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- เผยแพร่เมื่อ 16 ส.ค. 2024
- ¿QUÉ ES LA DETRACCIÓN? CASOS PRÁCTICOS
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Muchas gracias Contable J&H!
Buena explicación.. si pudiera por favor hacer un video sobre el cálculo del valor referencial en el servicio de transportes...Gracias
Servicio de transporte no es
Muchas gracias por el ejemplo me sirvio a miles
Excelente!
gracias estimado, muy bueno
Gracias por comentar
Excelente explicación
Gracias por comentar
Excelente información. Gracias
Yo tenia un caso de que contabilidad se cerraba con recibir mi factura 📃 al día 1 del mes siguiente cuando mandaba al tramitador a dejar la facturas al cliente entonces al día siguiente le llamaba a contabilidad de la empresa cliente y les decía que la sunat nos da como bien Usted sabrá 5 días hábiles para declarar x crédito fiscal entonces el asistente contable ya no se negaba en recibir la factura 📃 xq le hablaba con base legal y me decía ya mandame ahorita a tu gestor de cobranza y que ahorita me traiga la factura 😂 amigos contables consejo no se dejen intimidar x nadie simplemente actúen con la base legal y la otra parte no tiene xq rechazar esta entrega de documento legal xq si uno es quedado y al cliente le conviene si es crédito mandarte 30 días de espera de pago aduciendo que no le entregaste a la fecha un abrazo
Consulta en ahí en el ejemplo se aplico la detraccion Los 6000 soles depositado primero. Y la otra mitad que esta ah 30 días. Ahí también se aplica el 4% de detraccion oh ese deposito es integro y no esta sujeto ah descuento
En caso de alquiler quien hace la detracción el provefor o cliente, y cuanto es el %..
como es la dinámica de las detracciones en la venta de arroz pilado?
Hasta aca tengo que llegar por a mi contador no le entiendo ni j y encima me habla con unas palabras mas tecnicas ni pasciensia tiene
La Información es para Todos estimada, y que bueno que te haya ayudado este Vídeo.
buen dato, tengo una consulta si el cliente hizo el deposito total y no hizo el descuento de la detraccion, en este caso yo puedo hacer el deposito de la detraccion y que pondria adquiriente o proveedor. para poder llenar el formulario. me podra ayudar. muchas gracias
Tu haces la autodetraccion
proveedor
Buenos días.
Las BV también están sujetas a detracción...?
Una consulta la empresa de persona natural con Ruc 10 afecta al régimen especial , que vende insumos de máquinas fotocopiadoras no está afecta a detracciones
Según la SUNAT es cierto eso?
Apartir de que monto mínimo se paga detracion en Perú osea si hago un servicio x un monto de 600 soles hay si se pagará detracion o el monto tiene que ser un poco más para asy ya pagar detracion y cuenta ala empresa explícame ok gracias
La detracción se paga con importes mayores a S/700 y para casos de transporte de bienes tiene que ser mayor a S/400
Mil respecto este video!
Tengo este caso en el que prestó servicio de transporte de carga por 105,830. Luego me dice en datos adicionales que el 50% de lo facturado en el servicio de transporte de carga corresponde a montos mayores de 400,000, que se cancelaron al contado, en efectivo, habiéndose realizado la detracción correspondiente.
Es un caso de determinación del IGV. Mi pregunta es en el registro de venta lo colocó todo el monto de 105,830? O le saco el 50% y coloco la mitad en el registro de ventas en efectivo y la otra al crédito?
En pedidos ya, me pidieron una cuanta detracción.
Te envío un vídeo que te puede ayudar para la apertura de la cuenta de detracción.
th-cam.com/video/wo-wY09Z_uk/w-d-xo.html
En el segundo caso, como seria los asientos de registros? desde el punto del comprador así como del proveedor
Se tendría q pagar IGV y Renta y detracciones...??
Hola, aplicaste la tasa del 12%, pero por qué? qué tipo de servicio pertenece? como OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES o como DEMÁS SERVICIOS GRAVADOS CON EL IGV?? Te agradecería si me podrías explicar eso, muchas gracias!
De acuerdo al servicio que brindes hay porcentaje hay un tablero donde indican los porcentajes mirian en la sunat.
