วีดีโอ

Hola alfredo, para eso nececitar sabr dar de alta clientes en el catalogo de clientes, y saber como dar de alta el clietne en la elaboracion de la factura, y saber buscar un producto en el campo de producto, lo demas es solo avanzar, capturar cantidaddes, grabar, indicar forma de pago, grabar, en esta pagina hay videos que te pueden ayudar saeportaldeclientes.aspel.com.mx

@@soportetecnicoaspelasesori3331 hola buenas tardes de acuerdo, reviso los videos muchas gracias. saludos

@@alfredofragoso5432 hola, buena tarde, me contactas y te instalo el SAE en forma de demo para que puedas practicar, nececito una pc con internet y acceso con anydesk, sin compromiso te lo instalo y ahi exploras, espero me conmtactes.

hola, buen dia, es correcto que provoca suspencion de actividades a todos, ya que ese servicio es para todos los usuarios de todos los sistemas, y si, cuando se maneja una red y mas cuando son varios sistemas aspel si provoca ese malestar de suspender a todos aunque es por 1 minuto o 2 , o esperar a que algun usuario termine de facturar o de conbtabilizar para suspender el servicio y reiniciar, estoy de acuerdo con su comentario, lo tomare en cuenta y como distribuidor que soyh lo comentare al area de soporte y ojala como tu dices se solucione. gracias por el comentario, Dios te bendiga, wue tengas excelente dia.

hola , de acuerdo a como me comentas debemos hacer lo siguiente; ejemplo: tenemos una factura de 5,800 se hace una nota de credito por descuento por pronto pago de 580.00 , entonces le queda un saldo de 5,220.00, ahora debes hacer el pago administrtivo por los 5,220.00 y luego el complemento por el mismo importe 5,220.00 ve el video de nota de credito th-cam.com/video/vSYA3LYVk-g/w-d-xo.html, si no se aclaro contacame al cel por whats

@@soportetecnicoaspelasesori3331 Claro, entiendo ese procedimiento que es el que se hace, solo que creo que necesito cancelar ese pago para que se me reactive completamente ese folio y así poder asociarlo a la nota de crédito y poder generar correctamente la recepción de pago, y complemento. Claro donde puedo encontrar su número para explicarle con más detalle?

9932875094 es mi num de cel

buen dia, es una pregunta? si es asi, la respuesta es si, es importantte la validacion, debes tener la constancia de situacion fiscal del cliente actualizada y subida en el SAE con el boton de "leer constancia de situacion fiscal" si tienes mas dudas o no se aclara vuelve a escribir aqui o contactame al celular sin compromiso, gracias, Dios te bendiga.

si, la cancelacion del complemento de pago es simple, no pide el motivo, solo cancela y elabora de nuevo, que tengas buena tarde, quedo a tus ordenes, Dios te bendiga

buena tarde, este video ya no funciona, nmo da solucion, debido a que desde el 31 de septiembre pasado microsft cambio la seguridad de hotmail y outlook, por eso el video dice desconcinuado, por ahora se sugiere usar gmail, no se si aspel dara solucion para hotmail y outlook, si nececitas apoyo para el gmail. contactame por mi num de cel, o busca los videos que hay sobre generar la contraseña para aplicaciones seguras gmail. quedo a tus ordenes, Dios te bandiga.

Hola, buen dia, con hotmail y outlook no, no es posible, almenos aspel no ha dado alguna solucion, nada, disculpa, se esta sugiriendo utilicen gmail, si nececitas apoyo para generar tu gmail y la contraseña para aplicaciones menos seguras estoy para asesorar. excelente día.

