932394209
І обов'язково підписуйся на мій телеграм канал - t.me/pro_podatky_fop
Моя праця корисна для тебе? Підтримай мій ютуб проект за реквізитами: Посилання на банку - send.monobank.ua/jar/A7r4CdrbdQ Номер картки банки - 5375 4112 0343 4928
Михаил, благодарю, благодарю, благодарю!!! За Ваш труд, Ваши видео и чёкое пошаговое разьяснение!!! Это спасает предпринимателей от проблем с налоговой!
Вы свята людина! У вас на каналі є на все відповіді! Дякую вам велике. В моєму випадку, я так розумію податкова мені 3% повинна за передплату)))
Щиро дякую, пане Михайле! Ваші консультації та покрокові інструкції професійно конкретні та надзвичайно необхідні.
Гарно пояснюєте, все зрозуміло!
Дякую велике за допомогу, Михайло!
Дякую, кожен раз звертаюся за допомогою до ваших відео🇺🇦💛💙👍
Дякую за Вашу працю! Це просто якесь благословення у хащах податкових знань!
Радий, що Вам сподобалось)
дякую вам! сама розібралась, сама подала уточнення))
Дякую що допомогли згадати як подається уточнююча декларація
Дуже корисне відео. Дякую.
дуже дякую за відео! Ви допомогли!
Дякую, дуже допомогли своїм відео
ВЕЛИКЕ спасибі за пояснення)))
Допоможіть вирішити мою проблему.
Я група 3 на 5%. Подавала річний звіт і випадково поставила галочку в 7му розділі. Додаток 1 "Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску " і в 21му рядку появилась сума 17 292, сама собі нарахувала такий борг!
ДОПОМОЖІТЬ ВИПРАВИТИ🙏❤
Допомогти можемо. Контакти для запису на консультацію в Описі під роликом
Дякую за відео. Надзвичайно допомогло розібратися)
Дякую за корисну інформацію
Велике Вам Спасибі!!! ❤️
Добрий день! Дякую за корисний контент і допомогу у веденні ФОП! Підкажіть, якщо декларація за півріччя була уточнюючою, то дані для декларації за 9 місяців (3 квартал) брати з уточнюючої декларації?
Дані брати з уточнюючої декларації)
Добрий день @Михайло
. У Вас помилку бачу у рядках 16, 17. Рядок 16 повинно бути - 1000грн, 17 - 950грн.
Вітаю. Підкажіть, будь ласка, 6:46. Яким чином оплатити даний штраф?Додавати цю суму штрафу до податку і платити разом з ЄП, чи якимось іншим чином? Дякую.
так додаємо до суми податку чи сплачуєм окремо на рахунок податку
Супер пояснили, а як з уточнюючи єсв якщо забули подати в срок???
Записуйтесь на консультацію. Покажем)
Дякую за круті відео!
Підкажіть, будь ласка, якщо ФОП при здачі звітності протягом року не врахував дохід від одного контрагента, то потрібно подавати уточнюючий за кожен період (тобто за 1кв, півріччя, 9 місяців і рік)?
Якщо не врахували дохід в 1 кварталі, то так, доведеться виправити всі 4 звіти за рік
@@-Smokovychдякую! А якщо не врахували у всіх кварталах, то теж виправляємо кожен квартал?
респект, комент в поддержку канала + донат на карту
Добрий день! дякую за інформацію!
Скажіть, будь ласка, а наскільки швидко після прийняття уточнюючою декларації відбуваються зміни у стані розрахунків з бюджету?
протягом 3 робочих днів
Вітаю! Дякую за мега корисний канал, дуже виручає. Подаю зараз уточнюючу декларацію за 2021 рік і там є зміни у форматі документу і два додатки, можливо у вас є вже відео про те як правильно заповнити ці форми? Дякую!
ще нема) та заповнюється точно так як на цьому відео. Єдине що, в нас тепер є рядки 14.1, 14.2 та 14. Ми заповнюємо тепер і 14 і 14.1.
@@-Smokovych дякую) і подавати з двома додатками, які там підтягуються?