Aparte k se descontó la detracción no me hace el depósito al banco,
Si cómo persona natural compro madera por 701 soles y pido factura, en tonces no le pago directo todo en caja sino que tengo q pagarle la detracción en el BN y otro a su cuenta?
usted tiene la opción de pagar por el importe exacto, las demás operaciones de detracción y el deposito lo realizara el proveedor con la autodetracción.
Quisiera saber cuales son los porcentajes de detraccion, soy persona natural y me retienen el 4% y como hago pata abrir una cuenta en el banco
DEVERIAS TAMBIEN DEJAR LOS ENLACES DE ESOS DOCUEMNTOS QUE MENCIONAS PARA NOSOTROS TAMBIEN CORROBORAR
Hola, si la empresa A brinda un servicio a la empresa B, con una factura al crédito por 60 días, =¿quién debe asegurarse y pagar la detracción? la empresa A quien brinda el servicio o la empresa B quien recibe el servicio? Teniendo en cuenta que al momento del pago de detracción aun no se ha cancelado la factura.
la empresa B, como es el cliente, no podrá utilizar esta factura como parte de su crédito fiscal hasta que llegue a cancelar la detracción a la empresa A.
En el.segundo ejemplo en caso que quiera pagar el total de 12% a pesar que fue fraccionado el pago en dos partes es valido......?
Buenas tardes no me quedo bien claro, después de comprar un producto del proveedor cuánto tiempo tengo para depositar la detracción
hola, tengo una venta del mes de mayo en estos dias me toca hacer mi declaracion de ventas y compras pero aun no me han pagafo y menos han hecho el deposito de la detraccion... como podria hacer la declaracion en las ventas si tengo q pagar igv y renta
esos 5520 se tienen que hacer por medio de CCI, ya que supera los 3500 soles .. tiene que existir la bancarizacion obligatoriamente
lo que entiendo estimado, que quieres decir, es que para que se realice esto, tiene que haber un "Medio de Pago" como un deposito, un cheque o transferencia, es correcto y tienes razón, por importes mayores a $1,000 o S/3,500, están obligados a realizar esta forma de pago. Muy buen aporte gracias.
@@contajyh SI GRACIAS A USTEDES MAS BIEN, UNA PREGUNTA APARTIR DE QUE MONTO SE HACE LAS DETRACCIONES= EXISTE UN MONTO MINIMO ? EN SERVICIOS CREO QUE ES APARTIR DE 700 SOLES ? GRACIAS
@@roberthcarrascosays4267 la detracción se aplica para los importes mayores a S/700 y para los servicios de transporte de carga S/400
@@contajyh Disculpen, quiero saber si entendí bien, ¿en caso de pago de facturas mayores a 3500 no puede ser pagado por POS por ejemplo? tiene que ser unicamente por cheque deposito o transferencia? o si me sirve como comprobante de "Medio de Pago" la copia que imprime el punto de venta del pos?
Gracias por el vídeo.
y si el descuento por detracción es mayor a la primera cuota a pagar? ya no le tendría que pagar la primera cuota o.o
Alguien podría decirme cual es la lista de bienes con sus tasas? (la más actualizada por favor) es que he tenido confusiones :/ me gustaría aprendermelas, pero no sé si estoy incluyendo bienes de más que ya no se encuentran hoy día... Muchas gracias por anticipado. Si me pueden pasar el link muchísimo mejor jajaja
Por alquiler de embarcación marítima q porcentaje de detraccion es? Y estoy obligada a hacerlo? Aparte ya me hicieron el depósito de dos facturas a mi cuenta. Puedo autodetraer y depositarlo en mi cuenta de detracciones
Es necesario contar con un Contador para llevar estas acciones
Contratar a un contador o asesor fiscal puede ser beneficioso para su empresa ya que le ayudará a llevar una adecuada gestión financiera y a cumplir con sus obligaciones tributarias. Un contador o asesor fiscal le puede ofrecer servicios como:
- Llevar la contabilidad de su empresa y preparar los estados financieros.
- Asesorarle sobre la mejor forma de organizar su empresa y minimizar sus impuestos.
- Ayudarle a cumplir con sus obligaciones tributarias, como presentar declaraciones y pagar impuestos.