Hola, es dificil responder a tu pregunta o caso, porque no he tenido problema con ningun cliente en el envio ya con gmail, incluso yo no tengo problemas para enviar por lo que no tengo como reponderte, ya que mientras no generes otra clave la que tienes debe funcionar de manera ilimitada, pudo ser que alguien genero otra calve con tu cuenta de gmail, pero lo que si te aseguro es que si funciona el gmail conla clave para aplicaciones menos seguras.

hola, parece que el reintalable 25 de sae 9 ya trae para usar el hotmail para enviar CFDI, revisa o contactame , Dios te bendiga

porque microsoft cambio su seguridad en outlook y hotmail, por lo que ya no envia correos, esta solucion de mi video ya no funhciona, este video tiene 2 años, y el camvbio en hotmail y outlook fueha el 30 de septiembre pasado, se sugiere usar gmail, aun no sabemos si aspel dara una solucion a este asunto de outlook y hotmail, si nececitas ayuda puedo apoyarte para generar el gmail y la clave para aplicaciones menos seguras, quedo a tus ordenes, Dios te bendiga.

@@soportetecnicoaspelasesori3331 DISCULPE, O SEA QUE YA NO SE PUEDE USAR HOTMAIL PARA ENVIAR FACTURAS?

De verdad ya no puedo usar gmail

Perdón ya no puedo usar Hotmail

@@AdrianaValenzuela-p7j gmail si se puede usar solo debes de generar una contraseña para aplicaciones menos seguras, yo uso gmail y 4 de mis clientes que usaban outlook, pero debes generar la clave para aplicaciones menos seguras puedes contacttarme y te ayudo sin compromiso o apoyate si tiene algun compañero en el area de computo.

hola, por el momento no hay solucion con hotmail ni outlook, ni sabemos si abra solucion, aspel sugiere usar gmail y yahoo, ahora bien, para gmail si funciona pero debes generar una contraseña de aplicaciones, es decir es otra contraseña no es la que capturas par accesar a tu correo gmail, si decides te puedo apoyar para generar una contraseña para aplicaciones para ello ya debes contar con una cuenta de gmail, o googlea y busca como generar en gmail contraseñas para aplicaiones o contraseñas seguras, yo ya la etoy usando en mi SAE y ya algunos clientes igual, no han parado de enviar sus CFDI, contactame sin compromiso. Dios te bendiga, que estes bien.

presionando a la empresa, muchos tenemos hotmail y es estar creando nuevass cuentas y es todo un caos.

@@liolva4895 Hola. si, es correcto, tienes razon, lamentablemente es un asunto externo a ASPEL, y no sabemos si ASPEL dara alguna solucion, ha sugerido usar gmail y pues para no detener los envios de los cfdi por ahora es lo que se tiene, o si tienes prodigy, tambien puedes usar prodigy, lo lamento, por ahora no hay nada para outlook y hotmal, hasta hoy, ojala y alguien encontrara una forma, mis clientes son pocos de hotmail, ya estan usando gmail, ya les deje listos el gmail, quedo a tus ordenes, Dios te bendiga.

Paso por lo mismo😢

Hola, si se puede con gmail, pero debes generar una contraseña para aplicaciones externas, la contraseña comun no funciona, hay varios videos para generar esa contraseña aqui esta la de aspel th-cam.com/video/PSs5FexNP9E/w-d-xo.html si decides puedo apoyarte para que puedan usar gmail.

Hola, por ahora no hay forma, aspel no ha comentado si abra o no solucion, por lo que sugiero usen gmail o yahoo, crean una cuenta, pero para gmail hay que generar una contraseña para aplicaciones externas, si te decides yo te puedo ayudar a generar la clave del gmail para usarlo con aspel, porque la contraseña normal de gmail no funciona para ello. ya tengo 3 clientes con gmail funcionando, la idea es que no paren de enviar sus CFDI, puedes contactarme a mi num de cel sin compromiso, Dios te bendiga, que estes bien.