Михайле, прошу підказати, я подаю, наприклад, уточнюючу декларацію за 1 квартал 21 року, відповідно треба буде подати уточнюючі і за інші три квартали. Ну, тому що в них просто зміниться сума з урахуванням того, що вона відрізняється починаючи з 1 кварталу тепер. Чи потрібно в уточнюючій декларації за 4 квартал також подавати і додаток по нарахуванню ЄСВ? Також, прошу підказати, в наступних деклараціях ми вказуєм у 13 рядку вже ту суму, яку мали б сплатити коректно за 1 квартал (я планую сплатити тоді, коли здійснять перерахунок за недоплатою по 1 кв 21р і переплатою по 1 кв. 22 р.) і таким чином далі не заповнюємо 15-19 рядки або заповнюємо їх нулями? Чи заповнюємо якось інакше?
За 4 квартал подаєте без Додатку по ЄСВ. Так, в 13 рядку вказуєте вже суму з врахуванням виправлень в попередніх деклараціях. 15-19 рядки заповнюємо, якщо в разі змін міняється сума нарахування єдиного податку за період
Підкажіть будь-ласка, а як зараз щодо самоштрафів? Карантин закінчився, а воєн.стан триває. Чи потрібно їх нараховувати, при виправленні помилок в поточному році і за минулі роки? І починаючи з якого року зараз можна провести уточнення, враховуючи карантинне зупинення строків? З 2017 р?
Чи правильно я зрозумів, що з 1 березня 2020року (початок карантину) не залежно від того на якій групі ФОП і по яких кведах веде діяльність поля штрафів і пені потрібно залишати пустими при поданні уточнюючих декларацій? І якщо після подання річної декларації (фоп 3група) в мене були виявлені помилки у трьох останніх звітних періодах, мені потрібно подати уточнюючі декларації за півріччя і три квартали, а річну подати як нову звітну?
теж дуже цікаво
Роскажите в каком случаии нужно заполнять рядок 20 (пеня) для фоп 3 5%, срок просрочки больше 100дней ?
яко в уточнюючому звіті збільшуємо нарахування єдиного податку
Вітаю
Підкажіть, якщо помилка полягає в тому, що в додатку до річної декларації я вказала 6.06 як початок на спрощеній системі, а пенсійний фонд це прийняв за помилку і походу хоче 1.06. Це також уточнювальний звіт чи просто новий? помилку виявила через 7 місяців. Звіт червоним не світиться, а саме додаток. Дякую!
якщо звіт не прийнято, тоді все спочатку заповлюємо із врахуванням помилок
@@-Smokovych дякую, звіт прийняли 🙏
Дякуюю!!!!❤
чи нараховується зараз пеня чи штраф, якщо подається уточнююча зі збільшенням податкових зобов'язань?
Дякую за інформацію!
А чи потрібно подавати уточнюючу декларацію, якщо треба прибрати зайвий КВЕД?
якщо подали декларацію з КВЕДом, який потрібно звідти прибрати, то так, потрібно подати Уточнюючий звіт, якщо звітний період вже пройшов і Новий звітний - якщо звітний період ще триває
Пане Михайле, можливо підкажете де знайти подібний ролик для ФОПів 2ї групи?
подаєте так само як на відео, тільки форму по 2 групі і заповнюєте як для 2 групи. Коригування нарахувань єдиного податку робити не потрібно
@@-Smokovych але ж в мене донарахування якраз по Єдиному податку.
Дякую за роз*яснення! Буде корисно! Підкажіть будьласка, якщо подаю уточнюючий розрахунок за 2021 рік, не потрібно додавати Додаток ЕСВ ? (в ньому нічого не уточнюю) Чи все оно подтрібно дублювати?
якщо звітний документ був прийнятий з додатком 1 і там все ок, тоді Уточнюючу подаєте без Додатку 1
@@-Smokovychдякую за відповідь! ще маленьке уточнення - якщо зараз заповнюю декларацію то в шапці ставити 1 квартал 2022 року? чи всеж таки "рік 2021" ?
Мене теж дуже цікавить попереднє питання. Чи правильно, що подаючи уточнюючу декларацію за будь-який з кварталів 2021року, не потрібно заповнювати поля штрафу та пені? І чи стосується це всіх ФОПів, чи є винятки?
за порушення в період карантину, штрафи та пені не нараховуються. Тому просто не заповнюєте їх. Це для всіх ФОП
@@-Smokovych Дуже дякую. Але є проблема, якщо залишити поле штрафу пустим, декларація не проходить перевірку, пише помилка пов'язана з заповненням обов'язкового поля. Що ж робити в такому випадку?
@@juliaromanovych2480 зараз справді у елеткронному кабінеті не можна лишити пустим поле із штрафом, що робити ?