- Ayudarle a negociar con el fisco en caso de disputas o problemas tributarios.
- Asesorarle sobre la adquisición o venta de empresas o la fusión de empresas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que contratar a un contador o asesor fiscal puede tener un costo y que no es necesario hacerlo en todos los casos. Si su empresa es pequeña y no tiene una gran cantidad de operaciones comerciales, es posible que pueda llevar su contabilidad y cumplir con sus obligaciones tributarias por su cuenta. Si decide contratar a un contador o asesor fiscal, le recomiendo que busque a alguien con experiencia y que le brinde un servicio personalizado y de calidad.
Gracias por su orientación. Una consulta. Si yo comienzo con la venta de madera. Espero que sunat me nombre agente spot o ya de inmediato al asumir el rubro de madera tendría que cumplir con la función de agente spot.?
es de manera inmediata, por la venta de un importe mayor a S/700, estará sujeto a una detracción en tu caso de 4% del valor total.
@@contajyh
Otra consultita, el cliente compra madera más de s/. 700 y no me brinda ruc. Solo DNI. Solo me queda hacerle boleta si..y es cliente que siempre compra.. gracias por su respuesta.
@@ananelvaarzapalohuamani6277 solo boleta de venta
Hola si cobro la detraccion estoy cobrando de más, que hago con esa diferencia a mi favor? Es de uso propio?
Hola, el cliente ya pago la detraccion, que el 12% del total de la factura, ya la visualice en mi cuenta de SUNAT. La diferencia la tengo que para al banco de la nacion, con que formato lo hago?, lo quiero pagar en ventanilla.
como es la dinamica de la detracciones en el servicio de transporte de la merced a lima
Buenas noches, si es una persona natural en el régimen mype y se dedica al servicio de transporte de bienes privado; Se tendrá que detraer el 4% ?. Espero su respuesta.
Si, para los servicios de transporte de carga el porcentaje de detracción es 4% a partir de los importes de S/400
Dr. una consulta al descontar la detraccion segun em mi caso es construccion me retienen el 4% se va a la detraccion, y para declarar ala sunat el 18 % es muy aparte ? osea el 4% no reduce el igv dejando en 14 % para declarar a sunat o son diferentes?
que pasa si en la detraccion me equivoque y en ves de pagar s/99 solo pague s/91 !!! que hacer al respecto ??? hago otra detraccion por la diferencia o hago otra por la totalidad correcta ??
disculpe y como seria la detracción en caso de que este en una zona exonerada
del IGV
En el caso de delivery me pidieron cuenta de detracción
muy buen video y gracias por el aporte.
quería hacerle una consulta respecto a un servicio que brinde y que me aplicaron una retraccion de 12% que me fueron depositadas en el banco de la nacion,
el caso es que estoy con el regimen del nuevo RUS y mi pago es mesual, la retraccion queda para el banco o sunat? o puedo cobrar mi detraccion y cual seria la forma correcta?
la detracción es de la empresa estimado, con esta detracción podrás pagar las cuotas mensuales
Buenos días, una consulta,
Sí ya le realicé el pago total son descuento de la detracción, como procedo ahí??
buenas tardes yo hice un pago por alquiler de un local por 6 meses adelantado , por un monto de 4800 soles que era lo pactado con el arrendador, por el cual me emitieron una factura , pero sobre ese monto me pidieron el 10% de detraccion y por ese monto que fue de 480 soles no me dieron ningun comprobante. como puedo proceder en este caso, le agradecere su respuesta
Que buen video, gracias por su dedicación y tiempo en ayudar a los que recién estamos entrando a este mundo. Tengo una consulta, yo como PN alquilo una casa a una empresa, el monto que hemos quedado en contrato es de 1000 soles sin IGV, para yo pagar la detracción debo hacer el calculo del Monto Total (incluido IGV) osea de 1180 soles, en este caso la detracción 5% seria de 59 soles para la SUNAT, y la empresa en si debería depositarme 1121 soles, es esto correcto?
esos 59 estan incluido en los 1180
hola y una factura de agregado que porcentaje seria gracias
Buenas tardes disculpe mi proveedor me.esta pidiendo mi cci de cuenta de detracciones, existe dicha cuenta ?
no existe
Buen día, alguien necesitara un practicante contable, deseo realizar mis prácticas. Gracias
Mi cliente se paso de vivo se descontó el 50 porciento de la mitad
Buenos días, yo emiti mi factura, por un monto mayor a 700 soles. En este caso como procedo? Anulo mi factura? O como se puede corregir? Estare atento, saludos.
si esta factura, no se realizo o no brindaste ningún servicio solo tendrás que anular la factura. Puedes revertir la factura o emitir una Nota de crédito para dejar sin efecto la factura.
