วีดีโอ

Buonasera. Deve aggiungere una riga nei beni e servizi, con la relativa descrizione.

Buonasera, vero, anche se l'unica differenza utilizzando il template è avere il campo regime contabile ed il campo causale già compilati.

Fiscozen e vai liscio

Salve, no utilizzando il sito dell'agenzia non è necessario.

@@StudioParisi grazie, molto gentile e utile! 😉

Salve. Si esatto, piccolo errore che dimostra come il sito dell'Agenzia non faccia questi controlli banali. per il bollo, il sistema, ancorchè sia flaggata la voce bollo virtuale, non lo inserisce nel totale documento. Proprio per questo suggerivo di aggiungere la voce bollo all'interno del corpo della fattura. Buona sera

@@StudioParisi grazie.perdonami l'ultima domanda.ho visto che prima hai flaggato e poi deflaggato un'altra voce?

Salve, nei dati contratto vanno inseriti i dati del contratto o simile. Ma non è obbligatorio inserire tale voce, salvo che lo richieda il cliente. Buona giornata.

Grazie. Felice di essere stato d'aiuto.

Buonasera, password e pin sono rilasciati dall'agenzia ai titolari di partita Iva che ne fanno richiesta. Altrimenti bisogna entrare con spid o cie.

Felici di essere stati d'aiuto

Buongiorno. La rivalsa Inps la trova come ultima voce nella sezione cassa previdenziale. La rivalsa Inps è soggetta, normalmente ad Iva e ritenuta, quindi concorre al reddito e, nel caso di soggetti forfettari, al limite degli 85.000 € di fatturato. Saluti

Ne sono lieto. Saluti

Buonasera. Per inviare il file .p7m è necessario scaricare il file .xml sul pc, firmarlo in .p7m con uno dei software presenti sul mercato e poi utilizzare la funzione trasmetti file dell'area riservata. Buona serata

Buonasera. Nella prassi e nella mia esperienza, qualsiasi P.A. paga solo dopo aver ricevuto la fattura elettronica. La mia esperienza mi dice che quando la P.A. in questione è pronta a pagare richiede la fattura. Ma questa è l'esperienza mia con i miei clienti. Altra cosa è tra privati, dove è possibile emettere il proforma e poi, a pagamento avvenuto, emettere la fattura (ovviamente parlo di professionisti, non di imprese). In realtà, poi, per i forfettari non cambia molto la questione, non avendo essi Iva da versare. La prassi del proforma viene utilizzata tenendo presente che per i professionisti una prestazione è considerata effettuata 1) al momento del pagamento o 2) al momento dell'emissione della fattura, se anteriore al pagamento. Mi auguro di essere stato chiaro ed esaustivo. Non esiti a chiedere. Saluti.

Buonasera, i dati del pagamento possono non essere inseriti, ma se indica l' iban deve indicare gli altri dati richiesti, tra cui modalità pagamento. Saluti

@@StudioParisi Grazie

Buongiorno. Può emettere una unica fatture con le attività. Tenga presente che i rimborsi andranno assoggetati a Inps. Saluti

@@StudioParisi perfetto.un'ultima cosa volevo chiederle..la natura dell'attività relativa al rimborso chilometrico la devo indicare con la voce "non soggetto ad altri casi"? la ringrazio in anticipo..è stato gentilissimo

@@antoniopati6793 si va bene. Saluti

Buongiorno. Si è comportato correttamente. Il suggerimento di indicare il bollo tra i beni e servizi è solo perchè, altrimenti, il sistema non somma il bollo al totale documento, ma non è indispensabile. Saluti

@@StudioParisi la ringrazio

Grazie.

@@GMYT388 Buongiorno. No, non è necessario. L'accesso lo si fa con Spid, e per la ricezione delle fatture c'è la sezione Le tue fatture messe a disposizione. Saluti

@@StudioParisi Grazie, chiarissimo.

Grazie mille

Si può farlo, ma glielo sconsiglio. Meglio predisporre un proforma "analogico". Successivamente al pagamento predisporrà la fattura. Saluti

@@StudioParisi la ringrazio. La mia commercialista ad ogni modo mi ha detto che posso generare la fattura oggi e entro 12 gg trasmetterla al sistema, mentre il pagamento può avvenire anche successivamente..

Buonasera e grazie. Con Spid e/o cie non è necessaria alcuna registrazione. Buonasera

Salve, ha già visto questo? th-cam.com/video/se90SoQF9yU/w-d-xo.html Se non le è d'aiuto mi faccia sapere.

Buongiorno. L'iva segue la natura della prestazione. I compensi forfettari sono esenti altri casi n 2.2. Sono prestazioni che per loro natura sarebbero soggette ad Iva ma che sono esentate per legge. Per spiegarmi meglio sono prestazioni soggette ad Iva con aliquota 0%. I fuori campo sono prestazioni non rilevanti ai fini Iva. La distinzione sembra banale ma non lo è. Buona giornata.