@@ОльгаАндріїшин-д4ъ Система дає помилку, але ви можете підписати таку декларацію та відправити. ЇЇ приймуть. Просто не зважайте на ту помилку при збереженні. Всі інші дані нормально зберігаються. Все як зазвичай, зберігаєм, підписуєм, відправляєм. Мої уточнюючі так прийняли.
@@TarasL-b4b дякую, спробую
Добрый день
Подскажите если отправила утонюючу со штрафом 3% , его нужно оплачивать? , он стоит в дие как заборонованість
Якщо відправили зі штрафом - потрібно оплачувати
@@-Smokovych спасибо
для этого на те же реквизиты эп нужно отправить сумму штрафа ?
И еще вопрос. До какого знака можно округлять в декларациях. Например, налог 215,5805 по калькулятору. Если округлить, то будет 215,58. Не будет проблем, если есть вот этот хвост в 05?
Заокруглюєм як в школі до сотих. Так, буде 215,58
@@-Smokovych Дякую!
Доброго дня!!! Дякую за ваші відео. Вони дуже допомагють.
Підкажіть, будь ласка, уточнююча може подаватись вже у іншому кварталі? Тобто, зараз я можу подати за 3 ввартал?
ДЯкую!!!!
можете
Доброго дня ! Подивилась ваше відео і зрозуміла, що робила помилку в звіті ( вказувала 1 працівника, тобто себе як підприємця) чи потрібно робити уточнюючу деклараціяю ?!
потрібно
Огромное спасибо, за ваш канал. Очень помогает многим людям.
+🙂
Будь ласка)
Михайло, щиро дякую за ваш труд, з мене обов'язково донат :) у мене питання, якщо я ФОП 3-ї групи на 5% подаю уточнюючу за півріччя 2022р.(сума податку не змінилась, неправильно заповнила, замість загального доходу вказала тільки за квітень ( так як з травня перейшла на 2%), уточнюючу подаю в січні 2023року, то 1.при формувані уточнюючої який "Звітний період " вибирати? 2. якщо сума 14 рядка не змінилась, чи потрібно заповнюати 6 розділ декларації? Дякую за відповідь.
Така ж ситуація. Тільки зараз побачила. Що 1 півріччя не вірно здала
я так розумію,що Розділ 10 потрібно заповнити,якщо дод. Уточнюючий? Дякую за відповідь.
так, якщо додаток уточнюючий
Если на момент создания уточняющей декларации изменился телефон ФОП, то указывать новый?
Без різниці
@@-Smokovych И еще раз - спасибо! ;)
Дякую, виручили!
Михайло, доброго дня ! Дякую за ваше відео та вашу працю, яка допомогає нам в цей складний період.Є питання по відео про корегування. Ви показуете заповнення 16 рядка "Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка" але суму пишете на 1000 , а 950 грн, це точно так треба , бо тоді ви пишете що 17 рядок Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15) дорівнює -900 грн, типу ми не доплатили в бюджет, але ж фактично треба 950.
Доброго вечора. Цікавить як подати уточнюючу декларацію на раніше подану уточнюючу.
там цікавий механізм. Краще запишіться на консультацію за контактами в Описі. Допоможемо розібратись
Дякую !!!!!!!
Спасибо большое за информацию, очень помогли!)
Только есть ещё вопрос. Буду очень рад, если ответите. Если в уточняющей напартачил, можно ли сделать уточняющюю предыдущей уточняющей?
Можна, тільки коригувати нарахування потрібно з врахуванням коригувань попередньої. Там трохи складно розібратись
@@-Smokovych дякую за відповідь!
Просто яка ситуація, я не правильно заповнював декларації, по цифрам треба було коригувати. Я уточнив усі ключові декларації і в одній невірно вказав суму. І відповідно це треба виправити. Я розумію, що куди вводити, просто трохи поспішив. І цікавить саме, чи є якийсь ліміт на уточнюючі? Чи можна до прикладу зробити третю-четверту уточнюючу по тому ж самому звіту? Сподіваюсь до четвертої уточнюючої не дійде, але на майбутне цікаво, всяке буває
Добрий день.Дякую вам за вашу роботу,я навчаюсь по вашим відео.Скажіть будь ласка,чи потрібно платити ЄСВ якщо я є ФОП і плюс оформлена по трудовій і за мене платить ЄСВ мій працедавець
Тоді можна ЄСВ за ФОП не платити.
Дякую!!!
Добрий день! Якщо не поставити суму штрафу в 19 рядку, то в електронному кабінеті пише про помилку. Тобто, р.17 має бути помножено на 3%. Як ви подали уточнюючу без нарахування штрафу?