Hola, buena tarde, te queda en signo menos porque esa venta se pago en algun momento quiza al momento de que se le vendio entonces cuando el pago quedo en cero el saldo recuerda que el pago se ven en rojo y en negativo, cuando haces una devolucion inmediatamente se genera la nota de credito la nota de credito genera otr importe en negativo en rojo, para que no se vea ese importe que vez que esta en negativo , eliminalo porque es el pago que te hizo el cliente y ese pago ya se devolvio, eliminlao y listo con eso queda, cada vez qeu te devuelvan tienes que eleiminar el pago ya hehco con anterioridad o cambiarle el importe a menos cuando la devolucion es paricial, espero haberme explicado, sino contactame por whats, Dios te bendiga

​@@soportetecnicoaspelasesori3331para eliminar el movimiento del Pago me dice que es necesario que NO TENGA UN COMPROBANTE DE PAGO ASOCIADO. Sera que primero tengo que Cancelar los Complementos de Pago que ya le timbre?

Hola, en el total de la nota de credito debe quedar ya con iva, por ejemplo mi factura es de 1000 pesos mas iva, y le hago un descuento de 100 mas iva, entonces la nota queda asi, subtotal 100 mas iva 16.00 el total 116.00, la nota de credito sera total 116.00

Hola, el concepto es un ejemplo, puede ser bonificacion por pago antiipado, o algo parecido que se refiera a ese pago anticipado, otro ejemplo puede ser bonificacion especial, el caso es que es para aplicar una nota de credito, y puedes tener mas de 1 concepto, espero sea de utilidad mi respuesta, puedes contactarme por whats si requieren altun servicio o si tienes alguna duda mas o no se haya acalrado tu comentario, Dios te bendiga.

buena tarde, a tu duda te comento que es dandole ese permiso en perfiles, vea mi video qeu esta en este canal, entrando como administrador a perfiles ahi busca el usuario y a la derecha estan los modulos y ahi te da acceso el administrador, solo el administrador puede sdar accesos o negarlos, ve mi video, se llama agregar un usuario en sae 7 ahi te da una idea de como.

Hola buena tarde, gracias por ver mis videos, si te refieres a captura de pagos a proveedores aplicando descuentos por pagos anticipados, no, no tengo video de ello, pero es muy sencillo ya que en los movimientos de CxP no se elabora ningun documento como en el modulo de venta que se elabora una nota de credito, en proveedores no existe ese documento, solo en el expediente del proveedor asi como elaboras los pagos, asi se realiza un pago anticipado , puedes dar de alta un concepto que diga descuento PPP (por pronto pago) y captura el movimiento como si fuera un pago a proveedor péro usando ese concepto nuevo, espero te haya entendido y esta explicacion te ayude, de lo contrario enviame un whats o un correo y con gusto te atiendo, Dios te bendiga.

Hola buena tarde, una disculpa por contestar hasta este momento, hay 2 opciones, la mas facil es esta, si es del mismo mes, y solo es un producto, se cancela y se elabora otra factura sin relacionar ya que es otro producto aunque sea del mismo costo, la 2a opcion es si son varias partidas se elbora una devolucion y se genera una nota de credito en el ciente y solo queda a deber lo que se quedo con el, al elaborar la factura de ese producto sin relacionar ahi se da pagado en su forma de pago y hasta aqui queda, sin embargo no me comentas si fue pagado de contado o credito, porque ahi tambien si fue de contado te v aa cedar ese saldo a favor en ese cliente y ahi aplica otro proceso no recuerdo bien, si es nota de credito por aplicar

Hola , buen dia, Dios te bendiga, que bueno que te ayudo, gracias por tu comentario, quedo a tus ordenes, que tengas excelente dia, Dios te bendiga.

Hola Joel, le das doble clic el producto y en esa pesntaña que se presenta "datos generales" y abajo busca el campo control de almacen, captura la ubicacion de tu producto y le das aceptar, que estes bien, gracias por ver el video, estoy a tus ordenes, contactame si es necesario, Dios te bendiga.

buen dia, Dios te bendiga, posiblemente no estas relacionando bien, es decir no estas seleccionando el tipo de relacion correcto, si requieres de asistencia remota, yo te puedo ayudar, sin compromiso, solo enviame un whats y con gusto te ayudo.