Amigo en caso de obras por contrata cuyo pago se realizo en 13 valorizaciones mensuales. Los de obras al momento de estar realizando la liquidación se dieron con la sorpresa q nunca hicieron el deposito por detraccion. Cual seria la solución en ese caso? Teniendo en cuenta q ya la obra culmino.
Falta agregar las cuentas.
HOL QUISIERA CONSULTAR YO TRABAJO COMO DELIVERY PARA LA EMPRESA PEDIDOS YA , EN ESTE CASO YO HARIA EL PAGO DE DETRACIONES COMO COMPRADOR CORRECTO?
en este caso si las compras son mayores a S/700 y si es por servicio
Buenas tardes una consulta, la sunat cobra por la cuenta detraccion.....gracias por su respuesta
No cobra estimada, ni mantenimiento o comisiones.
Hola si soy un proveedor que emite facturas de 700 soles a mas y mis clientes me pagan siempre el integro de mi factura que debo hacer en ese caso
Debes hacer la autodetraccion, es decir, tu mismo hacer el deposito de detraccion a tu cuenta.
Buenas tardes. Dice "...la detracción es descontarle al comprador o usuario de un bien o servicio..."?, o es descontarle al proveedor?
exacto , es descontarte al comprador, la detracción pasa a cuenta del proveedor por medio del banco de la nación para que sea usado para pago de deudas tributarias, si mal no estoy:)
Porque el 4 por ciento si es venta
Recuerda que si realizas o recibes un servicio y este supera el importe, estará sujeto a la detracción. Por lo cual o bien detraes el importe del servicio que te realizaron o te detraen por el servicio que das.
Si me empresa es un Gym
Buenas noches y que pasa cuando las compras son menores a 700.
no están obligados a aplicar la detracción a esta factura
Hola, que tipo de detracción aplico a los intereses de Factoring , agradezco su ayuda
Hola tuviste respuesta a tu pregunta, tengo la misma duda
se descuenta al vendedor y no al comprador
Una consulta. Si el pago de la detracción de la factura se hizo el 25 de enero 2020, en que mes lo incluiría para tomar el crédito ?
Primero tienes que ver cuándo se emitió la factura, supongamos que se halla emitido en enero, tienes 5 días hábiles del siguiente mes para pagarlo o.sea hasta la primera semana de febrero, como supuestamente haz pagado el 25 de enero o sea haz hecho el pago dentro del plazo, si entraría en el Mes de Enero, espero que me halla dejado entender.
@@patriciaolivaresmorales536 disculpa y digamos que pague el 3 febrero entonces el crédito no lo usaría en enero sino en febrero cierto?
@@diegorodolfohuamancanchuma4550 si la factura se emite en enero tienes los 5 días hábiles de febrero como plazo para pagar, osea si si pagas 3 de febrero 2021entraría a enero (porque está dentro de los 5 días hábiles) si pagarás el 8 de febrero la factura se registraria en febrero 2021 porque ya no está dentro de los 5 días hábiles
@@patriciaolivaresmorales536 entonces si en enero pague la factura y la detraccion lo pago el 8 de febrero entonces la factura lo registraría en compras para febrero y recién usar el crédito cierto? Y mi otra duda es que pasaría si declaro una factura que si pague pero no deposite la detraccion en esos 5 días hábiles , tendría alguna multa?
En donde hallaste ese cuadro? Me interesa si es el más actualizado jajaja
Hola Muy bien explicado los casos prácticos, mi consulta seria si estoy obligado a pagar detraccion a la cuenta de Banco de la nación de mi proveedor que me ha emitido una factura por 2000 soles incluido IGV .