не заповнював рядок 19. Зіртіть 3% і залиште рядок порожнім. Якщо вибиває помилку - ігноруйте.
@@-Smokovych не приймає декларацію з помилкою
а що робити якщо переплутала сумму і замість ЄСВ(21) рядок внесла як ЄП(20) рядок?
знімати нарахування, якщо звіт прийняли і вони пройшли
Доброго дня, скажіть, будь ласка, а якщо вже сплатила податок по неправильній декларації - більше ніж треба - після подання уточнюючої декларації гроші повернуться?
не повернуться. Залишаться на рахунку в податковій
але їх можна використати для погашення наступних нарахувань. Чи можна написати заяву на повернення
Чи можна виправити суму ЄСВ?
Можна
Доброе утро Михайло, а если звіт був за 2022 рік , а помилка виявлено зараз у жовтни 2023. Як в такому рази це виправити?
подати Уточнюючу декларціяю
@@-Smokovych не получается
Вітаю, підкажіть будь ласка, чому не приймається уточнююча декларація 1-2 групи за 2021 рік - уточнення Д1 (єсв). Дякую.
щось не так заповнили. Скиньте звіт і квитанцію з помилкою в вайбер чи телеграм - гляну
Доброго дня. А як подати декларацію за 2022? Не виправлення , а саме подати, не була подана річна декларація із останнім кварталом. Як правильно її подати тепер - як уточнюючу і для розрахунку донарахувань брати 0?
подаєте як Звітну. Донарахування не потрібно робити
@@-Smokovych дякую, порада спрацювала) правда, тепер відповідно виник податковий борг, хоч і все було сплачено. Як підтвердити його сплату?
В первом квартале, обнаружил, что мне зашли деньги за май раньше (29 апреля). Но при этом я декларацию подал без них и указал их уже "за пивриччя". Выходит мне теперь нужно делать уточняющую по первой декларации (включить туда этот доход), ждать принятия, а затем по второй?
навіть якщо гроші зайшли в квітні (апреле) - це все одно вже 2 квартал і ці кошти потрібно декларувати у звіті за півріччя. 1 квартал - січень-березень, 2 квартал - квітень-червень, 3 квартал - липень-вересень
@@-Smokovych Спасибо за ответ. Как раз разбирался и понял, что считал кварталы неправильно, так как деятельность начал с февраля. Упустил из внимания Январь и шаг сбился на единичку. Плюс в том, что заплатил больше налогов. А значит надо подать две уточненки и все будет хорошо
А якщо не дає створити за той період декларацію, просто немає її в списку?
то щось не так робите
Доброго вечора!
Зробив помилк при заповненні декларації за перший квартал і вона вже перекинулась на піврічний звіт.
Підкажіть будь ласка,мені треба подати уточнюючу за перший квартал і нову за півріччя?
так
@@-Smokovych дуже вдячний за відповідь!
Доброго дня! Михайло , підскажіть будь ласка , чи була така ситуація- при переході на загальну систему не подали Додаток 1 в декларації ФОП Единий податок 2 группа . Прослухала Ваше відео - та подала Уточнюючу декларацію з Додатком 1 з позначкою " Уточнююча". Звіт не прийнятий.Помилка: У Додатку 1 в рядку 2 розділу "ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ" зазначено суму, яка не дорівнює сумі "Усього" графи 4 таблиці розділу "ВИЗНАЧЕННЯ СУМ НАРАХОВАНОГО ДОХОДУ".
тільки що випустив нове актуальне відео по цій темі.
Дякую за Вашу працю.буду слухати
Добрий день, підкажіть, чи можна подати уточнюючу декларацію ФОП 2 група ?
можна
@@-Smokovych дякую !!
Підкажіть, чи можна подати учочнюючю декларацію за 23 рік ?
Доброго вечора, можете підсказати як виправити помилку в декларації, якщо у декларації за ІІ квартал в рядку 13 (Нараховано за попердній звітний період) помилково вставив іншу суму ніж та що була в І кварталі і тому у інших рядках (06,08,11,12) помилково збільшена сума обсягу доходу та сума податку. Водночас у 14 рядку мною вказано правильно суму. Тому, можете підсказати, як в моєму випадку заповнити розділ 5 та які рядки заповнювати даного розділу і чи заповнювати на даний час 19 рядок, можливо з даного приводу необхідно заповнити інші розділи?