Hola, buen dia, con el unico campo que hay no, es decir solo hay un campo control de almacen, pero puedes crear otros campos con los campos libres, le puedes llamar control almacen 2, control almacen 3 etc, pero a la hora de imprimir un reporte solo da la opcion de capturar el dato del campo control de almacen que usa el producto no los campos libres, pero puedes exportar una consulta que incluya el campo libre , puedes contactarme sin compromiso por whats si aun te queda duda o por este medio puedes de nuevo escribir, espero te ayude mi sugerencia, gracias por ver el video, que Dios te bendiga.

hola, que bueno que te sirvio, de nada, Dios te bendiga.

Hola, que bueno que fue util el video, gracias por tu comentario, quedo a tus ordenes, Dios te bendiga

Hola buen dia, Dios te bendiga, fijate que el corte lo hagas en la primera nomina de este año, y sigue las intrucciones como se ve en el video, ya que al realizar el corte en las fechas que dejamos que sugiere aspel se reinicia los acumulados, en el primer acumulado debe decir solo la de la primera nomina, y claro, debes estar ubicado en la primra nomina. las fechas que sugiere aspel son fecha de corte de faltas 31 dic 223, y las otras 3 fechas vacaciones, salarios y baja de trabajadores dice 31 dic 2022, dejelo asi para que no se borren los trabajadores que se contremplaran en la PTU, quedo a tus ordenes, puedes contactarme por el cel whats, ya que a veces estoy capacitando y ando fuera de linea.

el corte se realiza en la primera nomina del siguiente año, al crear tu siguienrte periodo de diciembre a enero te genera la primera nomina del 2024 em este caso, al generarlo, el sistema te sugiere hacer el corte y te te pregunta si quieres cambiar de periodo al siguiente, le dices que si y en ese primer periodo ahi haces el corte, el sistema no se bloquea ni se limita a generar el siguiente periodo es un proceso comun del NOI, quedo a tus ordenes, Dios te bendiga, que tengas excelente año 2024.

hola buen dia, no tengo identificado ese error, pero parece ser que tu cliente es RESICO, reivsa que parametros aplica para este contribuyente, si esRESICO debes retenerle el 1.25%, si me contactas por whats te puedo compartir un tutorial el pdf o enviame tu correo al mio, aui en este canal se menciona, que este bien, Dios te bendiga, quedo a tus ordenes

hola disuclpa que respodna tarde, a veces se juntan lo compromisos, laborales, de casa, etc, para modificar una addenda deberas solicitarlo a tu asesor autorizado o distribuidor autorizado, si quieres puedes contactarme y te atiendo y si es necesario cotizarte te enviaria la cotizacion, ya que los ediitores de formatos no funcionan para agregar addendas en el xml. quedo a tus ordenes, buen dia

hola buena tade, usa el de outlook normal, el que trae sae, si es outlook, con outlook no pasa ese error de no enviado. si decides contactame por whats, con gusto te atendiendo, sin compromiso

Hola buena tarde las pc usan el Outlook que se instala en el office. esta raro el caso pero si lo quiero contactar.

Hola, buena noche, efectivamente el que no desglose el IVA con el cliente MOSTR es correcto esto aplica a una ley que estaba vigente de no desglosar el iva en ventgas de cliente de mostrador o publico en general , ahora ya no se aplica es decri el cliente puede pedir el iva desglosado, lo unico que el contador debe hacer es desglosar el IVA a mano en la hoja impresa o configura una consulta de facturas con la columna iva, en el minuto 5 con 50 segundos del video se explica que cliente desglosa el iva y que cliente de mostrador no desglosa, el client MOSTR no desglosa el iva, el otro cliente en ese ejemplo P0015 si desglosa el iva, en tu SAE posiblemente la clave de cliente es numerico entonces unejemplo seri dar de alta el siguiente cliente 526 y capturar todos los datos de un cliente MOSTR o cliente mostrador, si no me explique fijate en el video y ve con que cliente de mostrador no desglosa y con cual si, la deiferencia es la clave del cliente, quedo a tus ordenes

