วีดีโอ

Познавательное видео. Мне понравилось. Хотелось бы при создании каждого документа показывать проводки.

Совсем не подготовились,неинтересно,покажите,как будут заполняться документы на автомате!

👍😉надеюсь на ваше новые возможности

ставлю 👍 за прошлые заслуги

1. Сразу скажите пользователю, что: ".. у вас появляется новая номенклатура, в разрезе комплектации. Справочник- Номенклатура- Номенклатура комплектации. В случае если эта комплектация "номинальная " то есть к ней подвязан баркод Валдберриса, то весьма важно иметь заранее наименование комплектации, чётко понимая количество единиц. Баркод - одна номинальная комплектации номинального товара " 2. Всегда надо работать через подбор, если хотите иметь понимание об остатках, и складе , с которого забираете под комплектацию товар и главное- чтобы документ провелся. 3. Во взаимозависимых документах ДАТА И ВРЕМЯ ДОКУМЕНТА ВЕСЬМА ВАЖНО: документ не проведётся или будет "красным" в разрезе ОСВ по счёту 41, если последующий документ "раньше" изначально- подчинённого. Каждый последующий документ должен быть, хотя бы, по времени на минуту старше. ВОТ ПОЖЕЛАНИЯ К ВАМ, КАК РАЗРАБОТЧИКАМ , КОЛЬ РЕЧЬ О КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (из личного опыта) : настройте программу ,ПОЖАЛУЙСТА, да так, чтобы при суммовом учёте, то есть когда цена товара "по средней" , согласно Учётной политики, действительно подтягивалась бы по средней, чтобы не приходилось "выравнивать " стоимость товара в разрезе сч 41 и оборотка не сияла красным до тех пор, пока вручную не "добьёшь" разницу. Второй момент: изначально, пользователю сообщите, коль столько программных нюансов в части учёта ( понимаете, пользователь буквально понимает характеристику а в т о м а т и з и р о в а н а я программа, ведь многие работают уже в "состоявшейся" настроенной проработанной программе учёта или в таких работали ранее) Например, куда конкретно надо заполнять счета, чтобы они подхватывались в документах реализации и перемещения без косяков: " под склад", "под номенклатуру" или.. - куда, чтобы потом не перебивать счета. Мне так и не сказали в чём ошибка или , если не ошибка, то почему...., но, тем не менее, проверили счета по складу товара и саму номенклатуру, но так , на тот момент, никто не понял, почему надо было ВРУЧНУЮ ПЕРЕБИВАть ВСЕ ПРОВОДКИ, КОТОРЫЕ СОПУТСТВАЛИ документу отчет Комиссионера, а имено: 45.1, 90 1.1; 90 .4; 90 2; Беларусь; ГТД отсутствует. Документ Отчёт комиссионера заполняла через Реализация вид операции коммисия т е через Д.т 45.1 - Кр.41.1 (передан товара в соответствующей комплектации), проводки документа на передачу - вопросов не вызывали: заполнение автоматически. Отчёт комиссиионера: Дт.90.4 - Кт 45.1 ну и далее - дозаполняла проводки сама. Почему приходилась каждый отчётов Комиссионера в проводках перебивать вручную? Сам документ должен автоматически подтягивать счета, а не я, пользователь (простой пользователь АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЁТА), самостоятельно пробивать счета. Пусть вы сейчас и работаете с автозагрузкой данных по Валдберрис - Комиссионером, но учёт - есть учёт, особенно в отношении общей системы налогообложения (!) и в разрезе партийного учета товаров, когда доя собственника это важно и он от бухгалтера хочет видеть четкую картину по движению товара, пусть и в комплектации. Короче, если есть вопросы - решайте их, пожалуйста, на базе разработки, чтобы потом пользователь (простой пользователь: не разработчик, не аудитор) мог приобрести программу и тут же в ней работать, а не маяться

Добрый день. Видео отличное, без воды 🙏🙏 НО, возник вопрос, почему после того как вы создали доп реквизиты и указали значения, в номенклатуре вы еще раз создали те значение что уже были созданы вместо того чтобы выбрать из уже созданного списка? можете этот момент объяснить?

Спасибо, а про ведение истории штатного расписание есть другое видео?

При распечатки расчетных листов с сотрудниками вываливается и уволенный сотрудник без долга ,как его убрать

Что такое УНП?

👍

Подскажите, пожалуйста. Создала Реквизиты Характеристик в Дополнит.реквизиты выбрала фильтр по свойствам и указала созданные реквизиты. Как сделать чтобы в номенклатуре можно было фильтровать по этим реквизитам?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким документом в 1С следует списать сумму ввозного НДС на увеличение стоимости товаров? Благодарю

Неполная информация и очень быстрое объяснения

Спасибо большое за информацию и помощь, очень актуально

Подскажите, переход на новый формат уже произошел?

Очень понятно, огромное спасибо, лучше чем у других

А где можно купить доработку/модуль? Где ссылка? На сайте нет никакой информации о модуле?

Спасибо огромное!

Благодарю) очень интересно

🤔 Спасибо за информацию.

привет Леонтьев Илья)

ШР может меняться при изменении базового тарифа в тарифной группе (сетке). При этом в 8.3.0 очень криво сделан пересчет ФОТ по сотрудникам в ШР. Одним пересчитывает, другим нет. ( Что скажете?

А что мешало сделать загрузку еще и по коду номенклатуры?

есть демо версия этого модуля? на каких условиях возможно использование?

Т.е. в учётной политике система налогообложения всегда общая? Даже при УСН?

После этого ролика ваш канал в числе моих подписок) от души желаю, чтоб таких как я у вас на канале было всё больше. Не бойтесь пробовать продвигать видео, это ж сейчас вполне доступно, через тот же google ads или UTIFY

Думаю, тестирование лучше сразу начинать с физической целостности базы. А еще попутно фиксировать все сообщения, которые покажет программа во время тестирования для дальнейшего анализа.

хорошие ролики, жалко мало выпустили.

Очень понравилось видео. Грамотно представлена информация для бухгалтеров по начислению заработной платы для ПВТ.

Отличное видео! Все понятно рассказано! Спасибо автору.