Якщо мова про звіт за півріччя, то достатньо подати Нову звітну декларацію з правильними числами
@@-Smokovych а якщо така помилка за 3 квартал, а зараз потрібно подавати річну то чи треба уточнююча на 3 квартал, чи якось подати все в річні
@@ОксанаТ-л4з спочатку потрібно подати уточнюючу
Доброго дня. Отримала листа від податкової після закриття фоп 2 групи у 2022р. Вже є виписка з єдр. Треба подати уточнюючу податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2021р. Не знайшла відео на Вашому каналі. Чи зможете допомогти? Дуже дякую!
скиньте в телеграм фото листа - напишу чи можу допомогти
дякую
И еще вопрос:
18 - Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету6 (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15). Тут выходит нужно ставить минус, согласно формуле? Если нужно уменьшить на 100?. Но в сноске вот такие данные - 6 Зазначається тільки як позитивне значення.
так і є. Сими з мінусом програма не приймає. Тому всі числа без мінуса
@@-Smokovych Дякую!
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, як заповнити уточнюючу декларацію, щоб не задвоїти податки , оплата була здійснена 100 %, а декларація за 6міс. заповнена неправильно, але якщо подивитися в розрахунках з бюджетом, там згідно з декларацією є нарахування податку до сплати.
Дякую
як на відео.
Доброго дня. Підкажіть будь ласка при поданні уточнюючоі за рік а як бути з додатком 1？Додаток 1 був заповнений у Звітній декларації вірно. Вирішили подати Уточнюючу. То що робити з додатком 1？Як його заповнюємо？
Додаток 1 не подаєте, якщо він вже був прийнятий і там все ок
@@-Smokovych Але хіба не буде так, що подаючи уточнену декларацію ми анулюємо попередню？ Аналювали попередню, а разом з нею ж анолювали і додаток？ Хіба не потрібно продублювати додаток？
@@atlantam9343 воно не так працює
@@-Smokovych Як же не так, коли так. Потрібно вірно заповнити усю декларацію
Доброго дня! Дякую за відео дуже корисне, підкажіть будь ласка, я так розумію що вже треба сплачувати штраф і пеню, а що треба писати в 20-тому рядку "Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України" ? Дякую!
Виявлені помилки:
[F0103307] Форма(або вказана версія форми) не подається в цьому звітному періоді
в чому проблема? у Вас на відео така ж форма , яку тоді потрібно здавати?
форму вчора поміняли на F0103308
Дякую! Але залишились питання. 1. Що робити з додатком? 2. Куди сплачується штаф?
1) Якщо додаток подали і з ним все ок, тоді уточнюючу подаєм без додатку.
2) штраф який нараховуємо самостійно сплачуємо точно так само як і сам податок
Доброго дня. В мене нестандартна ситуація😂 здала звіт 5 відсотків але рік поставила помилково 2022, здала новий за 2023 рік, що робити з 2022 роком, там сидить той звіт? Буду вдячна за відповідь.
не можу знати що робити не побачивши кабінет платника. Можливо той звіт не прийняли і не потрібно робити нічого. Якщо прийняли, то або лист на поаткову, або уточнюючу декларацію, в залежності від ситуації
Звіт прийнятий і квитанція 2 є. Але цей ФОП у цьому періоді був на 2 відсотках, і звіти місячні здавала. Якщо уточнюючу здавати, то що нулі прописувати скрізь, крім невірного податку?
Доброго дня. Дякую за ваші відео. 🙂Нажаль, знаишла їх прохи запізно. Але, можливо, ви мені допоможете?? У звіті ЄП за піврічча не вказала нічого у рядку 13. Через це зобов'язання, які побічила у своєму кабінеті платника податку, виишли занадто великі. Зробила уточнюючу декларацію. Але знову помилилась і у рядку 16 вказала сумму зобов'язань за 1 квартал замість поточного (за піврічча). Але звіт прииняли. Зробила другу уточнюючу декларацію - вже як треба було. В результаті в кабінеті платника по закладці "розрахунки з бюджетом" податкова зняла і сумму, яку я вказала у першіи коригуючіи декларації, і сумму, яку я вказала у другіи коригуючіи декларації. Тепер виходить, що мої зобов'язання за даними податкової менші, ніж по факту. Що робити??? (((( /Не розумію тепер як повинна виглядати нова (третя) коригуюча декларація. (((/ В ідеалі - було б добре першу коригуючу просто анулювати, але ж так не роблять, вірно?