@@soportetecnicoaspelasesori3331 Muchas gracias por la ayuda 🙏 Bendiciones

gracias, igual Dios te bendiga, a tus ordenes, contactame por whats si nececitas ayuda, sin compromiso.@@titanlococruz8005

para poderte ayudar sobre la forma de pago 99, nececito mas informacion, ya que se refiere a la forma de pago del cliente, sin embargo nececito ver que capturas en la forma de pago, si lo dejas an blanco manda ese error o si el sistema no coloco forma de pago manda ese error, puedes contactarme sin compromiso a mi cel por whats 9932875094, quedo a tus ordens

Hola, aspel facture no emite periodicidad ya que no emite factura globlal, solo emite facturas a clientes con RFC y a cliente de mostrador, en cliente de mostrador no se maneja peiodicidad de acuerdo al fisco, solo aspel SAE y CAJA manejan factura global, quedo a tus ordenes. Dios te bendiga

@@soportetecnicoaspelasesori3331 Ok, muchas gracias saludos

hola, la ruta de las imagenes es la que predetermina aspel, nosotros tomamos la imagen de alguna carpeta y SAE lo agrega en su propia carpeta, nunca he intentado cambiar o buscar si hay forma de cambiarla ya que esa la crea aspel sae y ahi aloja todas las imagenes, sugiero dejes esa ruta y no intentes cambiar porque cuando hagas tu respaldo y marques imagenes no vaya a ser que no copie en tu respaldo esas imagenes, la ruta de imagenes que aspel maneja es C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE8.00\Empresa01\Imagenes , sae 8 o 9, siempre haz un repalso y marca la opcion imagenes para que las recuperes en caso de daño en tu SAE, quedo a tus ordenes.

hola, disculpa, andaba ocupado, te comento, no aparece en los servicios la opcion de licencias debido a que no se a activado el servidor de licencias, en el sae , abre el SAE ve a configuracion , servidor de licencia y en ese cuadro que se aparece habilta la casilla y dale aceptar el sistema te indicara que se cerrar el Sae, dale si o aceptar, despues de eso ya debe de estar en el servicio la licencia, y asi ya podran usarse local o red, quedo a tus ordenes, Dios te bendiga

@@soportetecnicoaspelasesori3331 gracias ppr su apoyo 🫶

Hola, no entiendo tu comentarios, o pregunta, pero sae factura version 4 y la configuración del impuesto debe ser el correcto, la clave sat, unidad de medida sat, cliente genérico bien configurado y no hay problena para timbrar, contactane por whats si consideras necesario.

@@soportetecnicoaspelasesori3331 Hola qué tal buenas tardes mi pregunta se refiere a que si es necesario desglosar cada tiket que emitimos al publico en general en la factura global o puedo poner el concepto solo como ventas público general

@@fernandovalencia9741 la factura global 4.0 ya no desglosa el detalle por cada nota, solo menciona el num de nota y el importe de cada una y lo suma en el total de la factura global, si el cliente quiere una factura desglosada o detallada de cada producto eso ya es una factura a cliente mostrador no es factura global, vea el video de factura global, para que vea la diferencia, espero haber aclarado su duda, Dios le bendiga, quedo a sus ordenes

Hola, es verdad que cada mes que pide activacion el sistema en algunos clientes pide activar y no se activa, hay que hacerlo por medio de los servicios de windows, te sugiero que actives la casilla de reactivar el sistema automaticamente que esta al final de la activacion, con eso debe quedar o revisar periodicamente tus servicios y ver como esta el servicio de propiedades de licencias aspel, tambien puedes proibar renombrando la carpeta de la instalacion y aplica una reparacion con el ultimo reinstalable. quedo a tus ordenes.