@@StudioParisi Appunto, il codice Natura N2. 2, giustamente citate, riguarda proprio le operazioni "non soggette ad Iva" (che io chiamo, forse sbagliando, "fuori campo Iva"), ben diverse dalle "esenti" (art. 10)

Buongiorno. Si, le fatture PA bisogna firmarle digitalmente in formato p7m. Se il file non è così firmato verrà scartato. Buona giornata.

Buongiorno. La natura del contributo previdenziale segue quella della prestazione, nel caso di regime forfettario esente altri casi. Buona giornata.

Buongiorno. Con il tasto sigilla si garantisce l'integrità del file xml da trasmetetre; ma si può trasmettere anche senza sigillare. Buona giornata.

Buongiorno, 1. si esiste la sezione per il numero d'ordine, la nona sulla sinistra (dati ordine d'acquisto) la flagga e riempie la sezione; 2. Data riferimento termini di pagamento è la data dalla quale decorrono i termini di pagamento (a vista, a 30/60/90 gg. etc.), a seconda delle condizioni contrattuali, se non ve ne sono il pagamento è a vista e quindi data fattura; data scadenza pagamento, facoltativo, è la data entro cui il pagamento deve essere effettuato.

@@StudioParisi grazie mille!

Buongiorno, no, non può firmare ed inviare il pdf verrebbe scartato perchè non conforme. Deve scaricare il file sul pc, firmarlo in formato p7m- firma Cades - con un qualsiasi programma di firma digitale e inviarlo.

Buongiorno, deve scaricare il file sul pc, e firmarlo con uno dei software di firma digitale in formato p7m - firma Cades -. Per firmare digitalmente, deve ovviamente, essere in possesso della firma digitale.

Buongiorno e grazie. Ritengo che facendo così abbia trasmesso due volte la fattura, e la seconda Le sarà stata scartata perchè duplicata. Una volta premuto invia il file viene trasmesso allo Sdi che, effettuati gli opportuni controlli, inoltra la fattura al destinatario. Per monitorarne lo stato è sufficiente andare nella sezione monitoraggio file trasmessi dove è possibile vedere lo stato di lavorazione. Buona domenica.

@@StudioParisi La ringrazio molto per avermi risposto. Infatti la fattura inviata due volte, risulta scartata (è un problema per l'AgdE?) Ho prodotto due fatture e tutte e due senza "Codice Destinatario" né Pec e nello stato delle fatture risulta "mancata consegna". Ho letto nei commenti che è normale... ma vorrei sapere se lo stato rimarrà con questa dicitura o devo continuare a controllare se viene scritto altro? Posso stare tranquilla che tutto è andato a buon fine (per non incorrere in sanzioni intendo) ☺ Ultima cosa... nella fattura da €65 ho messo bollo virtuale che non ci andava... comporterà sanzioni? Grazie ancora per la disponibilità. Claudia

@@lunaelillo Stia tranquilla,una fattura scartata è una fattura mai emessa. La mancata consegna significa che le fatture sono nell'area messe a disposizione del destinatario; quando, e se, le visualizzerà diventeranno consegnate.Se ha messo il bollo su una fattura che non lo prevedeva sicuramente non può essere sanzionata.

Grazie ancora per la cortesia

Buongiorno e grazie. Corretto, ma piccolo errore formale.

@@StudioParisi ho dovuto fare note di credito e rifarle inserendo il codice giusto

Buonasera, sì è possibile farlo. Saluti.

Grazie mille!

Buonasera. Si esatto, piccolo errore che dimostra come il sito dell'Agenzia non faccia questi controlli banali. Saluti

Buonasera, normalmente dopo qualche ora dell'invio la trova tra le emesse.

Buonasera, per il pagamento non vi è alcun problema, il cliente pagherà un importo inferiore. In sede di dichiarazione, dovrà considerare solo gli importi effettivamente incassati, indipendentemente da quelli fatturati che possono essere maggiori. Buona serata.

Buongiorno, rispondo con piacere alle sue domande. 1. Se aggiunge il bollo nel corpo della fattura (come nel video) allora il totale documento sarà 102,00. Se, però, il bollo resta a suo carico, non ha senso metterlo nel corpo della fattura. Basterà semplicemente compilare il campo dedicato al bollo, che non entra a far parte del totale documento. In tal modo, non avendo effettuato la rivalsa, il bollo non farà reddito nè concorrerà all'imponibile previdenziale. 2. Si, nel video apposito, che trova tra i tutorial, è spiegato come procedere passo passo. 3. Anche le note di credito sono soggette all'imposta di bollo. Sì, il bollo è dovuto per ogni documento emesso non soggetto ad Iva, anche se poi stornato da NC. Tecnicamente la fattura esiste ed è stata emessa, perciò il bollo è dovuto. Spero di essere stato esaustivo. Non esiti a scrivere in caso di ulteriori dubbi. Buona giornata.