Один з найскладніший випадків. Тепер потрібно подати Уточнюючу декларацію на всі раніше подані Уточнюючі. Розібратись з цією єрессю складно не кажу вже про складність пояснити це в коментах) тому заходьте в Опис під відео - там є контакти для запису на консультацію. Розберемось
@@-Smokovych дякую за відповідь!
Підкажіть, будь ласка, якщо подала уточнюючу за 1 квартал, зі збільшенням податкових зобовʼязань, декларації за 2 і 3 квартал також потрібно коригувати уточнюючими, так як дохід вказується наростаючим підсумком. І чи потрібно заповнювати в декларації за 2 і 3 квартал стрічки 15,16,17?
Доброго дня ,питання наступне...чоловік який був зареєстрований в квітні місяці як ФОП подав за півріччя пусту декларацію, помилково хоча доходи мав і податки платив . Тепер потрібно подати декларацію уточнюючу .Бухгалтера не маємо і якось навіть незнаємо як це зробити вірно бо він платив єдиний податок не щоквартально але і іноді щомісячно .як вцьому розібратись?
Запишіться на консультацію. Розберемось)
Консультації проводить колега Роман, особисто не можу, з минулого тижня мобілізували.
Посилання для запису на консультацію - n672340.alteg.io/
Доброго дня, а підкажіть, будь ласка, подала річну декларацію по ФОПу ща 2019 рік, прийшла квитанція про прийняття, але електронний кабінет так і не зробив розрахунок по ній і досі висить переплатою сума ЄП, яка була вказана в деклараціїї і я її сплатила, чи має сенс подавати зараз уточнюючу декларацію за 2019 рік?
якщо вже є прийнятий звіт, то нічого уточнювати не потрібно. Лишайте суму переплати. Хай висить. Рано чи пізно спишуть.
@@-Smokovych дякую
Доброго дня підкажіть, будь ласка, якщо в декларації вказано не вірно рік, проставила не 2022, а 2021, уточнююча подається в такому ж форматі?
В такому ж. Та потрібно дивитись по ситуації
@@-Smokovych а як виправити помилку, якщо неправильно заповнив додаток 1 за 2021 рік? Дохід розрахован правильно, реєстрація фоп була 31.05.21, але в додатку заповнила з 01.01.2021? Чи вписувати суми у основній декларації при уточненні?
доброго дня. дякую Вам за Вашу роботу. скажіть, будь ласка, до якого числа можна подати уточнюючу декларацію за півріччя ? у моєму випадку вже треба здавати декларацію за девять місяців, але побачила не донарахування за півріччя....
краще подати уточнюючу за півріччя до звітної за 9 місяців
@@-Smokovych дякую
@@-Smokovych добрий день! підкажіть, будь ласка, а якщо навпаки помилка за 1 квартал минулого року, а вже рік закінчився і помилка тягнулася всі 4 періоди, як краще зробити? подати уточнюючу лише за 1 квартал? Податкова радить уточнити декларацію за рік, але сумніваюся, адже помилка була таки в 1 кварталі.
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, якщо подаємо уточнюючу декларацію за 2021 рік, неправильно вказано к-л найманих працівників, додаток 1 по ЄСВ не додаємо. А в самому уточнюючому звіті в рядку 21 сума ЄСВ, вказуємо дані, чи не ставимо ні галочку про додаток 1, і не вказуємо суму ЄСВ в рядку 21. Дякую.
Додаток не подаєм, галочку не ставим, рядок 21 не заповнюєм
@@-Smokovych дуже дякую!!!
А зараз у період військового стану потрібно нараховувати штраф чи ні ?
вже потрібно
Михайло, доброго дня.
В уточнюючій декларації є ще рядок 20 - "Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України".
Чи потрібно в нього щось разроховувати?
І 19 рядок - там сума штрафу саме 3%? Та зазначено (рядок 17 X 3 % або 17 X 5 %). Тобто можна і на 5% помножити.
Дякую!
якщо йде збільшення зобовязань, то маєм нарахувати 3% від цього збільшення
@@-Smokovych Дякую Вам!
Доброго дня. Збираюся закривати ФОПа 3гр 5%, перевіряю звітність. В річній декларації за 2021 вказала більшу на 2000грн суму доходу, ніж треба. Чи варто подавати уточнюючу декларацію? Чи забити? Якщо подавати, то треба заповнювати також і додаток по ЄСВ?