Recién tengo un mes en regimen especial con ruc 20 y tengo dudas si a partir de ahora.estoy obligado a pagar detraccion a todas mis facturas de compras mayores a 700 soles, en mi caso de compra mi proveedor no me especifica si esta sujeto a detraccion o esque yo tengo que preguntar antes de pagar por completo la factura.
Hola Decor, con respecto al pago de la detracción esto es por servicios o algunos productos según el cuadro de SPOT como lo detalle en el vídeo, por importes mayores a S/700 estos serán depositados en la cuenta del proveedor, si necesitas una información más detallada, especifica o poder brindarte asesoría me puedes escribir al WhatsApp 966194039, que gustosos te atenderemos.
Detraccion se paga por un servicio que te hallan brindado, ejemplo compras telas no hay detraccion pero si ademas.de.comprar telas te hacen el servicio de confección ahí si hay detraccion porque es un servicio.
@@patriciaolivaresmorales536 osea en compras no hay detracion osea si compro un producto se una lavadora o televisor no pago detracion. Pero s me hacen servicioshay si tengo que pagar detracion verdadi solo cuando me brindan servicios se paga detraciones verdad pero en compras. Nose paga detracion eso lo que entendí.
Una pregunta si tengo un saldo cuenta de detracciones en que estado financiero va exactamente? y en que lugar
Activo corriente diferido cómo saldo detracciones a favor
Buenas noches, por favor me pueden ayudar. Yo preste un servicio y cobre 3400 soles y yo no tengo incluida la detracción en la factura. Como hago para que me puedan cancelar mis servicios que preste???
todos los servicios están sujetas a detracción
@@contajyh Asi el monto sea menor a 700?? tbn están sujetas a detracción???
@@omarmartinez9889 solo montos mayores a 700.
Hola una pregunta pq la detracción se calcula incluyendo el IGV, el IGV va al fisco Nacional, se pagaria una fracción del IGV doble?, o solo para el caso de servicios?
Hola, no es q pagues doble igv, las detracciones están hechas para que las empresas pueden cumplir Sus obligaciones tributarias, ese fondo sería como un ahorro para la empresa que luego podrá ser utilizado para pagar tributos, multas, EsSalud, etc
El cálculo de la detracción lo están haciendo al precio de de venta. Ese saldo siempre va a ser a favor de la empresa
Cuánto se pagó en caso 1, no dió la solución.
en el caso N° 1 la factura salió por S/1,770 de los cuales al proveedor se le paga S/212 de detracción y en efectivo S/1,558
Y el igv
Buenas tardes necesito ayuda por favor
Qpaso ?? En algo te puedo ayudar
Buenos días, he realizado servicio de transporte por el importe de S/ 480 esta afecto a detracción y a partir de que monto puedo detraer mis facturas, gracias.
Para que exista la detracción deber ser mayor a 700 soles
@@abelquispe7191 La Sunat dice que el servicio de transporte de carga está afecto a partir S/ 400 soles y se le aplica 4% a la detracción.
@@giovannamaryrosalesrojas2099 Exacto, en caso de transporte es S/.400.
Es correcto el artículo 17?
Pero que pasa si depositas fuera de fecha establecida, incurre a multa por parte del que no deposito la detrcación?
y cuanto seria la multa?.
50 % del monto no depositado y con una gradualidad del 100 % por pago voluntario
@@danielamanriqueramos3770 pero en caso si fuera una entidad del estado. La sunat no te observa eso solo verifica al proveedor y la detracción pasa a recaudación. En todo caso por que sunat toma el dinero de las detracciones y lo sustrae y lo lleva a recaudación.
si yo vendo verduras y esos estan exoneradas del igv factura de detraccion como la emito
No se aplica la detracción, la detraccion es para bienes o servicios gravados al igv
Una consulta tengo una duda podrá ayudarme
Hola Zoila, en ¿Qué te puedo ayudar?
@@contajyh HOLA CONSULTA YO SOY DELIVERY DE PEDIDOS YA , A LA HORA DE PAGAR LA DETRACION EN EL FORMATO YO ME COLOCO COMO PROVEEDOR O CLIENTE ?
y si no quiero pagar detraccion, como puedo hacer
Tienes q pagar si o si porque está normado te pueden multar
Me podría ayudar con un cobro de comisiones por favor
muy lento