hola, que bueno, a tus ordenes, Dios te bendiga

hola tienes que revisar bien los parametros del cliente mostrador, yo acabno de alraborar una factura de prueba para confirmar lo que comentas, y si timbro bien, revisa, si nececitas ayuda sin compromiso, enviame un whats. que estes bien, Dios te bendiga

Dale aceptar, y se desbloquea, es nornal que se bloquee la base de datos, solo dale aceptar al desbloqueo se base de datos,, te sugiero hagas respaldos todos los días

hola, una disculpa he andado ocupado en capacitacion, cambia elmombre de cliente de mostrador por publico en general y haz la prueba, aclaro, el nombre de publico en general no es para ventas de mostrador, pero como el facture no hace factura global, puede que te permita timbrar con ese npmbre de publico en general, sin embargo como vez en el video asi va la configuracion, pero intenta como te digo,

Hola me sale el mismo error lo pudiste solucionar Gracias

@@ecg8751 hola buen dia, actualiza tu reinstalable de facture, ya que he hecho pruebas, la utlima vez fue la semana pasada y no he tenido problema para timbrar con cliente de mostrador. revisa bien los datos y los pasos, en caso e que nececites apoyo, enviame un whats, sin compromiso reviso para solucionar el asunto, que tengas buen dia, Dios te bendiga.

@@soportetecnicoaspelasesori3331

Hola, si, puedes escribir venta de mostrador, aunque la autoridad sugiere cliente mostrador, pero el SAE permite colocar el nombre de cliente aunque es RFC generico, pero si te parece mejor para ti venta de mostrador adelante, sugerido usar la clave MOSTR, que estes bien. Dios te bendiga

@@soportetecnicoaspelasesori3331 gracias,igualmente

Hola Jhon, que tal, para corregir ese error en outlook, en el video que viste ahi en lugar de hotmail coloca el correo outlook y sino te da resultado ve el otro vdeo que esta mas adelante de ese, ese es para outlook y hotmail, en caso de que no se logre contactame al cel por whats, quedo a tus ordenes.

Hola, no, aspel facture no maneja factura global porque no emite notas de venta, solo aspel sae y aspel caja, solo se enlazan notas de venta para la factura global, quedo a tus ordenes, Dios te bendiga

buena tarde, el video es para elaborar una factua a cliente de mostrador que antes muchos le llamaban o nombraan publico en general, ahora no se llama publico en general, se llama cliente mostrador, en breve elaborare un video de facturacion global, una disculpa, he estado ocupado.

intenta en el nombre coloca publico en general y prueba

Hola, La ultima opción es por medio del servicio, con ese se soluciona, es lo ultimo que se sugiere en el video, sino desinstalar e instala, pero si es de renta tu aspel, no lo sugiero, esos son las alternativas y lo último es detener el servicio y luego iniciar, sino te puedo apoyar sin compromiso, vía rémora.

Hola, en el servidor, que tengas buen día, Dios te bendiga

Hola, que bueno que te ayudo, Dios te bendiga

hola, buena noche, no he hecho factura en el portal del sat, por lo que no se si ahi acepta nombfe del cliente con RFC generico, pero supongo que si, tendras que entrar al portal y ver si te deja colocar nombre del cilente con RFC generico, sin embargo en el SAE si permite porque no es el nombre que es valido sino el RFC generico, eso es lo que toma en cuenta el fisco, claro regimen, uso de cfdi tambien es importante.

honestamente nunca he hecho una factura en el portal del SAT, lo que si se es que el RFC generico si es de ley, lo del nombre no lo se, supongo que si, poraue debe tener un campo para capturar el nombre que es CLIENTE MOSTRADOR, pero no se si permita modificar el nombre, tendras que hace la prueba en el portal del SAT