Я б уточнив. Без додатку 1, якщо такий вже був прийнятий
Доброго дня, підкажіть будь-ласка, на сьогодні в електронному кабінеті не пропускає уточнюючу декларацію з незаповненим відсотком нарахованого штрафу, незважаючи на п. 69.38 Податкового кодексу України, як бути в цій ситуації. І як зазначати призначення платежу у випадку зі збільшенням суми, яка підлягала перерахування до бюджету. Дякую
З липня 2023р. цей штраф вже нараховується, тому маємо проставляти
Якщо в 20 рядку помилково проставлено невірно суму, як виправити? Дохід вірний...
якщо уточнення за період, який в межах карантину, 20 рядок взагалі не заповнюється. Якщо заповнили і сума не значна, простіше заплатити ніж виправляти
Якщо в мене так склалося, що 14 рядок сума вірна, тобто 15 і 16 однакові в уточнюючий декларації за 3 квартал. І помилка в тому, що перенесла данні з звітної декларації 2 кварталу, а не з звітної нової 2 кварталу. Тобто взяла рядки 6, 8, 11, 12, 13 з звітної, а не з вітної нової. Що в такому випадку? Розрахунки з бюджетом правильно, а от цифри не зовсім. І якщо зараз річна звітність , а треба виправити 3 квартал, то в графі 2 ставити рік? І чи заповнюється рядок 19 у період війни?
йой, як мене заплутали) Краще на консультацію з цими питаннями. Контакти в Описі під роликом
Михайло, підкажіть будь ласка, можно подати уточнюючу декларацію для фоп 1 группу? Закрила в травні 22року Фоп, не мала змогу заплатити ЕСВ. Тепер хочу проплатити 3 місяця, для стажу.
уточнювати який період потрібно?
@@-Smokovych
Березень, квітень та травень. Хочу змінити річний дохід. Я закрила Фоп та подала ліквідаційну декларацію в травні. Можливо треба якусь ще декларацію подавати?
У мене була 1 група
Дякую
Доброго дня, підкажіть будь ласка, а якщо помилку за 2021 рік виявили в 2022 році, то штраф треба вже платити станом на сьогодніший день?
Так
@@-Smokovych Дуже дякую. І пеню теж треба розраховувати і сплачувати? Пеня рахується на день подачі уточнюючого звіту?
А что делать если я додаток по есв забыл за год в основной отчет добавить, можно тоже уточнюючий отчет и там сумму такую же указать и просто додаток прикрепить.
Та же проблема ... думаю так и буду делать, какие ещё другие варианты могут быть ?
@@stetsenkosergey я нашел ответ. Тут в видео есть у Михаила о том если забыли додатки th-cam.com/video/V8PimafkDXs/w-d-xo.html
@@antonknowable да, тоже уже нашел вчера этот ролик :)
Всем спасибо !
А якщо помилка виникла саме в додатку 1 до декларації за рік для фоп 3 групи. Як тоді переподати додаток?
десь розповідав. Пошукайте на каналі
Михайле, дуже дякую за всі відео та інструкції, прошу підказати, якщо спершу було недонараховано в 21 році податок, але це було ще у 1 кварталі - 3% пені за недонарахування потрібно зараз нараховувати в уточнюючій декларації самому собі чи воєнний стан і можем не нараховувати, бо в 1му кварталі 21 року карантину, здається, не було?
Писала в коментарі під відео про ліквідаційні звіти в період воєнного стану ФОП на 1, 2, 3 групах ЄП, що це з причини того, що приват закрив рахунок в 1му місяці 21го року і у звичайній виписці сума не відображалась.
UPD: хоча судячи по сайту дт-кт, карантин просто продовжували і не відміняли починаючи з 20го року.. Також питання - якщо помилка в 1му кварталі 21 року, треба уточнюючі звіти подати по кожному кварталу 21 року, оскільки суми в рядках далі некоректні також через помилку в 1 звіті?
так, штраф собі нарахувати потрібно. І так, якщо по результатах виправлення звіту за І квартал дані в звітах за інші періоду року некоректні - робимо коригування і по них
@@-Smokovych , штраф нараховую не дивлячись на те, чи був карантин в той період? переглянула текст постанови №1236, то там вказано що карантин не припинявся з 19 грудня 20го року? ну і зараз взагалі воєнний стан..
І якщо все таки штраф нараховується на час воєнгого стану/карантину, в якому випадку штраф становить 3%, а в якому треба вибирати 5%? Дякую!
Не без труднощів, але додзвонилась в податкову :) відповіли, що зараз штраф нараховувати не потрібно.