@@StudioParisi Grazie per le risposte tempestive ed esaustive. Buon lavoro

Buonasera. La sua fattura non è mai stata emessa in quanto mai transitata per lo sdi. Può sempre riparare, tramite il ravvedimento operoso.

@@StudioParisi In realtà ho fatto cosi: ho recuperato il file della fattura che è rimasto in memoria, ho cliccato "Invia" e la fattura è partita regolarmente. E' stata accettata dal sistema e consegnta. Grazie a Lei.

Buonasera. Si, è la risposta ad interpello 428 del 2022 che chiarisce che, qualora ci fosse riaddebito del bollo da parte di soggetto forfettario, il riaddebito è da considerarsi reddito. Va da sé che anche le cassa va calcolata sul riaddebito. Per evitare ciò basta non riaddebitare il bollo. Buonaserata.

Buonasera. Si, è possibile, basta cliccare su Modifica presente in ogni sezione della fattura sulla destra. Buona serata

@@StudioParisi Grazie infinite, davvero. Buona giornata.

Buonasera, il codice destinatario, a prescindere dalla partita iva, lo dovrebbe comunicare il cliente. Qualora ciò non avvenga, per i soggetti nazionali il campo codice destinario andrà compilato con 7 zeri (0000000), per i soggetti UE o extraUE andrà compilato con 7 X (XXXXXXX). In tal caso bisognerà informare il cliente che troverà la fattura nel proprio cassetto fiscale, nell'area fatture e corrispettivi nella sezione delle fatture messe a disposizione. Se il cliente non ha partita Iva, la fattura andrà compilata con il codice fiscale, oltre che i dati anagrafici/denominazione e residenza/sede legale. Sperando di essere stato esaustivo e chiaro, La saluto.

Buongiorno, si va aggiunto se è gestione separata, non va aggiunto se è gestione commercianti.

@@StudioParisi benissimo grazie.

Grazie

Buongiorno. La gestione separata Inps va indicata se vi è rivalsa, altrimenti non va indicata.

GRAZIE MILLE@@StudioParisi

Grazie a Lei.

Buongiorno e grazie. Nel box "dati cassa previdenziale" va inserita la propria cassa di appartenenza. Questa può essere una cassa professionale (Cassa forense, Cassa Commercialisti, Enpav, etc..) ovvero, per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, l'Inps; tale rivalsa è facoltativa e andrebbe concordata con il cliente. Con l'unica differenza che la rivalsa delle prime non costituisce reddito, mentre la rivalsa della seconda costituisce reddito e quindi, nel caso di soggetti forfettari, contribuisce al calcolo del limite degli 85.000 €, superati i quali si fuoriesce dal regime. Dalla domanda deduco che Lei è iscritto alla gestione commercianti. I commercianti non effettuano la rivalsa del 4%. Buona giornata.

Grazie mille per la risposta. In effetti io ho un'impresa di pulizie. Speravo che tutto continuasse come fino all'anno scorso, visto che il mio reddito è basso, ma purtroppo adesso c'è la fatturazione elettronica per tutti 😢

Buonasera. Il video c'è su questo canale nella playlist Tutorial, qui il link th-cam.com/video/8eXAz8SBgRY/w-d-xo.html

Grazie per i suoi video molto esaustivi

@@ugomarceddu3722 Grazie mille

Grazie mille. La funzione sigilla serve a garantire l'integrità del file xml. No, non sta sbagliando, se fosse necessario sigillare la FE il sistema non permetterebbe di inviare la FE senza sigillo, così come, invece, fa nel caso della firma per le FE verso la P.A.

Buonasera. Potrebbe essere comodo numerare in maniera differente le fatture tra privati e quelle verso la PA , come da Lei esemplificato. Ma può anche utilizzare una numerazione univoca progressiva.

Grazie mille!@@StudioParisi

Buonasera e grazie. Mancata consegna significa che la fattura è transitata correttamente per lo SDI ma, non essendoci un domicilio digitale dove consegnarla (pec o codice destinatario) è posta tra le fatture messe a disposizione nell'apposita area di fatture e corrispettivi, non bisogna fare nulla. Da quello che mi dice, sembra che la fattura sia stata correttamente emessa. La trova tra le fatture emesse o tra le transfrontaliere? Dovrebbe essere tra queste ultime.

Grazie mille. Rispondo alle domande: 1. Si esatto. 2. Corretto 3. La cassa è 40 € e non 4€; l'errore dimostra che il software non fa alcuni controlli banali. Per la rivalsa Inps sempre il 4%. Faccia, però, attenzione a due aspetti: a) la rivalsa Inps, essendo facoltativa, dovrebbe essere concordtata con il cliente; b) a differenza delle casse ordinistiche, la rivalsa Inps concorre alla determinazione del reddito, quindi sulla rivalsa andrebbe a pagarci i contributi Inps; c) concorrendo alla formazione del reddito, concorre alla soglia per restare nel regime forfettario. Infine, l'importo di 1.006 è dato da 1.002€ e 4€. Buona giornata.