@@ЕкатеринаТкаченко-т8ю ми нараховуємо. 3% від суми єдиного податку, на яку збільшується зобов’язання - дуже небагато. А більшість податкових має позицію, що штраф нараховувати потрібно
@@-Smokovych , я це, до речі, зовсім не одразу зрозуміла, перепрошую) думалаа, що сума велика, тому і довбалась з цим питанням, а потім вже самі податківці роз'яснили, що штраф, це по суті сума прибутку*0,05*0,03
Доброго дня. Підкажіть будь ласка - відправила звіт за півріччя і не побачила, що не прийшла перша квитанція. як тепер подати звіт за півріччя?
Просто подаєте звіт за півріччя. За звичайною Звітною формою
У фоп не поданий звіт єсв за 2020 рік. Подали уточнюючу податкову декларацію і в її складі уточнюючий додаток 1. Не прийнятий. Коду помилки немає. F0103405 не відповідає вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність значень обов'язкового реквізиту щодо податкового (звітного) періоду, який уточнюється (не передбачено коригування сум єдиного внеску за період до набрання чинності змін в п. 296.2 та 296.3 ст. 296 ПКУ (ЗУ від 19.09.2019 №116-ІХ ). Перевірено на підставі п.48.3 ст. 48, п. 49.3, п. 49.8 ст.49 ПКУ. Що з цим робити, допоможіть будь ласка?!
Подали на старому бланку
@@-Smokovych Дякую, підкажіть, який використовувати.
А чи треба нараховувати собі 3 відсотки штрафу під час війни зараз? Власне зіштовхнулась з тим, що помітила некоректну суму прибутку в декларації за півріччя і хочу надіслати уточнюючу декларацію.
якщо допустив помилку в деклараціі то чи можна подати іншу, чи чекати строку закінчення поданя і потім подавати уточнюючу? чи можна вирівняти баланс в наступному періоді?
потрібно зробити коригування. Ось відео - th-cam.com/video/jQPmTNoCYqI/w-d-xo.html
якщо була виявлена помилка у декларації яка подана рік тому за перший квартал, потрібно виправляти кожну наступну декларацію після невірно заповненої до кінця року ?
Так
Доброго вечора. А якщо сума єдиного податку була вірно сплачена, тільки змінили суму доходів, то треба ставити щось у 15 та 16му рядку?
А сума єдиного податку в декларації вірна була? Якщо так, то нічого не ставимо
@@-Smokovych так, сума була вірна!) це я подавала звіт не сумуючи доход за попередні квартали 😬
Дякуючи Вашим відео виявила помилку і вот виправляю!)
Добрий день. Якщо виявлені розбіжності за квітень 2022 року (піврічна декларація), то потрібно подавати уточнюючу і за півріччя і за 9, 12 місяців ? Чи тільки тоді за рік ?
Доброго дня, якщо подати уточнюючу декларацію річну для ФОП 3 гр. чи треба подавати Додаток 1? В додатку 1 і першого разу було все правильно, а от в самій декларації помилка. Чи не буде подвійного нарахування ЕСВ в такому випадку?
без додатку 1, якщо вже він був поданий
Добрый день! Помогите разобраться в ситуации...
ФОП 3 группа, с августа по вашим видео понял что перешел автоматически на 5 процентов,
з 8-9-10 продолжал подавать ежемесячно, и подавал по форме (2%). Недавно связался с налоговой, они сказали форма не правильная, требуется сейчас подать за 9 (месяцев) и за год. Спасибо вашим видео! Справился! обе уже приняты. Но остался вопрос с неправильно поданными декларациями за 8-10 месяцы, они хоть и все принятые, но налоговая говорит через письма анулировать их, и подать правильно, по итогу перестали трубку брать(( а по времени так вообще уже ушли.
Собственно вопросы:
1) Как их правильно подать по новой? ЕСВ не оплачивал,
2) По отдельности подавать (август, сентябрь и октрябрь) ? или все же 9 месячной и годовой декларации хватает?
Я почему решил у вас уточнить, т.к. помню что август и сентябрь попали в 9 месячную, а октябрь-декабрь, попали в годовую, и почему девочка в телефоне просить по отдельности их переподать, и штрафы оплатить за каждую
Спасибо за помощь в исправлении ошибки в подаче. Уточняющую декларацию подал, надеюсь скоро пропадет податковий борг. Кстати начисленный штраф тоже удалится? или всётаки останется?
може лишитись в не застосованій штрафній санкції